重慶市渝北區(qū)金石小學(xué)校

重慶市渝北區(qū)金石小學(xué)校2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明一、單位基本情況（一）職能職責(zé)我校屬于全額撥款事業(yè)單位，是獨(dú)立核實(shí)的二級(jí)預(yù)算單位。主要職能職責(zé)是實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。小學(xué)學(xué)歷教育；全面素質(zhì)教育；其他相關(guān)社會(huì)教育服務(wù)。（二）單位構(gòu)成學(xué)校內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、德育處、安穩(wěn)辦和總務(wù)處五個(gè)處室。二、單位收支總體情況（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2916720.54元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2916720.54元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元。收入較2022年增加2916720.54元，主要是我單位為新增單位，2022年無(wú)年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)。（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2916720.54元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0元，教育支出預(yù)算2430865.26元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算243472.32元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算120646.8元，住房保障支出預(yù)算121736.16元。支出預(yù)算較2022年增加2916720.54元，主要是基本支出預(yù)算增加2706120.54元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加210600元。三、單位預(yù)算情況說(shuō)明2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2916720.54元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2916720.54元，比2022年增加2916720.54元。其中：基本支出2706120.54元，比2022年增加2706120.54元，原因是我校為新增單位，2022年基本支出無(wú)年初預(yù)算，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出210600元，比2022年增加210600元，原因是2022年我校無(wú)項(xiàng)目預(yù)算，今年增加校園安保經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助和義務(wù)教育資助兩個(gè)項(xiàng)目。主要用于校園安保和困難學(xué)生資助工作。我校2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，比2022年減少0元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元，與2022年比無(wú)變化，主要原因是2023年我校無(wú)相關(guān)情況支出；公務(wù)接待費(fèi)0元，與2022年比無(wú)變化，主要原因是主要原因是2023年我校無(wú)相關(guān)情況支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與2022年比無(wú)變化，主要原因是主要原因是2023年我校無(wú)相關(guān)情況支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與2022年比無(wú)變化，主要原因是主要原因是2023年我校無(wú)相關(guān)情況支出。五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明1、我單位是事業(yè)單位，不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。2、政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元；其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府采購(gòu)0元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2個(gè)項(xiàng)目，共計(jì)210600元。4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。六、專業(yè)性名詞解釋（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)