工程質(zhì)量檢查檢驗程序

工程質(zhì)量檢查檢查程序文獻編號：—QP—19生效日期：04月30日版本/修訂號：A/0共3頁1目的規(guī)范工程質(zhì)量控制，使工程質(zhì)量檢查和驗收處在受控狀態(tài)，使工程質(zhì)量滿足有關(guān)規(guī)定。2范圍合用于我司所施工工程的質(zhì)量檢查、檢查和驗收。合格定義：合格——

符合原則，符合規(guī)定。不合格——

不符合原則，不符合規(guī)定。3職責3.1安全管理部負責本程序。3.2各項目部質(zhì)檢員負責進料檢查與過程檢查，安裝管理部質(zhì)檢員確認。4程序4.1進貨檢查程序4.1.1倉庫收料

.1廠商送貨時，須將“送貨單”交倉庫人員，并將所送物料標注“待檢”。

.2倉庫收到“送貨單”后，需與企業(yè)物料訂單查對品名、規(guī)格、數(shù)量無誤后，交項目部質(zhì)檢員驗貨。4.1.2驗證

.1項目部質(zhì)檢員在收到倉庫告知后，按照《工程質(zhì)量檢試驗規(guī)范》中有關(guān)規(guī)定對如下進貨進行檢查驗證，填寫《開箱驗收單》。.1對工程質(zhì)量和性能有重要影響的物料；.2《采購、租賃與分包控制程序》中A類的物料；.2《采購、租賃與分包控制程序》中B類的物料或輔助性材料，只要外觀,數(shù)量,包裝,型號等符合規(guī)定既可由材料員驗收入庫，不必填寫進貨檢查記錄。

.3檢查合格，質(zhì)檢員告知倉庫進行入庫處理；檢查不合格，告知采購有關(guān)人員進行確認處理。.4確認為不合格的物資，予以退貨處理；確認為讓步處理的物資，質(zhì)檢員根據(jù)《不合格品（工程）控制程序》，對采購人員開出“不合格處理單”，有關(guān)人員簽名后，上交安全管理部存檔，有關(guān)物資準以讓步入庫。.5同一供應商來料持續(xù)三批被拒收或持續(xù)10批有3批被拒收，安全管理部根據(jù)《糾正與防止措施程序》，對采購人員開出“糾正與防止措施處理單”，完畢后上交安全管理部存檔，并作為供應商評價的根據(jù)。.6IQC進貨檢查的記錄《開箱驗收單》應保留歸檔，并作為記錄分析的根據(jù)。4.1.3物料入庫

倉庫管理員根據(jù)檢查及處理成果，將物料點收入庫或退庫。4.2過程檢查程序4.2.1施工前檢查在工程動工前，對如下資料進行檢查，填寫“動工前檢查表”，保證動工準備充足，不影響工程進度。.1施工人員配置狀況(資質(zhì)、數(shù)量等)；.2施工裝備和測量儀器的配置狀況(數(shù)量、規(guī)格、性能等)；.3施工準備材料的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量狀況；.4動工申請匯報、施工任務(wù)單、施工圖紙、質(zhì)量檢查、試驗及驗收規(guī)范等資料的審查；.5施工方案、措施、工藝流程、質(zhì)量自檢系統(tǒng)及質(zhì)量保證措施文獻的審查。4.2.2施工質(zhì)量檢查1技術(shù)交底施工員根據(jù)項目部的技術(shù)交底下發(fā)派工單，并在施工開始前對班組進行技術(shù)交底(含任務(wù)、作業(yè)指導書、規(guī)范、規(guī)程和設(shè)計圖紙等)。.2施工人員自檢、互檢班組組員嚴格按照技術(shù)交底規(guī)定施工，施工完畢后，項目負責人組織班組長及操作者進行自檢、互檢，若檢查不合格，自行返工或補救；若合格，則填寫“施工日志”交項目專業(yè)質(zhì)檢員檢查。.3質(zhì)量人員專檢項目部質(zhì)檢員根據(jù)“施工日志”上施工內(nèi)容進行檢查和核查，檢查記錄填寫到“施工日志”上。檢查合格，指示施工人員可進行下道工序的施工。檢查不合格，則通過執(zhí)行《不合格品（工程）控制程序》，由項目部負責指示施工人員返工或補救。4.2.4根據(jù)工程實際，進行中間質(zhì)量檢查，由項目部主導，安全管理部門和其他人員配合，中間質(zhì)量檢查必須合格。.1施工放樣檢查每道工序，根據(jù)規(guī)范規(guī)定和實際需求進行施工放樣與施工測量。其成果經(jīng)質(zhì)檢人員確認無問題后，方可進行施工。當發(fā)現(xiàn)放樣和測量有問題時，需返工，質(zhì)檢人員復檢，直至確認無問題，其檢查記錄需填寫到“施工放樣檢查登記表”，并向安全管理部提交。.2交接檢查.1施工人員負責在施工過程中開展"三工序"活動，即"檢查上道工序，保證本道工序，服務(wù)下道工序"，實現(xiàn)對工序檢查的控制，填寫“施工日志”。.2工序轉(zhuǎn)換、人員變更等狀況，有關(guān)人員需辦理交接手續(xù)，填寫“交接檢查記錄”。.3隱蔽工程檢查

.1隱蔽工程在隱蔽前，應由施工員、質(zhì)檢員先行檢查。

.2檢查合格后，由施工員填寫匯報單，向顧客申請報驗。

.3經(jīng)顧客驗證同意后，辦理“隱蔽工程驗收記錄”的簽證手續(xù)，檢查員做好記錄方可隱蔽。.4技術(shù)復核檢查

.1在每一種施工過程中，均要對軸線和標高以及預埋件、預留孔洞等進行技術(shù)復核。

.2由施工員進行放線，技術(shù)負責人或企業(yè)安全管理部進行復核。

.3復核的狀況填寫在“技術(shù)復核檢查記錄”表中。

.4重要的技術(shù)復核(如定位放線、基礎(chǔ)防線、±0.00放線及基礎(chǔ)標高、重要設(shè)備定位等)應申請顧客代表進行復核簽證。

.5未經(jīng)技術(shù)復核或檢查不合格的不得放行。.5試驗檢查

.1根據(jù)工程的類型以及波及的范圍，選擇對應的試驗項目。.2詳細試驗項目，詳見《工程質(zhì)量檢查試驗規(guī)范》。.3有關(guān)的試驗檢查的成果，需填寫“工程試驗檢查登記表”。.6現(xiàn)場巡檢

.1安全管理部對工程現(xiàn)場的質(zhì)量管理進行檢查，檢查完畢填寫“現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄”，自存檔。

.2對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，填寫“不合格品處理單”發(fā)項目部，由其按《不符合控制程序》進行處理。4.2.5工程檢查批/工序、分項驗收.1檢查批/工序、分項工程施工完后，施工班組自檢，施工員檢查評估，符合規(guī)定后提交專職質(zhì)檢員檢查核定。.2項目專職質(zhì)檢員根據(jù)《工程質(zhì)量檢查試驗規(guī)范》、《工程質(zhì)量驗收評估原則》和詳細施工內(nèi)容，對提交的檢查批/工序、分項質(zhì)量進行檢查核定，核定合格后填寫有關(guān)質(zhì)量驗收記錄。審批項目需提交監(jiān)理(或業(yè)主)進行驗收。.3驗收發(fā)現(xiàn)的不合格，則執(zhí)行《不合格品控制程序》，項目人員組織有關(guān)人員進行返工或補救，復驗合格，方可轉(zhuǎn)入下道工序施工。4.3最終檢查程序4.3.1分部/單位工程質(zhì)量驗收.1分部工程施工完后，由項目技術(shù)負責人檢查評估，符合規(guī)定后提交專職檢查員檢查核定。.2項目專職質(zhì)檢員根據(jù)《工程質(zhì)量檢查試驗規(guī)范》、《工程質(zhì)量驗收評估原則》和詳細施工內(nèi)容，對提交的分部工程進行質(zhì)量檢查核定，核定合格后填寫有關(guān)質(zhì)量驗收記錄。審批項目提交監(jiān)理(或業(yè)主)進行驗收。.3單位工程施工完后，安全管理部檢查評估，符合規(guī)定后，審批項目提交監(jiān)理(或業(yè)主)進行驗收。.4由監(jiān)理(或業(yè)主)組織，施工單位、設(shè)計單位、分包單位參與，對單位工程的進行檢查和質(zhì)量驗收。.5分部/單位工程驗收發(fā)現(xiàn)的不合格項，則執(zhí)行《不合格品處理程序》，項目管理人員組織有關(guān)人員進行處理，其他部門協(xié)助，直至復檢通過。.6分部和單元工程質(zhì)量記錄.1分部和單位工程的質(zhì)量控制資料核查記錄.2分部和單位工程的安全和功能檢查資料核查及重要功能抽查記錄.3分部和單位工程的觀感質(zhì)量檢查記錄.4分部工程質(zhì)量驗收記錄和單位(子單位)工程質(zhì)量竣工驗收記錄4.3.2工程質(zhì)量等級評估.1根據(jù)工程實際的需求，對工程質(zhì)量等級進行評估，詳細見《工程質(zhì)量驗收評估原則》。.2評估發(fā)現(xiàn)的不合格項，則執(zhí)行《不合格品處理程序》，項目管理人員組織有關(guān)人員進行處理，其他部門協(xié)助，直至復檢通過。4.3.3竣工驗收與交付.1工程驗收評估合格后，填寫“單位(子單位)工程竣工驗收匯報””上交項目部，由其完畢竣工驗收與交付，以及工程建設(shè)主管部門的立案工作。.2根據(jù)工程詳細狀況,提供“工程勘察質(zhì)量檢查匯報”、“工程設(shè)計質(zhì)量檢查匯報”、“工程監(jiān)理質(zhì)量評估匯報”,“工程質(zhì)量保修書”等文獻。4.4工程質(zhì)量檢查匯總核定企業(yè)安全管理部每年年終對本司本年度所安裝的工程質(zhì)量進行匯總，分析，核定工程質(zhì)量目的執(zhí)行狀況，上報給綜合部，輸入管理評審。5