采供部管理制度(修訂版)

---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------采供部管理制度一、 目的為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。二、 適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產經(jīng)營有關的固定資產、原輔料包材的采購以及采供部部門員工的日常工作行為規(guī)范。三、 采供原則1、5R原則.采購人員應遵循“適時、適質、適量、適價、適地”的原則。采購的物品必須有三家及以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格。 （臨時應急性物品除外）2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與采購計劃表所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。如特殊原因數(shù)量不能完全與采購計劃表一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的 10%。、質量控制原則：采供部人員要了解采購物品的規(guī)格，型號，驗貨標準按公司驗貨標準執(zhí)行。4、保量原則：采購人員需根據(jù)庫房周報表及物料采購上下線標準進行采購，無特殊情況不得超量采購。、廉潔原則：采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。作為采購人員需做到以下幾點。1）、自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。2）、廉潔自律，不收禮，不受賄。3）、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。4）、加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。5）、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。四、采供程序管理：1、采購計劃：采購人員根據(jù)庫房周報表及采購庫存上下線進行采購，若物料接近上下線需訂購，采購人員要根據(jù)實際情況填寫《請購單》，請購單要注明名稱.規(guī)格型號.數(shù)量.等信息報至上級領導和主管副總審批。審批簽字后方可訂購。2、供應商選擇：為了加強對供應商的的篩選與評定供應商級別指標體系采購人員需從以下幾方面選定供應商。---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有-------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1）、合法性：供應商必須證照齊全，具有相關資質。2）、質量水平：物料來件的優(yōu)良品率，質量保證體系，樣品質量過關，對質量問題的處理方法。3）、交貨能力：貨期的合理性，交貨的及時性。4）、價格水平：是否與當前市場環(huán)境下的標準價相符合。5）、技術能力:工藝技術的先進性，后續(xù)研發(fā)能力，產品設計能力。3、采購價格：采購人員需時刻收集市場采購物料信息，每一個物品都應該有三家及以上的報價。并對采購物料進行詢價、比價、議價并做好記錄按低價原則進行采購。4、采購合同簽訂：采購合同應注明產品名稱，規(guī)格型號，價格，數(shù)量，交貨期，付款方式，貨物包裝，交貨方式，風險承擔，異常處理，質量驗收標準等信息。合同發(fā)生爭執(zhí)時依據(jù)合同條款進行處理。5、采購進度跟催：為確保供應商準時交貨， 采購人員應提前進行電話、 傳真聯(lián)系或者親自到供應商處跟催。若供應商無法在預定的時間交貨，采購人員需提前通知相關部門，尋找解決辦法。同時必須與供應商進行協(xié)商，并及時將協(xié)商結果知會相關部門。6、驗收入庫：（1）、物料到達公司后應由采購人員進行初檢， 驗貨標準按公司相關標準執(zhí)行。 檢驗合格后應填寫請驗單交由質量部進行復驗。若采購人員初檢不合格應及時聯(lián)系廠家協(xié)商處理辦法。（2）、物品由質量部檢驗合格后開具合格證交于庫管人員， 經(jīng)庫管核對數(shù)量后開具入庫單進行入庫。7、付款存檔：貨物檢驗合格入庫后， 憑倉儲部開具的入庫單填寫付款申請單， 交由部門上級領導審核，分管副總審核， 財務審核，最后交易總經(jīng)理審核在提交財務進行付款， 同時如需發(fā)票，要配合財務部向供應商索取發(fā)票。最后連同合同、付款申請單及其他單據(jù)進行存檔，以備后期查閱和參考。五、采購異常處理1、采購項目的撤銷部門嚴格按照制定的采購標準（庫存上、下限）實施采購，采購不得超標準進行，采購之前須制定采購計劃， 不得計劃外實施采購， 對采購預算資金合理安排控制。 為防止采購價高質低現(xiàn)象的產生， 防止采購腐敗，建立采購撤銷機制， 對有重大誤解和明顯有失公平不正常的采購項目，堅決予以撤銷。2、緊急采購緊急采購是指在緊急情況下所需要進行的采購， 是為了完成急迫的任務而進行的采購活動。緊急采購的流程嚴格按照采購流程制度進行， 盡可能的縮短采購全過程的時間， 遇到特殊問題請示上級領導或主管副總進行特殊處理。 同時，如發(fā)生緊急采購的情況， 應與其他部門及時進行溝通，其他部門也應給與最大限度支持和配合。---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有-------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3、交貨質量異常處理貨物的驗收嚴格按照采供部原輔料，包材驗收程序驗收。采購是貨物檢驗的第一道關卡，在貨物到達后，采購員需嚴格進行檢驗，如有異常情況，不做入庫處理，同時及時聯(lián)系供應商進行協(xié)商解決（換貨、重做等）。如遇到的問題不是很大，且生產急需，應及時報告上級領導以及質量部，同時聯(lián)合生產部進行檢驗和協(xié)商，按照公司規(guī)定特采處理。其他貨物質量異常問題視情況而論。4、交期延誤罰扣處理交期延誤罰扣處理按與供應商簽訂的合同具體規(guī)定進行協(xié)商處理，同時作為采購員，因自身原因造成的貨物交期延誤在月考核中扣除該項績效分數(shù)。5、價格變動處理這里涉及的價格變動主要為供應商供貨價格上漲的處理，價格下降在此不做累述。如接到供應商提出的供貨價格上漲通知，應該按照以下程序進行處理：1）、及時與供應商溝通，詢問價格上漲的具體原因（市場環(huán)境、原料成本、人工成本，運費物流等等）；2）、按照供應商給出的原因，進行市場考證和分析，確定是否為真實情況；3）尋找聯(lián)系其他的供應商進行詢價比價；4）填寫工作請示單，具體說明價格上漲的原因，原因考證的結果，必須有根有據(jù)，交于上級領導以及分管副總進行審批；5）報備財務存檔。六、部門工作目標與考核1、部門工作目標：1）、保證物料供應：2）、采供合理化、3）、降低采購成本、4）、提升企業(yè)競爭力。2、部門考核（ KPI）1）、采購計劃準確率；2）、采購計劃完成率；3）、采購物品合格率；4）、價格合理性；5）、物料到貨率；6）、后期生產過程中物料使用不良率。3、供應商考核1）、資質規(guī)模；2）、生產成本交貨保證能力；---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有-------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------