013萬科采購系統(tǒng)運營管理手冊人力資源管理學資料

(參照第四章4.4.1條）、組織驗收、辦理結算。C類、項目采(參照第四章4.4.1條）、組織驗收、辦理結算。C類、項目采新開具《送貨單》或由供應商送貨人員現(xiàn)場修正單價并簽名確認，否購部門人員必須參加每次材料的驗收工作且必須在《送貨單》單上簽3因單價及數(shù)量超合同總金額:若因單價及數(shù)量同時增加而超原合同2015—01-01房地產(chǎn)經(jīng)理人聯(lián)盟照單收貨,且由項目經(jīng)理在送貨單上簽字確認后即可辦理入倉；若超時刻保持清醒頭腦，以身作則，廉潔奉公，以公司利益為重，搞好廉管理和監(jiān)督，加大部門內部自審力度。維護公司各項規(guī)章制度，強化料規(guī)格、型號、質量不符：（1）原則上對規(guī)格、質量不符的部分予照單收貨,且由項目經(jīng)理在送貨單上簽字確認后即可辦理入倉；若超時刻保持清醒頭腦，以身作則，廉潔奉公，以公司利益為重，搞好廉管理和監(jiān)督，加大部門內部自審力度。維護公司各項規(guī)章制度，強化料規(guī)格、型號、質量不符：（1）原則上對規(guī)格、質量不符的部分予（8)組織部門檔案管理工作的開展（3)建立并更新價格敏感材料波動規(guī)律表；每種物料制定下單時間、樣板獲取時間等，經(jīng)集團采購部副經(jīng)理確認員應定期檢查數(shù)據(jù)庫操作日志,防止用戶非法操作數(shù)據(jù)庫;（2）數(shù)依據(jù)；（8)組織部門檔案管理工作的開展每種物料制定下單時間、樣板獲取時間等，經(jīng)集團采購部副經(jīng)理確認員應定期檢查數(shù)據(jù)庫操作日志,防止用戶非法操作數(shù)據(jù)庫;（2）數(shù)依據(jù)；（8)組織部門檔案管理工作的開展1.1。２.2采購中心，且滿足質量要求的前提下通過比價實現(xiàn)最低成本的采購。3。4.（4)負責管理ERP系統(tǒng)采購板塊相關數(shù)據(jù)；（5)組織采購中心內部的各項活動（6)組織采購系統(tǒng)業(yè)務知識及相關流程制度的培訓和貫徹目、流水號劃定比價分析表號碼的使用（例如NO。00001）,計劃總結年度計劃和項目周期結束后，由集團采購部組織收集以下數(shù)劃跟蹤方式1。3.1會議跟蹤集團采購部或項目部可以定期召開會目、流水號劃定比價分析表號碼的使用（例如NO。00001）,計劃總結年度計劃和項目周期結束后，由集團采購部組織收集以下數(shù)劃跟蹤方式1。3.1會議跟蹤集團采購部或項目部可以定期召開會章支持性文件及相關記錄表格匯總）《單據(jù)交接簽收追蹤表》、《發(fā)（8)組織統(tǒng)計展示面物料采購費用并配合制定展示面物料預算;（6)參與大宗材料的外出采購工作;項目由項目經(jīng)理及材料使用部門負責監(jiān)督。6。5價格確定方式1。手工分單給對應的材料采購員，采購員執(zhí)行詢價、定價、定板工作,項目由項目經(jīng)理及材料使用部門負責監(jiān)督。6。5價格確定方式1。手工分單給對應的材料采購員，采購員執(zhí)行詢價、定價、定板工作,傳遞、跟蹤、反饋、整理、存檔）a）收發(fā)申購單、訂貨單、比價表附件,嚴防出錯，其中采購合同必須附申購單、定標文件(比價分析的招標按時實施。2.2計劃的關鍵節(jié)點2.2.1數(shù)量獲取指每類根據(jù)苗木需求清單填制申購單固定列；3的招標按時實施。2.2計劃的關鍵節(jié)點2.2.1數(shù)量獲取指每類根據(jù)苗木需求清單填制申購單固定列；3。整理供應商報價表；4。程序化、規(guī)范化最終達到公平、公開、公正的采購原則。7。1適用需附上圖紙、樣品、特殊要求等。由集團采購部采購工程師補充單價1。1。3采購中心各組成員業(yè)務分工明細一纜表（8)定期整理各種采購單據(jù)，并有序交接給采購文員做好登記;填寫方式4.3.6借支和沖抵借支跟蹤采購文員根據(jù)到貨時間跟催購的材料對于已簽年度協(xié)議的材料/設備，由采購員直接按年度協(xié)議較高，采購具有規(guī)模效應4。填寫方式4.3.6借支和沖抵借支跟蹤采購文員根據(jù)到貨時間跟催購的材料對于已簽年度協(xié)議的材料/設備，由采購員直接按年度協(xié)議較高，采購具有規(guī)模效應4。2項目材料4。2.1定義圍繞項目施后按材料種類分配采購任務。5。0注意事項5。1針對每類年度材3。2成本管理中心審核采購計劃中各類物料的必要性及數(shù)量的合理性10％時，必須補辦申購及補充合同后才可辦理結算；4.4.3.收、傳遞、審批、管理等工作。4.1。3發(fā)票保管及辦理報銷手續(xù)數(shù)據(jù)庫備份及管理工作；10％時，必須補辦申購及補充合同后才可辦理結算；4.4.3.收、傳遞、審批、管理等工作。4.1。3發(fā)票保管及辦理報銷手續(xù)數(shù)據(jù)庫備份及管理工作；2。一般查詢用戶：只允許進入數(shù)據(jù)庫進行評比等工作。7.3稽查方式、責任人及日程安排材料跟蹤日報表用配合采購部提供相關物料種類及數(shù)量、規(guī)格、設計方案等配合采購部提供相關物料種類、數(shù)量及規(guī)格等量辦理結算，此時無需補申購、合同、調價等手續(xù).4。4.4年度采購人員編制及任用；1.1。２采購中心崗位職責、業(yè)務分工1。量辦理結算，此時無需補申購、合同、調價等手續(xù).4。4.4年度采購人員編制及任用；1.1。２采購中心崗位職責、業(yè)務分工1。建采購”指材料類別、“001"指流水號），采購員按需在文員處；（16）負責相關文件、單據(jù)存檔管理工作1。1.２.3采購中則上，歸入年度招標計劃的物料不應再納入項目采招計劃的編制范圍符合以下條件之一及以上的材料，均應納入項目物資計劃編制范圍采購支持性文件(范本祥見第十章）《采購招標文件》、《供應商考6）每月稽查考核評分上傳OA對全體采購相關人員進行公示。7.務職能劃分）定義（廣東省內采購支持性文件(范本祥見第十章）《采購招標文件》、《供應商考6）每月稽查考核評分上傳OA對全體采購相關人員進行公示。7.務職能劃分）定義（廣東省內)：A類、集團采購：集團定板、定價議，跟蹤計劃的執(zhí)行情況。適用于預見性比較強的物料采招行為。1單，經(jīng)使用部門確認后作為供應商的報價基礎.4。0月度物料采購計劃編制考察評估和開拓并加以掌握和利用，以作成本分析、成本控制等；(員將審批完畢的《訂貨單》原件有序存檔，存檔的《訂貨單》不可以管、采購員、成本會計、材料稽核員等等)并抄送給項目經(jīng)理.3.必要時負責公文起草、收發(fā)和分發(fā)c）負責部門會議后勤工作及會議考察評估和開拓并加以掌握和利用，以作成本分析、成本控制等；(員將審批完畢的《訂貨單》原件有序存檔，存檔的《訂貨單》不可以管、采購員、成本會計、材料稽核員等等)并抄送給項目經(jīng)理.3.必要時負責公文起草、收發(fā)和分發(fā)c）負責部門會議后勤工作及會議劃和預算的準確性4.0計劃制定和執(zhí)行方面的獎懲為督促相關部門部,材料/劃和預算的準確性4.0計劃制定和執(zhí)行方面的獎懲為督促相關部門部,材料/設備需要降價時可由使用部門或各采購員提出書面申請交采用月結方式結算且公對公賬戶轉賬或支票，如遇特特殊情況經(jīng)相關兩次或以上同一筆借支超60天以上未清理清帳過程中有借支無法提滯后而影響物料正常供應，由物料使用部門承擔相關責任.分析表、評標分析表、約談記錄表）審批件；項目的合同/協(xié)議需集計的物料清單,包括物料種類及數(shù)量、規(guī)格、圖紙等■向采購部知會（2份）給集團財務中心、供應商（2份）、復印件分發(fā)給各項目采并按權責定標，定標后補充完整申購單的單價及相關技術參數(shù)、規(guī)格分析表、評標分析表、約談記錄表）審批件；項目的合同/協(xié)議需集計的物料清單,包括物料種類及數(shù)量、規(guī)格、圖紙等■向采購部知會（2份）給集團財務中心、供應商（2份）、復印件分發(fā)給各項目采并按權責定標，定標后補充完整申購單的單價及相關技術參數(shù)、規(guī)格行情況。適用于零星物料的跟蹤；（16）負責相關文件、單據(jù)存檔管理工作1。1.２.3采購中購部門應立即填寫《計劃/申購變更單》并說明原因，必要時應先口材料的計劃使用量,如需要，應細化至各種規(guī)格的使用量，由成本管；（16）負責相關文件、單據(jù)存檔管理工作1。1.２.3采購中購部門應立即填寫《計劃/申購變更單》并說明原因，必要時應先口材料的計劃使用量,如需要，應細化至各種規(guī)格的使用量，由成本管批申購單,進行下訂單通知供應商送貨）.3.2。1。3綠化苗木審批.4。1。6材料購銷發(fā)票管理細則涉及的表格文件（祥見第九動交流或調研訪談活動1審批.4。1。6材料購銷發(fā)票管理細則涉及的表格文件（祥見第九動交流或調研訪談活動1。1.２。2.2供方管理價格專員崗位職目公司的各項規(guī)章制度，維護公司利益，廉潔自愛；（8)定期整理在當?shù)?難以實現(xiàn)跨區(qū)域供貨■物料因個性化的項目設計，和其它項3.1。2采購實施管理流程3。2材料申購審批流程/權責總圖3。2。1各類材料申購流程詳細說明→集團采購中心（跟進專員或采購負責人在OA或ERP上進行手工分單給對應招標采購流程一樣，也就是通過招標采購后的定標審批件作為依據(jù)進或數(shù)量、需用時間上變更，如總價不超計劃，由使用部門在下單采購把已批合同原件（2份）給集團財務中心、及對應項目采購員（1份的單據(jù):《送貨單》、已批《訂貨單》。3。6.2驗收參與簽收人進專員或采購負責人在OA或ERP上進行手工分單給對應的材料采購員，采購招標采購流程一樣，也就是通過招標采購后的定標審批件作為依據(jù)進或數(shù)量、需用時間上變更，如總價不超計劃，由使用部門在下單采購把已批合同原件（2份）給集團財務中心、及對應項目采購員（1份的單據(jù):《送貨單》、已批《訂貨單》。3。6.2驗收參與簽收人員或采購負責人在OA或ERP上進行手工分單給對應的材料采購員，采購員執(zhí)持性文件及相關記錄表格）時間；協(xié)議必須寫明協(xié)議的合作期限，例如合作期限為XXXX年X下材料可以除外:臨時、應急、零星的材料涉及金額小，可現(xiàn)購或生批材料，財務暫不辦理入庫，相關送貨單據(jù)暫由項目采購員保管。項在1000元（含1000元）以下的材料時間；協(xié)議必須寫明協(xié)議的合作期限，例如合作期限為XXXX年X下材料可以除外:臨時、應急、零星的材料涉及金額小，可現(xiàn)購或生批材料，財務暫不辦理入庫，相關送貨單據(jù)暫由項目采購員保管。項在1000元（含1000元）以下的材料/設備，由采購中心根據(jù)C類、項目采購:項目部定板、定價、定供應商、簽訂合同、下訂購單，項目部跟C類一樣，但審批權限必須跟回廣東省內B類審批權限，已簽年度協(xié)議的材價低的產(chǎn)品數(shù)量增多且必須按最低單價辦理入倉,否則將重新辦理申7。2稽查機構及成員集團采購中心供應鏈組行使監(jiān)督、檢查、管理頒發(fā)的格式統(tǒng)一制作;必須找多家（原則上至少三家）對口的材料商交期，防止缺料斷料■保證合理庫存，避免庫存過多，減少資金積壓價低的產(chǎn)品數(shù)量增多且必須按最低單價辦理入倉,否則將重新辦理申7。2稽查機構及成員集團采購中心供應鏈組行使監(jiān)督、檢查、管理頒發(fā)的格式統(tǒng)一制作;必須找多家（原則上至少三家）對口的材料商交期，防止缺料斷料■保證合理庫存，避免庫存過多，減少資金積壓3。4。2戰(zhàn)略采購方式并開具證明；（4)如供應商的發(fā)票為快遞、郵寄或由部門其它人員全面工作,統(tǒng)籌策劃和確定采購內容，減少不必要的開支，以有效的查詢，不得修改數(shù)據(jù)庫任何信息?！咀⒁狻抗芾韱T用戶和查詢用戶不2。6）→集團采購中心負責人審核已補充完整單價等的申購單→項并開具證明；（4)如供應商的發(fā)票為快遞、郵寄或由部門其它人員全面工作,統(tǒng)籌策劃和確定采購內容，減少不必要的開支，以有效的查詢，不得修改數(shù)據(jù)庫任何信息。【注意】管理員用戶和查詢用戶不2。6）→集團采購中心負責人審核已補充完整單價等的申購單→項的供應渠道和市場變化情況，確保供需心中有數(shù)；（3）指導并監(jiān)督采購支持性文件(范本祥見第十章）《采購招標文件》、《供應商考程管理中心駐項目工程師參與質量驗收,其中倉管、材料稽核員、申紀要的起草,定期組織清理辦公環(huán)境d)根據(jù)采購跟進細則跟蹤采購的供應渠道和市場變化情況，確保供需心中有數(shù)；（3）指導并監(jiān)督采購支持性文件(范本祥見第十章）《采購招標文件》、《供應商考程管理中心駐項目工程師參與質量驗收,其中倉管、材料稽核員、申紀要的起草,定期組織清理辦公環(huán)境d)根據(jù)采購跟進細則跟蹤采購號碼的使用（例如NO。00001采購員按需在文員處領取《訂貨單》號碼。：第二章單據(jù)上呈審批:采購員將單據(jù)交主管審核(項目采購部無負后將單據(jù)交采購文員簽收→采購文員審單后按海倫堡地產(chǎn)權責手冊權應定期備份，數(shù)據(jù)庫管理員應制定詳細可行的數(shù)據(jù)庫備份方案,保證數(shù)據(jù)庫出現(xiàn)異常時能快速恢復,：第二章單據(jù)上呈審批:采購員將單據(jù)交主管審核(項目采購部無負后將單據(jù)交采購文員簽收→采購文員審單后按海倫堡地產(chǎn)權責手冊權應定期備份，數(shù)據(jù)庫管理員應制定詳細可行的數(shù)據(jù)庫備份方案,保證數(shù)據(jù)庫出現(xiàn)異常時能快速恢復,使數(shù)據(jù)丟失減小到最少。6。8。3審批.4。1。6材料購銷發(fā)票管理細則涉及的表格文件（祥見第九員將審批完畢的《訂貨單》原件有序存檔，存檔的《訂貨單》不可以際驗收數(shù)量入庫，并在送貨單上注明實際收貨數(shù)量或重開送貨單，由人，同時收件人需在打包單上簽名，帶件人再將打包單撕下交回文員審批.4。1。6材料購銷發(fā)票管理細則涉及的表格文件（祥見第九員將審批完畢的《訂貨單》原件有序存檔，存檔的《訂貨單》不可以際驗收數(shù)量入庫，并在送貨單上注明實際收貨數(shù)量或重開送貨單，由人，同時收件人需在打包單上簽名，帶件人再將打包單撕下交回文員實際收貨數(shù)量；若屬項目持續(xù)需要的材料，超出部分不足申購量10%的，由項中標通知書》3。4。2戰(zhàn)略采購方式3。4.2。1適用于戰(zhàn)略采心解決問題的情況.中標通知書》3。4。2戰(zhàn)略采購方式3。4.2。1適用于戰(zhàn)略采心解決問題的情況.外部門或上級退單至采購文員→文員將問題明細至下分為以下三層次2.0項目采招計劃編制2.1作用對項目材料行下訂單通知供應商送貨）.3。2。2《材料/設備申購單》，《供應商和采購員各一份.和責任人按照要求制定和執(zhí)行采購計劃，集團將按照本辦法進行獎懲工作;（8）在權限內處理建材物料突發(fā)情況;（9）督促本組成員和責任人按照要求制定和執(zhí)行采購計劃，集團將按照本辦法進行獎懲工作;（8）在權限內處理建材物料突發(fā)情況;（9）督促本組成員《送貨單》、《訂貨單》。（2）因申購手續(xù)未完善暫估入庫需具備2發(fā)票單據(jù)檢查要點：（1）采購單據(jù)（含入庫單、訂貨單、申購單（通用于整個采購系統(tǒng)）一類或一種材料的編號都是從第01開始〉），采購員按需在文員處.1。4。1集團采購中心（1）委派項目采購員收取供應商發(fā)票,一類或一種材料的編號都是從第01開始〉），采購員按需在文員處.1。4。1集團采購中心（1）委派項目采購員收取供應商發(fā)票,3。3比價分析表審批流程及權責3。4。3。4比價分析表編號規(guī)均可辦理借支申請；（2）借支審批流程：采購員填寫《借支單》→完成審批.關記錄表格匯總）進場驗收單》上,于當日內及時將項目經(jīng)理已簽批的《材料進場驗收在當?shù)?進場驗收單》上,于當日內及時將項目經(jīng)理已簽批的《材料進場驗收在當?shù)?難以實現(xiàn)跨區(qū)域供貨■物料因個性化的項目設計，和其它項購的方式。3。4。2.3戰(zhàn)略采購方式的運用戰(zhàn)略采購定標過程同）價格專員根據(jù)市場行情經(jīng)對比分析并經(jīng)審批后確定。6。8.4價收→采購文員審單后統(tǒng)一交給采購中心負責人審核→采購文員按海倫堡地產(chǎn)權），）；責（1)統(tǒng)籌供應鏈管理組各項目工作；（2）組織建立采購系統(tǒng)業(yè)務流程制度及規(guī)范化操作管理；(3）組織建立和實施采購系統(tǒng)內部分類放置指定文件架;4.2.3.2項目采購部單據(jù)傳遞分發(fā)流程時刻保持清醒頭腦，以身作則，廉潔奉公，以公司利益為重，搞好廉責（1)統(tǒng)籌供應鏈管理組各項目工作；（2）組織建立采購系統(tǒng)業(yè)務流程制度及規(guī)范化操作管理；(3）組織建立和實施采購系統(tǒng)內部分類放置指定文件架;4.2.3.2項目采購部單據(jù)傳遞分發(fā)流程時刻保持清醒頭腦，以身作則，廉潔奉公，以公司利益為重，搞好廉采購解決問題的情況。外部門或上級退單至采購文員→文員將問題明細登記在張公司版本的打包單;名，帶件人再將打包單撕下交回文員.求不相符時按以下辦法處理。3。6。3。1材料品種不符：即貨不兩次或以上同一筆借支超求不相符時按以下辦法處理。3。6。3。1材料品種不符：即貨不兩次或以上同一筆借支超60天以上未清理清帳過程中有借支無法提目經(jīng)理（項目采購類材料權限）→集團副總裁審批(集團選定類材料團財務中心負責人→集團副總裁（集團選定/項目采購類材料最終權和空間浪費■盡量配合公司的資金預算和周轉■指導采購部門人員按的重要依據(jù)。2.2.3發(fā)標書以開始發(fā)標書時間為準,由集團或項：使采購部日常單據(jù)傳遞分發(fā)工作更規(guī)范、有序地進行，提高工作效和空間浪費■盡量配合公司的資金預算和周轉■指導采購部門人員按的重要依據(jù)。2.2.3發(fā)標書以開始發(fā)標書時間為準,由集團或項：使采購部日常單據(jù)傳遞分發(fā)工作更規(guī)范、有序地進行，提高工作效購部門人員必須參加每次材料的驗收工作且必須在《送貨單》單上簽每月第一個星期五，采購文員與財務核對《借支未還清單》，并在《借支臺帳》購的材料對于已簽年度協(xié)議的材料/設備，由采購員直接按年度協(xié)議采購日報表并協(xié)調處理相關問題；（8）收集項目采購員考核數(shù)據(jù)，1購的材料對于已簽年度協(xié)議的材料/設備，由采購員直接按年度協(xié)議采購日報表并協(xié)調處理相關問題；（8）收集項目采購員考核數(shù)據(jù)，1采購中心經(jīng)理崗位職責（7）組織為供方管理部的供應商考核提供裝工程合同審批流程權責4.4。5.1年度框架協(xié)議審批流程權責相關工作順利開展.NO。00001），采購員按需在文員處領取《訂貨單》號碼。文率。4.2。2NO。00001），采購員按需在文員處領取《訂貨單》號碼。文率。4.2。2適用單據(jù)：采購部日常單據(jù)主要是指《訂貨單》、《產(chǎn)周期不超過24小時的物料包工包料工程中的材料3。0關于采購《合同》、《約談記錄表》、《比價分析表》、《訂購單》其中之一指的是年份、“XX號"指“XX材料”對應的協(xié)議號<每一類或一種材料的編號），項目采購員或掃描后電郵給各項目采購員.—HYXM-04Q表廣州地區(qū)、“HYXM”指花樣項目、“04Q”指第四期、“土建采購”指材料），超合同總金額類的材料管理辦法4。4.3.1因單價超合同總金額4。2.2材料特性符合以下條件之一及以上的材料，均應納入項目頭知會采購部。采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動作.未能采購員按需在文員處領取比價分析表號碼。文員將審批完畢的比價分超合同總金額類的材料管理辦法4。4.3.1因單價超合同總金額4。2.2材料特性符合以下條件之一及以上的材料，均應納入項目頭知會采購部。采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動作.未能采購員按需在文員處領取比價分析表號碼。文員將審批完畢的比價分），），《合同/協(xié)議會簽單》的項目名稱(結算主體）、供應商名稱、用途、合同內容、合同編號等必須與該合同/協(xié)議正文內容約定的一致;蓋章完畢的合同/協(xié)議不得私自涂改，如需更改，必須由買賣雙方均在更改處蓋章確認方為有效；5價格動態(tài)數(shù)據(jù)庫的作用(1)作為各采購員定價合理性考核標準；。4采購方式選擇（即定價過程,通用于整個采購系統(tǒng))3.4。1約定的單價、供貨范圍、產(chǎn)品規(guī)格等相關條款向合作方進行直接采購料采購員，采購員執(zhí)行詢價、定價、定板工作，并按權責定標,5價格動態(tài)數(shù)據(jù)庫的作用(1)作為各采購員定價合理性考核標準；。4采購方式選擇（即定價過程,通用于整個采購系統(tǒng))3.4。1約定的單價、供貨范圍、產(chǎn)品規(guī)格等相關條款向合作方進行直接采購料采購員，采購員執(zhí)行詢價、定價、定板工作，并按權責定標,定標協(xié)議必須寫明協(xié)議的合作期限，例如合作期限為XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日止。。3。4.2.2戰(zhàn)略采購的定義：指采購方出于提高質量、降低成理結算，但不用重做申購也不用做補充合同；4。4。3。2因數(shù)量超合同總金額：若實際采購總金額只因數(shù)量增加而超原合同總金額。3。4.2.2戰(zhàn)略采購的定義：指采購方出于提高質量、降低成理結算，但不用重做申購也不用做補充合同；4。4。3。2因數(shù)量超合同總金額：若實際采購總金額只因數(shù)量增加而超原合同總金額+續(xù)，發(fā)生持續(xù)萎縮直至消失的情況機率很少■使用量大，總體價格比現(xiàn)，本計劃用于指導和督促集團采購部按時完成年度招標工作。2.以退貨，并在送貨單上注明實際收貨數(shù)量。若屬項