航天大道東延線泵站采購項目自評報告

PAGEPAGE17航天大道東延線泵站采購項目自評報告一、項目概況（一）項目基本情況1、項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。按照市委、市政府工作安排，西昌市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局作為此項目業(yè)主單位，負(fù)責(zé)此項目的組織實施、管理與監(jiān)督。供應(yīng)商進(jìn)場后，我單位負(fù)責(zé)在工程建設(shè)中予以協(xié)調(diào)、督促，并嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，按照完成時限的要求管理該項目。組織施工過程中各專項驗收及工程完工后的竣工驗收工作。2、項目立項、資金申報的依據(jù)。經(jīng)西昌市發(fā)展和改革局《關(guān)于航天大道東延線道路建設(shè)項目工程可行性研究報告批復(fù)》（西發(fā)改〔2013〕373號）批準(zhǔn)立項，項目批復(fù)概算投資49055.3萬元。符合市政府項目立項、資金申報的相關(guān)規(guī)定。3、資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。我單位制定有相關(guān)的財務(wù)管理制度，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式以政府和財政的安排為準(zhǔn)。資金分配的原則及考慮因素。在資金的撥付上，按照合同約定支付。（二）項目績效目標(biāo)。1、項目主要內(nèi)容。一體化污水提升泵站的采購、運輸、供貨、安裝、調(diào)試、檢測及驗收，須實現(xiàn)水泵啟動設(shè)備手動控制、自動控制、遠(yuǎn)程控制加壓泵組的啟停、網(wǎng)絡(luò)通信時，可以圖像監(jiān)測站內(nèi)全景及重要工位，實現(xiàn)泵站無人值守。2、項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項目實施進(jìn)度計劃等。按照合同協(xié)議的工程所有內(nèi)容，完成項目的建設(shè)工作。項目2018年5月交貨，2018年11月驗收合格并投入使用。3、分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標(biāo)是否合理可行。項目申報的內(nèi)容與具體實際相符，經(jīng)各部門的調(diào)研、論證，認(rèn)為該項目的實施即時、必要、合理可行。（三）項目自評步驟及方法。根據(jù)市財政的安排，我單位擬定2019年財政支出項目績效評價工作方案，成立西昌市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財政支出項目績效評價工作小組，對照項目支出績效評價指標(biāo)體系、方法及工作方案中的工作目標(biāo)、工作計劃全面有序開展自評工作。二、項目資金申報及使用情況（一）項目資金申報及批復(fù)情況。該項目經(jīng)西昌市發(fā)展和改革局《關(guān)于航天大道東延線道路建設(shè)項目工程可行性研究報告批復(fù)》（西發(fā)改〔2013〕373號）批準(zhǔn)立項，項目批復(fù)概算投資49055.3萬元。項目由市財政全額投資建設(shè)。該項目資金申報、批復(fù)的內(nèi)容與具體實際相符，2019年申請預(yù)算328萬元，未做預(yù)算調(diào)整。（二）資金計劃、到位及使用情況。1、資金計劃航天大道東延線道路建設(shè)項目批復(fù)概算投資49055.3萬元，航天大道東延線泵站采購項目政府采購及安裝合同為345萬元。資金來源：市財政全額出資。2、資金到位2019年，市財政預(yù)算下達(dá)項目資金328萬元，未做預(yù)算調(diào)整。3、資金使用2019年建設(shè)資金已按照合同約定撥付到位。資金的撥付嚴(yán)格按照要求，即每期完成的工程量由現(xiàn)場監(jiān)理和甲方代表進(jìn)行審核，再上報市財政投資評審中心評審后，國資公司直接進(jìn)行撥付、核算。在資金撥付及時性上，我業(yè)主單位嚴(yán)格按照市上建設(shè)工程資金撥付相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2019年實際撥付到位資金328萬元。資金支付范圍、標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度、依據(jù)符合規(guī)定，與項目預(yù)算相符。（三）項目財務(wù)管理情況。項目資金由分管領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位、協(xié)作單位等相關(guān)部門成立領(lǐng)導(dǎo)小組專項管理。我單位制定有相關(guān)的財務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行。在資金的撥付上，我單位組織現(xiàn)場監(jiān)理和甲方代表對施工單位完成的工程量進(jìn)行審核，報市上領(lǐng)導(dǎo)審批，再上報市財政投資評審中心評審后，報國資公司進(jìn)行撥付、核算。三、項目實施及管理情況（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。組建了項目管理實施機(jī)構(gòu)：一是組建了由市政府副市長冉洪全為組長，有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)為成員的項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。二是在項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位之間建立了部門分工協(xié)同配合聯(lián)動機(jī)制；三是成立項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組。各成員單位及個人嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，明確責(zé)任，合理分工，密切協(xié)作，并由專人負(fù)責(zé)項目實施過程中的組織、協(xié)調(diào)工作，保障了項目的順利實施。（二）項目管理情況。1、例會制度定期召開工程例會，由監(jiān)理單位總監(jiān)主持，業(yè)主代表、設(shè)計單位代表、監(jiān)理單位人員、施工單位項目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人或主要施工管理人員準(zhǔn)時參加。2、資料上報業(yè)主及監(jiān)理要求上報的資料施工單位應(yīng)按時限要求上報。施工組織設(shè)計報審、進(jìn)度計劃報審、開工報審、隱蔽工程報驗、工程質(zhì)量報驗應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度情況及時準(zhǔn)確上報，對未報審、報驗的工程除按第一條規(guī)定處理外，工程不予簽認(rèn)，工程量不予計算。監(jiān)理通知單應(yīng)無條件接受并按時限要求回復(fù)。對未按監(jiān)理通知單進(jìn)行整改的工程量不予確認(rèn)，工程要進(jìn)行返工，費用自理。如拒不執(zhí)行的，采取停工整改或清除出場等措施，后果由責(zé)任單位自負(fù)。周報、月報、季報必須按要求時限如實上報。3、施工進(jìn)度施工單位應(yīng)在施工組織設(shè)計中上報總施工進(jìn)度計劃，經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理審核批準(zhǔn)后嚴(yán)格執(zhí)行。施工單位應(yīng)根據(jù)總施工進(jìn)度計劃編制月進(jìn)度計劃和周計劃，并按時限上報監(jiān)理部，監(jiān)理部批準(zhǔn)后實施。4、施工質(zhì)量工程質(zhì)量依據(jù)下相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和實際采用“計劃、執(zhí)行、處理”循環(huán)方式加強(qiáng)工程質(zhì)量管理，建立在“政府監(jiān)督、社會監(jiān)視、企業(yè)自控”相結(jié)合，原則上實行施工質(zhì)量控制，要求施工單位加強(qiáng)質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，切實履行工程施工合同，提高項目管理質(zhì)量，監(jiān)理單位將同步實行關(guān)鍵工序質(zhì)量監(jiān)視預(yù)控措施和旁站計劃。5、資金管理施工單位應(yīng)在完成工程量達(dá)到合同約定的工程款撥付條件時，向監(jiān)理方申報本期工程量及下期資金需求計劃，監(jiān)理方審核后報業(yè)主方審定，業(yè)主方將按合同的有關(guān)規(guī)定付款。對于本工程支付的款項實行?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁將資金挪作他用，如發(fā)現(xiàn)挪用資金嚴(yán)重影響工程進(jìn)度的，業(yè)主方有權(quán)采取任何措施處理。6、文明施工整個施工過程中貫徹“方便人民生活、有利于開展生產(chǎn)、保護(hù)生態(tài)環(huán)境”作為文明施工的宗旨。建立健全文明施工管理網(wǎng)絡(luò)，增強(qiáng)施工現(xiàn)場文明施工氣氛和宣傳力度，布置橫幅、彩旗、施工銘牌。業(yè)主將組織監(jiān)理單位對文明施工進(jìn)行監(jiān)督、巡視和定期檢查，開展文明施工評比并記錄在案，指揮部將在竣工驗收核定質(zhì)量等級時統(tǒng)籌考慮。7、協(xié)調(diào)配合施工單位自覺做好施工現(xiàn)場的綜合治理工作，主動與當(dāng)?shù)剜l(xiāng)政府、村委會、派出所取得聯(lián)系，取得他們的關(guān)心與支持，處理好工地沿線居民和企事業(yè)單位的關(guān)系，得到他們的配合和諒解，確保一方平安，同時加強(qiáng)對施工現(xiàn)場人員的遵紀(jì)守法教育，嚴(yán)禁打架斗毆事情發(fā)生。工程中自覺協(xié)調(diào)好兄弟標(biāo)段關(guān)系，正確處理和自我消化由于交叉施工帶來的影響，確保工程按期完成。8、安全管理施工單位必須嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)安全法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)程。成立由主要領(lǐng)導(dǎo)參加的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，建立安全生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，嚴(yán)格按“一管、二定、三檢查、四不放過”原則做好安全工作。實行逐級做安全技術(shù)交底、安全教育。健全和執(zhí)行持證上崗制度，施工現(xiàn)場臨時用電管理等工作。結(jié)合本工程的特點對用電安全、電器、電纜的使用，土方車輛運輸安全進(jìn)行重點檢查，按照安全操作規(guī)程制定相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)制約措施，業(yè)主將組織監(jiān)理單位、施工單位對施工現(xiàn)場安全工作實行定期檢查和不定期抽查。9、臨時任務(wù)對于整個施工過程中碰到的“臨時交辦的任務(wù)”，施工單位必須按要求無條件完成。（三）項目監(jiān)管情況。我單位嚴(yán)格按照西昌市委、市政府對項目管理辦法的要求，從項目的立項、采購招標(biāo)、供應(yīng)商進(jìn)場施工各個步驟進(jìn)行監(jiān)管。四、目標(biāo)完成情況 （一）目標(biāo)完成任務(wù)量。2019年前完成驗收工作，完成目標(biāo)任務(wù)的100%。（二）目標(biāo)完成質(zhì)量。貨物表面無劃傷、無碰撞痕跡，且產(chǎn)權(quán)清晰，不得侵害他人的知識產(chǎn)權(quán)；貸物符合或優(yōu)于國家(行業(yè))標(biāo)準(zhǔn)；每臺貨物上均應(yīng)有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格標(biāo)志。質(zhì)量達(dá)到現(xiàn)行國家驗收合格標(biāo)準(zhǔn)并滿足合同約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（三）目標(biāo)完成進(jìn)度。2019年完成目標(biāo)任務(wù)的100%。五、項目效果情況項目的實施完善了航天大道東延線道路建設(shè)項目建設(shè)內(nèi)容，實現(xiàn)了泵站無人值守。六、存在問題及建議（一）存在的問題。通過自查，我們發(fā)現(xiàn)項目實施過程中尚有不足之處，主要是：1、項目管理機(jī)制還不夠完善，有待進(jìn)一步完善。2、在工程開工前前期準(zhǔn)備工作不夠詳盡。 （二）相關(guān)建議。針對存在的問題，我們將嚴(yán)格履行基本建設(shè)程序，通過制度建設(shè)，創(chuàng)新機(jī)制，規(guī)范管理，進(jìn)一步完善現(xiàn)有的管理辦法，