中衛(wèi)市林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心

中衛(wèi)市林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心2023年部門預(yù)算目錄第一部分單位概況一、主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分2023年部門預(yù)算表一、財政撥款收支預(yù)算總表二、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表三、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表六、部門收支預(yù)算總表七、部門收入預(yù)算表八、部門支出預(yù)算表九、部門項目支出預(yù)算績效目標(biāo)表第三部分2023年部門預(yù)算情況說明第四部分名詞解釋九、部門項目支出預(yù)算績效目標(biāo)表部門項目支出預(yù)算績效目標(biāo)表1(2023年度)項目名稱2023年城市園林綠化養(yǎng)護項目主管部門及代碼中衛(wèi)市自然資源局640500336001實施單位中衛(wèi)市林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心項目屬性延續(xù)性項目項目期2023項目資金（萬元）年度資金總額：2252其中：財政撥款2252其他資金年度總體目標(biāo)1.養(yǎng)護任務(wù)完成率95%，做到實際養(yǎng)護面積覆蓋計劃面積；2.植被成活率95%，做到生長良好，基本無死株；3.養(yǎng)護管理優(yōu)良率90%，做到修剪整齊，美觀，長勢健壯、飽滿，基本無缺株倒伏，植株受害防治及時、有效。名稱一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值績效指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)（必填硬性指標(biāo)）養(yǎng)護任務(wù)完成率95%質(zhì)量指標(biāo)（必填）植被成活率、養(yǎng)護管理優(yōu)良率95%、90%時效指標(biāo)（必填）實際養(yǎng)護面積覆蓋計劃養(yǎng)護面積、養(yǎng)護任務(wù)完成率及時成本指標(biāo)（必填硬性指標(biāo)）成本增長率下降效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)（選填）直接效益、間接效益顯著社會效益指標(biāo)（必填）優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高健康水平、改善生活質(zhì)量促進、積極、積極可持續(xù)影響指標(biāo)（必填）保障制度、人員機構(gòu)、經(jīng)費的增長健全、有效、穩(wěn)健滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)（必填）公眾評價滿意度95%中衛(wèi)市林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心單位：萬元中衛(wèi)市林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心2023年部門預(yù)算——部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于中衛(wèi)市林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心2023年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明中衛(wèi)市林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心2023年財政撥款收入預(yù)算3056.34萬元，其中：本年收入3056.34萬元，包括一般公共預(yù)算撥款804.34萬元，政府性基金預(yù)算撥款2252萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財政撥款支出預(yù)算3056.34萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出138.87萬元、衛(wèi)生健康支出52.18萬元、自然資源海洋氣象支出520.34萬元、住房保障支出92.95萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2252萬元。二、關(guān)于中衛(wèi)市林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明（一）基本支出情況說明中衛(wèi)市林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出804.34萬元，其中：本年收入安排支出804.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2022年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加5.77萬元，增長（下降）0.72%，原因為每年工作人員考核晉升工資。人員經(jīng)費783.39萬元，主要包括：基本工資195.53萬元、津貼補貼195.16萬元、伙食補助費3萬元、績效工資101.42萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費64.41萬元、職業(yè)年金繳費32.21萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費35.43萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費16.76萬元、其他社會保障繳費2.82萬元、其他工資福利支出0.71萬元、住房公積金61.97萬元、退休費42.24萬元、生活補助0.76萬元、購房補貼30.98萬元。公用經(jīng)費20.94萬元，主要包括：辦公費4.5萬元、印刷費0.3萬元、郵電費0.55萬元、取暖費2.44萬元、物業(yè)管理費2.5萬元、差旅費6.74萬元、維修（護）費0.1萬元、工會經(jīng)費2.66萬元、其他交通費0.65萬元、其他商品和服務(wù)支出0.5萬元。（二）項目支出情況說明中衛(wèi)市林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出0萬元，其中：本年收入安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬元。三、關(guān)于中衛(wèi)市林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明中衛(wèi)市林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，公務(wù)接待費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2022年增加（減少）0萬元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0萬元；公務(wù)用車購置費增加（減少）0萬元；公務(wù)用車運行費增加（減少）0萬元；公務(wù)接待費增加（減少）0萬元。四、關(guān)于中衛(wèi)市林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明（一）基本支出情況說明中衛(wèi)市林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心2023年政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出0萬元，其中：本年收入安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2022年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。（二）項目支出情況說明中衛(wèi)市林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心2023年政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出2252萬元，其中：本年收入安排支出2252萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬元。包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）2023年預(yù)算2252萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少5.91萬元，下降0.26%。主要原因是在2022年項目資金支出中使用了上年結(jié)余資金。五、關(guān)于中衛(wèi)市林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心2023年收支預(yù)算情況的總體說明中衛(wèi)市林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心2023年收入總預(yù)算3056.34萬元，其中：本年收入3056.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出總預(yù)算3056.34萬元，其中：本年支出3056.34萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入3056.34萬元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0萬元，占0%；上級補助預(yù)算收入0萬元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元，占0%；經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0萬元，占0%；非同級財政撥款預(yù)算收入0萬元，占0%；投資預(yù)算收益0萬元，占0%；其他預(yù)算收入0萬元，占0%。本年支出包括：行政支出0萬元，占0%；事業(yè)支出2252萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。六、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費2023年，本單位為二級全額撥款的事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。（二）政府采購情況2023年，中衛(wèi)市林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心政府采購預(yù)算0.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.5萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。（三）國有資產(chǎn)占用使用情況截至2022年12月31日，中衛(wèi)市林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛26輛，價值558.85萬元；辦公家具價值7.14萬元；其他資產(chǎn)價值294.66萬元。（四）預(yù)算績效情況2023年市林技中心根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2023年度政府性基金預(yù)算項目支出全面開展績效評估。其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及資金2252萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。共組織對城市建設(shè)綠化項目1個項目開展了績效評估，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出2252萬元。其中，對城市建設(shè)綠化項目開展績效評估。從評價情況來看，通過對所轄地園林綠化養(yǎng)護管理預(yù)期達到以下目標(biāo)?？傮w目標(biāo)：不僅促進了中衛(wèi)經(jīng)濟的發(fā)展；提高居民的生活環(huán)境，提升城市品位，樹立良好的城市形象，促進社會的和諧發(fā)展；而且綠化作為城鄉(xiāng)生態(tài)的重要載體，通過大力發(fā)展綠化，對空氣質(zhì)量影響、涵養(yǎng)地下水源發(fā)揮積極作用，使生態(tài)環(huán)境得到持續(xù)發(fā)展。具體目標(biāo)：1、綠化養(yǎng)護任務(wù)完成率95%，做到實際養(yǎng)護面積覆蓋計劃養(yǎng)護面積；2、植被成活率95%，做到生長良好，基本無死株；3、養(yǎng)護管理優(yōu)良率90%，做到修剪整齊、美觀，長勢健壯、飽滿，基本無缺株倒伏，植株受害防治及時、有效。（五）其他需說明的事項無中衛(wèi)市林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心2023年部門預(yù)算——名詞解釋一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。2.一般公共預(yù)算收入：指各項稅收收入、非稅收入。稅收收入包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、資源稅、城市維護建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、印花稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、土地