中衛(wèi)市林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心

中衛(wèi)市林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心2023年部門預(yù)算目錄第一部分單位概況一、主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分2023年部門預(yù)算表一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表六、部門收支預(yù)算總表七、部門收入預(yù)算表八、部門支出預(yù)算表九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表第三部分2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明第四部分名詞解釋九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表部門項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表1(2023年度)項(xiàng)目名稱2023年城市園林綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目主管部門及代碼中衛(wèi)市自然資源局640500336001實(shí)施單位中衛(wèi)市林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心項(xiàng)目屬性延續(xù)性項(xiàng)目項(xiàng)目期2023項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）年度資金總額：2252其中：財(cái)政撥款2252其他資金年度總體目標(biāo)1.養(yǎng)護(hù)任務(wù)完成率95%，做到實(shí)際養(yǎng)護(hù)面積覆蓋計(jì)劃面積；2.植被成活率95%，做到生長(zhǎng)良好，基本無(wú)死株；3.養(yǎng)護(hù)管理優(yōu)良率90%，做到修剪整齊，美觀，長(zhǎng)勢(shì)健壯、飽滿，基本無(wú)缺株倒伏，植株受害防治及時(shí)、有效。名稱一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值績(jī)效指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)（必填硬性指標(biāo)）養(yǎng)護(hù)任務(wù)完成率95%質(zhì)量指標(biāo)（必填）植被成活率、養(yǎng)護(hù)管理優(yōu)良率95%、90%時(shí)效指標(biāo)（必填）實(shí)際養(yǎng)護(hù)面積覆蓋計(jì)劃養(yǎng)護(hù)面積、養(yǎng)護(hù)任務(wù)完成率及時(shí)成本指標(biāo)（必填硬性指標(biāo)）成本增長(zhǎng)率下降效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)（選填）直接效益、間接效益顯著社會(huì)效益指標(biāo)（必填）優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高健康水平、改善生活質(zhì)量促進(jìn)、積極、積極可持續(xù)影響指標(biāo)（必填）保障制度、人員機(jī)構(gòu)、經(jīng)費(fèi)的增長(zhǎng)健全、有效、穩(wěn)健滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)（必填）公眾評(píng)價(jià)滿意度95%中衛(wèi)市林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心單位：萬(wàn)元中衛(wèi)市林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心2023年部門預(yù)算——部門預(yù)算情況說(shuō)明一、關(guān)于中衛(wèi)市林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明中衛(wèi)市林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算3056.34萬(wàn)元，其中：本年收入3056.34萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算撥款804.34萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款2252萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出預(yù)算3056.34萬(wàn)元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出138.87萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出52.18萬(wàn)元、自然資源海洋氣象支出520.34萬(wàn)元、住房保障支出92.95萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2252萬(wàn)元。二、關(guān)于中衛(wèi)市林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明（一）基本支出情況說(shuō)明中衛(wèi)市林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出804.34萬(wàn)元，其中：本年收入安排支出804.34萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬(wàn)元。比2022年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加5.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0.72%，原因?yàn)槊磕旯ぷ魅藛T考核晉升工資。人員經(jīng)費(fèi)783.39萬(wàn)元，主要包括：基本工資195.53萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼195.16萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)3萬(wàn)元、績(jī)效工資101.42萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)64.41萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)32.21萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)35.43萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)16.76萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.82萬(wàn)元、其他工資福利支出0.71萬(wàn)元、住房公積金61.97萬(wàn)元、退休費(fèi)42.24萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0.76萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼30.98萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)20.94萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)4.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.3萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.55萬(wàn)元、取暖費(fèi)2.44萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)2.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)6.74萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.66萬(wàn)元、其他交通費(fèi)0.65萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.5萬(wàn)元。（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明中衛(wèi)市林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，其中：本年收入安排支出0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬(wàn)元。三、關(guān)于中衛(wèi)市林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明中衛(wèi)市林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2022年增加（減少）0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加（減少）0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加（減少）0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加（減少）0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)增加（減少）0萬(wàn)元。四、關(guān)于中衛(wèi)市林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明（一）基本支出情況說(shuō)明中衛(wèi)市林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出0萬(wàn)元，其中：本年收入安排支出0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬(wàn)元。比2022年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明中衛(wèi)市林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出2252萬(wàn)元，其中：本年收入安排支出2252萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬(wàn)元。包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算2252萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少5.91萬(wàn)元，下降0.26%。主要原因是在2022年項(xiàng)目資金支出中使用了上年結(jié)余資金。五、關(guān)于中衛(wèi)市林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心2023年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明中衛(wèi)市林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心2023年收入總預(yù)算3056.34萬(wàn)元，其中：本年收入3056.34萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元；支出總預(yù)算3056.34萬(wàn)元，其中：本年支出3056.34萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入3056.34萬(wàn)元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；投資預(yù)算收益0萬(wàn)元，占0%；其他預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%。本年支出包括：行政支出0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)支出2252萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%；投資支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出0萬(wàn)元，占0%。六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2023年，本單位為二級(jí)全額撥款的事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（二）政府采購(gòu)情況2023年，中衛(wèi)市林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算0.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.5萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況截至2022年12月31日，中衛(wèi)市林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛26輛，價(jià)值558.85萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值7.14萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值294.66萬(wàn)元。（四）預(yù)算績(jī)效情況2023年市林技中心根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位組織對(duì)2023年度政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效評(píng)估。其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金2252萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。共組織對(duì)城市建設(shè)綠化項(xiàng)目1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)估，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出2252萬(wàn)元。其中，對(duì)城市建設(shè)綠化項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)估。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，通過(guò)對(duì)所轄地園林綠化養(yǎng)護(hù)管理預(yù)期達(dá)到以下目標(biāo)?？傮w目標(biāo)：不僅促進(jìn)了中衛(wèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；提高居民的生活環(huán)境，提升城市品位，樹立良好的城市形象，促進(jìn)社會(huì)的和諧發(fā)展；而且綠化作為城鄉(xiāng)生態(tài)的重要載體，通過(guò)大力發(fā)展綠化，對(duì)空氣質(zhì)量影響、涵養(yǎng)地下水源發(fā)揮積極作用，使生態(tài)環(huán)境得到持續(xù)發(fā)展。具體目標(biāo)：1、綠化養(yǎng)護(hù)任務(wù)完成率95%，做到實(shí)際養(yǎng)護(hù)面積覆蓋計(jì)劃養(yǎng)護(hù)面積；2、植被成活率95%，做到生長(zhǎng)良好，基本無(wú)死株；3、養(yǎng)護(hù)管理優(yōu)良率90%，做到修剪整齊、美觀，長(zhǎng)勢(shì)健壯、飽滿，基本無(wú)缺株倒伏，植株受害防治及時(shí)、有效。（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)無(wú)中衛(wèi)市林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心2023年部門預(yù)算——名詞解釋一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。2.一般公共預(yù)算收入：指各項(xiàng)稅收收入、非稅收入。稅收收入包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、印花稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、土地