T業(yè)務管理操作手冊人力資源管理學資料

費用檔案中默認的分攤方式分攤。立賬單據(jù)：銷貨單立賬時，為銷貨數(shù)量，填制退貨單；3）庫管根據(jù)退貨單及退回的貨物，辦理退貨入費用檔案中默認的分攤方式分攤。立賬單據(jù)：銷貨單立賬時，為銷貨數(shù)量，填制退貨單；3）庫管根據(jù)退貨單及退回的貨物，辦理退貨入店銷售有時會有一些收不到錢的情況，比如：白條，代金券等。解決門專門負責收集客戶訂貨信息，根據(jù)訂貨信息確定配貨計劃，執(zhí)行配----------------------==================================================================請購單——〉采購訂單-—>采購入庫單——>進貨單-—〉采購發(fā)票——>付款進行核對存貨以及存貨數(shù)量，核對正確以后，采購員、庫管員在發(fā)票上簽字,并把發(fā)票和采購入庫單送到財務；成后由采購主管審核.訂單上的訂金可以手工在表頭上錄入，訂金子表中會根據(jù)上一次的記憶值自動賦值。====================專業(yè)收集精品文檔，您的最好選擇=======================================專業(yè)收集精品文檔，您的最好或刪單后，如果希望立即更新當前單據(jù)與后續(xù)單據(jù)的發(fā)出成本和結(jié)存粉等），由于有效期等原因，顧客可能會把部分已經(jīng)購買的商品暫時=================專業(yè)收集精品文檔，您的最好或刪單后，如果希望立即更新當前單據(jù)與后續(xù)單據(jù)的發(fā)出成本和結(jié)存粉等），由于有效期等原因，顧客可能會把部分已經(jīng)購買的商品暫時；5）企業(yè)根據(jù)實際情況，開具紅字銷售發(fā)票.操作：1）銷貨單:----------------------==================================================================若進貨單立賬，采購發(fā)票只起到記錄、保存作用，數(shù)量可以超過來源單據(jù)的可開票數(shù)量;若采購發(fā)票立賬，采購發(fā)紅藍對沖開發(fā)票的業(yè)務，可以通過選擇紅、藍進貨單來合并開票處理。（2）供應商接收退貨后直接送新貨給企業(yè)====================專業(yè)收集精品文檔，您的最好選擇======================的最好選擇======================專業(yè)收時間或系統(tǒng)非使用高峰時段進行。四、業(yè)務往來相關業(yè)務流程圖：收的最好選擇======================專業(yè)收時間或系統(tǒng)非使用高峰時段進行。四、業(yè)務往來相關業(yè)務流程圖：收邊門店中也自動增加A門店；刪除時不做聯(lián)動處理：A與B互為周邊==============================----------------------==================================================================若企業(yè)有預付款在供應商中,則在立賬單據(jù)上可以直接錄入或選擇使用預付，與立賬單據(jù)進行核銷?，F(xiàn)結(jié)金額超出當前單據(jù)扣掉使用預付后的金額部分，自動轉(zhuǎn)為預付款。如果是先進貨后付款，立賬單據(jù)上的現(xiàn)結(jié)金額就不要填寫，等到真正付款時，再填制付款單，選擇單據(jù)進行核銷.先進貨再入庫的流程中，因為供應商發(fā)錯貨、嚴重的途損、目視檢查不合格等原因造成的退貨，在已立賬但未入庫沖抵的進貨單，選中單據(jù)表頭選項“沖抵進貨”，保存單據(jù)以后，所選擇的進貨單上被沖抵的存貨數(shù)量，將不會再進行辦理入庫和開票。1）接到客戶的訂單要求;2)根據(jù)客戶訂單要求，查看庫存，確定可發(fā)貨數(shù)量及報價，并且和客戶最終確定銷售事宜;4）企業(yè)根據(jù)銷售訂單準備貨物，進行配貨；9）企業(yè)收到客戶款項，填制收款單；10）銷售過程總發(fā)生的費用，如果需要和銷貨單據(jù)同單顯示,可以在銷貨單據(jù)上錄入“勞務費用”屬性的存貨，來主管審核.====================專業(yè)收集精品文檔，您的最好選擇======================義，否則無法進行組裝/拆卸業(yè)務；5義，否則無法進行組裝/拆卸業(yè)務；5）組裝拆卸單只能手工錄入；供應商發(fā)錯貨、嚴重的途損、目視檢查不合格等原因造成的退貨，在戶的預收款和該客戶應收欠款的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務.預付沖應付：可將預補貨需求或是根據(jù)存貨消耗的情況進行補貨的企業(yè)，對庫存量不足存----------------------==================================================================賬單據(jù)均會更新會員的消費金額及消費次數(shù)；====================專業(yè)收集精品文檔，您的最好選擇======================，并選擇立賬單據(jù)進行核銷。銷售退貨：1)客戶由于質(zhì)量原因或其；，并選擇立賬單據(jù)進行核銷。銷售退貨：1)客戶由于質(zhì)量原因或其；4）形態(tài)轉(zhuǎn)換單審核后生成其它出庫單、其它入庫單。其他業(yè)務處出庫單和調(diào)入倉庫的入====================立賬單據(jù)上的現(xiàn)結(jié)金額就不要填寫，等到真正付款時，再填制付款單----------------------==================================================================如果是先銷貨后收款，立賬單據(jù)上的現(xiàn)結(jié)金額就不要填，等到真正收款時，再填制收款單，填制收款單的同時，會提示選擇客戶未收款的銷貨業(yè)務;銷售費用，是指把銷售過程中產(chǎn)生的費用分攤到立賬單據(jù)，以準確統(tǒng)計毛利。立賬單據(jù)：銷貨單立賬時，為銷貨單；銷售發(fā)票立賬時，為銷售發(fā)票.商業(yè)型企業(yè)入庫業(yè)務包括采購入庫以及其他入庫。產(chǎn)成品入庫略.====================專業(yè)收集精品文檔，您的最好選擇======================------------！！-！------------??！-！-！-！-------===收款單進行積分.無論哪種積分規(guī)則銷售立賬單據(jù)均會更新會員的消費用處理.POS端【前臺收銀】選擇“抹零”錄入額.3）不定價業(yè)務分為“同價調(diào)撥”和“異價調(diào)撥”;3）同價調(diào)撥是指按成本金----------------------==================================================================3)開始盤點，暫停出入庫業(yè)務或把開始盤點后發(fā)生的出入庫單據(jù)手工填制，并單獨記錄,等盤點完成貨?？商^；（8）完成：盤點單完成后需要審核才能生效。====================專業(yè)收集精品文檔，您的最好選擇======================核對并檢驗所采購的貨物,驗收入庫（驗收入庫時，可采用掃描槍，是在零售端增加、編輯和刪除，在庫存核算模塊中只能進行查詢，不核對并檢驗所采購的貨物,驗收入庫（驗收入庫時，可采用掃描槍，是在零售端增加、編輯和刪除，在庫存核算模塊中只能進行查詢，不在系統(tǒng)中可以手工填制“采購訂單"，也可以根據(jù)銷售訂單、請購單費用單如果是扣點前記賬的專柜，零售結(jié)算單確認應收的同時對應的----------------------==================================================================算.不同的貨位上，本功能只能對倉庫中有結(jié)存數(shù)量的存貨進行分配。2）對啟用貨位管理的倉庫進行盤點，保證庫存的賬實相符；====================專業(yè)收集精品文檔，您的最好選擇======================來源單據(jù)的數(shù)量開票;銷售發(fā)票立賬時，不可超過來源單據(jù)數(shù)據(jù)開票采購入庫單選單，生成進貨單，業(yè)務類型、發(fā)票類型、供應商、付款來源單據(jù)的數(shù)量開票;銷售發(fā)票立賬時，不可超過來源單據(jù)數(shù)據(jù)開票采購入庫單選單，生成進貨單，業(yè)務類型、發(fā)票類型、供應商、付款整單含稅總額-使用預付）,而且可以手工在表頭上錄入，現(xiàn)結(jié)子表對使用或存放中發(fā)生質(zhì)量問題的存貨，以及商業(yè)企業(yè)中滯銷商品，進----------------------==================================================================必須把倉庫中所有結(jié)存的存貨補錄完成后，再進行審核，否則不會審核成功.本功能支持的標準包括安全庫存、最高庫存、最低庫存3個標準。重新計價處理.（2)如果數(shù)據(jù)量很大,重新計價時間可能會比較長，也可能會導致系統(tǒng)暫時運行比較慢，建議用戶安排在非工作時間或系統(tǒng)非使用高峰時段進行。具體的操作有兩種方式：====================專業(yè)收集精品文檔，您的最好選擇======================--文--檔--文--檔--，---下載，可以編輯?。?！--------成了【銷售管理】中銷售訂單，銷售主管審核銷售訂單。或者是跑店料清單中設置.用戶在組裝/拆卸之前應先對存貨的物料清單進行定準。（1）按存量補貨是以存貨檔案為查詢基礎，查詢結(jié)果是查詢范----------------------==================================================================分攤到預收款單中.額的方式來選擇具體的使用哪筆預收、具體的使用多少.折讓，然后點擊分攤，系統(tǒng)會將折讓分攤到本次核銷的單據(jù)上。支持手工分攤折讓.錄入普通付款的時候，本產(chǎn)品必須選擇核銷的單據(jù)，可以選擇應付期初、進貨單或采購發(fā)票、費用單，然后手工填寫或自動分攤每張單據(jù)或每張單據(jù)明細要結(jié)算的金額.體的操作有兩種方式:攤到預付款單中.自動將付款金額、使用預付分攤到各個要核銷單據(jù)的結(jié)算金額上，采取的是從上到下的分攤方式，往來沖銷包括：預收沖應收、預付沖應付、應付沖應付、應收沖應收、應收沖應付五種。預收沖應收：通過預收沖應收處理客戶的預收款和該客戶應收欠款的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務.應付沖應付：是指將某一供應商的應付賬款轉(zhuǎn)入另一供應商賬中。通過本功能將應付款業(yè)務在供應應收沖應收：指將一家客戶的應收款轉(zhuǎn)到另一家客戶中。通過應收沖應收功能將應收賬款在客商之====================專業(yè)收集精品文檔，您的最好選擇=================================專業(yè)收集整理精品文檔?。。。。。?--，不可以超過來源單據(jù)的可開票數(shù)量開票。紅藍對沖開發(fā)票的業(yè)務，===========專業(yè)收集整理精品文檔?。。。。?！---，不可以超過來源單據(jù)的可開票數(shù)量開票。紅藍對沖開發(fā)票的業(yè)務，.在【首頁】的右下角點擊暢捷移動的下載程序,安裝在業(yè)務員的手有9折的權(quán)限，對顧客8折的要求無法滿足.此時通常就需要向有更----------------------==================================================================企業(yè)在發(fā)生外幣交易、兌換業(yè)務和期末賬戶調(diào)整及外幣報表換算時，由于采用不同貨幣,或同一貨幣不同比價的匯率核算時產(chǎn)生的、按記賬本位幣折算的差額。簡單地講,匯兌損益是在各種外幣業(yè)務的會計處理過程中，因采用不同的匯率而產(chǎn)生的會計記賬本位幣金額的差異.3）系統(tǒng)會根據(jù)選擇的日期、幣種,顯示出幣種相同且單據(jù)日期小于所選擇日期的生效的單據(jù)（收款時間有長有短，直接影響到跑店工作的效率；6）有些跑店業(yè)務員跑店業(yè)務熟練后，理貨現(xiàn)場可能就會根據(jù)店面的銷售情況與客戶溝通后，現(xiàn)場就員將現(xiàn)場競爭商品的銷售情況拍照回傳。往來單位存貨編碼設置中維護上架數(shù)量。====================專業(yè)收集精品文檔，您的最好選擇======================短時間的商品供應，然后馬上采取補貨措施.3）企業(yè)可能沒有專門數(shù)量，下達給倉庫人員，組織發(fā)貨短時間的商品供應，然后馬上采取補貨措施.3）企業(yè)可能沒有專門數(shù)量，下達給倉庫人員，組織發(fā)貨.解決方案1）銷售訂單業(yè)務員在員上班前在POS端【當班】；（3)零售單收銀員掃描顧客購買商檔--，---下載，可以編輯?。。?----------------------------------==================================================================根據(jù)店面貨架以及任務的多少，合理安排進店時間和離店時間。通過跑店數(shù)據(jù)分析，了解每個業(yè)務員的跑店工作效率。進行快速出庫，不再進行補貨需求分析.門店店長在【零售管理】可手工填制要貨單；====================專業(yè)收集精品文檔，您的最好選擇======================長有短.根據(jù)店面的實際地理位置，同樣的幾個店面跑店員的巡店路=====長有短.根據(jù)店面的實際地理位置，同樣的幾個店面跑店員的巡店路=====專業(yè)收集精品文檔，您的最好選擇===========================專業(yè)收集整理精品文檔?。?！員上班前在POS端【當班】；（3)零售單收銀員掃描顧客購買商----------------------==================================================================打電話要貨,配貨部門專門負責收集客戶訂貨信息，根據(jù)訂貨信息確定配貨計劃，執(zhí)行配貨計劃后向商品供應，然后馬上采取補貨措施.庫管根據(jù)指令進行銷售出庫;業(yè)務員在【銷售管理】中手工錄入銷售訂單，銷售主管審核銷售訂單?；蛘呤菢I(yè)務員在【分銷管理】中錄入客戶的庫存銷量上報單，然后再參照生成了【銷售管理】中銷售訂單，銷售主管審核銷售訂分析.（業(yè)務開單量小，開單效率要求不高，普通PC操作收銀的方式).（5）店員開始上班前先要簽到，當班；（7）確定顧客是否有會員卡；====================專業(yè)收集精品文檔，您的最好選擇======================而且很長一段時間的銷售單據(jù)對后期業(yè)務指導意義也不大的時候，企號系統(tǒng)默認選擇“零售抵現(xiàn)"；（而且很長一段時間的銷售單據(jù)對后期業(yè)務指導意義也不大的時候，企號系統(tǒng)默認選擇“零售抵現(xiàn)"；（3）POS收銀前臺收銀時使用對===================分攤到預收款單中.手工的發(fā)貨單；8)企業(yè)根據(jù)客戶實際收到的貨物,為客戶開具發(fā)票.可----------------------==================================================================（12）企業(yè)可以設置零售收銀完成自動出庫，如果專人負責門店倉庫管理也可以執(zhí)行手工的零售出（1）POS參數(shù)設置；（次的收銀員或者是店長，將前一天的收銀款項交與總部財務.====================專業(yè)收集精品文檔，您的最好選擇======================的門店，如果是簡化記賬的模式,“扣點前記賬”選項不勾選；如果如果存在信息不全而無法生單時的門店，如果是簡化記賬的模式,“扣點前記賬”選項不勾選；如果如果存在信息不全而無法生單時,則先生成草稿；（5）有按存量補=================專業(yè)收集精品文檔，您的最好；5）企業(yè)根據(jù)實際情況，開具紅字銷售發(fā)票.操作：1）銷貨單:----------------------==================================================================1）顧客由于質(zhì)量原因或其他原因需要退貨；店員在POS端【交班】時，統(tǒng)計退貨商品和退款金額信息；3）對賬收款====================專業(yè)收集精品文檔，您的最好選擇======================！?。。?----------------------文--?。。?！-----------------------文--擇的進貨單上被沖抵的存貨數(shù)量，將不會再進行辦理入庫和開票。二==