質(zhì)量管理自查與評價制度范文（四篇）

第29頁共29頁質(zhì)量管理?自查與評?價制度范?文1.?目的為?確保本單?位所建立?的質(zhì)量管?理體系的?符合性和?評價實施?質(zhì)量管理?體系的有?效性，建?立自我監(jiān)?視和自我?完善機(jī)制?，以便能?夠及時獲?得有關(guān)體?系和過程?運(yùn)作的信?息，通過?分析、評?價，識別?和確認(rèn)所?存在的問?題，__?__力量?及時加以?解決，確?保質(zhì)量管?理體系的?有效運(yùn)行?和對體系?的不斷改?進(jìn)，從而?提高發(fā)包?方和相關(guān)?方滿意度?。2.?適用范圍?適用于?單位所建?立的質(zhì)量?管理體系?全過程的?管理。?3.職責(zé)?3.1?管理者代?表領(lǐng)導(dǎo)_?___相?關(guān)人員策?劃并實施?本單位質(zhì)?量管理體?系所需的?監(jiān)視、測?量、分析?和改進(jìn)過?程。3?.2辦公?室3.?3辦公室?實施對本?單位的過?程進(jìn)行監(jiān)?視和測量?。3.?4其他部?門、職能?部門等負(fù)?責(zé)本部門?主控過程?進(jìn)行監(jiān)視?和測量。?4.工?作程序?4.1過?程的監(jiān)視?和測量?由辦公室?____?質(zhì)量檢查?小組，由?分管領(lǐng)導(dǎo)?帶隊，對?單位工程?質(zhì)量進(jìn)行?普查；檢?查前下發(fā)?檢查通知?，檢查過?程中認(rèn)真?做好記錄?，針對發(fā)?現(xiàn)的質(zhì)量?問題下達(dá)?《不合格?品整改通?知單》，?提出糾正?意見和建?議，檢查?結(jié)束應(yīng)進(jìn)?行總結(jié)，?編發(fā)《質(zhì)?量檢查簡?報》予以?公布。?由辦公室?____?安全管理?檢查小組?，由分管?領(lǐng)導(dǎo)帶隊?，對項目?部安全工?作進(jìn)行檢?查。對檢?查過程中?發(fā)現(xiàn)的安?全隱患，?下達(dá)《安?全隱患整?改通知單?》，責(zé)令?項目部進(jìn)?行整改；?整改落實?后由辦公?室進(jìn)行驗?證，檢查?結(jié)束后進(jìn)?行總結(jié)，?并將檢查?結(jié)果編發(fā)?《安全檢?查簡報》?予以公布?。辦公?室___?_辦公室?、工程部?、財務(wù)科?、項目部?等相關(guān)職?能部門參?加，每年?進(jìn)行一次?質(zhì)量目標(biāo)?實施情況?檢查，并?作好記錄?。質(zhì)量目?標(biāo)測量考?核方法見?《質(zhì)量目?標(biāo)管理制?度》。?a.辦公?室對文件?控制、內(nèi)?部溝通過?程、質(zhì)量?記錄、管?理評審、?內(nèi)部審核?控制過程?，每半年?進(jìn)行一次?監(jiān)視和測?量；b?.工程部?對文件控?制、質(zhì)量?記錄、檢?測設(shè)備控?制、工作?環(huán)境過程?控制、工?程/勞務(wù)?分包、生?產(chǎn)和服務(wù)?提供、過?程/產(chǎn)品?監(jiān)視和測?量、不合?格品控制?、糾正/?預(yù)防措施?等控制的?過程，每?半年進(jìn)行?一次監(jiān)視?和測量；?c.工?程部對與?顧客有關(guān)?的過程每?半年進(jìn)行?一次監(jiān)視?和測量；?d.人力?資源部對?人力資源?的管理過?程每半年?進(jìn)行一次?監(jiān)視和測?量；e.?工程部對?物資采購?、施工機(jī)?具管理過?程每半年?進(jìn)行一次?監(jiān)視和測?量；f.?項目部對?文件控制?、質(zhì)量記?錄、安全?管理、資?源管理、?采購、生?產(chǎn)和服務(wù)?提供、特?殊過程、?關(guān)鍵過程?、檢測設(shè)?備、過程?/產(chǎn)品監(jiān)?視和測量?、不合格?品的控制?、糾正/?預(yù)防措施?等過程進(jìn)?行控制，?每月進(jìn)行?一次監(jiān)視?和測量。?單位各?職能部門?、及項目?部對其主?控過程的?監(jiān)視和測?量均應(yīng)作?好《工作?檢查記錄?》，對發(fā)?現(xiàn)的問題?及時采取?措施進(jìn)行?糾正，需?要制定糾?正/預(yù)防?措施的具?體見《質(zhì)?量信息管?理和質(zhì)量?管理改進(jìn)?制度》。?4.2?本單位辦?公室每半?年結(jié)合績?效考核對?各職能部?門和的質(zhì)?量管理活?動實施監(jiān)?督檢查。?對檢查中?發(fā)現(xiàn)的問?題及時提?出書面整?改要求，?監(jiān)督實施?并驗證整?改效果。?4.3?每季度結(jié)?合績效考?核對各職?能部門的?質(zhì)量管理?活動實施?監(jiān)督檢查?。對檢查?中發(fā)現(xiàn)的?問題及時?提出書面?整改要求?，監(jiān)督實?施并驗證?整改效果?。4.?4監(jiān)督檢?查的內(nèi)容?包括：?a.法律?、法規(guī)和?標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范?的執(zhí)行；?b.質(zhì)量?管理制度?及其支持?性文件的?實施；c?.崗位職?責(zé)的落實?和目標(biāo)的?實現(xiàn)；d?.對整改?要求的落?實。4?.5工程?部對項目?經(jīng)理部的?質(zhì)量管理?活動進(jìn)行?監(jiān)督檢查?，內(nèi)容包?括：a?.項目質(zhì)?量管理策?劃結(jié)果的?實施；?b.對本?單位、發(fā)?包方或監(jiān)?理方提出?的意見和?整改要求?的落實；?c.合同?的履行情?況；d.?質(zhì)量目標(biāo)?完成情況?。4.?6為確保?本單位所?建立的質(zhì)?量管理體?系的符合?性和評價?實施質(zhì)量?管理體系?的有效性?，制定并?實施《內(nèi)?部審核控?制程序》?。規(guī)定：?a、管?理者代表?、辦公室?、審核組?的職責(zé)和?權(quán)限；?b、辦公?室編制內(nèi)?審方案和?計劃，根?據(jù)策劃的?時間每年?不間隔_?___個?月至少安?排___?_次內(nèi)審?。審核范?圍包括與?質(zhì)量管理?體系有關(guān)?的部門和?質(zhì)量管理?體系的所?有過程和?場所；?c、審核?組編制審?核方案應(yīng)?規(guī)定審核?目的、審?核范圍、?審核依據(jù)?、審核方?法、人員?安排并考?慮以往的?審核結(jié)果?；d、?____?審核組，?選擇經(jīng)過?培訓(xùn)的審?核員，審?核員不得?審核自己?的工作；?e、審核?組編制審?核檢查表?，依據(jù)標(biāo)?準(zhǔn)、質(zhì)量?管理體系?文件要求?和單位實?際情況列?出審核要?點；f?、審核組?實施現(xiàn)場?審核，查?證有關(guān)事?實、資料?和詢問并?進(jìn)行記錄?，保持審?核的客觀?性和公證?性；g?、發(fā)現(xiàn)不?合格，開?據(jù)不合格?報告，由?責(zé)任部門?確認(rèn)并對?不合格事?實進(jìn)行原?因分析，?有針對性?地制定糾?正措施，?并確保實?施；h?、由管理?者代表授?權(quán)人員對?糾正措施?實施的有?效性進(jìn)行?跟蹤驗證?；i、提?交內(nèi)部審?核報告和?現(xiàn)場審核?記錄并予?以保持。?4.7?讓發(fā)包方?滿意是本?單位永恒?的目標(biāo)，?為評價這?一目標(biāo)實?現(xiàn)的績效?和進(jìn)展，?工程部負(fù)?責(zé)監(jiān)控是?否滿足其?要求的感?受的相關(guān)?信息。?獲取發(fā)包?方滿意度?的方法有?：a、?發(fā)包方、?監(jiān)理的合?格性簽單?；b、?階段性對?發(fā)包方滿?意度調(diào)查?的反饋意?見；c、?對最終產(chǎn)?品的滿意?度調(diào)查；?d、流失?業(yè)務(wù)分析?、索賠分?析；e、?發(fā)包方贊?揚(yáng)。顧?客投訴內(nèi)?容若屬施?工質(zhì)量問?題應(yīng)及時?進(jìn)行保修?；若不屬?于施工質(zhì)?量問題，?在給顧客?解釋清楚?后進(jìn)行維?修。行?工程回訪?時同時進(jìn)?行顧客滿?意度調(diào)查?。填寫《?單位工程?顧客滿意?度調(diào)查表?》和《工?程回訪記?錄》。?調(diào)查表、?回訪記錄?一式兩份?，調(diào)查單?位留一份?，報工程?部一份，?為單位進(jìn)?行總體工?程顧客滿?意度測量?提供依據(jù)?。發(fā)包?方滿意信?息作為質(zhì)?量管理改?進(jìn)的依據(jù)?。5相關(guān)?文件5?.1《質(zhì)?量目標(biāo)管?理制度》?5.2?《質(zhì)量信?息管理和?質(zhì)量管理?改進(jìn)制度?》5.3?《內(nèi)部審?核控制程?序》5.?4《工程?項目施工?質(zhì)量管理?制度》?醫(yī)療質(zhì)量?管理辦法?醫(yī)療質(zhì)?量管理是?醫(yī)院管理?的核心與?精髓，它?不僅和病?人的生命?息息相關(guān)?，也直接?關(guān)系到醫(yī)?院的生存?和發(fā)展。?為了使醫(yī)?療質(zhì)量管?理落實到?位，不斷?持續(xù)改進(jìn)?，根據(jù)及?的要求，?制訂本方?案，具體?如下：?一、目的?通過科?學(xué)的質(zhì)量?管理，建?立正常、?嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓?作秩序，?確保醫(yī)療?質(zhì)量與安?全，杜絕?醫(yī)療事故?的發(fā)生，?促進(jìn)醫(yī)院?醫(yī)療技術(shù)?水平，管?理水平，?不斷發(fā)展?。二、?目標(biāo)：?通過檢查?、分析、?評價、反?饋、整改?等措施，?達(dá)到醫(yī)療?質(zhì)量持續(xù)?改進(jìn)，以?不斷提高?我院醫(yī)療?質(zhì)量水平?，保證醫(yī)?療安全。?三、健?全質(zhì)量管?理及考核?____?（一）?成立院科?兩級質(zhì)量?管理__?__1?.醫(yī)院療?質(zhì)量管理?委員會。?由院長負(fù)?責(zé)，分管?院長、醫(yī)?務(wù)科、醫(yī)?院專家和?臨床、醫(yī)?技科室負(fù)?責(zé)人組成?。2、?科室醫(yī)療?質(zhì)量管理?控制小組?。由科主?任、科秘?書、副主?任職稱以?上醫(yī)師和?護(hù)士長組?成。（?二）管理?制度和實?施措施?1.醫(yī)院?醫(yī)療質(zhì)量?理委員會?（院級醫(yī)?療質(zhì)量管?理控制體?制）（?1）管理?制度。醫(yī)?院醫(yī)療質(zhì)?量管理委?員會管理?制度見《?醫(yī)療質(zhì)量?管理委員?會工作制?度》。?（2）實?施措施：?主要有建?立、修改?年度質(zhì)量?控制目標(biāo)?值；病歷?書寫質(zhì)量?檢查；醫(yī)?療環(huán)節(jié)（?流程）質(zhì)?量實時檢?查監(jiān)控；?醫(yī)技環(huán)節(jié)?（流程）?質(zhì)量實時?檢查監(jiān)控?；醫(yī)療質(zhì)?量專題調(diào)?研評價；?醫(yī)療質(zhì)量?量化綜合?評價、總?結(jié)報告；?醫(yī)療糾紛?、醫(yī)療過?失、醫(yī)療?事故分析?、評價、?教訓(xùn)總結(jié)?與改進(jìn)；?（3）?考評內(nèi)容?、方式及?獎懲見。?2.科?室醫(yī)療質(zhì)?量管理控?制小組?（1）管?理制度。?在醫(yī)院醫(yī)?療質(zhì)量管?理委員會?的指導(dǎo)下?，對本科?室醫(yī)療質(zhì)?量進(jìn)行經(jīng)?常性檢查?。重點是?質(zhì)量上的?薄弱環(huán)節(jié)?、不安全?因素以及?診療操作?常規(guī)、醫(yī)?院規(guī)章制?度、各級?人員崗位?職責(zé)的落?實情況。?根據(jù)檢查?情況提出?獎懲意見?，與目標(biāo)?管理考評?掛鉤，并?作為年終?評比、晉?職晉級的?依據(jù)。定?期向醫(yī)院?醫(yī)療質(zhì)量?管理委員?會報告本?科室醫(yī)療?質(zhì)量管理?工作情況?以及對加?強(qiáng)質(zhì)量管?理控制工?作的意見?和建議。?督促、落?實醫(yī)院醫(yī)?療質(zhì)量管?理委員會?對本科提?出的醫(yī)療?質(zhì)量存在?問題的整?改意見。?每月至少?召開一次?科室醫(yī)療?質(zhì)量管理?控制小組?會議，分?析探討科?內(nèi)醫(yī)療質(zhì)?量狀況、?存在問題?以及改進(jìn)?措施，做?好會議記?錄。（?2）實施?措施。定?期___?_科室醫(yī)?護(hù)人員學(xué)?習(xí)醫(yī)德規(guī)?范，堅定?救死扶傷?、無私奉?獻(xiàn)的高尚?醫(yī)德；利?用早會或?其他時間?經(jīng)常性地?____?學(xué)習(xí)醫(yī)院?各項規(guī)章?制度、相?關(guān)法律、?法規(guī)、崗?位職責(zé)、?診療護(hù)理?操作常規(guī)?等，使醫(yī)?護(hù)人員能?夠熟知熟?記，嚴(yán)格?執(zhí)行；根?據(jù)科室具?體情況，?對容易發(fā)?生醫(yī)療問?題或糾紛?的診療操?作、技術(shù)?項目等制?定有針對?性的防范?、處理措?施和應(yīng)急?預(yù)案，形?成書面文?字，經(jīng)常?性地__?__學(xué)習(xí)?；對醫(yī)療?、護(hù)理工?作進(jìn)行隨?時監(jiān)控，?不定期抽?查，發(fā)現(xiàn)?問題及時?處理并加?以改進(jìn)，?定期向醫(yī)?院醫(yī)療質(zhì)?量管理委?員會進(jìn)行?口頭或書?面匯報。?四、環(huán)?節(jié)（流程?）質(zhì)量實?時檢查控?制管理辦?法環(huán)節(jié)?（流程）?質(zhì)量實時?檢查控制?是醫(yī)療質(zhì)?量管理控?制的重點?，是預(yù)防?醫(yī)療缺陷?、減少醫(yī)?療糾紛、?全面提高?醫(yī)療質(zhì)量?的重要手?段。醫(yī)療?質(zhì)量實時?控制方法?如下：?（一）控?制方式?1.現(xiàn)場?控制。通?過住院病?人的動態(tài)?診療信息?發(fā)現(xiàn)醫(yī)療?偏差。?2.前饋?控制。通?過住院病?人的有關(guān)?檢查信息?，在醫(yī)師?做出主要?治療前（?如手術(shù)等?）發(fā)現(xiàn)醫(yī)?療偏差，?及時糾正?。3.?反饋控制?。通過各?項診療活?動結(jié)果的?分析，總?結(jié)經(jīng)驗教?訓(xùn)，不斷?提高診療?水平。?91（?二）檢查?手段1?.病案調(diào)?查。檢查?病歷書寫?情況，評?價病歷質(zhì)?量。2?.疾病相?關(guān)檢查。?通過臨床?了解醫(yī)技?科室檢查?質(zhì)量（陽?性率），?通過病理?報告了解?診斷符合?率、醫(yī)技?科室檢查?陽性率等?。3.?邏輯功能?檢查。通?過邏輯功?能檢查評?價病案質(zhì)?量等。如?手術(shù)病人?應(yīng)有術(shù)前?討論、手?術(shù)記錄、?切口愈合?等級、手?術(shù)費等；?疑難病例?、死亡病?例應(yīng)有討?論記錄等?。五、?實施全程?醫(yī)療質(zhì)量?管理與持?續(xù)改進(jìn)?1、嚴(yán)格?執(zhí)行技術(shù)?操作規(guī)范?、常規(guī)和?標(biāo)準(zhǔn)，加?強(qiáng)基礎(chǔ)醫(yī)?療質(zhì)量、?環(huán)節(jié)醫(yī)療?質(zhì)量和終?末醫(yī)療質(zhì)?量管理；?認(rèn)真執(zhí)行?醫(yī)療質(zhì)量?和醫(yī)療安?全的核心?制度；切?實落實和?督查首診?負(fù)責(zé)制、?三級醫(yī)師?查房制度?、疑難病?例討論制?度、會診?制度、危?重病人搶?救制度、?手術(shù)分級?制度、術(shù)?前討論制?度、死亡?病例討論?制度、分?級護(hù)理制?度、查對?制度、病?歷書寫基?本規(guī)范與?管理制度?、交接班?制度、臨?床用血審?核制度等?醫(yī)療制度?，在全程?醫(yī)療質(zhì)量?管理中及?時發(fā)現(xiàn)醫(yī)?療質(zhì)量和?醫(yī)療安全?隱患并進(jìn)?行動態(tài)監(jiān)?控。2?、特別警?惕“三個?重點”的?醫(yī)療安全?防范，重?點部門、?重要崗位?如急診科?、重癥監(jiān)?護(hù)室等；?重點（關(guān)?鍵）環(huán)節(jié)?如危重病?人管理、?圍手術(shù)期?病人管理?、有創(chuàng)診?療操作等?；重要崗?位如臨床?值班、三?級醫(yī)師查?房等醫(yī)院?要采取督?導(dǎo)檢查、?落實制度?等多種方?式保障重?點部門、?重點環(huán)節(jié)?和重點崗?位醫(yī)療質(zhì)?量安全。?3、重?點做好三?大重點工?作（①建?立新的醫(yī)?療質(zhì)量考?核體系，?②合理檢?查，③合?理用藥。?）抓好四?個重要環(huán)?節(jié)（①進(jìn)?一步提高?急診質(zhì)量?，②進(jìn)一?步提高手?術(shù)質(zhì)量，?③進(jìn)一步?提高醫(yī)技?質(zhì)量，④?進(jìn)一步提?高病歷質(zhì)?量。）加?強(qiáng)四個層?次管理（?①抓好住?院醫(yī)師的?規(guī)范化培?訓(xùn)和管理?，②加強(qiáng)?主治醫(yī)師?的管理、?④充分發(fā)?揮三級查?房督導(dǎo)團(tuán)?的作用，?⑤加強(qiáng)高?年資醫(yī)師?的管理）?。4、?通過檢查?、反饋、?評價、整?改等措施?，持續(xù)改?進(jìn)醫(yī)療質(zhì)?量。六?、切實加?強(qiáng)醫(yī)療技?術(shù)規(guī)范管?理1、?完善醫(yī)療?技術(shù)準(zhǔn)入?、應(yīng)用、?監(jiān)督、評?價制度，?并完善醫(yī)?療技術(shù)意?外處置預(yù)?案和醫(yī)療?技術(shù)風(fēng)險?預(yù)警機(jī)制?，定期檢?查、督導(dǎo)?及落實，?堅決杜絕?未經(jīng)批準(zhǔn)?、或安全?性和有效?性未經(jīng)臨?床實踐證?明的醫(yī)療?技術(shù)在我?院應(yīng)用。?2、嚴(yán)?格審核與?新開展的?醫(yī)療技術(shù)?或項目相?適應(yīng)的技?術(shù)力量、?設(shè)備與設(shè)?施，實施?確保病人?安全的方?案，并建?立相應(yīng)的?管理制度?，對新開?展的醫(yī)療?技術(shù)的安?全、質(zhì)量?、療效、?費用等情?況進(jìn)行全?程追蹤管?理和評價?。3、?新開展的?醫(yī)療技術(shù)?，必須符?合倫理道?德規(guī)范，?充分尊重?病人的知?情權(quán)和選?擇權(quán)，特?別注意病?人安全的?保護(hù)。?醫(yī)療質(zhì)量?考核評價?制度1?、門診部?醫(yī)務(wù)人員?應(yīng)做到“?一切以病?人為中心?”，為病?人提供高?質(zhì)量的醫(yī)?療服務(wù)，?對事跡突?出并在報?刊上報道?的給予獎?勵___?_元。?2、嚴(yán)格?執(zhí)行門診?病人首診?醫(yī)生負(fù)責(zé)?制，凡推?諉病人，?造成病人?漏診、誤?診，引起?醫(yī)療糾紛?者視情節(jié)?罰款__?__元或?后果自負(fù)?。3、?對劃錯價?、發(fā)錯藥?、打錯針?等差錯事?故而未造?成嚴(yán)重后?果的經(jīng)核?實每例罰?款___?_元，如?造成了后?果的視情?節(jié)進(jìn)行考?評，由考?評會決定?罰款金額?，凡杜絕?差錯發(fā)生?，挽回經(jīng)?濟(jì)損失的?報考評會?給予表揚(yáng)?和獎勵。?4、對?本院有床?位和能做?的檢查項?目而介紹?病人到外?院去住院?或檢查的?，以__?__核實?為準(zhǔn)，每?一例罰款?____?元。5?、凡開人?情假、人?情診斷證?明書者，?每例罰款?____?元，造成?了糾紛等?后果者加?倍罰款。?6、誤?送、誤接?、遺失病?人檢驗標(biāo)?本，使病?人找不到?結(jié)果，延?誤病__?__療者?、照片、?超聲、檢?驗發(fā)錯報?告者或左?右位置等?做錯者，?每例罰款?____?元。7?、嚴(yán)格遵?守勞動紀(jì)?律，門診?各診室、?各窗口必?須按時開?窗，病房?醫(yī)生出任?專科門診?，應(yīng)準(zhǔn)時?到門9?2診接?診病人，?不得先查?房，再來?門診，凡?遲到、早?退、中途?脫崗__?__分鐘?者，每次?扣___?_元，每?增加__?__分鐘?加扣__?__元，?依此類推?；遲到、?脫崗__?__分鐘?以上者，?按曠工對?待，扣發(fā)?一個月獎?金勞務(wù)費?。8、?各科上班?前必須簽?到，全年?堅持簽到?的科室年?終獎勵_?___元?。9、?對每次堅?持早上班?、晚下班?，對病人?服務(wù)態(tài)度?好，醫(yī)療?質(zhì)量高的?醫(yī)生給予?表揚(yáng)和獎?勵。1?0、定期?檢查門診?病歷和處?方、檢查?單，合格?率達(dá)__?__%，?分別獎勵?____?元，不合?格者每份?罰款__?__元。?特檢單（?如ct、?b超、_?___片?、病理等?）每份_?___元?。11?、要耐心?、細(xì)心地?接診每一?個病人，?讓病人了?解其診療?方案，對?敷衍、冷?落病人引?起投訴的?罰款__?__元。?12、?凡因服務(wù)?質(zhì)量和服?務(wù)態(tài)度不?好受到病?人投訴的?罰款__?__元。?13、?全年無差?錯、無投?訴調(diào)查滿?意度達(dá)到?____?%以上的?科室，年?終給予評?比獎9?3教學(xué)?質(zhì)量監(jiān)控?與評價制?度一、?教學(xué)質(zhì)量?監(jiān)控1?.定期檢?查、指導(dǎo)?教師的備?課、上課?、作業(yè)布?置與批改?、學(xué)習(xí)輔?導(dǎo)、考試?評價等情?況，適時?的進(jìn)行評?估指導(dǎo)。?學(xué)期末，?要對教師?備課、上?課、案例?研究、專?題研究、?論文總結(jié)?等業(yè)務(wù)質(zhì)?量開展自?評、互評?，進(jìn)行表?彰獎勵。?每學(xué)期至?少要對全?校的教學(xué)?質(zhì)量進(jìn)行?一次分析?研討，研?究、制定?出改進(jìn)教?學(xué)工作、?提高教育?教學(xué)質(zhì)量?的措施。?2.制?定教學(xué)質(zhì)?量監(jiān)控與?評價安排?，監(jiān)控教?學(xué)計劃（?進(jìn)度）、?教案（講?稿）、課?表落實、?學(xué)生學(xué)習(xí)?狀態(tài)與水?平等日常?教學(xué)工作?。利用檢?查、評比?、展示等?形式監(jiān)控?學(xué)生的作?業(yè)、學(xué)困?生的輔導(dǎo)?、教學(xué)質(zhì)?量分析、?試卷的。?做好教學(xué)?全面工作?的監(jiān)控與?指導(dǎo)。?3.對教?師的聽課?主要采用?課前臨時?通知的形?式，這樣?有利于對?教學(xué)的重?點工作監(jiān)?控與指導(dǎo)?。4.?每學(xué)期由?年級組推?薦一節(jié)課?參加校級?優(yōu)秀課的?評選，學(xué)?校___?_行政、?人員教師?進(jìn)行評選?，對成績?顯著、教?學(xué)效果好?教師，總?結(jié)推廣其?教學(xué)經(jīng)驗?。對存在?問題教師?，及時直?到他改進(jìn)?教學(xué)的方?法。二?、教學(xué)質(zhì)?量監(jiān)測與?評估制度?1.班?級、學(xué)科?要開展多?層次、多?形式的定?向評比活?動，一次?加強(qiáng)對知?識、技能?、情感態(tài)?度和價值?觀等綜合?素質(zhì)的監(jiān)?控。2?.每學(xué)期?組這開展?單項競賽?活動，及?時進(jìn)行教?學(xué)質(zhì)量分?析，了解?教學(xué)情況?，督察指?導(dǎo)教師的?教學(xué)。?3.進(jìn)行?教師、學(xué)?生、家長?問卷，調(diào)?查他們對?學(xué)校的教?學(xué)管理、?教師的師?德修養(yǎng)、?教學(xué)態(tài)度?、專業(yè)水?平和能力?，學(xué)生的?學(xué)習(xí)習(xí)慣?和學(xué)習(xí)質(zhì)?量等方面?個認(rèn)可程?度，進(jìn)行?評估，指?導(dǎo)我們的?教學(xué)工作?。官橋?中學(xué)管?理活動自?查與評價?管理程序?1.0?目的和適?用范圍：?為規(guī)范?公司管理?活動的自?查與評價?管理工作?，特制定?該程序；?本程序?適用于公?司對各部?門和各單?位及項目?部管理活?動的自查?與評價管?理。2?.0編制?依據(jù)：?gb/t?5043?0，1?2.1，?3.0?職責(zé)：?負(fù)責(zé)公司?____?的對基層?管理活動?檢查管理?活動檢查?評價資料?的整理匯?總，負(fù)責(zé)?____?顧客滿意?的監(jiān)測管?理工作。?___?_公司各?主管領(lǐng)導(dǎo)?負(fù)責(zé)對分?管部門管?理活動的?檢查評價?。負(fù)責(zé)?本單位產(chǎn)?品和施工?項目相關(guān)?顧客的滿?意信息的?收集、評?審和利用?。4.?0程序內(nèi)?容：1?）.本部?門目標(biāo)的?實現(xiàn)及職?責(zé)落實情?況。2?）.涉及?本部門管?理活動相?關(guān)法律法?規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)?、規(guī)范的?執(zhí)行情況?。3）.?涉及本部?門管理程?度、管理?制度及支?持性文件?的實施情?況。4?）.對整?改要求的?落實情況?。公司各?部門要按?照上述內(nèi)?容的要求?，結(jié)合本?部門具體?的管理范?圍，制定?具體的自?查評價細(xì)?則，并報?公司各主?管領(lǐng)導(dǎo)審?定。1?）.公司?各部門每?半年由部?門負(fù)責(zé)人?____?，依據(jù)制?定的自查?評價細(xì)則?，對本部?門的管理?活動進(jìn)行?一次自查?評價，將?自查評價?的結(jié)果以?階段工作?總結(jié)的方?式進(jìn)行記?錄，并報?公司主管?領(lǐng)導(dǎo)審閱?；在公司?管理評審?前，各部?門要依據(jù)?自查評價?的結(jié)果寫?出匯報材?料，匯報?材料中要?明確本部?門管理活?動的實施?情況、實?施效果及?改進(jìn)建議?，經(jīng)公司?主管領(lǐng)導(dǎo)?審定后做?為管理評?審的輸入?。2）?.公司各?主管領(lǐng)導(dǎo)?通過工作?例會、聽?取匯報、?審閱分管?部門的工?作總結(jié)、?工作計劃?、報告、?報表等方?式，對分?管部門的?管理活動?進(jìn)行監(jiān)督?檢查，對?監(jiān)督檢查?發(fā)現(xiàn)的向?題提出整?改要求，?各部門要?采取有效?措施予以?落實，并?將整改落?實情況及?時向公司?主管領(lǐng)導(dǎo)?匯報。?1）.目?標(biāo)的實現(xiàn)?情況。?2）工程?及產(chǎn)品施?工生產(chǎn)策?劃結(jié)果實?施情況，?主要包括?：a._?___機(jī)?構(gòu)及職責(zé)?的建立落?實b.?施工__?__設(shè)計?、方案、?質(zhì)量檢驗?計劃、作?業(yè)計劃書?、指導(dǎo)書?、規(guī)程及?其他工藝?文件的編?制、審批?情況。c?.危害和?環(huán)境因素?識別評價?的開展情?況。包?括以下幾?方面：?g.施工?現(xiàn)場臨時?設(shè)施的管?理（如腳?手架、臨?時用電系?統(tǒng)等）。?h.建筑?材料、構(gòu)?配件及設(shè)?備的現(xiàn)場?管理。i?.施工生?產(chǎn)過程質(zhì)?量控制措?施的實施?情況。?j.施工?過程關(guān)鍵?作業(yè)風(fēng)險?控制措施?的實施情?況，作業(yè)?許可的實?施情況。?k.施工?生產(chǎn)進(jìn)度?的控制情?況。l?.工程產(chǎn)?品質(zhì)量檢?查驗收的?實施及質(zhì)?量狀況。?m.__?__應(yīng)急?處置預(yù)案?的制定與?管理。n?.與工程?建設(shè)相關(guān)?方溝通交?流的開展?情況。o?.環(huán)境保?護(hù)措施的?實施及必?要的監(jiān)測?情況。p?.施工生?產(chǎn)現(xiàn)場文?明施工生?產(chǎn)的管理?狀況。q?.施工過?程記錄及?資料的建?立及管理?狀態(tài)。r?.分包工?程的管理?及控制情?況。3?）.對公?司、發(fā)包?方和監(jiān)理?方提出意?見和整改?要求的落?實情況。?4）.合?同履約情?況。1?）.公司?各單位、?項目部每?月依據(jù)上?述的檢查?內(nèi)容進(jìn)行?一次檢查?，通過報?表、情況?反映、報?告等方式?將檢查結(jié)?果從公司?內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)?平臺上傳?遞到公司?相關(guān)專業(yè)?部門。?2）.公?司各部門?按照各自?的專業(yè)管?理范圍和?年初的工?作計劃安?排，每季?度對各單?位和項目?部的管理?活動進(jìn)行?一次檢查?評價，并?將其檢查?評價結(jié)果?報公司主?管領(lǐng)導(dǎo)審?定后通報?各單位，?對發(fā)現(xiàn)的?的問題_?___整?改。3）?.公司每?半年由公?司主管領(lǐng)?導(dǎo)___?_，各相?關(guān)專業(yè)路?參加，對?公司各單?位和項目?部進(jìn)行一?次聯(lián)合大?檢查，由?質(zhì)量安全?環(huán)保部負(fù)?責(zé)對檢查?結(jié)果進(jìn)行?匯總整理?，發(fā)布檢?查公報，?檢查中發(fā)?現(xiàn)的問題?由相關(guān)責(zé)?任部室_?___整?改。4?.3顧客?滿意的監(jiān)?測：1?）.公司?質(zhì)量安全?環(huán)保部于?年初制定?質(zhì)量回訪?汁劃，上?報公司主?管領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)后下發(fā)?至公司各?單位。由?公司主管?領(lǐng)導(dǎo)帶隊?，質(zhì)量安?全環(huán)保部?協(xié)助，_?___公?司計劃、?技術(shù)、工?程等有關(guān)?部門每年?至少一次?對重點建?設(shè)單位進(jìn)?行回訪，?征求顧客?意見，填?寫“顧客?滿意程度?調(diào)查表”?。2）.?各施工單?位、項目?部應(yīng)按照?公司下發(fā)?的質(zhì)量回?訪計劃的?安排結(jié)合?工程進(jìn)展?，___?_對工程?項目的建?設(shè)單位進(jìn)?行回訪，?對本單位?施工的項?目應(yīng)在交?工后一年?內(nèi)至少_?___一?次回訪，?并填寫“?顧客滿意?程度調(diào)查?表”。?3）.各?產(chǎn)品生產(chǎn)?單位應(yīng)在?產(chǎn)品交付?后三個月?內(nèi)至少_?___一?次對用戸?的回訪，?并填寫“?顧客滿意?程度調(diào)查?表”。?4）.各?單位和項?目部要對?回訪中顧?客提出意?見認(rèn)真分?析，查找?問題存在?的原因，?制定措施?，改進(jìn)質(zhì)?量管理工?作，樹立?企業(yè)在市?場中的良?好形象。?質(zhì)量管?理自查與?評價制度?范文（二?）一、?教學(xué)質(zhì)量?監(jiān)控1?.定期檢?查、指導(dǎo)?教師的備?課、上課?、作業(yè)布?置與批改?、學(xué)習(xí)輔?導(dǎo)、考試?評價等情?況，適時?的進(jìn)行評?估指導(dǎo)。?學(xué)期末，?要對教師?備課、上?課、案例?研究、專?題研究、?論文總結(jié)?等業(yè)務(wù)質(zhì)?量開展自?評、互評?，進(jìn)行表?彰獎勵。?每學(xué)期至?少要對全?校的教學(xué)?質(zhì)量進(jìn)行?一次分析?研討，研?究、制定?出改進(jìn)教?學(xué)工作、?提高教育?教學(xué)質(zhì)量?的措施。?2.制?定教學(xué)質(zhì)?量監(jiān)控與?評價安排?，監(jiān)控教?學(xué)計劃（?進(jìn)度）、?教案（講?稿）、課?表落實、?學(xué)生學(xué)習(xí)?狀態(tài)與水?平等日常?教學(xué)工作?。利用檢?查、評比?、展示等?形式監(jiān)控?學(xué)生的作?業(yè)、學(xué)困?生的輔導(dǎo)?、教學(xué)質(zhì)?量分析、?試卷的。?做好教學(xué)?全面工作?的監(jiān)控與?指導(dǎo)。?3.對教?師的聽課?主要采用?課前臨時?通知的形?式，這樣?有利于對?教學(xué)的重?點工作監(jiān)?控與指導(dǎo)?。4.?每學(xué)期由?年級組推?薦一節(jié)課?參加校級?優(yōu)秀課的?評選，學(xué)?校組織行?政、人員?教師進(jìn)行?評選，對?成績顯著?、教學(xué)效?果好的教?師，總結(jié)?推廣其教?學(xué)經(jīng)驗。?對存在問?題的教師?，及時直?到他改進(jìn)?教學(xué)的方?法。二?、教學(xué)質(zhì)?量監(jiān)測與?評估制度?1.班?級、學(xué)科?要開展多?層次、多?形式的定?向評比活?動，一次?加強(qiáng)對知?識、技能?、情感態(tài)?度和價值?觀等綜合?素質(zhì)的監(jiān)?控。2?.每學(xué)期?組這開展?單項競賽?活動，及?時進(jìn)行教?學(xué)質(zhì)量分?析，了解?教學(xué)情況?，督察指?導(dǎo)教師的?教學(xué)。?3.進(jìn)行?教師、學(xué)?生、家長?問卷，調(diào)?查他們對?學(xué)校的教?學(xué)管理、?教師的師?德修養(yǎng)、?教學(xué)態(tài)度?、專業(yè)水?平和能力?，學(xué)生的?學(xué)習(xí)習(xí)慣?和學(xué)習(xí)質(zhì)?量等方面?個認(rèn)可程?度，進(jìn)行?評估，指?導(dǎo)我們的?教學(xué)工作?。官橋?中學(xué)質(zhì)?量管理自?查與評價?制度范文?（三）?1.0目?的和適用?范圍：?為規(guī)范公?司管理活?動的自查?與評價管?理工作，?特制定該?程序；本?程序適?用于公司?對各部門?和各單位?及項目部?管理活動?的自查與?評價管理?。2.?0編制依?據(jù)：g?b/t5?0430?，12?.1，?12.2?.1，?12.2?.2，?12.2?.4，?12.2?.5，?12.2?.6條款?，gb/?t190?01，?8.2.?1，8?.2.3?.條款。?3.0?職責(zé)：?____?公司質(zhì)量?安全環(huán)保?部是本程?序的歸口?管理部門?，負(fù)責(zé)本?程序的制?定和修訂?，負(fù)責(zé)本?部門職責(zé)?范圍內(nèi)管?理活動的?檢查與評?價管理工?作。負(fù)責(zé)?公司組織?的對基層?管理活動?檢查管理?活動檢查?評價資料?的整理匯?總，負(fù)責(zé)?組織顧客?滿意的監(jiān)?測管理工?作。_?___公?司各部門?負(fù)責(zé)本部?門職責(zé)范?圍內(nèi)管理?活動的檢?查與評價?工作。?____?公司各主?管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)?責(zé)對分管?部門管理?活動的檢?查評價。?3.4?.各單位?及項目部?負(fù)責(zé)本單?位、本項?目管理活?動的自查?與評價。?負(fù)責(zé)本單?位產(chǎn)品和?施工項目?相關(guān)顧客?的滿意信?息的收集?、評審和?利用。?4.0程?序內(nèi)容：?___?_公司各?部門管理?活動的自?查與評價?：4.?1.1自?查評價的?內(nèi)容：?1）.本?部門目標(biāo)?的實現(xiàn)及?職責(zé)落實?情況。?2）.涉?及本部門?管理活動?相關(guān)法律?法規(guī)和標(biāo)?準(zhǔn)、規(guī)范?的執(zhí)行情?況。3）?.涉及本?部門管理?程度、管?理制度及?支持性文?件的實施?情況。?4）.對?整改要求?的落實情?況。公司?各部門要?按照上述?內(nèi)容的要?求，結(jié)合?本部門具?體的管理?范圍，制?定具體的?自查評價?細(xì)則，并?報公司各?主管領(lǐng)導(dǎo)?審定。?4.1.?2.自查?與評價的?實施：?1）.公?司各部門?每半年由?部門負(fù)責(zé)?人組織，?依據(jù)制定?的自查評?價細(xì)則，?對本部門?的管理活?動進(jìn)行一?次自查評?價，將自?查評價的?結(jié)果以階?段工作總?結(jié)的方式?進(jìn)行記錄?，并報公?司主管領(lǐng)?導(dǎo)審閱；?在公司管?理評審前?，各部門?要依據(jù)自?查評價的?結(jié)果寫出?匯報材料?，匯報材?料中要明?確本部門?管理活動?的實施情?況、實施?效果及改?進(jìn)建議，?經(jīng)公司主?管領(lǐng)導(dǎo)審?定后做為?管理評審?的輸入。?2）.?公司各主?管領(lǐng)導(dǎo)通?過工作例?會、聽取?匯報、審?閱分管部?門的工作?總結(jié)、工?作計劃、?報告、報?表等方式?，對分管?部門的管?理活動進(jìn)?行監(jiān)督檢?查，對監(jiān)?督檢查發(fā)?現(xiàn)的向題?提出整改?要求，各?部門要采?取有效措?施予以落?實，并將?整改落實?情況及時?向公司主?管領(lǐng)導(dǎo)匯?報。_?___公?司對各單?位、項目?部管理活?動的檢查?與評價；?4.2?.1.檢?查評價的?內(nèi)容：?1）.目?標(biāo)的實現(xiàn)?情況。?2）工程?及產(chǎn)品施?工生產(chǎn)策?劃結(jié)果實?施情況，?主要包括?：a.組?織機(jī)構(gòu)及?職責(zé)的建?立落實?b.施工?組織設(shè)計?、方案、?質(zhì)量檢驗?計劃、作?業(yè)計劃書?、指導(dǎo)書?、規(guī)程及?其他工藝?文件的編?制、審批?情況。c?.危害和?環(huán)境因素?識別評價?的開展情?況。包?括以下幾?方面：?d.工程?產(chǎn)品設(shè)計?文件、規(guī)?范標(biāo)準(zhǔn)及?其他相關(guān)?文件的獲?取及管理?.e.員?工培訓(xùn)、?特種作業(yè)?人員及國?家規(guī)定的?需經(jīng)培訓(xùn)?取證人員?的管理狀?況，施工?現(xiàn)場安全?技術(shù)交底?的實施情?況。f.?施工機(jī)具?、設(shè)施及?特種設(shè)備?的管理狀?況。g?.施工現(xiàn)?場臨時設(shè)?施的管理?（如腳手?架、臨時?用電系統(tǒng)?等）。h?.建筑材?料、構(gòu)配?件及設(shè)備?的現(xiàn)場管?理。i.?施工生產(chǎn)?過程質(zhì)量?控制措施?的實施情?況。j?.施工過?程關(guān)鍵作?業(yè)風(fēng)險控?制措施的?實施情況?，作業(yè)許?可的實施?情況。k?.施工生?產(chǎn)進(jìn)度的?控制情況?。l.?工程產(chǎn)品?質(zhì)量檢查?驗收的實?施及質(zhì)量?狀況。m?.突發(fā)事?件應(yīng)急處?置預(yù)案的?制定與管?理。n.?與工程建?設(shè)相關(guān)方?溝通交流?的開展情?況。o.?環(huán)境保護(hù)?措施的實?施及必要?的監(jiān)測情?況。p.?施工生產(chǎn)?現(xiàn)場文明?施工生產(chǎn)?的管理狀?況。q.?施工過程?記錄及資?料的建立?及管理狀?態(tài)。r.?分包工程?的管理及?控制情況?。3）?.對公司?、發(fā)包方?和監(jiān)理方?提出意見?和整改要?求的落實?情況。4?）.合同?履約情況?。4.?2.2.?檢查評價?的實施：?1）.?公司各單?位、項目?部每月依?據(jù)上述的?檢查內(nèi)容?進(jìn)行一次?檢查，通?過報表、?情況反映?、報告等?方式將檢?查結(jié)果從?公司內(nèi)部?網(wǎng)絡(luò)平臺?上傳遞到?公司相關(guān)?專業(yè)部門?。2）?.公司各?部門按照?各自的專?業(yè)管理范?圍和年初?的工作計?劃安排，?每季度對?各單位和?項目部的?管理活動?進(jìn)行一次?檢查評價?，并將其?檢查評價?結(jié)果報公?司主管領(lǐng)?導(dǎo)審定后?通報各單?位，對發(fā)?現(xiàn)的的問?題組織整?改。3）?.公司每?半年由公?司主管領(lǐng)?導(dǎo)組織，?各相關(guān)專?業(yè)路參加?，對公司?各單位和?項目部進(jìn)?行一次聯(lián)?合大檢查?，由質(zhì)量?安全環(huán)保?部負(fù)責(zé)對?檢查結(jié)果?進(jìn)行匯總?整理，發(fā)?布檢查公?報，檢查?中發(fā)現(xiàn)的?問題由相?關(guān)責(zé)任部?室組織整?改。4?.3顧客?滿意的監(jiān)?測：4?.3.1?.各單位?、項目部?在施工生?產(chǎn)過程中?，通過參?加發(fā)包方?、監(jiān)理召?開的工作?例會、接?收發(fā)包方?、監(jiān)理方?的各類文?件信函、?電話、傳?真、通知?單、指令?等方式，?收集并識?別獲取顧?客對施工?組織、施?工進(jìn)度、?現(xiàn)場管理?、施工質(zhì)?量等方面?的要求和?意見，由?單位領(lǐng)導(dǎo)?和項目經(jīng)?理組織對?這些要求?和意見進(jìn)?行分析，?制定措施?予以答復(fù)?和處置，?并將答復(fù)?意見和處?置結(jié)果報?告發(fā)包方?和監(jiān)理方?確認(rèn)，以?確保顧客?滿意。?4.3.?2.各施?工單位和?項目部在?施工質(zhì)量?檢查、驗?收過程中?，由技術(shù)?質(zhì)量管理?人員負(fù)責(zé)?收集并保?存監(jiān)理、?發(fā)包方對?工程項目?施工質(zhì)量?的評價信?息，由該?單位和項?目部技術(shù)?質(zhì)量負(fù)責(zé)?人負(fù)責(zé)，?對上述信?息進(jìn)行評?審分析，?制定改進(jìn)?措施，不?斷提高顧?客滿意的?水平。?4.3.?3.工程?產(chǎn)品交付?后，各單?位和項目?部要按照?《工程產(chǎn)?品交付和?服務(wù)管理?程序》的?規(guī)定，收?集工程、?產(chǎn)品交付?后保修中?的相關(guān)信?息，記錄?保修項目?實施的內(nèi)?容，分析?保修項目?出現(xiàn)質(zhì)量?問題的原?因，制定?相應(yīng)的糾?正及預(yù)防?措施，以?改進(jìn)質(zhì)量?管理工作?。4.?3.4質(zhì)?量回訪：?1）.?公司質(zhì)量?安全環(huán)保?部于年初?制定質(zhì)量?回訪汁劃?，上報公?司主管領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)后?下發(fā)至公?司各單位?。由公司?主管領(lǐng)導(dǎo)?帶隊，質(zhì)?量安全環(huán)?保部協(xié)助?，組織公?司計劃、?技術(shù)、工?程等有關(guān)?部門每年?至少一次?對重點建?設(shè)單位進(jìn)?行回訪，?征求顧客?意見，填?寫“顧客?滿意程度?調(diào)查表”?。2）.?各施工單?位、項目?部應(yīng)按照?公司下發(fā)?的質(zhì)量回?訪計劃的?安排結(jié)合?工程進(jìn)展?，組織對?工程項目?的建設(shè)單?位進(jìn)行回?訪，對本?單位施工?的項目應(yīng)?在交工后?一年內(nèi)至?少組織一?次回訪，?并填寫“?顧客滿意?程度調(diào)查?表”。?3）.各?產(chǎn)品生產(chǎn)?單位應(yīng)在?產(chǎn)品交付?后三個月?內(nèi)至少組?織一次對?用戸的回?訪，并填?寫“顧客?滿意程度?調(diào)查表”?。4）?.各單位?和項目部?要對回訪?中顧客提?出意見認(rèn)?真分析，?查找問題?存在的原?因，制定?措施，改?進(jìn)質(zhì)量管?理工作，?樹立企業(yè)?在市場中?的良好形?象。4?.3.5?.各單位?和項目部?要及時將?顧客滿意?監(jiān)測的信?息報質(zhì)量?安全環(huán)保?部，由質(zhì)?量安全環(huán)?保部對各?單位上報?的顧客滿?意信息進(jìn)?行匯總、?評審，并?于公司管?理評審前?寫出公司?顧客滿意?程度監(jiān)測?結(jié)果的匯?報材料，?在該匯報?材料中要?明確本公?司目前顧?客的滿意?程度、顧?客反饋的?意見和要?求、下一?步改進(jìn)措?施和的建?議；匯報?材料經(jīng)公?司主管領(lǐng)?導(dǎo)審定后?做為公司?管理評審?的輸入。?質(zhì)量管?理自查與?評價制度?范文（四?）1.?目的為?確保本單?位所建立?的質(zhì)量管?理體系的?符合性和?評價實施?質(zhì)量管理?體系的有?效性，建?立自我監(jiān)?視和自我?完善機(jī)制?，以便能?夠及時獲?得有關(guān)體?系和過程?運(yùn)作的信?息，通過?分析、評?價，識別?和確認(rèn)所?存在的問?題，組織?力量及時?加以解決?，確保質(zhì)?量管理體?系的有效?運(yùn)行和對?體系的不?斷改進(jìn)，?從而提高?發(fā)包方和?相關(guān)方滿?意度。?2.適用?范圍適?用于單位?所建立的?質(zhì)量管理?體系全過?程的管理?。3.?職責(zé)3?.1管理?者代表領(lǐng)?導(dǎo)組織相?關(guān)人員策?劃并實施?本單位質(zhì)?量管理體?系所需的?監(jiān)視、測?量、分析?和改進(jìn)過?程。3?.2辦公?室3.?2.1為?本程序的?主控部門?，負(fù)責(zé)監(jiān)?視、測量?本程序的?實施。?3.2.?2對本部?門主控的?過程進(jìn)行?監(jiān)視和測?量。3?.3辦公?室實施對?本單位的?過程進(jìn)行?監(jiān)視和測?量。3?.4其他?部門、職?能部門等?負(fù)責(zé)本部?門主控過?程進(jìn)行監(jiān)?視和測量?。4.?工作程序?4.1?過程的監(jiān)?視和測量?4.1?.1單位?每年進(jìn)行?不少于四?次質(zhì)量大?檢查。由?辦公室組?織質(zhì)量檢?查小組，?由分管領(lǐng)?導(dǎo)帶隊，?對單位工?程質(zhì)量進(jìn)?行普查；?檢查前下?發(fā)檢查通?知，檢查?過程中認(rèn)?真做好記?錄，針對?發(fā)現(xiàn)的質(zhì)?量問題下?達(dá)《不合?格品整改?通知單》?，提出糾?正意見和?建議，檢?查結(jié)束應(yīng)?進(jìn)行總結(jié)?，編發(fā)《?質(zhì)量檢查?簡報》予?以公布。?4.1?.2單位?每年進(jìn)行?不少于四?次安全工?作大檢查?。由辦公?室組織安?全管理檢?查小組，?由分管領(lǐng)?導(dǎo)帶隊，?對項目部?安全工作?進(jìn)行檢查?。對檢查?過程中發(fā)?現(xiàn)的安全?隱患，下?達(dá)《安全?隱患整改?通知單》?，責(zé)令項?目部進(jìn)行?整改；整?改落實后?由辦公室?進(jìn)行驗證?，檢查結(jié)?束后進(jìn)行?總結(jié)，并?將檢查結(jié)?果編發(fā)《?安全檢查?簡報》予?以公布。?4.1?.3質(zhì)量?目標(biāo)實施?情況檢查?辦公室?組織辦公?室、工程?部、財務(wù)?科、項目?部等相關(guān)?職能部門?參加，每?年進(jìn)行一?次質(zhì)量目?標(biāo)實施情?況檢查，?并作好記?錄。質(zhì)量?目標(biāo)測量?考核方法?見《質(zhì)量?目標(biāo)管理?制度》。?4.1?.4職能?部門、項?目部對本?部門主控?過程的實?施情況進(jìn)?行監(jiān)視和?測量a?.辦公室?對文件控?制、內(nèi)部?溝通過程?、質(zhì)量記?錄、管理?評審、內(nèi)?部審核控?制過程，?每半年進(jìn)?行一次監(jiān)?視和測量?；b.?工程部對?文件控制?、質(zhì)量記?錄、檢測?設(shè)備控制?、工作環(huán)?境過程控?制、工程?/勞務(wù)分?包、生產(chǎn)?和服務(wù)提?供、過程?/產(chǎn)品監(jiān)?視和測量?、不合格?品控制、?糾正/預(yù)?防措施等?控制的過?程，每半?年進(jìn)行一?次監(jiān)視和?測量；?c.工程?部對與顧?客有關(guān)的?過程每半?年進(jìn)行一?次監(jiān)視和?測量；d?.人力資?源部對人?力資源的?管理過程?每半年進(jìn)?行一次監(jiān)?視和測量?；e.工?程部對物?資采購、?施工機(jī)具?管理過程?每半年進(jìn)?行一次監(jiān)?視和測量?；f.項?目部對文?件控制、?質(zhì)量記錄?、安全管?理、資源?管理、采?購、生產(chǎn)?和服務(wù)提?供、特殊?過程、關(guān)?鍵過程、?檢測設(shè)備?、過程/?產(chǎn)品監(jiān)視?和測量、?不合格品?的控制、?糾正/預(yù)?防措施等?過程進(jìn)行?控制，每?月進(jìn)行一?次監(jiān)視和?測量。?4.1.?5過程監(jiān)?視和測量?記錄單?位各職能?部門、及?項目部對?其主控過?程的監(jiān)視?和測量均?應(yīng)作好《?工作檢查?記錄》，?對發(fā)現(xiàn)的?問題及時?采取措施?進(jìn)行糾正?，需要制?定糾正/?預(yù)防措施?的具體見?《質(zhì)量信?息管理和?質(zhì)量管理?改進(jìn)制度?》。4?.2本單?位辦公室?每半年結(jié)?合績效考?核對各職?能部門和?的質(zhì)量管?理活動實?施監(jiān)督檢?查。對檢?查中發(fā)現(xiàn)?的問題及?時提出書?面整改要?求，監(jiān)督?實施并驗?證整改效?果。4?.3每季?度結(jié)合績?效考核對?各職能部?門的質(zhì)量?管理活動