質量環(huán)境體系程序文件

安徽股份有限企業(yè)程序文獻匯編根據ISO9001：、ISO14001:原則編制編制：審核：批準：文獻狀態(tài)：序號發(fā)放對象分發(fā)編號1總經理012副總/管代023行政人事部034市場營銷部045質保部056生產部067財務財務供應部07公布日期：.03.05實行日期：.03.10安徽有限企業(yè)文獻名稱修改記錄版本/修改B/0頁數1/1序號章節(jié)號版本號修訂概要修改者/日期同意/日期程序文獻目錄序號文獻名稱文獻編號備注01文獻控制程序HC-CX-00102記錄控制程序HC-CX-00203溝通控制程序HC-CX-00304管理評審控制程序HC-CX-00405人力資源控制程序HC-CX-00506內部審核控制程序HC-CX-00607改善控制程序HC-CX-00708基礎設施控制程序HC-CX-00809與顧客有關的過程控制程序HC-CX-00910外部提供過程和服務控制程序HC-CX-01011生產和服務控制程序HC-CX-01112監(jiān)視和測量設備控制程序HC-CX-01213產品的監(jiān)視和測量管理程序HC-CX-01314環(huán)境監(jiān)視與測量控制程序HC-CX-01415環(huán)境原因識別與評價程序HC-CX-01516合規(guī)性義務控制程序HC-CX-01617環(huán)境運行控制程序HC-CX-01718應急準備與響應控制程序HC-CX-01819合規(guī)性評價控制程序HC-CX-01920不符合糾正、防止措施控制程序HC-CX-02021風險和機遇控制程序HC-CX-02122有關方需求和期望控制程序HC-CX-02223變更管理控制程序HC-CX-02324知識管理控制程序HC-CX-024安徽份有限企業(yè)文獻名稱程序文獻文獻編號HC-CX-001版本/修改B/0標題：文獻控制程序頁數1/31.目的對質量及環(huán)境管理體系文獻的制定、審批、登記、分發(fā)、保管、修改、換版、作廢進行控制，保證使用有效版本的文獻。2.范圍合用于我司質量及環(huán)境管理體系文獻包括管手冊、程序文獻及其支持性文獻、外來文獻的標識、控制和管理。3.職責3.1各職能部門負責本部門對應職能范圍內的文獻和資料的編制、修訂、報批。3.2行政人事部文控負責對同意公布的文獻進行統(tǒng)一發(fā)放、管理。4.工作程序4.1分類和編號4.1.1分類文獻提成四個層次1）質量環(huán)境管理手冊(包括質量環(huán)境管理方針、質量環(huán)境管理目的、指標)；2）程序文獻；3）作業(yè)指導書（工藝規(guī)程、檢查規(guī)范、操作規(guī)范、管理制度、合用的外來文獻、行業(yè)原則及顧客提供的圖樣等）；4）記錄（按《記錄控制程序》運行）；4.1.2編號4.1.2.1縮寫符號HC安徽份有限企業(yè)4.1.2.2流水號：用三位阿拉伯數字表達，由01起始；4.1.2.3文獻版本采用A、B、C…的方式；修改次數采用0、1、2、3…的方式；4.1.2.4編號措施：a）管理手冊HCSC×/×版本/修訂表達年份表達質量環(huán)境管理手冊表達企業(yè)代號b）程序文獻HCCX××××/×版本/修改表達流水號表達程序文獻表達企業(yè)代號安徽份有限企業(yè)文獻名稱程序文獻文獻編號HC-CX-001版本/修改B/0標題：文獻控制程序頁數2/3c）三級文獻HCWI××××/×表達版本/修訂表達流水號表達作業(yè)指導書表達企業(yè)代號d）記錄JLHC×××××序號表達原則條款號表達企業(yè)代號表達記錄4.2文獻的編制、審核、同意階層別文件文獻內容編制審核批準1一階管理手冊行政人事部管理者代表總經理2二階程序文獻各部主管管理者代表總經理3三階規(guī)范、制度及技術文獻部門內承接人各部主管管理者代表4四階表單部門內承接人各部主管N/A4.3文獻的發(fā)放4.3.1質量及環(huán)境管理體系文獻分受控和非受控兩種，受控文獻應在封面上蓋紅色“受控文獻”印章，受控文獻登記于《受控文獻清單》中同步注上發(fā)放編號。4.3.2質量及環(huán)境管理體系文獻的原稿由行政人事部文控保留，現場使用受控的復印件。4.3.3管理手冊、程序文獻、作業(yè)指導書（工藝規(guī)程、檢查規(guī)范、操作規(guī)范、管理制度、合用的外來文獻、行業(yè)原則及顧客提供的圖樣等）由編制部門編制《文獻修改、作廢、發(fā)文申請表》，經管理者代表同意后，由行政人事部文控統(tǒng)一登記、發(fā)放。4.3.4企業(yè)外的第二方、第三方如需《管理手冊》、《程序文獻》，由行政人事部文控填寫《文獻修改、作廢、發(fā)文申請表》經管理者代表同意后，加蓋“非受控文獻”章發(fā)放。4.3.5文獻在使用過程中破損嚴重影響使用時，使用人交回破損文獻，補發(fā)新的文獻，新文獻的發(fā)放編號仍沿用原文獻的發(fā)放編號。4.3.6在我司內不得使用非受控文獻，任何人不得對受控文獻私自復印。文獻使用人將文獻丟失時，使用人應到文管處辦理補發(fā)手續(xù)，填寫《文獻修改、作廢、發(fā)文申請表》并作出丟失文獻的闡明，由原發(fā)放范圍同意人同意。文管在補發(fā)文獻時應予以新的補發(fā)標識，必要時將丟失文獻的狀況告知各部門申明作廢，防止誤用。4.5文獻的更改4.5.1當有部門或人員認為需對體系文獻進行更改時，應填寫《文獻修改、作廢、發(fā)文申請表》闡明更改原因，按原審批程序更改。如原審批人不在職或審批部門撤并或職能調整時，需指定他人或部門審批時，該審批人或部門應獲得審批所需的有關背景資料。4.5.2文獻更改得到同意后應及時發(fā)放，保證使用場所的文獻的有效性。4.5.3更改后的文獻按4.3發(fā)放的同步應將作廢文獻按《文獻發(fā)放回收記錄》收回后，由文管統(tǒng)一安徽份有限企業(yè)文獻名稱程序文獻文獻編號HC-CX-001版本/修改B/0標題：文獻控制程序頁數3/3銷毀。作廢文獻的原件在加蓋“作廢保留”章后由文管保留(質量及環(huán)境管理方針、質量及環(huán)境管理目的、管理手冊、程序文獻作廢保留3年，第三層次文獻作廢保留3年)。超過保留期限的作廢文獻，銷毀前應填寫《文獻修改、作廢、發(fā)文申請表》，經總經理同意后統(tǒng)一銷毀。4.6文獻的換版和作廢當文獻通過多次更改（修訂號到9時）或文獻需要進行大幅度修改應進行換版。4.7外來文獻的管理對于籌劃和運作質量及環(huán)境管理體系所必須的外來文獻（包括法律法規(guī)、客戶提供技術圖紙、原則規(guī)范、國家行業(yè)原則及與外界簽訂之多種協(xié)議等）由管理者代表組織評審其合用性，評審符合后由行政人事部文控登記于《外來文獻清單》內，并編寫《文獻修改、作廢、發(fā)文申請表》，經管理者代表同意后，蓋上藍色“外來文獻”章后發(fā)放，編號及版本為外來文獻自身的編號和版本。4.8本程序所產生的記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。5.有關文獻：5.1《記錄控制程序》6.有關記錄6.1《文獻修改、作廢、發(fā)文申請表》 6.2《文獻發(fā)放回收記錄》 6.3《外來文獻清單》6.4《受控文獻清單》 安徽份有限企業(yè)文獻名稱程序文獻文獻編號HC-CX-002版本/修改B/0標題：記錄控制程序頁數1/21.目的對記錄進行控制和管理，為保證產品質量及環(huán)境符合規(guī)定規(guī)定、體系有效運行、產品有關活動或服務的可追溯性及采用糾正防止和改善措施提供根據。2.合用范圍合用于管理體系運行記錄及管理活動記錄的控制和管理。3.職責3.1行政人事部負責編寫《記錄清單》，立案各類記錄樣本并對記錄控制和管理;3.2各部門負責對本部門的記錄進行整頓、歸檔。4.工作程序4.1記錄的范圍包括質量及環(huán)境管理活動有關的記錄，詳見《記錄清單》。4.2記錄的形式及規(guī)定4.2.1記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、匯報；也可以是拷貝、磁帶、軟盤或膠片。4.2.2記錄的樣式及內容規(guī)定在對應的體系文獻中規(guī)定。4.2.3填寫規(guī)定：填寫及時，內容對的完整，字跡應清晰，能精確識別，簽全名；不得隨意更改、涂抹，如發(fā)現數據填寫錯誤，要用劃線的方式進行改正并簽名、注上日期。4.3記錄的搜集、標識和歸檔。4.3.1各部門應及時搜集、匯總各類記錄，保持次序號或日期、頁碼的持續(xù)便于查閱。4.3.2對于體系文獻規(guī)定的記錄，其歸檔方式應便于存取檢索，一般以活頁夾來保留。4.3.3如部門有多種記錄，要對寄存記錄的活頁夾進行編號，每一活頁夾內附有所寄存記錄的清單，一般狀況下各部門對記錄每月整頓一次，裝訂成集，在封面或活頁夾側面注明部門、記錄名稱及月份；每年進行一次總的歸檔，在封面或活頁夾側面注明部門、記錄名稱及年份。4.4記錄的保留和銷毀4.4.1行政人事部編寫《記錄清單》，填寫記錄名稱、編碼（包括版本）、保留期、等內容并匯集立案記錄的樣本。4.4.2各部門按照《記錄清單》的期限規(guī)定保留記錄，對于保留期超過一年的記錄經行政人事部同意后可集中保留于行政人事部的檔案柜內，但需標識清晰所屬的部門，記錄的名稱和年份。4.4.3記錄應保留在安全、干燥的地方，便于檢索并注意做好防火、防蟲蛀、防潮等工作；對于保留在磁帶、軟盤中的記錄還要做好防壓、防磁、防曬等并及時備份，防止貯存的內容丟失。4.4.4記錄不得隨意銷毀，過期的記錄須經所在部門主管核算后方能處置。4.5記錄的查閱、借閱4.5.1經記錄保留部門負責人同意，有關部門可在記錄保留處查閱所需記錄，如需借閱，需經雙方負責人同意，進行登記，限期償還。4.5.2如協(xié)議中有規(guī)定，經保留部門負責人核算后，記錄可提供應顧客或其代表查閱。4.6記錄樣式的同意、更改及發(fā)放4.6.1記錄樣式及其《文獻修改、作廢、發(fā)文申請表》由與該記錄有關的文獻同意人同意，記錄樣式的同意采用簽名的方式；改版后的記錄樣式因附有經同意的《文獻修改、作廢、發(fā)文申請表》，背面可不再簽名。4.6.2各部門將更改后的記錄樣式及同意后的《文獻修改、作廢、發(fā)文申請表》交至行政人事部，由行政人事部對《記錄清單》進行對應的修改及時發(fā)放最新的匯總表。4.7外來記錄的控制外來的記錄（如供應商提供的產品檢查匯報、材質證明、環(huán)境安全監(jiān)測匯報等）由使用部門保留，假如沒有尤其規(guī)定保留期為3年。安徽份有限企業(yè)文獻名稱程序文獻文獻編號HC-CX-002版本/修改B/0標題：記錄控制程序頁數2/25有關記錄5.1《記錄清單》5.2《文獻修改、作廢、發(fā)文申請表》安徽份有限企業(yè)文獻名稱程序文獻文獻編號HC-CX-003版本/修改B/0標題：溝通控制程序頁數1/21.目的為了及時、精確地搜集，傳遞及反饋有關信息，做好信息的管理，特制定本程序。2.合用范圍合用于企業(yè)內部信息的傳遞和處理以及與外部有關方的信息交流。3.職責3.1行政人事部、生產部、市場營銷部、財務財務供應部等負責對有關方信息的搜集；3.2各部門負責工作范圍內信息的傳遞和交流；3.3行政人事部負責統(tǒng)籌企業(yè)對內、對外有關信息的傳遞與處理；建立《信息告知登記表》、《有關方告知書》，保留和管理有關的信息。3.4行政人事部負責緊急（環(huán)境）信息的處理。4工作程序4.1信息的分類4.1.1外部信息a）地方監(jiān)測站、環(huán)境保護局、安監(jiān)局、質量技術監(jiān)督局、認證機構等監(jiān)測或檢查的成果及反饋的信息；b）政策法規(guī)原則類信息如環(huán)境安全法律法規(guī)、條例、產品原則等；c）有關方反饋的信息及其投訴等，有關方指顧客、技術協(xié)議方、供應商、廢物收購方、運送企業(yè)等；d）其他外部信息，如各部門直接從外部獲取的有關環(huán)境、安全、質量技術、環(huán)境管理等方面的信息。4.1.2內部信息a）正常信息，如質量環(huán)境健康安全方針、目的指標，檢查監(jiān)測記錄，內部審核與管理評審匯報以及體系正常運行時的其他記錄等；b）（潛在）不符合信息，如體系內部審核的不合格匯報，糾正和防止措施處理單等；c）緊急信息，如出現火災，洪澇災害等狀況下的環(huán)境信息與記錄；d）其他內部信息（如員工的提議等）4.2信息的搜集與處理信息可采用書面資料、記錄、討論交流、電子媒體、聲像設備、通訊等方式予以傳遞。4.2.1外部信息的搜集與處理4.2.1.1行政人事部負責地方監(jiān)測機構、環(huán)境保護局、安檢局、質量技術監(jiān)督局、認證機構等監(jiān)測，檢查成果及反饋信息的搜集由行政人事部傳遞到企業(yè)有關部門，當監(jiān)測檢查成果出現不符合狀況時，按照《改善控制程序》的規(guī)定進行處理。4.2.1.2政策法規(guī)、原則類的資料信息由行政人事部、品保部等各有關部門負責搜集、更新、整頓交行政人事部保留，詳見《合規(guī)性義務控制程序》。4.2.1.3生產部、行政人事部、財務供應部分別負責與技術協(xié)議方、物料供應商（包括外協(xié)方）、廢物收購方、運送企業(yè)等進行信息溝通，對其環(huán)境施加影響，詳見《對有關方環(huán)境施加影響管理程序》；對來自上述有關方投訴的處理詳見《改善控制程序》，當對方有規(guī)定期，應予以一周內處理或答復；上述有關方反饋的其他信息，可由行政人事部以《信息聯(lián)絡處理單》的形式傳遞給有關部門及時組織處理。4.2.1.4各部門直接從外部獲取的其他類信息，如質量環(huán)境健康安全技術，質量環(huán)境健康安全管理信息等在一周內以《信息聯(lián)絡處理單》反饋到行政人事部，由其負責分類、整頓、根據需要傳遞到有關部門。4.2.2內部信息的搜集與處理4.2.2.1正常信息的處理；各部門根據有關文獻的規(guī)定直接搜集傳遞平常正常信息；行政人事部按攝影應程序文獻的規(guī)定傳遞方針、目的和指標、管理方案、內部審核成果、更新法律法規(guī)等信息。安徽份有限企業(yè)文獻名稱程序文獻文獻編號HC-CX-003版本/修改B/0標題：溝通控制程序頁數2/24.2.2.2（潛在）不符合信息的處理詳見《改善控制程序》。4.2.2.3緊急（環(huán)境）信息由發(fā)現部門迅速傳遞給行政人事部組織處理，可采用口頭電話等方式，參見《應急準備與響應控制程序》。4.2.2.4其他內部信息，提供者可以《信息聯(lián)絡處理單》反饋給行政人事部進行處理。4.3信息庫的建立和應用4.3.1行政人事部負責建立企業(yè)的信息庫，不停匯集各方面反饋回來的信息，按照信息載體的不一樣（如書面資料、磁碟、光碟、音像制品等），提供對應合適環(huán)境分別寄存，統(tǒng)一保留，并進行整頓分類，制成索引，保證已獲取信息完整性和可用性。4.3.2行政人事部根據有關部門的需要，提供各部門所需信息的拷貝，各部門也可以根據索引進行調閱，行政人事部組織各部門對上述各類信息進行歸納、分析、尋找體系持續(xù)改善的機會。4.4對體系運行過程中各類記錄的控制詳見《記錄控制程序》。4.5各部門對接受、傳遞的信息予以記錄。5.有關文獻5.1《文獻控制程序》5.2《改善控制程序》5.3《記錄控制程序》5.4《合規(guī)性義務控制程序》5.5《應急準備與響應控制程序》6.有關記錄6.1信息聯(lián)絡處理單6.2有關方告知書6.3有關方告知登記表安徽份有限企業(yè)文獻名稱程序文獻文獻編號HC-CX-004版本/修改B/0標題：管理評審控制程序頁數1/21.目的對企業(yè)質量及環(huán)境管理體系進行評審，保證體系持續(xù)的合適性、充足性和有效性。2.合用范圍合用于我司質量、環(huán)境管理體系的評審工作，包括方針和目的（指標）的評審。3.職責3.1總經理負責主持管理評審活動。3.2管理者代表負責向總經理匯報質量及環(huán)境管理體系運行狀況，提出改善的提議，編寫對應的評審匯報。3.3行政人事部負責《管理評審計劃》的編制和組織工作，搜集并提供管理評審所需的資料，并負責糾正防止和改善措施實行后的跟蹤和驗證工作。3.4各有關部門負責準備并提供與本部門工作有關的評審所需的材料，并負責評審中提出的糾正防止和改善措施的實行工作。4.工作程序4.1管理評審的計劃4.1.1年度《管理評審計劃》4.1.1.1一般狀況下，管理評審每年進行一次，（時間間隔不超過12個月）年度評審與第三方審核前的評審可結合進行。4.1.1.2行政人事部于每年12月份編制年度管理評審計劃，經管理者代表審核后，提交總經理同意。4.1.1.3年度管理評審計劃的內容應包括：a）評審目的；b）評審根據；c）評審范圍及評審重點；d）參與評審部門（人員）；e）評審內容；f）評審時間安排。4.1.2適時《管理評審計劃》4.1.2.1在下列狀況下，由總經理提出，適時制定計劃，適時進行對應的管理評審：a）當企業(yè)的組織構造、產品構造、資源發(fā)生重大變化與調整時；b）當企業(yè)發(fā)生重大環(huán)境安全事件或有關方持續(xù)投訴時；c）當法律、法規(guī)、原則及其他規(guī)定發(fā)生變更時；d）質量審核中發(fā)現嚴重不合格時；e）市場需求發(fā)生重大變化時；f）當總經理認為有必要時，如認證前的管理評審。4.1.2.2行政人事部編制適時管理評審計劃，經管理者代表審核后，提交總經理同意。適時管理評審計劃的內容參照年度管理評審計劃，但評審內容一般針對4.1.2.1中某一詳細事項。4.2管理評審的內容管理評審一般包括如下內容：a）審核成果（包括內審和外審）；b）方針、目的（指標、方案）及其實行狀況；c）重大事故的處理；d）有關方關注的問題及反饋的重要信息（包括滿意度和有益的提議等）；e）有關方環(huán)境安全投訴的處理；f）糾正防止和改善措施實行狀況；g）過程、產品、環(huán)境、安全、質量符合性；h）管理體系各項活動，配置的資源與否合適；i）以往管理評審的跟蹤措施；安徽份有限企業(yè)文獻名稱程序文獻文獻編號HC-CX-004版本/修改B/0標題：管理評審控制程序頁數2/2j）對體系的持續(xù)合適性、充足性和有效性的評價及改善提議。4.3管理評審的準備4.3.1行政人事部于每年12月，將總經理同意后的評審計劃分別發(fā)至各個部門，由部門負責人準備并提供與本部門工作有關的評審所需的資料。4.3.2行政人事部于12月底將各部門準備的資料分別進行搜集、整頓，并根據搜集的資料制定評審的詳細內容。經管理者代表同意后，將評審會議的時間、地點、參與人員、評審內容以《管理評審計劃》的形式發(fā)給參與評審的人員。4.4評審4.4.1評審會議4.4.1.1總經理主持評審會議，各部門負責人和有關人員參與。4.4.1.2參與評審會議的人員對《管理評審計劃》的評審內容進行逐項評審。4.4.2評審結論4.4.2.1總經理對所波及評審內容作出結論（包括深入調查、驗證等）。4.4.2.2總經理對評審后改善活動提出明確規(guī)定（包括體系、資源、方針、目的指標與否需要調整；與否需要進行產品、過程審核等與評審內容有關的規(guī)定）。4.5管理評審匯報4.5.1行政人事部對管理評審的內容進行總結，編寫《管理評審匯報》經管理者代表審核后，提交總經理同意并發(fā)至對應部門。4.5.2評審匯報的內容包括：a）評審目的；b）評審日期；c）參與評審人員；d）評審的內容及結論；e）采用的糾正防止和改善措施。4.6糾正防止和改善措施的實行和驗證。4.6.1行政人事部根據會議評審成果填寫《糾正防止措施處理單》中“不符合事實”和“原因分析”欄，定出責任部門，由責任部門填寫糾正或防止措施并實行，需采用改善措施時，由行政人事部提交對應的改善計劃，經管理者代表審核，總經理同意后發(fā)給有關部門予以執(zhí)行。4.6.2行政人事部負責對上述措施實行狀況進行跟蹤和驗證。4.7評審記錄管理評審的有關記錄由行政人事部負責保留。5.有關文獻5.1《改善控制程序》。6.有關記錄6.1《管理評審計劃》6.2《管理評審匯報》6.3《糾正和防止措施處理單》安徽份有限企業(yè)文獻名稱程序文獻文獻編號HC-CX-005版本/修改B/0標題：人力資源控制程序頁數1/21.目的通過對各級人員進行系統(tǒng)或專業(yè)培訓，提高人員素質，以保證從事影響產品規(guī)定符合性的人員的規(guī)定，提高員工質量環(huán)境健康安全意識，為實現我司的質量環(huán)境健康安全目的作奉獻。2.合用范圍合用于企業(yè)所有與質量體系、環(huán)境體系有關的工作人員的培訓。3.職責3.1行政人事部：負責搜集、整頓各部門人員《崗位任職規(guī)定》、《年度培訓計劃》的制定、監(jiān)督、實行，新進人員基礎教育，并對培訓成果進行有效性評估。3.2各部門：負責制定本部門崗位職責和任職規(guī)定，提供本部門培訓資料或規(guī)定，對本部門員工的專業(yè)技能培訓，并對其培訓成果作有效性評估。3.3行政人事部：協(xié)助新進人員理解品質管制概念與品質技術之訓練。3.4生產部：協(xié)助新進直接人員理解生產流程、工作措施及制造從業(yè)人員的專業(yè)技術之訓練。3.5管理代表：負責審核培訓計劃；3.6總經理負責同意培訓計劃，并保證提供足夠的培訓資源。4.作業(yè)內容：4.1人力資源配置：4.1.1各部主管制定本部門崗位職責和任職規(guī)定，明確該崗位人員學歷、經驗技能、培訓以及工作經歷等詳細規(guī)定。4.1.2行政人事部將各部門制定的《崗位職責和任職規(guī)定》編制成企業(yè)的規(guī)定規(guī)定，交管理者代表審核，總經理同意后作為人員選擇、安排和考核的根據，考核80分為合格。4.1.3各單位有人員需求時，應上報部門主管，闡明人員數量、配置崗位、學歷、經驗、專業(yè)培訓等規(guī)定，由總經理同意后交行政人事部辦理人員招聘事宜。4.2培訓需求和計劃：4.2.1與質量環(huán)境安全有關工作的人員的培訓規(guī)定由各職能部門在前一年的十一月底向行政人事部提出培訓規(guī)定和申請，以《培訓申請表》形式體現，行政人事部結合企業(yè)人力資源實際狀況編制出下年度的《年度培訓計劃》，報管理者代表審核，總經理審批后列冊管理。4.2.2未列入《年度培訓計劃》的即時培訓需求，由需求部門填寫《培訓申請表》報總經理同意后，由行政人事部組織培訓。4.2.1行政人事部對外部多種培訓信息統(tǒng)一接受，并判斷需求單位，進行信息傳遞，各單位如要參與培訓，則依4.2.2進行。4.3.培訓規(guī)定通過教育培訓，使員工意識到顧客滿意是企業(yè)的最終目的，意識到每一種崗位的工作對于實現品質環(huán)境安全目的的重要性，意識到應積極尋求工作品質的改善，為企業(yè)持續(xù)發(fā)展作出奉獻。4.3.1新員工培訓內容包括：a.上崗基礎教育：員工入廠后，由行政人事部組織進行企業(yè)概況、廠紀廠規(guī)、品質意識、質量環(huán)境管理方針（目的）、品質環(huán)境管理基礎知識、安全意識、產品基礎知識和ISO9001:、ISO14001:基礎知識培訓。b.崗位技能培訓：為提高產品品質及工作品質所必須具有的專業(yè)技術知識、操作知識、有關作業(yè)文獻以及異常時的處理措施等技能。重要由單位主管組織進行培訓經考核合格后方可正式上崗。4.3.2關鍵崗位人員培訓：a.品質人員培訓規(guī)定：①上崗前必須通過檢查基礎知識（檢查措施、異常處理）、記錄技術（抽樣方案），品質基礎知識等；②由行政人事部主管進行培訓后進行能力鑒定，合格者上崗。安徽份有限企業(yè)文獻名稱程序文獻文獻編號HC-CX-005版本/修改B/0標題：人力資源控制程序頁數2/2b.內審員培訓規(guī)定：內審員資格規(guī)定參見《內部審核控制程序》中規(guī)定。c.特殊工作崗位人員培訓規(guī)定：①特殊工序、關鍵工序、重要環(huán)境原因、重大危險源管理人員需經培訓后由各部主管進行資格鑒定后才能上崗。②駕駛員、電工、量具儀校人員等需獲得對應外訓資格證書后上崗。③技術人員需進行專業(yè)知識培訓，承認合格后方可上崗。4.3.3崗位異感人員培訓:a.異感人員必須接受異動后崗位的專業(yè)技術知識、操作知識、有關作業(yè)文獻的教育訓練。b.教育訓練效果由單位主管進行考核合格后可正式上崗。4.3.4休假期2個月以上的操作人員必須重新進行崗位技能培訓，經鑒定合格后方可上機作業(yè)。4.3.5.一般員工的教育訓練以內訓的方式實行；管理層人員和特殊崗位人員根據需要以外訓的方式實行。4.4培訓實行4.4.1行政人事部按年度培訓計劃，提前告知講師及各單位參與人員并準備上部場地及有關教具，各部門在培訓計劃的實行過程中，行政人事部負責對培訓的出席狀況、培訓時間、授部品質、考試紀律等進行監(jiān)督，記錄于《培訓記錄》，發(fā)現影響培訓品質的不利原因應及時協(xié)調處理。4.5培訓記錄4.5.1培訓結束后，行政人事部負責對培訓資料的匯總，整頓和登記，填寫《培訓記錄》，并做好歸檔工作。4.5.2外部培訓期滿后，行政人事部應追蹤培訓人員的培訓成績，將有關證書資料復印件以及心得匯報進行歸檔。5.0有關文獻：5.1《內部審核控制程序》6.0質量記錄：6.1《培訓申請表》6.2《年度培訓計劃表》6.3《培訓記錄》安徽份有限企業(yè)文獻名稱程序文獻文獻編號HC-CX-006版本/修改B/0標題：內部審核控制程序頁數1/21.目的驗證企業(yè)內部質量及環(huán)境管理活動與否符合規(guī)定，為保證質量及環(huán)境管理體系有效運行及不停得到完善提供根據。2.合用范圍合用于企業(yè)內部質量及環(huán)境管理體系運行狀況的審核。3.職責3.1行政人事部制定《年度內審計劃》。3.2管理者代表選定審核組長及審核員并同意內部體系審核計劃。3.3審核組負責制定并執(zhí)行審核算施計劃，提交審核匯報，跟蹤驗證不合格糾正措施的實行。3.4受審核部門配合內部體系審核，并對審核中發(fā)現的問題及時進行整改。4.工作程序4.1審核計劃4.1.1行政人事部制定《年度內審核計劃》，于每年1月份報管理者代表審批。4.1.2內部體系年度審核計劃的內容：審核的目的、范圍、根據、受審核部門及審核時間；4.1.3計劃的制定應考慮：所波及對象的重要性及影響和以往審核的成果，對各個部門所開展的質量及環(huán)境管理活動每年至少進行一次內部體系審核。4.1.4在如下幾種狀況，必要時應進行計劃外的臨時審核：a)法律、法規(guī)及其他外部規(guī)定變更；b)關方的規(guī)定；c)發(fā)生重大的事故；d)管理體系大幅度變更。計劃外的審核由管理者代表臨時組織。4.2審核前的準備4.2.1審核組的構成：a)審核組組員必須與被審部門無直接的責任關系；b)審核人員必須是接受過內審員培訓并經管理者代表任命的內審員；c)管理者代表指定具有內審員資格、并具有較強獨立工作能力的審核人員任審核組長。4.2.2在審核前10天，由審核組長召開一次審核小組會議，明確《內審實行計劃》并進行任務分工。4.2.3《審核算施計劃》的內容a)審核的目的、范圍和根據；b)審核組組員；c)審核日期、日程；d)受審核部門及審核內容。4.2.4審核組應提前一周將《內審實行計劃》以書面形式下到達受審核部門。4.2.5受審核部門接到計劃后應安排配合人員并做好準備工作，假如對審核項目和日期有異議，需在3天內告知審核組協(xié)商另行安排。4.2.6審核組長根據審核算施計劃組織內審員編制《內部體系審核檢查表》。4.3審核的實行4.3.1審核開始時，審核組長召開初次會議，向受審核部門簡要的闡明本次審核的目的和范圍，并確定配合人員。安徽份有限企業(yè)文獻名稱程序文獻文獻編號HC-CX-006版本/修改B/0標題：內部審核控制程序頁數2/24.3.2文獻的審查a)審核員檢查與受審部門的質量及環(huán)境管理活動有關的文獻與否符合原則、手冊的規(guī)定，是不是現行有效的受控版本，并檢查其實行狀況；b)審核員檢查受審部門的記錄等原始資料與否齊全并符合規(guī)定。4.3.3現場的審查a)審核員參照《內部體系審核檢查表》中詳細內容受審部門進行現場檢查；b)審核員通過交談、調閱文獻、現場查驗等措施搜集客觀證據，并記錄；c)當現場檢查發(fā)現問題時，審核員應深入調查清晰，對所存在問題的客觀性進行研究，力爭公正。4.3.4審核員在《不合格項登記表》中記錄不合格事實，并當場讓受審核部門負責人簽字確認。4.3.5審核完畢后，召開末次會議，對受審核部門負責人匯報審核成果，提出對應的提議。4.4審核匯報4.4.1現場審核后審核組長負責召開審核組會議，綜合分析、評審檢查成果，按照所根據的原則、手冊、程序文獻等對應條款的規(guī)定確認不合格項，并發(fā)出《不符合匯報》給有關部門。由有關部門進行原因分析，提出糾正措施，并經審核員確認后實行糾正，審核員負責對實行成果進行檢查驗證。4.4.2審核組需于內審匯報中記錄不合格項分布狀況4.4.3內審后一周內審核組長編制《內部審核匯報》經管代同意后交行政人事部。4.4.4審核匯報內容：a)審核的目的、范圍和根據；b)審核組組員和受審核方代表名單；c)審核日期及審核計劃詳細實行狀況；d)不合格項目的數量、性質和分布；e)存在的重要問題；f)體系有效性、符合性結論。4.4.5《內部審核匯報》需提交總經理，作為管理評審的根據；內審有關記錄由行政人事部負責保留。5.有關記錄5.1《年度內審計劃》5.2《審核算施計劃》5.3《內部體系審核檢查表》5.4《不合格匯報》5.5《內部審核匯報》安徽份有限企業(yè)文獻名稱程序文獻文獻編號HC-CX-007版本/修改B/0標題：改善控制程序頁數1/21.目的采用有效的糾正、防止和改善措施，持續(xù)改善質量及環(huán)境管理體系的有效性。2.合用范圍合用于糾正、防止和改善措施的制定、實行與驗證。3.職責3.1行政人事部負責組織對體系持續(xù)改善的籌劃，在出現或潛在的質量及環(huán)境管理問題時發(fā)出《糾正防止措施處理單》，并跟蹤驗證明施效果。3.2各部門負責實行對應的糾正、防止和改善措施。3.3管理者代表在糾正、防止和改善措施的實行過程中起監(jiān)督、協(xié)調作用。4.工作程序4.1持續(xù)改善的籌劃4.1.1企業(yè)要到達持續(xù)改善的目的，就必須不停提高質量及環(huán)境管理管理體系的有效性和績效，在實現方針、目的的活動過程中，追求體系各過程的持續(xù)改善。4.1.2平常的改善活動對平常改善活動的籌劃和管理參照4.2與4.3執(zhí)行4.1.3較重大的改善項目波及對既有改善過程和產品更改（重大環(huán)境原因變更）及資源需求變化，在籌劃和管理時應考慮：a)改善項目的目的和總體規(guī)定；b)分析既有過程確定改善方案；c)實行改善并評價改善的成果。4.1.4行政人事部通過質量環(huán)境健康安全方針、目的（指標）貫徹過程，審核成果，數據分析，管理評審及糾正防止措施，確定需要改善方面（如技術改造，工藝優(yōu)化，資源配置及環(huán)境質量改善），組織各部門進行籌劃制定改善計劃。4.2糾正措施4.2.1對存在的不合格要采用糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應與所碰到的不合格影響程度相適應。a)供方產品或質量嚴重不合格；b)波及到有關方環(huán)境原因，導致重大環(huán)境污染或環(huán)境安全事件。4.2.2采用糾正措施的時機a)顧客對產品質量埋怨時；b)過程、產品質量及環(huán)境出現重大問題，或超過企業(yè)規(guī)定值時；c)有關方投訴時；d)內部審核出現不合格時；e)管理評審出現不合格時；f)其他不符合方針、目的（指標）、或體系文獻規(guī)定的狀況。4.3不合格事實填寫、原因分析、措施的制定、實行與驗證4.3.1當出現4.2.2a狀況時，假如顧客對產品質量埋怨或是投訴環(huán)境質量，由投訴接受部門填寫處理單中“不合格事實”欄，行政人事部確認屬實后，進行原因分析，定出責任部門，再由責任部門填寫糾正措施并實行糾正，行政人事部負責跟蹤驗證并將成果反饋到接受部門。4.3.2出現4.2.2b狀況時，過程、產品質量或環(huán)境質量出現重大問題，由行政人事部填寫處理單中“不合格事實”及“原因分析”欄，定出責任部門，由責任部門填寫糾正措施并實行糾正，行政人事部負責跟蹤驗證；安徽份有限企業(yè)文獻名稱程序文獻文獻編號HC-CX-007版本/修改B/0標題：改善控制程序頁數2/24.3.3當出現4.2.2c狀況時由行政人事部填寫處理單中“不合格事實”欄傳遞給供方或有關方規(guī)定改善。4.3.4當出現4.2.2d狀況時，由審核組發(fā)出《不合格匯報》，記錄不合格事實，由責任部門進行原因分析并定出糾正措施，審核員確認后負責跟蹤驗證，詳見《內部體系審核程序》。4.3.5當出現4.2.2e和4.2.2f狀況時，由行政人事部填寫處理單中“不合格事實”及“原因分析”欄定出責任部門，由責任部門填寫糾正措施并實行糾正，行政人事部進行跟蹤驗證。4.4防止和改善措施的實行4.4.1應識別潛在不合格，并采用防止措施，以消除潛在不合格原因，防止不合格的發(fā)生，所采用的防止措施與潛在的間歇影響相適應。4.4.2行政人事部要及時重點的分析如下記錄，環(huán)境質量記錄報表，市場分析，顧客滿意程度以及以往的內審匯報、管理評審匯報；糾正、防止、改善措施執(zhí)行記錄，產品質量記錄等，以便及時理解體系運行的有效性，環(huán)境質量趨勢以及顧客或有關方的滿意度和（潛在）的需求和規(guī)定；并且在平常對體系運作的檢查和監(jiān)督過程中，行政人事部也要及時搜集和分析從各方面反饋回的信息。4.4.3一旦發(fā)既有潛在不符合的事實，應召集有關部門商討原因，定出防止措施和責任部門，由行政人事部寫入《糾正和防止措施處理單》經責任部門確認后予以實行，行政人事部檢查、驗證明施的效果。4.4.4行政人事部在以上狀況分析的基礎上，積極的尋找體系持續(xù)改善的機會，確定需要改善的方面以改善計劃的形式，交管理者代表審核，總經理同意后，調配合適的資源予以執(zhí)行，為有關方和社會發(fā)明更多價值。4.5糾正防止和改善措施實行狀況及記錄4.5.1在糾正防止和改善措施的實行過程中，管理者代表負責調配必要的資源，協(xié)助原因分析或責任部門，并對實行的過程進行監(jiān)督。4.5.2行政人事部需建立《糾正、防止措施實行狀況一覽表》，記錄各次糾正防止和改善措施的發(fā)出時間，責任部門的完畢時間和愈期末能完畢的，要匯報管理者代表組織進行原因分析，再次明確責任部門完畢期限。4.5.3由糾正防止和改善措施所引起的對體系文獻的任何更改，都要按《文獻控制程序》的規(guī)定嚴格執(zhí)行并記錄。4.5.4糾正防止和改善措施的有關記錄需提交管理評審。5.有關文獻5.1《文獻控制程序》6.有關記錄6.1《糾正和防止措施處理單》安徽份有限企業(yè)文獻名稱程序文獻文獻編號HC-CX-008版本/修改B/0標題：基礎設施控制程序頁數1/21.0目的識別并提供和管理為實現產品的符合性所需要的設施，保證設備保持最佳狀態(tài)，提高設備稼動率，提高作業(yè)安全，延長設備使用壽命。2.0范圍2.1本程序合用于我司生產單位所有的生產設施及其附屬設備。2.2生產設備保養(yǎng)之范圍：2.2.1一級保養(yǎng)：平常的計劃檢查，定期潤滑，清潔等；2.2.2二級保養(yǎng)：定期的計劃檢查，定期潤滑，調整，更換零件等；2.2.3三級保養(yǎng)：專業(yè)廠商保養(yǎng)；3.0職責3.1生產部：負責對實現產品符合性所需的設施進行驗收，維護，保養(yǎng)及管制。3.2使用單位：負責設備的平常保養(yǎng)。4.0作業(yè)內容：4.1設施的識別：企業(yè)為產品實現所需的直接設施包括：工作場所（車間、辦公場所等）等。4.2生產設施的提供：生產部根據使用單位的規(guī)定及需要填寫《采購申請單》，注明設施名稱、用途、型號規(guī)格、技術參數、數量等，報總經理同意，由總經理授權的人員進行采購。4.3設施的驗收：4.3.1采購于新設備到廠后，應口頭告知生產部執(zhí)行驗收作業(yè)。4.3.2生產部接到告知后，組織有關人員進行安裝調試，依該設備的《操作手冊或有關文獻》所列功能執(zhí)行驗收作業(yè)，確認滿足規(guī)定后填寫《固定資產驗收單》進行簽字驗收，并保管有關記錄和資料，可使用供應商提供表格。4.3.3若驗收不合格時，生產部應告知設備采購人員，協(xié)同供方處理處理，并在《固定資產驗收單》上記錄處理成果。4.3.4若驗收合格，設備管理員應:a.告知財務單位對驗收合格的設施申請固定資產編號。b.將生產設備統(tǒng)一編號，列入《生產設備臺賬》，并將編號貼于設備上以便識別管理，同步建立《設備維修履歷表》及有關資料/檔案。4.3.5對于低值易耗工具、備件等由倉庫憑訂單辦理入庫手續(xù)。4.4設施的管理：4.4.1根據生產需要，生產部組織編寫設備的《操作規(guī)范》，發(fā)放給使用部門。有關的操作人員由其主管進行培訓、考核合格并登記后方可上崗操作。4.4.2每位機修人員必須熟悉掌握各臺設備的重要性能和工作原理，常常對設備進行觀測、檢查，發(fā)現問題及時予以檢修。4.4.3設備若因工作需要而有部門間轉移之事，應由原使用單位告知生產部作資料變更。4.4.4若因特殊狀況導致設備閑置，停用超過三個月以上，由設備管理員向總經理匯報并同意后，生產部辦理封存手續(xù)，對設施切斷電源，放凈油水，做好清潔保養(yǎng)，掛好停用牌，并定期派人養(yǎng)護。4.4.5重新啟用，設備管理員向總經理申請同意辦理啟用手續(xù)后使用。4.5設施的維修保養(yǎng)：4.5.1生產部應依設備類別制定各有關的《設備保養(yǎng)計劃表》含各級別的保養(yǎng)內容，并依計劃執(zhí)行，其執(zhí)行成果分別記錄于《設備點檢保養(yǎng)登記表》中。4.5.2設備使用單位須每日執(zhí)行一級保養(yǎng)工作，并將成果記錄于《設備點檢表》中，每月月底由安徽份有限企業(yè)文獻名稱程序文獻文獻編號HC-CX-008版本/修改B/0標題：基礎設施控制程序頁數2/2各使用單位負責人進行回收，交給設備管理員匯總保管。4.5.3保養(yǎng)依《設備保養(yǎng)計劃表》辨別成：a.一級保養(yǎng)：設備操作人員負責；b.二級保養(yǎng)：設備維修技術員負責；c.三級保養(yǎng)：資深技術師或專業(yè)廠商負責。4.5.4設備發(fā)生故障時，由使用單位告知機修人員執(zhí)行維修作業(yè)。4.5.5若內部無法維修時，機修人員應提報生產部主管后，聯(lián)絡專業(yè)廠商維修。并填寫《設備維修履歷表》，維修好設施應簽字驗收方可使用。4.5.6設備故障排除后，無論其為內部或外部維修，設備管理員皆應將維修內容、處理成果等狀況記錄于《設備維修履歷表》。4.5.7維修保養(yǎng)設備時，應認真仔細，周密考慮，不隨意下結論亂拆物品部件，以免導致更大損失。4.5.8維修保養(yǎng)設備時，機修人員做好狀態(tài)標識，維修時掛維修標牌，保養(yǎng)時掛保養(yǎng)標牌，以防止有人誤動設備，導致更大損失。4.5.9維修保養(yǎng)結束后，應檢查與否有遺物留在設備內。4.5.10對維修后的設備，應慢速起動，運轉幾分鐘無異?，F象后，再正常運轉。4.6設備報廢：4.6.1對無法修復或無使用價值的設施，由生產部填寫《報廢申請單》，經總經理同意后報廢.5.0有關文獻：5.1《操作規(guī)范》6.0質量記錄：6.1《請購單》6.2《固定資產驗收單》6.3《生產部設備管理臺賬》6.4《設備維修履歷表》6.5《設備保養(yǎng)計劃表》6.6《設備點檢表》6.7《報廢申請單》安徽份有限企業(yè)文獻名稱程序文獻文獻編號HC-CX-009版本/修改B/0標題：與顧客的過程控制程序頁數1/31.0目的：確定產品規(guī)定并對其進行評審、有效與顧客溝通、管理顧客財產以及對顧客對我司的滿意度進行調查，以保證企業(yè)業(yè)績及滿足顧客的規(guī)定。2.0合用范圍：此管理程序合用于我司所有與顧客有關的過程的控制。

3.0職責：3.1市場營銷部：負責與客戶接洽、報價、訂單協(xié)議的審核簽回工作及客戶資料建立和客戶滿意度調查；3.2生產部：負責參與產品生產能力、參與產品規(guī)定的評審；3.3行政人事部：負責我司品質檢測能力的評審；3.4品保部：負責我司技術工藝能力的評審，3.5總經理：負責特殊協(xié)議的評審；4.0作業(yè)內容：4.1產品規(guī)定確定：4.1.1跟單員負責與客戶協(xié)調：a.對尚未供貨的潛在顧客，采用上門拜訪或信息傳遞（如電話、傳真、電子信件等）形式理解顧客的規(guī)定，并通過對市場的調查和對行業(yè)對手的比較，盡量地理解顧客的期望。b.對已經供貨的顧客，可采用簽訂常年供貨協(xié)議、協(xié)議、定貨訂單、顧客拜訪或信息傳遞（電話、傳真、電子信件等）形式理解顧客的規(guī)定，并通過對市場的調查和對行業(yè)對手的比較、與顧客溝通，盡量地理解顧客的期望。c.市場營銷部負責將上述顧客的規(guī)定和期望，結合有關的法律法規(guī)和企業(yè)內部的控制狀況，明確制定產品的規(guī)定。產品的規(guī)定可以由如下形式存在：①產品技術協(xié)議（雙方承認）②協(xié)議、協(xié)訂單；③產品技術規(guī)定4.1.2針對產品技術協(xié)議和產品技術規(guī)定，由市場營銷部組織召集品保部、行政人事部、生產部、采購有關人員評審，確定企業(yè)有無能力滿足顧客的技術規(guī)定，評審通過后，由參與評審人員在評審的文獻上簽字。a.根據顧客在協(xié)議、協(xié)議、訂單中所提的規(guī)定，由市場營銷部提供應總經理，決定是作為“常規(guī)協(xié)議”或作“重大、特殊協(xié)議”評審。b.常規(guī)協(xié)議是指企業(yè)可以大量生產，顧客對產品無特殊規(guī)定，我們只需按協(xié)議規(guī)定生產符合對應原則或規(guī)范規(guī)定的產品，并交付給顧客而完畢履約責任的銷售協(xié)議。c.重大協(xié)議、特殊協(xié)議是指企業(yè)產品除符合國家有關原則外并可以大量生產，顧客對產品有特殊規(guī)定、特殊用途或需要并對產品的性能、外觀等條件有規(guī)定，需與其他部門協(xié)調后，才能完畢履約責任的銷售協(xié)議。4.2產品規(guī)定的評審：如下稱協(xié)議(訂單)評審：4.2.1常規(guī)協(xié)議(訂單)評審：a.市場營銷部接到訂單后，對顧客所提的規(guī)定根據企業(yè)所具有的能力評審，評審合格后業(yè)務人員在《訂單申請表》上簽字確認。b.評審內容有：①產品名稱、規(guī)格、型號、價格、供貨時間和數量；②發(fā)（提）貨方式和地點；③包裝和運送方式；④驗收原則、措施和提出異議的期限；⑤結算方式和期限；⑥法律責任及其他約定事項（其中訂單波及的內容只有a）；安徽份有限企業(yè)文獻名稱程序文獻文獻編號HC-CX-009版本/修改B/0標題：與顧客的過程控制程序頁數2/34.2.2重大、特殊協(xié)議評審：a.由市場營銷部報請總經理召集我司各職能部門的主管，對顧客的規(guī)定進行評審。評審內容有除常規(guī)協(xié)議所波及外，還應考慮：①產品數量；②設計規(guī)定；③特殊規(guī)定；④協(xié)議所波及的財務問題；b.將整個評審內容寫入《訂單申請表》，由總經理負責與顧客進行協(xié)商、簽訂協(xié)議。4.2.3協(xié)議、訂單簽訂后，由業(yè)務人員以電話或傳真形式告知顧客。4.2.4由市場營銷部將協(xié)議、訂單的內容整頓后編制《生產告知單》、《采購申請單》以及工藝文獻分別下發(fā)生產部、行政人事部、采購、倉庫、品保部，生產部根據《生產告知單》安排生產計劃，采購根據《采購申請單》安排采購，在生產和采購過程執(zhí)行中若發(fā)生異常狀況，由市場營銷部與顧客進行溝通。4.2.5業(yè)務人員需跟蹤定單的交貨、生產進程。4.2.6協(xié)議、訂單的修訂：a.若顧客要修改協(xié)議、訂單時，由市場營銷部負責與顧客協(xié)調，對修改后的協(xié)議進行重新評審，并將協(xié)議修改后的成果及時告知有關職能部門。b.若我司要修改協(xié)議、訂單時，由市場營銷部負責與顧客協(xié)調，進行協(xié)議修改，若顧客要追究責任，則由我司按原協(xié)議條款對顧客做出對應賠償，并將最終止果及時告知有關職能部門。4.2.7協(xié)議取消：協(xié)議執(zhí)行過程中，需要取消協(xié)議步，市場營銷部應將狀況及時匯報總經理。a.顧客提出終止協(xié)議步，須經總經理同意后，方可取消。b.企業(yè)內部提出終止協(xié)議步，須經顧客確認后，方可取消。c.協(xié)議一經取消，應及時告知有關部門，有關部門應立即處理與本協(xié)議有關的生產和采購活動。4.3顧客投訴的處理：4.3.1無論顧客以書面或口頭的形式進行投訴時，接到投訴的部門及有關人員都必須在當日將顧客投訴事項匯報總經理。4.3.2市場營銷部接到顧客投訴后，應立即以書面形式反饋行政人事部，行政人事部將處理成果提交總經理指示后，反饋給市場營銷部或顧客。4.3.3對顧客提出的投訴，由行政人事部填寫《糾正防止措施處理單》，責令職能部門采用矯正措施。矯正措施驗證有效后，行政人事部負責將矯正措施的狀況向顧客匯報。4.4顧客滿意度信息的搜集方式：4.4.1市場營銷部從顧客滿意調查、來自顧客的有關交付產品質量方面的數據、顧客意見調查、業(yè)務損失分析、顧客贊揚、擔保索賠、經銷商匯報來監(jiān)視顧客的感受。4.4.2每年年初由市場營銷部制定年度顧客滿意度調查計劃，每六個月組織一次顧客滿意度調查，向顧客發(fā)放《顧客滿意度調查匯報》，調查匯報回收率必須不小于60%，重要客戶必須回收。4.4.3市場營銷部匯總客戶確認調查表后，作成《顧客滿意度登記表》交管理者代表審核，必要時可召開會議研討或使用傳閱方式給有關部門，并簽訂意見，做出顧客滿意趨勢和改善計劃。4.4.4對未到達滿意度目的指數的，由市場營銷部發(fā)出改善、矯正、防止措施匯報至有關部門分析處理。4.4.5有關部門實行改善的措施，由管理代表負責跟蹤、確認。4.4.6市場營銷部對所有客戶建立檔案，以便理解顧客的定貨傾向，及時做好新的服務準備，并加以管理。當客戶資料變更，應隨時修正客戶檔案。安徽份有限企業(yè)文獻名稱程序文獻文獻編號HC-CX-009版本/修改B/0標題：與顧客的過程控制程序頁數3/35.0有關文獻：5.15.2《產品的監(jiān)視和量測控制程序》6.0附件：6.1《訂單申請表》6.2《生產告知單》6.3《生產計劃》6.4《采購申請》6.5《顧客滿意度調查表》6.6《顧客滿意度登記表》安徽份有限企業(yè)文獻名稱程序文獻文獻編號HC-CX-010版本/修改B/0標題:外部提供的過程服務控制程序頁數1/21目的對供方進行選擇和評估，對采購過程進行控制，保證采購產品符合規(guī)定規(guī)定。2合用范圍合用本企業(yè)對供方的選擇和評估，對原輔料的采購過程的控制。3職責3.1采購負責尋找供方，組織考察供方，制定合格供方名目，監(jiān)督合格供方的平常業(yè)績；3.2生產部、品保部、財務供應部負責參與供方的考察并做出評價；3.3總經理負責審批成為合格供方的有關文獻。4.0工作程序4.1供方的管理4.1.1對客戶指定或法定機構供方確實定和評價如是客戶指定的供方或法定機構，不必進行供方考察評估，由總經理同意后，直接列入我司的合格供方名目，并列出采購的型號、規(guī)格，如需從該單位采購其他物料，則需重新同意。4.1.2對供方的選擇和評價由采購對供方進行初選后規(guī)定報價，采購根據從供方返回的營業(yè)執(zhí)照副本、組織機構代碼證和供方的報價，確定1—2家供方進行封樣試用。試用合格后，由采購組織行政人事部、品保部、生產部對供方進行考察，并填寫《供方評估登記表》，考察評估合格的供方，由總經理簽字確認后將該供方列入《合格供方名目》為其建立檔案，進行平常的業(yè)績評估。必要時需與合格供方簽定合作協(xié)議。4.1.3合格供方的監(jiān)督管理4.1.3.1月評a.采購根據供方業(yè)績評估表對供方進行監(jiān)控。月評從品質（40%）、交貨期（30%）、配合度（20%）、及價格（10%）四方面進行評分。計算公式如下：品質=40*（月合格批數/月總訂購批數）交貨期=30*（月準時交貨批數/月總訂購批數）配合度=20*（報價及時性、接洽人員專業(yè)能力和素養(yǎng)、資訊溝通的積極性等）價格：低于市場價得10分，等于市場價得8分，高于市場價得6分。b.月評得分在70分以上的供方可繼續(xù)留用，月評得分在60—70分的供方，由采購以口頭告知的方式規(guī)定供方進行改善，月評得分在60分如下者，由采購提出書面警告，規(guī)定供方提出書面的改善意見。c.若持續(xù)2個月或者說年內有3個月的月評得分在60分如下，則取消供方的供貨資格，由采購向對方發(fā)出經總經理同意的合格供方停用告知單。4.1.3.2年度總評每年12月由采購織有關部門進行總評，總評得分為各月得分總和的平均值，各有關部門根據總評得分在供方業(yè)績評估表上填寫評審意見，由總經理簽名后生效?？傇u得分70以上的供方可繼續(xù)留用，總評得分在60-70分的供方，由采購以口頭告知的方式規(guī)定供方進行改善，月評得分在60分如下者，由總經理同意后取消該供方的供貨資格。4.2采購工作流程4.2.1原輔料的采購采購根據采購原則和技術協(xié)議，以各部門的《采購申請單》為根據編制《訂購協(xié)議》經總經理同意后發(fā)給合格供方，由合格供方確認后簽字或蓋章回傳，倉庫根據訂購協(xié)議收貨。當供貨不良時，行政人事部需將不合格品匯報發(fā)至采購，由采購與供方聯(lián)絡處理。若出貨排程變更時，業(yè)務需向采購發(fā)出內部聯(lián)絡單，由采購與供方協(xié)商增長或取消訂購協(xié)議。4.2.2需要外發(fā)加工的產品，由生產部填寫申請單，經總經理審批后，由采購發(fā)出《訂購協(xié)議》并負責聯(lián)絡供方交貨。安徽份有限企業(yè)文獻名稱程序文獻文獻編號HC-CX-010版本/修改B/0標題:外部提供的過程服務控制程序頁數2/24.3采購產品的驗證4.3.1采購的產品由財務供應部按《產品的監(jiān)視和測量控制程序》進行驗證。4.3.2當需要到供方貨源處對采購產品進行驗證時，由采購組織品保部、財務供應部等有關人員實行驗證。4.3.3當協(xié)議規(guī)定期，企業(yè)協(xié)助顧客在貨源處交貨地或生產現場對供方的產品進行驗證。5有關文獻5.1《產品的監(jiān)視和測量控制程序》6記錄6.1供方評估登記表6.2合格供方名目6.3采購申請單6.4訂購協(xié)議安徽份有限企業(yè)文獻名稱程序文獻文獻編號HC-CX-011版本/修改B/0標題:生產和服務提供的控制程序頁數1/21.0目的：對生產和服務過程進行有效控制，以保證滿足顧客的需求和期望。2.0合用范圍：本程序合用于對產品生產、過程確實認的控制。3.0職責：3.1采購：負責編制生產計劃、生產設施的維護保養(yǎng)；3.2生產部：負責生產計劃的執(zhí)行、生產設施的維護保養(yǎng)；3.3品保部：負責編制對應的工藝文獻；4.0作業(yè)內容：4.1獲得規(guī)定產品特性的信息和文獻；4.1.1根據新產品導入時的輸出文獻等獲得必要的生產服務信息；4.1.2對關鍵過程應編制作業(yè)指導書；4.2生產準備：4.2.1生產部根據生管排定的《生產告知單》結合車間的生產能力排定《日生產計劃》傳遞至生產車間。4.2.2物料人員依《日生產計劃》開具《領料單》向倉庫領取所需面料和輔料。4.3生產：4.3.1作業(yè)員于生產時須根據產品的【SOP】或樣品進行操作和自主檢查，不合格品須放入指定的不良品箱內。4.3.2異常處理：a.生產部發(fā)現人員、設備、原材料等制造資源異常時，應及時進行處理，必要時請有關單位協(xié)助。b.生產部于收到異常反饋信息或《品質異常單》時，應即時調整改善并按規(guī)定對該批不合格品進行處置。c.生產部若估計無法準期到達生產計劃時，須知會生管，并于當日《生產日報表》中注明異常原因，生管須按實際狀況安排調整生產計劃,并及時向外發(fā)部匯報。d.不合格品依《不合格品控制程序》規(guī)定處理。4.3.3制程標示：a.生產部所領物料在未使用前皆須有合適標示，并按區(qū)域規(guī)劃擺放于指定位置內，以防止被誤用。b.制程中產品須運用容器或標示識別其品質狀況，若可行時并標示產品名稱、數量認為識別辨別。c.所有標示應貼附于指定位置并防止掉落，其內容應求對的并防止/防止字跡模糊不清，以利產品的識別和追溯。4.3.4送驗入庫：a.產品裝滿規(guī)定數量后，如無特殊規(guī)定以一種班別為一批次拉至入庫暫收區(qū)待驗。b.產品檢查合格后，生產部填寫《入庫單》辦理入庫作業(yè)手續(xù)。4.4資料記錄：4.4.1生產部每天填寫《生產日報表》4.5使用合適的生產服務設備,應按規(guī)定對設備進行維護保養(yǎng)，依【基礎設施控制程序】有關規(guī)定執(zhí)行。4.6對生產服務運作實行監(jiān)控，配置合用的測量與監(jiān)控設備，依【監(jiān)視測量設備控制程序】有關規(guī)定。安徽份有限企業(yè)文獻名稱程序文獻文獻編號HC-CX-011版本/修改B/0標題:生產和服務提供的控制程序頁數2/24.7工作環(huán)境：4.7.1生產識別并管理為實現產品符合性所需的工作環(huán)境，根據生產作業(yè)需要，確定并提供作業(yè)場所必須的基礎設施和工作環(huán)境。我司過程需維持現場清潔。4.7.2配置合用的廠房并根據生產需要合適裝修，防止暴曬、風雨和潮濕。4.7.3配置必要的通風、消防器材，保持合適的溫濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全。5.0有關文獻：5.1【產品的監(jiān)視和量測控制程序】5.2【不合格品控制程序】5.3【改善控制程序】5.4【基礎設施控制程序】5.5【監(jiān)視測量設備控制程序】6.0質量記錄：6.1《生產計劃》6.2《生產日報表》6.3《領料單》6.4《品質異常單》安徽份有限企業(yè)文獻名稱程序文獻文獻編號HC-CX-012版本/修改B/0標題:監(jiān)視和測量設備控制程序頁數1/31.0目的：1.1對用于證明產品符合規(guī)定規(guī)定的測量和監(jiān)控設備進行控制，保證測量和監(jiān)控成果的精密度、精確度及有效性。2.0合用范圍：2.1此管理程序合用于我司對產品和過程進行測量和監(jiān)控的設備(包括自有的、借用的、租用的和客戶提供的)。3.0職責3.1行政人事部：負責測量設備的校驗、記錄及管理的各有關事宜，并對偏離校準狀態(tài)的測量和監(jiān)控設備作追蹤處理。3.2使用單位：負責測量設備的保管和維護。4.0作業(yè)內容：4.1我司的測量和監(jiān)控設備作A、B、C分類管理。4.1.1分類措施：a.屬于國家規(guī)定列入強制檢定范圍內的測量和監(jiān)控設備作A類管理。b.屬于下列范圍的測量和監(jiān)控設備均作B類管理：①用于產品質量特性的測量和監(jiān)控設備，對檢查及測量數據精確性規(guī)定的；②用于工序控制、產品檢測對測量數據有規(guī)定的；③用于企業(yè)內部核算物資管理方面的；④其他要列入周期檢定的測量和監(jiān)控設備。c.屬于下列范圍的測量和監(jiān)控設備均作C類管理：①在工序控制質量檢測中無嚴格測量規(guī)定的；②精確度規(guī)定很低，且性能穩(wěn)定，量值不易變化的；③無精確度規(guī)定，有直接影響產品質量特性的形成；4.1.2分類管理：a.A類測量和監(jiān)控設備的管理：①A類測量和監(jiān)控設備必須制定檢定計劃，嚴格按照國家有關計量法規(guī)送上一級計量檢定機構檢定。新購產品和維修完畢的儀器須校驗后方可入廠；②A類測量和監(jiān)控設備的檢定周期由上一級計量檢定機構按檢定規(guī)程確定；③A類測量和監(jiān)控設備的檢定、測試、校準等文獻資料要完好保留。b.B類測量和監(jiān)控設備的管理：①B類測量和監(jiān)控設備必須制定檢定計劃，可送上一級計量檢定機構檢定，或由我司具有資格人員進行內部檢定，但需有內部檢定措施并留下檢定記錄。新購產品和維修完畢的儀器須校驗后方可入廠。納入B類的測量和監(jiān)控設備的檢定、測試、校準等文獻資料要完好保留。c.C類測量和監(jiān)控設備的管理：C類測量和監(jiān)控設備以滿足使用為原則，一般不安排檢定周期；②對精確度無嚴格規(guī)定，且測量性能穩(wěn)定，又是低值的測量和監(jiān)控設備，在投入使用前作一次性校準或以出廠合格證確認；③固定安裝在設備上，隨設備進企業(yè)的測量和監(jiān)控設備在設備大修時根據需要作校準或更換；④C類范圍的檢查、測量和試驗設備的文獻資料原則上不作長期保留；⑤C類如有破損應立即更換。安徽份有限企業(yè)文獻名稱程序文獻文獻編號HC-CX-012版本/修改B/0標題:監(jiān)視和測量設備控制程序頁數2/34.2測量和監(jiān)控設備的請購及驗收：4.2.1各部門因工作需要而需請購測量設備時，需填寫《采購申請》經部門主管核準后，統(tǒng)一由采購請購。4.2.2倉管人員于外購測量設備入廠后須告知行政人事部作驗收作業(yè)。4.2.3行政人事部于收到測量設備后，須先確認項目無誤，再執(zhí)行驗收作業(yè)，若確認或驗收不合格時由采購告知廠商或制造單位處理。4.2.4若無合適設備對該測量設備進行驗證時，采購規(guī)定廠商提供校驗匯報或具公信力的追溯證明文獻。4.3測量和監(jiān)控設備的登錄/發(fā)放：4.3.1測量和監(jiān)控設備（包括檢治具）驗收合格后，由行政人事部依規(guī)定編碼，并登錄于《測量和監(jiān)控設備總表》，貼上合格標簽后方可發(fā)給需求單位簽收，記錄于《測量和監(jiān)控設備發(fā)放簽收表》。4.3.2各單位須保留測量和監(jiān)控設備的原廠【操作使用闡明書】，若該設備已經有相似機型時，保留一份即可。必要時影印一份送行政人事部存檔。4.3.3各單位主管須指定人員負責測量和監(jiān)控設備的平常管理及維護。需借出入時，須使用《測量和監(jiān)控設備借出入登記單》以便追溯管控。4.3.4各單位的測量和監(jiān)控設備因工作需要而作單位間轉移時，須告知行政人事部更改有關資料，若為單位內部自行轉移則不必告知。4.4測量和監(jiān)控設備的校驗：4.4.1于影響產品質量的所有測量和監(jiān)控設備，無論是新購的、借來的、顧客提供的還是我司所有的，一律按規(guī)定周期或在使用前進行檢定，不經檢查和校準的設備不得使用。4.4.2對于企業(yè)擁有的應檢設備，工場應按4.1條款的規(guī)定，制定檢定周期，并排出年度《測量和監(jiān)控設備校驗計劃表》對其執(zhí)行校驗作業(yè)。4.4.3行政人事部須按計劃提前一周告知各使用單位將測量和監(jiān)控設備送至行政人事部，由行政人事部統(tǒng)一送檢或受檢，并匯總每月執(zhí)行狀況，各單位不可因故無法準期送驗。檢測單位必須具有法定資質。4.4.4除規(guī)定周期檢定外,在下列狀況下對測量和監(jiān)控設備應對其重要項目重新檢定：a.對設備的精確性產生懷疑時；b.設備被拆卸遷移后；c.設備損壞和修理后（損壞部件對設備精密度/精確度產生影響）。4.4.4每次檢定狀況、異常維修及轉移的歷史均需由行政人事部記錄于《測量和監(jiān)控設備履歷表》以便追溯。4.5測量和監(jiān)控設備的標識：4.5.1通過檢定的設備，應根據檢定成果，由行政人事部負責進行狀態(tài)標識。4.5.2測量和監(jiān)控設備的標簽使用規(guī)定如下：合格：檢定成果為合格或準用（無量值傳遞和品質參數、只有定性概念、暫無檢定規(guī)程的為準用）的貼上合格標簽，并注明其檢定有效期，（對屬一次性檢定的計量器具有效期應劃去）。b.免校：使用于不作量測鑒定者或僅作參照者。c.停用：使用于因檢定不合格、損壞待修或報廢處理而須暫停使用者。d.限制使用：使用于檢定后，有單項不合格而某些功能被限制使用者。e.長期不用的設備，應貼上封存標志。安徽份有限企業(yè)文獻名稱程序文獻文獻編號HC-CX-012版本/修改B/0標題:監(jiān)視和測量設備控制程序頁數3/34.6如遇校驗逾期、校驗不合格、遺失和損壞，行政人事部須立即發(fā)出《停用告知單》告知使用部門，使用部門對所測產品進行追溯，分析設備產生不良之原因，然后反饋給行政人事部，行政人事部將設備送至有關單位進行維修，如無法維修，則由使用部開出《報廢申請單》進行責任追溯，《報廢申請單》需經總經理或其授權人員同意后方可辦理報廢。4.7當不合格之測量和監(jiān)控設備被使用時:4.7.1由品質主管召集有關人員評估其對產品的影響程度，確定測量、監(jiān)控的失控范圍，對先前評估的產品作追蹤抽查，重新評估，若失控范圍無法確定則須追溯至上次校驗執(zhí)行日。4.7.2如若追蹤到有產品已經出貨至客戶端時，應以書面形式告知到客戶。如在客戶端產品不能使用，我們將對不良品招回進行重工報廢處理。4.8測量和監(jiān)控設備的保養(yǎng)及防護：4.8.1各使用部門及個人有責任按測量和監(jiān)控設備的規(guī)定進行保養(yǎng)、維護及對的使用，發(fā)現測量和監(jiān)控設備有故障及時告知行政人事部。4.8.2測量和監(jiān)控設備，在我司內需移動使用時，搬運中應注意小心輕放及防塵、防震、防潮。使用完畢應及時放置在指定地點和位置。若攜出企業(yè)使用，應進行包裝并選擇有防潮、避震、防塵條件的車輛運載。4.9測量和監(jiān)控設備的受控范圍：4.9.1是用以證明產品與否符合規(guī)定規(guī)定的測量和監(jiān)控設備均應在控制范圍之內，不管是我司的、租用的、或客戶提供的。4.10測量和監(jiān)控設備的資料保管：4.10.1測量和監(jiān)控設備管理的有關資料、校驗匯報、證書標志、記錄等由行政人事部負責保留。5.0有關文獻：5.1【操作使用闡明書】6.0附件：6.1《測量和監(jiān)控設備總表》6.2《測量和監(jiān)控設備校驗計劃表》6.3《停用告知單》6.4《報廢申請單》6.5《測量和監(jiān)控設備發(fā)放簽收表》6.6《測量和監(jiān)控設備借出入登記單》安徽份有限企業(yè)文獻名稱程序文獻文獻編號HC-CX-013版本/修改B/0標題:產品的監(jiān)視和測量管理程序頁數1/21.0目的：1.1對產品實現過程及產品特性進行監(jiān)視和測量，保證我司產品符合規(guī)定的規(guī)定和顧客的規(guī)定。2.0合用范圍：合用于我司產品監(jiān)視和測量以證明產品實現過程持續(xù)滿足預定目的的能力。3.0職責3.1倉庫：負責原物料/產品的點收、查對、入庫、擺放、搬運、發(fā)料、備料、出貨作業(yè)等工作3.2財務供應部：負責進貨、在制品、成品的監(jiān)視和量測。3.2采購：負責來料異常品的退貨處理；3.3生產部：負責在制品、外發(fā)品申請?zhí)夭傻霓k理、驗退批的處置。3.4市場營銷部：負責出貨成品申請?zhí)夭傻霓k理、驗退批的處置的聯(lián)絡。4工作程序4.1產品的監(jiān)視和測量品保部負責編制各類檢查規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測措施、鑒別根據等。4.2進貨驗證4.2.1對于購進的包裝箱、PE袋，倉庫確認采購提供的《訂購協(xié)議》、供方《送貨單》、供方提供的物品數量、規(guī)格等與否一致，如一致直接辦理入庫手續(xù)，否則拒收并告知采購處理。4.2.2對于購進的原輔料，IQC進行驗證，確認供方提供的材質證明、SGS匯報，檢查合格的入庫，不合格的做好標識，按“不合格品控制程序”進行處理。4.2.3對于外發(fā)加工的產品，IQC根據進料檢查規(guī)范和圖紙進行驗證，檢查合格的在《入庫單》上簽字確認辦理入庫手續(xù)，不合格的做好標識，按“不合格品控制程序”進行處理。4.3產品生產過程中的監(jiān)視和測量4.3.1首件確認：每班根據樣品生產的首件產品，經跟單人員自檢合格后，由行政人事部進行首件確認，做好首件確認匯報，首件確認合格，由行政人事部對首件進行標識交各工序操作者繼續(xù)生產；首件確認不合格必須重新生產，再次進行送檢，直至合格為止，再繼續(xù)批量生產。4.3.2巡檢對于設置檢查點的工序，由IPQC進行巡檢，記錄與《制程抽檢登記表》對不合格品執(zhí)行“不合格品控制程序”。4.4成品的監(jiān)視和測量4.4.1需確認所有規(guī)定的進貨驗證，半成品監(jiān)視和測量均完畢并合格后才能進行成品的監(jiān)視和測量活動。4.4.2檢查員根據《成品檢查規(guī)范》看待檢區(qū)成品進行監(jiān)視和測量，并填寫《成品出貨檢查匯報》，合格的產品告知生產部辦理入庫手續(xù)，不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。4.4.3除非顧客同意，否則應所有規(guī)定活動均已圓滿完畢之前，不得放行產品和交付服務，因顧客同意而放行的特例，應考慮：a此類放行產品和交付服務必須符合法律的規(guī)定；b此類特例并不意味著可以不滿足顧客的規(guī)定。4.5監(jiān)視和測量記錄4.5.1在監(jiān)視和測量記錄中，應清晰地表明產品與否已按規(guī)