紹興市柯橋區(qū)勞動人事爭議仲裁院

紹興市柯橋區(qū)勞動人事爭議仲裁院2021年度單位預(yù)算一、紹興市柯橋區(qū)勞動人事爭議仲裁院概況（一）主要職能承擔(dān)全區(qū)勞動人事爭議處理的具體事務(wù)性工作；分類匯總?cè)珔^(qū)面上勞動人事爭議案件，并進(jìn)行分析解剖，為減少和預(yù)防人事爭議、指導(dǎo)企業(yè)規(guī)范用工作決策參考。（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成勞動人事爭議仲裁院單位2021年部門預(yù)算安排情況說明（一）關(guān)于紹興市柯橋區(qū)勞動人事爭議仲裁院2021年收支預(yù)算情況的總體說明紹興市紹興市柯橋區(qū)（二）關(guān)于紹興市柯橋區(qū)勞動人事爭議仲裁院2021年收入預(yù)算情況說明紹興市2021年收入預(yù)算140.78萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入140.78萬元，占100.00%。（三）關(guān)于紹興市柯橋區(qū)勞動人事爭議仲裁院2021年支出預(yù)算情況說明紹興市2021年支出預(yù)算140.78萬元。1.2.按支出用途分類，包括人員支出125.27萬元，占88.98%；公用支出5.51萬元，占3.91%；項(xiàng)目支出10.00萬元，占7.11%。（四）關(guān)于紹興市柯橋區(qū)勞動人事爭議仲裁院2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明紹興市140.78140.78萬（五）關(guān)于紹興市柯橋區(qū)勞動人事爭議仲裁院2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況紹興市2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款140.78萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加2.98萬元，主要是由于2021年工資、社?；鶖?shù)等調(diào)整后相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)略有增加。2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（1）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動關(guān)系和維權(quán)（項(xiàng)）安排10.00萬元，主要用于勞動關(guān)系和維權(quán)事務(wù)方面的支出。（2）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)（項(xiàng)）安排110.17萬元，主要用于勞動仲裁院日常人員經(jīng)費(fèi)及各項(xiàng)公用支出方面的經(jīng)費(fèi)支出。（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）安排3.92萬元，主要用于由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）安排1.96萬元，主要用于由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金的支出。（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）安排3.33萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）安排8.34萬元，主要用于單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。（7）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）安排3.06萬元，主要用于單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的購房補(bǔ)貼支出。（六）關(guān)于紹興市柯橋區(qū)勞動人事爭議仲裁院2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明紹興市2021年一般公共預(yù)算基本支出130.78萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)125.27萬元，公用經(jīng)費(fèi)5.51萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。（七）關(guān)于紹興市柯橋區(qū)勞動人事爭議仲裁院2021年政府性基金預(yù)算支出情況說明紹興市柯橋區(qū)勞動人事爭議仲裁院（八）關(guān)于紹興市柯橋區(qū)勞動人事爭議仲裁院2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明紹興市2021年沒有“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算上年執(zhí)行數(shù)相比，沒有增加或者減少，具體如下：1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)區(qū)府辦安排的因公出國（境）計劃和實(shí)際工作需要，將臨時追加安排。2021年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0.00萬元，與上年執(zhí)行數(shù)相比沒有增加或減少。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2.公務(wù)接待費(fèi)：2021年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00萬元，與上年執(zhí)行數(shù)相比沒有增加或減少。主要用于接待來訪的外國專家及外國專家組織、國家部委、省廳來我區(qū)調(diào)研指導(dǎo)工作、外省市縣人力社會保障系統(tǒng)來我區(qū)考察學(xué)習(xí)交流活動等支出。3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2021年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00萬元，與上年執(zhí)行數(shù)相比沒有增加或減少。其中，2021年部門預(yù)算未安排購置車輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元，主要用于車改以后保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明1.政府采購情況2021年紹興市單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。2.國有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日，紹興市共有車輛0輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。3.績效目標(biāo)設(shè)置情況2021年紹興市運(yùn)轉(zhuǎn)類和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款140.78萬元。三、名詞解釋1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。10.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。12.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動關(guān)系和維權(quán)（項(xiàng)），主要用于勞動關(guān)系和維權(quán)事務(wù)方面的支出。13.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)（項(xiàng)），主要用于勞動人事爭議仲裁院各項(xiàng)活動方面的經(jīng)費(fèi)支出。14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)），主要用于由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)），主要用于由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年