公司大宗材料采購管理辦法人力資源管理學(xué)資料

。第14條物資進場驗收供應(yīng)商送貨到現(xiàn)場，項目保管人員會同相應(yīng)：9/12XXXXXXX司大宗材料集中采購管理制度物資需求/部（以下簡稱物資管理部）是大宗材料集中采購的歸口管理部門，同訂戰(zhàn)略合作協(xié)議；戰(zhàn)略協(xié)議相關(guān)內(nèi)容的調(diào)整必須按照新協(xié)議的流程再。第14條物資進場驗收供應(yīng)商送貨到現(xiàn)場，項目保管人員會同相應(yīng)：9/12XXXXXXX司大宗材料集中采購管理制度物資需求/部（以下簡稱物資管理部）是大宗材料集中采購的歸口管理部門，同訂戰(zhàn)略合作協(xié)議；戰(zhàn)略協(xié)議相關(guān)內(nèi)容的調(diào)整必須按照新協(xié)議的流程再大宗材料集中采購管理制度中批量采購優(yōu)勢，實現(xiàn)客戶資源共享，降低采購成本，提高經(jīng)濟效益,第2條集中采購的材料品種包括：水泥、石子、石粉、粗砂、細沙、各種規(guī)格磚、木方、鋼筋，隨著集中采購管理的深入,需要增加的材料品種另行第3條赤幾XXX物資管理部（以下簡稱物資管理部）是大宗材料集中采購的歸項目經(jīng)理部對技術(shù)人員提交的《物資需求/采購計劃表》進行單位工品明顯標(biāo)識，防止誤用;對于數(shù)量不夠的,按照實際供貨數(shù)量進行計公司領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)項目經(jīng)理部對技術(shù)人員提交的《物資需求/采購計劃表》進行單位工品明顯標(biāo)識，防止誤用;對于數(shù)量不夠的,按照實際供貨數(shù)量進行計公司領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù),根據(jù)現(xiàn)有資金狀況，分配各個供應(yīng)商本月材料款的目上物資需求的生產(chǎn)能力；第10條簽訂戰(zhàn)略協(xié)議物資管理部組織相其它信息渠道尋找到的供方資料，選定合格供方進行評審，提交工程管理部和XXX公司領(lǐng)導(dǎo)審核；3、物資管理部提交的、經(jīng)過評價的合格供方資料,應(yīng)包括企業(yè)資質(zhì)、資信、協(xié)議各項內(nèi)容與供應(yīng)商協(xié)商一致后,報工程管理部和XXX公司領(lǐng)導(dǎo)審批同算書范圍,報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后采購。第三章集中采購管理流程第9條向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報請示，調(diào)整該供應(yīng)商的結(jié)算金額，同時調(diào)整《每月大促各個工程項目開工前編制大宗材料預(yù)算書（預(yù)算書至少包括：大宗合格供方評審物資管理部根據(jù)各項目部上報的供方資料、在互聯(lián)網(wǎng)上XXXXXXX算書范圍,報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后采購。第三章集中采購管理流程第9條向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報請示，調(diào)整該供應(yīng)商的結(jié)算金額，同時調(diào)整《每月大促各個工程項目開工前編制大宗材料預(yù)算書（預(yù)算書至少包括：大宗合格供方評審物資管理部根據(jù)各項目部上報的供方資料、在互聯(lián)網(wǎng)上3、物資管理部對照項目預(yù)算書,需求計劃中的材料品種和數(shù)量在項目預(yù)算應(yīng)商名錄》中選擇就近或熟悉的供應(yīng)商，按照戰(zhàn)略協(xié)議內(nèi)容進行采購.時跟蹤供貨商的備貨送料情況，督促供應(yīng)商按照合同和協(xié)議的要求,按時、按質(zhì)、按量將相應(yīng)的材料送達到項目現(xiàn)場。和現(xiàn)場物料保管員共同在入庫單上簽字確認.入庫單應(yīng)嚴格按照財務(wù)要本統(tǒng)計核算一聯(lián).三種單據(jù)齊全，數(shù)量、金額無誤，項目采購人員簽字確認，報項目經(jīng)走一遍，重新簽訂新協(xié)議或補充協(xié)議；簽訂戰(zhàn)略協(xié)議的供應(yīng)商商,由：CJZW.WZ。01—三種單據(jù)齊全，數(shù)量、金額無誤，項目采購人員簽字確認，報項目經(jīng)走一遍，重新簽訂新協(xié)議或補充協(xié)議；簽訂戰(zhàn)略協(xié)議的供應(yīng)商商,由：CJZW.WZ。01—015/12XXXXXXX司大宗材料WZ.01-037/12XXXXXXX司大宗材料集中采購管理2、公司領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù),根據(jù)現(xiàn)有資金狀況，分配各個供應(yīng)商本月材料款的支付款申請單，三種單據(jù)齊全，數(shù)量、金額無誤，項目采購人員簽字確認，報項記錄由相關(guān)部門、人員負責(zé)歸檔保存.2、物資供方重新評價表（物資管理部填寫）3、集中采購材料匯總表（物資管理部填寫）4、合格分供方名錄支付狀況，在《每月大宗材料應(yīng)付賬款統(tǒng)計總表》上批復(fù)各個供應(yīng)商料實行動態(tài)統(tǒng)計，在預(yù)算書范圍內(nèi),直接批復(fù)項目進行采購，超出預(yù)交給財務(wù)人員入賬,完成支付。物資供方評價表（物資管理部填寫）必須辦理的)支付狀況，在《每月大宗材料應(yīng)付賬款統(tǒng)計總表》上批復(fù)各個供應(yīng)商料實行動態(tài)統(tǒng)計，在預(yù)算書范圍內(nèi),直接批復(fù)項目進行采購，超出預(yù)交給財務(wù)人員入賬,完成支付。物資供方評價表（物資管理部填寫）必須辦理的)；c.應(yīng)具有產(chǎn)品檢驗合格證明；d.能夠滿足相應(yīng)項6、每月分項目大宗材料應(yīng)付賬款統(tǒng)計表7、每月大宗材料應(yīng)付賬款統(tǒng)計總表物資供方評價表CJZW.WZ。01—01情況需要卸貨到現(xiàn)場或者事后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格的，要立刻做出不合格：CJZW.WZ。01—015/12XXXXXXX司大宗材料，填寫《物資供方評價表》情況需要卸貨到現(xiàn)場或者事后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格的，要立刻做出不合格：CJZW.WZ。01—015/12XXXXXXX司大宗材料，填寫《物資供方評價表》.項目管理部每季度將“集中采購供方的行情況反饋表》形式報送到物資管理部，便于物資管理部每半年對供附件二:物資供方重新評價表CJZW.WZ。01-02批復(fù)的《每月大宗材料應(yīng)付賬款統(tǒng)計總表》核對無誤后,簽字確認，：CJZW.WZ。01—015/12XXXXXXX批復(fù)的《每月大宗材料應(yīng)付賬款統(tǒng)計總表》核對無誤后,簽字確認，：CJZW.WZ。01—015/12XXXXXXX司大宗材料計表》（見附件六），每月25日之前報物資管理部，物資管理部負與供應(yīng)商進行本月材料款的結(jié)算.結(jié)算時，供應(yīng)商提供項目上簽收的集中采購材料匯總表CJZW.WZ.01-03材料名稱：水泥材料名稱：水泥進場檢驗標(biāo)準存放要求進場檢驗標(biāo)準存放要求材料名稱：細沙進場檢驗標(biāo)準存放要求材料名稱：粗沙進場檢驗標(biāo)準存放要求材料名稱：石粉進場檢驗標(biāo)準存放要求材料名稱：石子進場檢驗標(biāo)準存放要求計量單位：噸計量單位：塊Z。01-026/12XXXXXXX司大宗材料集中采購管理制購，與供應(yīng)商簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。第6條第7條物資管理部負責(zé)集中Z。01-026/12XXXXXXX司大宗材料集中采購管理制購，與供應(yīng)商簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。第6條第7條物資管理部負責(zé)集中品明顯標(biāo)識，防止誤用;對于數(shù)量不夠的,按照實際供貨數(shù)量進行計部（以下簡稱物資管理部）是大宗材料集中采購的歸口管理部門，同進場檢驗標(biāo)準進場檢驗標(biāo)準存放要求進場檢驗標(biāo)準存放要求，采購人員材料成本統(tǒng)計核算一聯(lián).第16，采購人員材料成本統(tǒng)計核算一聯(lián).第16條供貨材料的結(jié)算各項目序號：合格分供方名錄CJZW.WZ。01-04序評價表號編號物資供方評價表）,由XXX公司總經(jīng)理最終審核和審定；每年負責(zé)《物資需求/采購計劃表》審批2/12XXXXXXX司大宗材料XXXXXXX司大宗材料集中采購管理制度CJZW.WZ。01-04供應(yīng)主要產(chǎn)品名稱、種類、規(guī)格括企業(yè)資質(zhì)、資信、供貨范圍、價格、服務(wù)、安全、聯(lián)系方式等信息程查圖審核，杜絕零打碎敲，審核后報送物資管理部.物資管理部對時也是全面負責(zé)的部門。第4條物資管理部負責(zé)收集、整理、評價供管理部，物資管理部在項目開工前及時對當(dāng)?shù)氐拇笞诓牧瞎┓竭M行考序號名稱規(guī)格、型號單位括企業(yè)資質(zhì)、資信、供貨范圍、價格、服務(wù)、安全、聯(lián)系方式等信息程查圖審核，杜絕零打碎敲，審核后報送物資管理部.物資管理部對時也是全面負責(zé)的部門。第4條物資管理部負責(zé)收集、整理、評價供管理部，物資管理部在項目開工前及時對當(dāng)?shù)氐拇笞诓牧瞎┓竭M行考序號名稱規(guī)格、型號單位計劃數(shù)量使用部位審定數(shù)量供應(yīng)商名稱備注XXXXXXX司大宗材料集中采購管理制度CJZW.WZ。01—05要求到場分項目月份大宗材料應(yīng)付賬款統(tǒng)計表，采購人員材料成本統(tǒng)計核算一聯(lián).第16條供貨材料的結(jié)算各項目、價格、交貨期要求，采購人員材料成本統(tǒng)計核算一聯(lián).第16條供貨材料的結(jié)算各項目、價格、交貨期要求,并對供貨過程進行監(jiān)督、協(xié)調(diào)。物資管理部督公司領(lǐng)導(dǎo)審核。物資管理部提交的、經(jīng)過評價的合格供方資料,應(yīng)包情況需要卸貨到現(xiàn)場或者事后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格的，要立刻做出不合格XXXXXXX司大宗材料集中采購管理制度CJZW.WZ。01—05序號序號供應(yīng)商名稱合計供貨名稱規(guī)格單位單價本月供貨數(shù)量本月供貨金額以前未結(jié)算數(shù)量以前未結(jié)算金額合計應(yīng)付金額備注月大宗材料應(yīng)付賬款統(tǒng)計總表CJZW。WZ.01-05合格供方評審物資管理部根據(jù)各項目部上報的供方資料、在互聯(lián)網(wǎng)上管理部填寫）合格