程序文件流程圖

目 錄8.2.3.4a.質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)........................................28.2.3.4b.程序文獻(xiàn)編號(hào)........................................28.2.3.4d.質(zhì)量記錄編號(hào)........................................28.2附圖1：組織（及所屬部門）制定、發(fā)放的文獻(xiàn)受控流程圖....38.2附圖2：外來受控文獻(xiàn)受控流程圖..........................48.3.2質(zhì)量記錄控制流程圖.....................................58.4.2內(nèi)部質(zhì)量審核工作流程圖.................................68.5.26.10進(jìn)貨檢查的不合格品控制程序........................78.5.26.10產(chǎn)品已交付和使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品控制程序..........88.5.2產(chǎn)品最終檢查的不合格品控制程序流程圖...................98.5.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不合格品控制程序流程圖..................108.6.2A類糾正措施流程圖....................................118.6.2B類糾正措施..........................................128.6.2C類糾正措施..........................................138.7.2《質(zhì)量狀況通報(bào)》的編制、發(fā)放、回收、處理..............148.7.2財(cái)務(wù)狀況預(yù)警系統(tǒng)......................................158.7.2防止措施的制定、實(shí)行和評(píng)價(jià)............................168.8.2管理評(píng)審控制程序流程圖................................178.9.2人員招聘錄取程序流程圖................................188.9.2培訓(xùn)程序流程圖........................................198.9.2考核程序流程圖........................................208.11.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程籌劃程序流程圖............................218.11.2籌劃根據(jù)..............................................228.12.2產(chǎn)品規(guī)定的識(shí)別與評(píng)審過程..............................238.12.2產(chǎn)品協(xié)議修改正程......................................248.12.2市場(chǎng)信息控制過程......................................258.13.2設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序....................................268.14.2采購控制程序流程圖....................................278.15.2生產(chǎn)運(yùn)作程序流程圖....................................288.17.2測(cè)量和監(jiān)控籌劃程序....................................298.18.2體系業(yè)績(jī)的測(cè)量和監(jiān)控過程程序..........................308.19.2過程的測(cè)量、監(jiān)控和分析程序流程圖......................318.20.2產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控程序流程圖..............................328.21.2持續(xù)改善過程控制程序..................................338.2.3.4a.質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)×× /××—××年號(hào)文獻(xiàn)代號(hào)組織代號(hào)質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)8.2.3.4b.程序文獻(xiàn)編號(hào)×× /××（××） ×序號(hào)要素號(hào)文獻(xiàn)代號(hào)組織代號(hào)程序文獻(xiàn)編號(hào)8.2.3.4c.質(zhì)量記錄編號(hào)×× /××（××）—××—×××序號(hào)年號(hào)部門代號(hào)文獻(xiàn)代號(hào)組織代號(hào)質(zhì)量記錄編號(hào)8.2附圖1：組織（及所屬部門）制定、發(fā)放的文獻(xiàn)受控流程圖文獻(xiàn)草擬（編制）文獻(xiàn)制定提出文獻(xiàn)審核文獻(xiàn)修訂提出文獻(xiàn)同意文獻(xiàn)發(fā)放 文獻(xiàn)作廢提出文獻(xiàn)簽收、使用文獻(xiàn)管理文獻(xiàn)回收文獻(xiàn)歸檔18.2附圖2：外來受控文獻(xiàn)受控流程圖文獻(xiàn)收錄文獻(xiàn)同意（領(lǐng)導(dǎo)審閱）文獻(xiàn)發(fā)放簽收、使用文獻(xiàn)管理文獻(xiàn)歸檔圖28.3.2質(zhì)量記錄控制流程圖質(zhì)量記錄格式編號(hào)質(zhì)量記錄領(lǐng)用質(zhì)量記錄流轉(zhuǎn)查詢質(zhì)量記錄存檔非長(zhǎng)期保留 整頓過期質(zhì)量記錄保存銷毀8.4.2內(nèi)部質(zhì)量審核工作流程圖根據(jù)計(jì)劃及需求組織內(nèi)審組制定審核算施計(jì)劃審查閱文獻(xiàn)資料核準(zhǔn)編寫檢查表備審初次會(huì)議核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)審核施開具不合格匯報(bào)末次會(huì)議編制內(nèi)部質(zhì)量審核匯報(bào)分發(fā)內(nèi)部質(zhì)量審核匯報(bào)責(zé)任部門制定并實(shí)行糾正措施提交管理跟蹤驗(yàn)證評(píng)審糾正措施修訂文獻(xiàn)記錄存檔8.5.26.10進(jìn)貨檢查的不合格品控制程序進(jìn)貨檢查不合格品審 理退 貨8.5.26.10產(chǎn)品已交付和使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品控制程序已交付和使用時(shí)同時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品調(diào) 查鑒別與否產(chǎn)品質(zhì)量原因根據(jù)協(xié)議規(guī)定賠償、退、換產(chǎn)品 向顧客闡明原因向顧客道歉 協(xié)商或提供服務(wù)獲得顧客承認(rèn) 顧客承認(rèn)提出處理成果匯報(bào)制定糾正、防止措施8.5.2產(chǎn)品最終檢查的不合格品控制程序流程圖最終檢查不合格品審 理返工返修 減少產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí) 報(bào)廢標(biāo)識(shí) 標(biāo)識(shí)糾正防止措施糾正 糾正檢查 檢查交 付糾正防止措施8.5.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不合格品控制程序流程圖返工返修標(biāo)識(shí)糾正檢查糾正防止措施

工序之間轉(zhuǎn)序、車間之間轉(zhuǎn)序中發(fā)現(xiàn)不合格品審 理減少產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)）標(biāo)識(shí)糾正檢查下一工序最終檢查

報(bào)廢糾正防止措施8.6.2 A類糾正措施流程圖不合格信息搜集內(nèi) 部 外 部 過程中不合格原因分析軟件原因硬件原因采購原因制定改善軟件措施制定改善硬件措施制定改善采購措施軟件調(diào)整重置供方對(duì)的不對(duì)的滿足不滿足修理改造培訓(xùn)、修訂調(diào)整關(guān)系更換供方評(píng)審和決定糾正措施實(shí)行糾正措施驗(yàn)證和評(píng)價(jià)糾正措施8.6.2 B類糾正措施不合格信息搜集體系記錄評(píng)審審核外部信息不合格原因分析文獻(xiàn)原因 操作原因修改文獻(xiàn) 紀(jì)律、培訓(xùn)評(píng)審和決定糾正措施實(shí)行糾正措施驗(yàn)證和評(píng)價(jià)糾正措施8.6.2 C類糾正措施不合格信息搜集不合格匯報(bào) 體系記錄 過程信息 技術(shù)資料不合格原因分析、措施制定實(shí)行糾正措施驗(yàn)證、評(píng)價(jià)8.7.2《質(zhì)量狀況通報(bào)》的編制、發(fā)放、回收、處理搜集、編寫通報(bào)簽發(fā)、發(fā)放班組學(xué)習(xí)填報(bào)附頁 企管辦匯總

管理者代表審閱8.7.2財(cái)務(wù)狀況預(yù)警系統(tǒng)財(cái)務(wù)測(cè)算正常 異常異常財(cái)務(wù)分析預(yù)警匯報(bào)總經(jīng)理裁決有關(guān)部門 協(xié)同處理綜合分析8.7.2防止措施的制定、實(shí)行和評(píng)價(jià)不合格事項(xiàng)全局 局部影響當(dāng)日全企業(yè)討論 有關(guān)部門討論制定防止措施 制定防止措施審查、認(rèn)定防止措施實(shí)行防止措施評(píng)審成果防止措施制定、實(shí)行和評(píng)價(jià)8.8.2管理評(píng)審控制程序流程圖制定管理評(píng)審計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理同意計(jì)劃下達(dá)各部門各部門總結(jié)各部門上報(bào)總結(jié)起草評(píng)審匯報(bào)評(píng)審匯報(bào)同意召開評(píng)審會(huì)議通過管理評(píng)審匯報(bào)貫徹管理評(píng)審決策8.9.2人員招聘錄取程序流程圖原有崗位空缺能同意培訓(xùn)上崗

同意補(bǔ)充員工制定聘任原則審核同意能否在企業(yè)內(nèi)部調(diào)劑

需建立新崗位否招聘審核應(yīng)聘條件筆試口試初審合格培訓(xùn)上崗試用 解雇或另行安排正式錄取8.9.2培訓(xùn)程序流程圖確定各類人員培訓(xùn)項(xiàng)目確定培訓(xùn)目的審核制定培訓(xùn)和培訓(xùn)預(yù)算培訓(xùn)課程 培訓(xùn)措施 培訓(xùn)規(guī)定 培訓(xùn)參與人員批 準(zhǔn)制定培訓(xùn)實(shí)行計(jì)劃批 準(zhǔn)實(shí)行培訓(xùn)計(jì)劃分析、評(píng)估培訓(xùn)效果改善提議8.9.2考核程序流程圖確定考核目的批 準(zhǔn)制定考核計(jì)劃績(jī)效評(píng)估指標(biāo) 能力評(píng)估指標(biāo) 工作態(tài)度指標(biāo)審 核實(shí)行考核 員工績(jī)效自我評(píng)估 觀測(cè)與考核自我評(píng)估 考核人員與員工溝通員工績(jī)效評(píng)估能力評(píng)估考核 工作態(tài)度評(píng)價(jià)考核確定員工考核成果與員工溝通根據(jù)規(guī)定獎(jiǎng)懲8.11.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程籌劃程序流程圖顧客或協(xié)議對(duì)產(chǎn)品規(guī)定規(guī)定識(shí)別產(chǎn)品質(zhì)量目的評(píng) 審確定籌劃大綱企業(yè)資源配置市場(chǎng)信息目的值質(zhì)量規(guī)定約束國標(biāo)條件工藝原則編制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程籌劃書制定實(shí)現(xiàn)過程制定工藝確定產(chǎn)品檢查所必需文獻(xiàn)確定工藝原則配置資源流程原則方式審核籌劃書8.11.2籌劃根據(jù)籌劃輸入顧客或協(xié)議規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量目的法律、法規(guī)產(chǎn)品有關(guān)國家行業(yè)原則企業(yè)設(shè)備資源能力人員能力適應(yīng)狀況市場(chǎng)信息

策劃

籌劃輸出產(chǎn)品質(zhì)量目的值過程控制有關(guān)文獻(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中各項(xiàng)原則工藝流程設(shè)備配置人力資源配置產(chǎn)品過程檢查及最終檢驗(yàn)的核算原則及方式進(jìn)度計(jì)劃8.12.2產(chǎn)品規(guī)定的識(shí)別與評(píng)審過程與顧客協(xié)商溝通顧客規(guī)定技術(shù)產(chǎn)品提議書大樓設(shè)計(jì)規(guī)定質(zhì)量產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審環(huán)境規(guī)定生產(chǎn)協(xié)議評(píng)審政策法規(guī)成本8.12.2產(chǎn)品協(xié)議修改正程顧客規(guī)定 企業(yè)規(guī)定協(xié)議修改提議協(xié)議修改評(píng)審雙方確認(rèn)協(xié)議修改8.12.2市場(chǎng)信息控制過程信息搜集計(jì)劃市場(chǎng)信息 企業(yè)內(nèi)部信息 產(chǎn)品公布會(huì)信息分析分匯報(bào)綜合匯報(bào) 管理評(píng)審8.13.2設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序設(shè)計(jì)和開發(fā)的籌劃市 場(chǎng) 調(diào) 研N項(xiàng)目提議書審 查批 準(zhǔn)設(shè)計(jì)計(jì)劃書（方案設(shè)計(jì)）評(píng)審設(shè)計(jì)任務(wù)書（技術(shù)設(shè)計(jì)）N評(píng) 審設(shè) 計(jì) 圖 紙外協(xié)外構(gòu)件清單 輸出設(shè)計(jì)草稿（工作圖設(shè)計(jì)）產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范產(chǎn)品檢查原則評(píng)審Y樣 品 試 制設(shè)計(jì)驗(yàn)證試制 總結(jié)設(shè)計(jì) 確 認(rèn)產(chǎn) 品 定 型

指令性項(xiàng)目Y更改評(píng)審N設(shè)計(jì) 更 改NN8.14.2采購控制程序流程圖編制采購文獻(xiàn)文獻(xiàn)審批對(duì)供方能力評(píng)價(jià)不合格合格采購實(shí)行不合格采購產(chǎn)品驗(yàn)證合 格采購產(chǎn)品入庫8.15.2生產(chǎn)運(yùn)作程序流程圖計(jì)劃 倉料 加工 檢查. 安裝 總檢 入庫 出廠報(bào)廢. 返修8.17.2測(cè)量和監(jiān)控籌劃程序籌劃需求企業(yè)業(yè)績(jī)測(cè)檢 過程測(cè)檢 產(chǎn)品測(cè)檢 有關(guān)方滿意度測(cè)量籌劃目的措施措施工具籌劃方案

實(shí)行計(jì)劃評(píng)價(jià)指標(biāo)籌劃評(píng)價(jià)籌劃同意 管理評(píng)審8.18.2體系業(yè)績(jī)的測(cè)量和監(jiān)控過程程序測(cè)量和監(jiān)控籌劃書A地區(qū)內(nèi)財(cái)B地區(qū)市場(chǎng)信息匯總部務(wù)審管核理C地區(qū)投訴征詢顧客綜合評(píng)價(jià)

自我評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)提綱評(píng)價(jià)評(píng)議評(píng)價(jià)實(shí)行評(píng)價(jià)總結(jié)管理評(píng)審8.19.2過程的測(cè)量、監(jiān)控和分析程序流程圖求屋征詢過程

征詢時(shí)間答復(fù)內(nèi)容檢查答復(fù)時(shí)間

房屋成交過程

協(xié)議制定監(jiān)控協(xié)議答復(fù)及監(jiān)控付款日期協(xié)議終止審核財(cái)務(wù)決算與求屋者征詢意見過程 成本核算供