不合格品召回制度范本（四篇）

第15頁共15頁不合格品?召回制度?范本第?一章總則?第一條?對不合格?品進行控?制，防止?不合格品?的非預期?使用。?第二條本?制度適用?于產(chǎn)品實?現(xiàn)過程發(fā)?生的不合?格品的控?制。第?二章管理?職責第?三條主管?副總參加?嚴重不合?格品的評?審，并負?責嚴重不?合格品的?處置。?第四條生?產(chǎn)技術部?經(jīng)理負責?主持生產(chǎn)?過程嚴重?不合格品?的評審，?一般不合?格品的評?審和處置?。第五?條生產(chǎn)技?術部各車?間負責生?產(chǎn)過程中?出現(xiàn)的輕?微不合格?品的評審?和處置。?第六條?采購供應?部負責對?進廠原料?、燃料、?輔助材料?不合格品?的評審和?處置。?第七條品?控部負責?對出廠產(chǎn)?品不合格?品的評審?和處置。?第三章?管理內(nèi)容?與要求?第八條不?合格品的?劃分一?、公司生?產(chǎn)的產(chǎn)品?，根據(jù)檢?驗結果，?按照不合?格品的嚴?重程度，?將不合格?品劃分為?“輕微不?合格品”?、“一般?不合格品?”和“嚴?重不合格?品”三類?。（一?）輕微不?合格品。?沒有滿足?規(guī)定的要?求，經(jīng)返?工后可滿?足規(guī)定的?要求。?（二）一?般不合格?品。沒有?滿足規(guī)定?的要求，?經(jīng)返工后?也不能滿?足規(guī)定的?要求，但?能滿足顧?客的協(xié)議?要求。?（三）嚴?重不合格?品。沒有?滿足規(guī)定?的要求，?經(jīng)返工后?也不能滿?足規(guī)定的?要求和顧?客的協(xié)議?要求；經(jīng)?認定后的?顧客重大?投訴屬嚴?重不合格?品。第?九條不合?格品的評?審和處理?權限一?、中間產(chǎn)?品和產(chǎn)成?品的評審?和處理權?限（一?）輕微不?合格品?中間產(chǎn)品?、產(chǎn)成品?發(fā)生輕微?不合格品?，由各責?任部門組?織技術人?員進行評?審，由各?責任部門?領導簽批?處理意見?。（二?）一般不?合格品?中間產(chǎn)品?、產(chǎn)成品?發(fā)生一般?不合格品?，由生產(chǎn)?技術部經(jīng)?理主持相?關人員進?行評審，?并簽批處?理意見。?（三）?嚴重不合?格品中?間產(chǎn)品、?產(chǎn)成品發(fā)?生嚴重不?合格品，?由生產(chǎn)技?術部經(jīng)理?主持相關?人員進行?評審，由?主管副總?簽批處理?意見。?二、采購?產(chǎn)品的評?審和處理?權限采?購產(chǎn)品出?現(xiàn)不合格?由采購部?門組織相?關人員進?行評審，?由各使用?部門領導?簽批處理?意見。?第十條不?合格品的?處置一?、返工?產(chǎn)成品經(jīng)?處理后，?能使不合?格品達到?規(guī)定要求?的可做返?工處理。?通知車間?進行返工?，返工后?重新取樣?化驗，合?格后，再?辦理入庫?。二、?降級不?合格的產(chǎn)?成品不能?進行返工?，但仍具?有一定的?使用價值?的可作為?降級處理?。酒精、?飼料、玉?米胚原油?、二氧化?碳產(chǎn)品若?某項指標?未達到規(guī)?定要求，?顧客同意?接收，可?作為降級?處理。?三、讓步?接收進?廠的輔助?材料、備?品備件等?，其中某?項指標不?合格，但?對最終產(chǎn)?品質(zhì)量無?影響的，?由采購供?應部根據(jù)?檢驗結果?按讓步接?收程序處?理，并把?處理結果?反饋到質(zhì)?量管理處?和機動處?，原煤和?原糧的接?收按合同?或議收檢?驗標準執(zhí)?行。四?、拒收?經(jīng)檢驗或?驗證不合?格，也不?能作讓步?接收的輔?助材料、?備品備件?等，輔助?材料由質(zhì)?量管理處?下拒收通?知單，備?品備件處?做拒收處?理；備品?備件由機?動處工程?師負責做?拒收處理?；原糧由?原糧檢驗?室根據(jù)相?關文件做?拒收處理?，并做好?相應的記?錄。五?、報廢不?具有使用?價值的原?輔材料、?備品備件?、產(chǎn)成品?（包括廢?舊物資）?，可作報?廢處理，?并做好相?應記錄。?第十一?條進貨檢?驗過程中?不合格品?的控制?一、對進?貨檢驗過?程中發(fā)現(xiàn)?不合格品?，由檢驗?單位在“?產(chǎn)品檢驗?報告單”?上注明不?合格項，?并將此檢?驗報告單?分別上報?采購供應?部、質(zhì)量?管理處。?二、各?責任部門?接到通知?后，立即?對不合格?品進行標?識、隔離?，并做好?記錄，記?錄不合格?品數(shù)量、?發(fā)現(xiàn)時間?、批次等?。（一?）對可做?讓步接收?的輔助材?料、備品?備件，可?由采購部?門提出申?請，使用?部門領導?同意，使?用部門經(jīng)?理審核，?報品控部?認可，主?管副總審?批后，方?可讓步接?收。對讓?步接收的?輔助材料?、備品備?件要隔離?存放，用?標簽或標?牌做好標?識、并做?好記錄，?以便追溯?。（二?）對可做?拒收處理?的，由質(zhì)?量管理處?下拒收通?知單，由?采購供應?部做拒收?處理，并?把處理結?果反饋到?質(zhì)量管理?處。第?十二條過?程檢驗發(fā)?現(xiàn)不合格?品的控制?一、對?生產(chǎn)過程?檢驗中發(fā)?現(xiàn)的不合?格品，當?班操作人?員應及時?做好記錄?。二、?對生產(chǎn)過?程檢驗中?發(fā)現(xiàn)的輕?微不合格?品，由生?產(chǎn)車間組?織技術人?員進行評?審和處置?。三、?對生產(chǎn)過?程中發(fā)生?的一般不?合格品，?由生產(chǎn)技?術部經(jīng)理?組織技術?人員進行?評審和處?置。四?、對生產(chǎn)?過程中發(fā)?生的嚴重?不合格品?由生產(chǎn)技?術部經(jīng)理?組織相關?人員進行?評審，由?主管副總?簽批處理?意見。?第十三條?最終檢驗?過程中發(fā)?現(xiàn)的不合?格品的控?制一、?入庫檢驗?過程中發(fā)?現(xiàn)的不合?格品的控?制（一?）入庫檢?驗中發(fā)現(xiàn)?的不合格?品，由質(zhì)?檢中心通?知各責任?部門，各?責任部門?應立即做?好記錄，?并做好標?識。（?二）需要?返工的應?立即返工?，返工后?應重新取?樣化驗，?合格后，?方可辦理?入庫。?二、交付?前發(fā)現(xiàn)的?不合格品?的控制?（一）酒?精產(chǎn)品交?付前發(fā)現(xiàn)?不合格，?應由質(zhì)檢?中心及成?品保管處?對其進行?勾兌，勾?兌后出廠?前應重新?取樣化驗?，化驗合?格，方可?出廠。?（二）飼?料產(chǎn)品交?付前發(fā)現(xiàn)?不合格，?應對其進?行挑選。?對挑選后?的不合格?品，根據(jù)?不合格品?的嚴重情?況由品控?部定等級?，由銷售?公司負責?銷售，對?沒有使用?價值的可?作報廢處?理。價值?在___?_元以下?的不合格?品，由品?控部經(jīng)理?簽批同意?報廢；_?___元?以上的不?合格品，?由主管副?總簽批同?意報廢。?品控部要?對其做好?記錄并存?檔。對特?殊情況，?由品控部?經(jīng)理組織?相關人員?進行評審?，并由品?控部做好?記錄。?（三）玉?米胚原油?產(chǎn)品交付?前發(fā)現(xiàn)不?合格，可?由銷售公?司人員同?顧客進行?協(xié)商，若?顧客同意?接收，則?交付；若?顧客不同?意接收，?則重新加?工。加工?后，重新?取樣化驗?合格，方?可交付。?（四）?二氧化碳?產(chǎn)品交付?前發(fā)現(xiàn)不?合格，直?接做報廢?處理。?第十四條?參加不合?格品的評?審人員，?在評審和?處置不合?格品時，?應對發(fā)生?不合格品?的原因和?責任進行?調(diào)查分析?，對需要?采取糾正?措施的，?按《糾正?措施控制?程序》的?要求，組?織制定糾?正措施，?防止不合?格品的再?發(fā)生。?第十五條?不合格品?控制活動?中形成的?記錄，應?按《記錄?控制程序?》中的規(guī)?定保存。?第十六?條對顧客?接受產(chǎn)品?后發(fā)生質(zhì)?量問題的?處理，執(zhí)?行《產(chǎn)品?質(zhì)量問題?及客戶服?務管理制?度》。?第四章附?則第十?七條本制?度由公司?制度管理?委員會發(fā)?布，由品?控部負責?解釋。?第十八條?本制度自?發(fā)布之日?起施行。?不合格?品召回制?度范本（?二）1?目的為?有效召回?已交付給?顧客的已?發(fā)生或可?能發(fā)生的?不安全產(chǎn)?品，避免?和減少不?安全食品?的危害，?保護消費?者的身體?健康和生?命安全，?根據(jù)《中?華人民共?和國食品?安全法》?等法律法?規(guī)，特制?定本程序?。2范圍?適用于?本廠生產(chǎn)?的已經(jīng)交?付給顧客?的不安全?產(chǎn)品的召?回。包括?：2.?1已經(jīng)誘?發(fā)食品污?染、食源?性疾病或?對人體健?康造成危?害甚至死?亡的食品?；2.?2可能引?發(fā)食品污?染、食源?性疾病或?對人體健?康造成危?害的食品?；2.?3含有對?特定人群?可能引發(fā)?健康危害?的成份而?在食品標?簽和說明?書上未予?以標識，?或標識不?全、不明?確的食品?；2.?4有關法?律、法規(guī)?規(guī)定的其?他不安全?食品。3?職責3?.1質(zhì)管?科3.?1.1負?責收集召?回產(chǎn)品的?信息，召?回產(chǎn)品的?信息來源?包括：a?）各個與?質(zhì)量有關?的部門通?過內(nèi)部的?控制程序?，自己發(fā)?現(xiàn)；b）?顧客的信?息反饋及?投訴；c?）國家法?律法規(guī)的?變化；d?）政府部?門發(fā)布的?召回要求?。各個?部門收集?到的有關?的召回產(chǎn)?品的信息?都要在第?一時間傳?到質(zhì)管科?。3.?1.2質(zhì)?管科負責?制定不安?全產(chǎn)品的?召回計劃?，負責協(xié)?助召回計?劃的實施?，并負責?產(chǎn)品召回?后的跟蹤?監(jiān)督。?3.2總?經(jīng)理批準?召回計劃?的實施。?3.3?供銷科負?責實施召?回計劃。?3.4?生產(chǎn)車間?負責對召?回的產(chǎn)品?進行處理?。4定義?描述產(chǎn)?品召回。?產(chǎn)品召回?，是指食?品生產(chǎn)者?按照規(guī)定?程序，對?由其生產(chǎn)?原因造成?的某一批?次或類別?的不安全?食品，通?過換貨、?退貨、補?充或修正?消費說明?等方式，?及時消除?或減少食?品安全危?害的活動?。5召回?5.1?獲知本廠?生產(chǎn)的食?品可能存?在安全危?害或接到?所在地的?質(zhì)監(jiān)部門?的食品安?全危害調(diào)?查書面通?知，質(zhì)量?管理科要?立即進行?食品安全?危害調(diào)查?和食品安?全危害評?估并做出?危害調(diào)查?、評估報?告。5?.2食品?安全危害?調(diào)查、評?估報告經(jīng)?總經(jīng)理批?準后，質(zhì)?量管理科?應當及時?向當?shù)刭|(zhì)?監(jiān)部門提?交調(diào)查、?評估報告?。5.?3經(jīng)食品?安全危害?調(diào)查和評?估，確認?屬于生產(chǎn)?原因造成?的不安全?食品的，?應當確定?召回級別?，實施召?回。根?據(jù)食品安?全危害的?嚴重程度?，食品召?回級別分?為三級：?5.3?.1一級?召回：已?經(jīng)或可能?誘發(fā)食品?污染、食?源性疾病?等對人體?健康造成?嚴重危害?甚至死亡?的，或者?流通范圍?廣、社會?影響大的?不安全食?品的召回?；5.?3.2二?級召回：?已經(jīng)或可?能引發(fā)食?品污染、?食源性疾?病等對人?體健康造?成危害，?危害程度?一般或流?通范圍較?小、社會?影響較小?的不安全?食品的召?回；5?.3.3?三級召回?：已經(jīng)或?可能引發(fā)?食品污染?、食源性?疾病等對?人體健康?造成危害?，危害程?度輕微的?，或者屬?于本規(guī)定?第三條第?（三）?項規(guī)定的?不安全食?品的召回?。5.?4確認食?品屬于應?當召回的?不安全食?品的，生?產(chǎn)車間應?當立即停?止生產(chǎn)不?安全食品?，銷售科?不到繼續(xù)?銷售不安?全食品。?5.5?自確認食?品屬于應?當召回的?不安全食?品之日起?，一級召?回應當在?____?日內(nèi)，二?級召回應?當在__?__日內(nèi)?，三級召?回應當在?____?日內(nèi)，通?知有關銷?售者停止?銷售，通?知消費者?停止消費?。__?__公司?需要向社?會發(fā)布食?品召回有?關信息，?質(zhì)量管理?科寫出報?告經(jīng)總經(jīng)?理批準后?按照有關?法律法規(guī)?和國家質(zhì)?檢總局有?關規(guī)定，?向省級以?上質(zhì)監(jiān)部?門報告。?經(jīng)省級?以上質(zhì)監(jiān)?部門批準?，通過媒?體發(fā)出警?示公告，?并在《產(chǎn)?品召回計?劃》表頭?注明“緊?急召回”?。5.?6自確認?食品屬于?應當召回?的不安全?食品之日?起，一級?召回應在?____?日內(nèi)，二?級召回應?在___?_日內(nèi)，?三級召回?應在__?__日內(nèi)?，公司質(zhì)?檢科制定?《產(chǎn)品召?回計劃》?經(jīng)總經(jīng)理?批準后，?通過所在?地的市級?質(zhì)監(jiān)部門?向省級質(zhì)?監(jiān)部門提?交食品召?回計劃。?食品召?回計劃主?要內(nèi)容包?括：5?.6.1?召回產(chǎn)品?—擬召?回產(chǎn)品的?名稱、批?次、生產(chǎn)?日期及代?碼；—擬?召回產(chǎn)品?的數(shù)量；?—產(chǎn)品召?回的原因?；—召回?的等級；?—召回?食品后的?處理措施??！a(chǎn)?品召回的?起始日期?及預計產(chǎn)?品召回的?結束日期?--召回?實施組織?、聯(lián)系方?式5.6?.2召回?措施-?-停止生?產(chǎn)不安全?食品的情?況；-?-通知銷?售者停止?銷售不安?全食品的?情況；?--通知?消費者停?止消費不?安全食品?的情況；?--食?品安全危?害的種類?、產(chǎn)生的?原因、可?能受影響?的人群、?嚴重和緊?急程度；?--召?回的預期?效果；?5.7總?經(jīng)理批準?后，將《?產(chǎn)品召回?計劃》立?即轉(zhuǎn)交供?銷科，并?要求馬上?實施。?5.8產(chǎn)?品召回計?劃的實施?5.8?.1供銷?科接到《?產(chǎn)品召回?計劃》后?，立即通?過已有的?聯(lián)絡方式?（如電話?、傳真、?e-ma?il等）?，通知所?有相關的?銷售商和?消費者，?并告知關?于產(chǎn)品召?回的具體?情況，并?要求立即?停止銷售?和使用。?5.8?.2執(zhí)行?召回計劃?時應確保?：—每?一個有可?能被同種?危害影響?的顧客都?能得到產(chǎn)?品召回的?具體信息?；—從?計劃開始?實施起，?應在規(guī)定?時間內(nèi)完?成所有相?關銷售商?和消費者?____?工作；—?產(chǎn)品召回?要徹底。?5.8?.3供銷?科將召回?計劃執(zhí)行?的情況隨?時向總經(jīng)?理匯報，?并通過內(nèi)?部溝通使?所有與召?回產(chǎn)品有?關的員工?可以得到?相關信息?。5.?9自召回?實施之日?起，一級?召回每_?___日?，二級召?回每__?__日，?三級召回?每___?_日，向?質(zhì)監(jiān)部門?提交食品?召回階段?性進展報?告。對?召回計劃?有變更的?，應當在?食品召回?階段性進?展報告中?說明。?6召回評?估與監(jiān)督?___?_公司總?經(jīng)理召集?供銷、質(zhì)?管、生產(chǎn)?、辦公室?有關人員?對召回情?況進行總?結，對召?回效果進?行評估，?評估認為?召回未達?到預期效?果的，繼?續(xù)組織進?行召回。?6.2?質(zhì)量管理?科應當在?食品召回?時限期滿?____?日內(nèi)對召?回工作進?行總結并?寫出總結?報告，經(jīng)?公司總經(jīng)?理批準后?，提交所?在地的省?級質(zhì)監(jiān)部?門。7?召回產(chǎn)品?的處理?生產(chǎn)科根?據(jù)召回產(chǎn)?品的具體?情況及時?對不安全?食品進行?無害化處?理；根據(jù)?有關規(guī)定?應當銷毀?的食品，?應當及時?予以銷毀?。生產(chǎn)?科對召回?食品的后?處理應當?有詳細的?記錄。8?召回記錄?供銷科?負責建立?和保存對?不安全食?品自主召?回、被責?令召回的?執(zhí)行情況?的記錄，?包括：企?業(yè)通知召?回的情況?；實際召?回的情況?；對召回?產(chǎn)品采取?補救、無?害化處理?或銷毀的?記錄；整?改措施的?落實情況?；向當?shù)?政府和縣?級以上監(jiān)?管部門報?告召回及?處理情況?。9接受?監(jiān)督要求?9.1?各部門要?按照要求?建立完善?的產(chǎn)品質(zhì)?量安全檔?案和相關?管理制度?，準確記?錄并保存?生產(chǎn)環(huán)節(jié)?中的原輔?料采購、?生產(chǎn)加工?、儲運、?銷售以及?產(chǎn)品標識?等信息，?保存消費?者投訴、?食源性疾?病事故、?食品污染?事故記錄?，以及食?品危害糾?紛信息等?檔案。?9.2經(jīng)?總經(jīng)理批?準，質(zhì)量?管理科負?責向所在?地質(zhì)監(jiān)部?門報告相?關的食品?安全危害?信息，包?括消費者?投訴、食?品安全危?害事件等?，不得隱?瞞或虛報?其生產(chǎn)的?食品危害?人體健康?的事實。?___?_公司各?部門要配?合質(zhì)監(jiān)部?門組織的?食品安全?危害調(diào)查?，不得以?食品已通?過任何符?合性審查?為由拒絕?。9.?4本廠開?展的不安?全食品召?回工作接?受質(zhì)監(jiān)部?門的監(jiān)督?。不合?格品召回?制度范本?（三）?1.目的?為防止?不合格食?品進入消?費領域，?侵害消費?者合法權?益和人民?群眾生命?財產(chǎn)安全?，影響企?業(yè)信譽，?特制定本?制度。?2.主要?內(nèi)容及適?用范圍?2.1適?用于本公?司成品的?回收控制?。2.?2產(chǎn)品存?在以下質(zhì)?量缺陷時?，進行召?回：2?.2.1?經(jīng)法定檢?測機構和?行政執(zhí)法?機關檢測?為不合格?的食品;?2.2?.2加工?的原料、?輔料、添?加劑為不?合格產(chǎn)品?或者違反?國家禁令?要求的食?品。2?.2.3?產(chǎn)品衛(wèi)生?指標超標?。2.?2.4其?它法律法?規(guī)要求召?回的產(chǎn)品?。3.?職責3?.1總經(jīng)?理為本程?序的最高?決策者，?銷售部負?責本工作?。3.?2銷售部?職責3?.2.1?銷售部收?集各部門?傳來的有?關產(chǎn)品質(zhì)?量、安全?問題和產(chǎn)?品缺陷的?反饋與投?訴，如實?記錄每一?細節(jié);?3.2.?2銷售部?及時整理?相關資料?并呈報總?經(jīng)理，保?證總經(jīng)理?了解事件?的最新動?態(tài);3?.2.3?銷售部有?權召集相?關部門及?相關人員?對質(zhì)疑原?料、包裝?物和生產(chǎn)?過程情況?進行檢驗?與分析，?對問題產(chǎn)?品進行逆?向追溯。?3.4?品管部負?責在最短?時間內(nèi)，?對問題產(chǎn)?品進行逆?向追溯（?產(chǎn)品批次?、生產(chǎn)日?期、原料?批次等）?4.產(chǎn)?品回收步?驟4.?1發(fā)現(xiàn)問?題4.?1.1品?管部在產(chǎn)?品出廠前?發(fā)現(xiàn)問題?，應立即?停止生產(chǎn)?，并對該?產(chǎn)品進行?檢驗分析?，查清問?題原因;?4.1?.2客戶?發(fā)現(xiàn)的問?題，由銷?售部及時?了解并記?錄客戶反?饋的問題?，記錄發(fā)?現(xiàn)的地點?、時間和?批次號等?，及時向?總經(jīng)理報?告，銷售?部保持與?客戶的持?續(xù)聯(lián)系。?4.2?投訴評估?及時分?析生產(chǎn)過?程中發(fā)現(xiàn)?的問題或?顧客的反?饋，分析?是由于原?輔料的質(zhì)?量造成產(chǎn)?品質(zhì)量問?題還是產(chǎn)?品本身缺?陷。4?.3產(chǎn)品?回收及處?理過程?4.3.?1對于的?確存在質(zhì)?量缺陷的?產(chǎn)品進行?及時召回?;4.?3.2對?于召回的?產(chǎn)品立即?通過溯源?管理制度?，進行原?輔料和成?品的雙向?追溯,追?蹤不合格?批次數(shù)量?生產(chǎn)的成?品批次，?實行召回?。4.?3.3對?于召回的?產(chǎn)品，如?的確無法?整改與修?復的，重?新安排生?產(chǎn);對于?可以整改?的，提出?整改方案?，進行整?改，再次?檢測合格?后，予以?發(fā)貨。?4.3.?4對于其?他合格原?輔料生產(chǎn)?成品，可?不予召回?。不合?格品召回?制度范本?（四）?1、不合?格品的確?定質(zhì)量?檢查人員?在對工程?質(zhì)量監(jiān)督?、抽查過?程中，發(fā)?現(xiàn)任一分?項或分部?質(zhì)量達不?到合格要?求時，該?分項或分?部即為不?合格品。?上級質(zhì)?量監(jiān)督部?門在對工?程質(zhì)量監(jiān)?督、抽查?過程中，?發(fā)現(xiàn)任一?分項或分?部質(zhì)量不?