產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度

產(chǎn)品質(zhì)量檢查管理制度為加強(qiáng)我企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量保證工作，明確質(zhì)量檢查工作任務(wù)、范圍、職責(zé)，特制定本制度。本制度包括：產(chǎn)品質(zhì)量檢查制度、質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識、不合格品管理制度、鋼材質(zhì)量檢查制度、外協(xié)件質(zhì)量檢查制度、檢查員的考核原則等規(guī)定。一、質(zhì)檢的基本職責(zé)1、負(fù)責(zé)原材料外購、外協(xié)件、毛坯、半成品，直至成品出廠整個生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢查工作。2、執(zhí)行不合格產(chǎn)品不出廠的原則，保證出廠產(chǎn)品符合規(guī)定的原則和技術(shù)規(guī)定，負(fù)責(zé)簽發(fā)產(chǎn)品出廠質(zhì)量檢查合格證。3、檢查工作應(yīng)嚴(yán)格貫徹質(zhì)量原則、嚴(yán)格執(zhí)行檢查制度，檢查人員應(yīng)按產(chǎn)品圖紙，技術(shù)文獻(xiàn)進(jìn)行檢查，做出對的判斷，做好廢品管理工作。4、檢查工作做到“防止為主”堅持首件檢查，重視中間檢查，嚴(yán)格竣工檢查，實行專群結(jié)合，充足發(fā)揮操作者自檢的積極作用。加強(qiáng)關(guān)鍵工序、關(guān)鍵零件，關(guān)鍵產(chǎn)品的質(zhì)量檢查，關(guān)鍵零件，關(guān)鍵產(chǎn)品要建立質(zhì)量記錄檔案。5、檢查信息傳遞和可追溯性。規(guī)定原始記錄齊全，填寫清晰、整潔，保留完整；記錄報表內(nèi)容完整、真實、精確，具有可追溯性并及時報送。二、檢查員的崗位職責(zé)1，嚴(yán)格按原則、圖紙、工藝技術(shù)規(guī)定、檢查規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行檢查。2，按企業(yè)的規(guī)定做好檢查狀態(tài)的標(biāo)識。3，做好檢查記錄。4，簽發(fā)不合格告知單，按規(guī)定發(fā)送有關(guān)部門。5，對返修，返工后產(chǎn)品進(jìn)行再檢查，并重新進(jìn)行檢查狀態(tài)的標(biāo)識。6，做好不合格率的記錄，并參與分析原因，制定改善措施，并參與跟蹤貫徹。7，對操作人員執(zhí)行工藝進(jìn)行監(jiān)督，參與工藝紀(jì)律的考察。8，努力學(xué)習(xí)，積極運(yùn)用檢查的新技術(shù)，提高工作效率，減少檢查成本。8，不停加強(qiáng)職業(yè)道德修養(yǎng)，努力減少錯檢和漏檢率。三、原材料、外購件進(jìn)廠檢查：1、凡進(jìn)廠原材料、外購件須附有合格證或質(zhì)保書，檢查人員按規(guī)定進(jìn)行檢查并將檢查成果告知采購部門，檢查合格后，方可入庫并作好記錄。2、凡不合格的原材料、外購件，檢查人員應(yīng)拒簽入庫單，財務(wù)處則不予結(jié)算。3、凡檢查不合格的原材料、外購件，若需讓步，須辦理讓步手續(xù)，在未辦妥手續(xù)前任何人不得私自動用。4、外購件在簽訂供貨協(xié)議步要明確技術(shù)規(guī)定，質(zhì)量原則和驗收方案作為供需雙方生產(chǎn)、驗收的根據(jù)。5、原材料、外購件代用，應(yīng)由采購部提出申請經(jīng)有關(guān)部門會簽，研究所長簽字同意后，方可投產(chǎn)使用，代用單位在投入使用前遞交各有關(guān)部門。關(guān)鍵零件的代用須經(jīng)研究所長同意后報總工程師審批。四、生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢查1、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的檢查人員，應(yīng)按產(chǎn)品圖紙，技術(shù)原則和工藝規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行檢查。合格產(chǎn)品，由檢查人員簽章后轉(zhuǎn)入下道工序，不合格產(chǎn)品開具不合格品告知單交生產(chǎn)部門返修，廢品或不是操作者原因?qū)е碌膹U品開具不合格處置單上報技術(shù)質(zhì)量部處理。2、成熟的產(chǎn)品和工藝出現(xiàn)批量不合格品或廢品時，應(yīng)24內(nèi)以書面形式報技術(shù)質(zhì)量部。3、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的檢查，均須強(qiáng)調(diào)“首檢”，加強(qiáng)“巡檢”，嚴(yán)格“終檢”。（1）、首檢：凡加工變化后的首件，均須進(jìn)行檢查，首件檢查應(yīng)由操作者自檢合格后交首檢，首檢合格，方準(zhǔn)成批加工生產(chǎn)，檢查員應(yīng)對首檢后的零件負(fù)責(zé)。（2）、巡檢：在生產(chǎn)過程中反復(fù)進(jìn)行、檢查員每班至少巡檢兩次，做好巡檢記錄，并對巡檢成果的零件負(fù)責(zé)。（3）、終檢：工序終止，零件去盡毛刺、鐵屑、油污后進(jìn)行。檢查時應(yīng)作好檢查記錄，重要零件的關(guān)鍵尺寸按檢測記錄規(guī)定進(jìn)行。4、發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程違反工藝規(guī)程，檢查員應(yīng)及時勸阻，若該行為為嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量且勸阻無效，檢查員有權(quán)予以制止并立即匯報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。5、在生產(chǎn)過程中，對按規(guī)定應(yīng)做而沒有做好“自檢”的產(chǎn)品（零件），檢查員可以拒檢。為提高自檢的積極性，規(guī)定檢查員嚴(yán)格記錄一次性產(chǎn)品交檢合格率，促使大家養(yǎng)成自檢不合格產(chǎn)品不交檢的習(xí)慣。6、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)都應(yīng)堅持不合格的原材料不準(zhǔn)使用；不合格的零件不準(zhǔn)轉(zhuǎn)下道工序；不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠。7、產(chǎn)品入庫前必須按規(guī)定規(guī)定清洗，防銹或油封。憑檢查員在入庫單簽字后方可入庫。五、質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識1、質(zhì)檢負(fù)責(zé)從原材料直至形成最終產(chǎn)品全過程中的檢查和試驗狀態(tài)的標(biāo)識。2、外協(xié)人員負(fù)責(zé)外協(xié)件回廠檢查前質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識，回廠后質(zhì)檢負(fù)責(zé)復(fù)檢標(biāo)識。3、材料投入生產(chǎn)前，零件轉(zhuǎn)序前，成品裝配后，成品出廠前，售后服務(wù)后的檢查狀態(tài)由檢查員予以標(biāo)識；將狀態(tài)標(biāo)識在批次轉(zhuǎn)運(yùn)單、入庫單、不合格品告知單上等。4、原材料將檢查合格后在入庫單上簽章作為標(biāo)識。5、工序過程以批次轉(zhuǎn)運(yùn)單上檢查員簽章作為標(biāo)識，并在零件上用記號筆予以質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識：（1）、已檢的合格品打“√”，批次大的產(chǎn)品也可不做合格標(biāo)識，僅做不合格標(biāo)識，但批次轉(zhuǎn)運(yùn)單上一定要標(biāo)識產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)。（2）、已檢的不合格品打“X”并注上重要不合格內(nèi)容。（3）、待處理品打“？”并注待處理原因。（4）、未經(jīng)檢查和試驗狀態(tài)不作任何標(biāo)識。6、非檢查人員不得注標(biāo)識于零件上，如發(fā)現(xiàn)此類狀況應(yīng)追究責(zé)，作為嚴(yán)重違反工藝紀(jì)律處理。六、不合格品管理制度1、凡不符合產(chǎn)品圖紙、工藝和技術(shù)原則的產(chǎn)品，半成品、毛坯以及外購、外協(xié)件均稱為不合格品；不合格品根據(jù)其缺陷狀況，對產(chǎn)品的使用性能、安全、可靠性等質(zhì)量特性分為三類：（1）、返工：以到達(dá)規(guī)定規(guī)定。（2）、經(jīng)返修或不經(jīng)返修作讓步接受。（3）、降級或改作他用。（4）、拒收或報廢。2、經(jīng)檢查確認(rèn)為不合格品，檢查人員應(yīng)在零件上作出不合格品標(biāo)識，并同步開出不合格品告知單。不合格品告知單應(yīng)以單個零件或單個批次產(chǎn)品為單位填寫，以便記錄和處理，不得以缺陷內(nèi)容為單位填寫，亦不得將若干相似零件或產(chǎn)品合填一份。缺陷內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)和如實的填寫。3、凡判為廢品的，檢查員應(yīng)在零件上作好廢品標(biāo)志并打上材料牌號及圖號標(biāo)識。由檢查員進(jìn)行廢品隔離，對于由于內(nèi)部材質(zhì)缺陷報廢的作廢料處理；由于尺寸等偏差使本零件為廢品但其尺寸規(guī)格可改制成其他零件的由庫房分類保管以便改制。4、屬拒收的外購件、外協(xié)件均由采購部門和外協(xié)部門辦理退外協(xié)單位手續(xù)。5、讓步按受：凡被簽批為讓步的，檢查員應(yīng)在零件上作好讓步標(biāo)識，并在轉(zhuǎn)運(yùn)單上標(biāo)出讓步標(biāo)志及簽字方可轉(zhuǎn)入下道工序或入庫，質(zhì)檢應(yīng)將采用讓步接受的納入立案備查。6、廢品處理規(guī)定：（1）、廢品不準(zhǔn)發(fā)售，廢品須在廢品上打上明顯的廢品標(biāo)志或破壞，由企業(yè)統(tǒng)一作為廢鋼鐵處理，否則，由此而產(chǎn)生的質(zhì)量訴訟和索賠事故，均由責(zé)任單位負(fù)責(zé)。（2）、凡屬隱瞞廢品或故意逃避責(zé)任者，應(yīng)嚴(yán)厲批評，直至予以加倍的經(jīng)濟(jì)處分。（3）、企業(yè)生產(chǎn)過程中的廢品，負(fù)責(zé)人按作廢產(chǎn)品實際所產(chǎn)生的費(fèi)用，對應(yīng)賠償，由技術(shù)質(zhì)量部監(jiān)督執(zhí)行。7、發(fā)生廢品的責(zé)任：（1）、操作者應(yīng)負(fù)責(zé)任：——首件檢查合格，成批加工的不合格，而在巡檢時已被檢查人員發(fā)現(xiàn)告訴者?！准唤粰z查或不按工藝規(guī)程及規(guī)定進(jìn)行而導(dǎo)致的廢品?！僮髡呙髦缓细穸撟骷?、不管流到何道工序，都由操作者負(fù)責(zé)?！慵慈ッ?、倒棱、倒角或個別件質(zhì)量問題。（2）、檢查人員應(yīng)負(fù)責(zé)任：——首件加工合格，由于檢查員錯檢，認(rèn)為不合格，操作員將其錯加工，導(dǎo)致成批不合格?！庸ち慵谌霂鞎r或裝配時發(fā)現(xiàn)零件尺寸不合格。（3）、工檢雙方責(zé)任：——首件不合格，檢查時及巡回檢查時（尤其是關(guān)鍵件的巡回檢查）都未發(fā)現(xiàn)，導(dǎo)致零件不合格（檢查員負(fù)重要責(zé)任）?！庸み^程中，后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序不合格（檢查員負(fù)重要責(zé)任）。七、鋼材質(zhì)量檢查制度1、凡進(jìn)廠金屬材料入庫前，均應(yīng)進(jìn)行入庫檢查，由采購部將入庫單、質(zhì)量保證書和實物一起交檢，未經(jīng)檢查不得入庫。2、進(jìn)行入庫檢查時，檢查有無供貨單位的質(zhì)量合格證和進(jìn)料單據(jù)，對原有質(zhì)保書證明內(nèi)容、項目不合或有可疑試驗數(shù)據(jù)時，檢查人員有權(quán)確定補(bǔ)試，抽試或復(fù)試后再進(jìn)行驗收，驗收合格的材料由檢查員在入庫單上注明檢查編號及簽名后方可入庫。3、檢查措施：（1）、查對質(zhì)保書，查對鋼印、爐號，查重點(diǎn)，支數(shù)與否有欠缺。（2）、鋼號判斷、火花鑒別或光譜分析。（3）、火花鑒別有懷疑時應(yīng)取樣化學(xué)分析。（4）、規(guī)定尺寸的檢查。（5）、表面缺陷的外觀檢查。4、驗收中對不合格的材料，檢查先在入庫單上注明“不合格”交采購部辦理退貨或向供貨廠提出交涉。5、凡入庫的材料均有涂漆標(biāo)識或鋼印和材料名稱，同步分類堆放，檢查員應(yīng)作到及時檢查，防止混料。八、外協(xié)件質(zhì)量檢查制度為加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管理，保證產(chǎn)品的整體質(zhì)量，樹立良好的質(zhì)量信譽(yù)，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。本制度合用于外協(xié)件（外購件），包括產(chǎn)品、零部件、中間工序以及帶料外協(xié)等項目。1、外協(xié)件進(jìn)廠由外協(xié)部門及時送檢或報檢，檢查員應(yīng)及時檢查，并認(rèn)真填寫檢查記錄。凡外協(xié)件沒檢查直接轉(zhuǎn)下道工序的，檢查員不得補(bǔ)簽字，不得為其辦理入庫手續(xù)，否則追究經(jīng)辦檢查員責(zé)任。2、外協(xié)件經(jīng)檢查后，應(yīng)在實物上作出合格與否之標(biāo)識，并在驗收單上簽訂意見，并將檢查成果及時反饋給外協(xié)部門。合格者辦理入庫及財務(wù)付款手續(xù)；不合格者不得入庫，并告知外協(xié)部門處理。3、外協(xié)件原則上應(yīng)按圖紙按工藝規(guī)定協(xié)議規(guī)定條款逐一檢查，但根據(jù)實際狀況對質(zhì)量已穩(wěn)定的批量產(chǎn)品可按關(guān)鍵項目復(fù)驗；關(guān)鍵項目應(yīng)100%復(fù)驗，其他項目可批量大小抽檢20—30%；如發(fā)既有不合格者則增長抽查數(shù)量。檢查記錄上應(yīng)記錄抽查比例。4、外協(xié)件驗收以入廠驗收為主，為有效的提高質(zhì)量根據(jù)實際狀況亦可輔之于下列措施：（1）、批量較大的外協(xié)件，根據(jù)協(xié)作廠的生產(chǎn)進(jìn)度，可定期的或不定期的派員在協(xié)作廠抽驗質(zhì)量。（2）、重大產(chǎn)品、大型關(guān)鍵件、焊接件可派員在協(xié)作廠對關(guān)鍵工序進(jìn)行現(xiàn)場配合抽查，按技術(shù)規(guī)定規(guī)定的檢查項目協(xié)作入廠檢查；上述驗收方式如加工過程中發(fā)現(xiàn)內(nèi)在質(zhì)量不合格，由協(xié)作廠負(fù)責(zé)處理。（3）、中間工序的協(xié)作回企業(yè)后由質(zhì)檢員復(fù)驗，并做好詳細(xì)的檢查記錄。5、凡檢查為廢品的產(chǎn)品，應(yīng)做破壞性標(biāo)識并退回外協(xié)廠家。九、檢查人員的考核原則1、辦理過檢查手續(xù)的產(chǎn)品出廠后發(fā)既有質(zhì)量問題的罰款50元至500元。2、因質(zhì)量事故導(dǎo)致企業(yè)榮譽(yù)受損且屬于檢查員失職的