職能戰(zhàn)略規(guī)劃(模板-舉例)

11）（XXXXXXXXXX）職能戰(zhàn)略規(guī)劃——舉例標注紅色1、前言（明確制定和實施本規(guī)劃的目的、范圍和職責等。）1.1目的1.2范圍1.3職責2、總體要求公司的使命、愿景和價值觀使命：持續(xù)打造精品廚衛(wèi)及整體家居空間，為人類創(chuàng)造幸福生活；?愿景：致力于成為國內乃至世界一流的廚衛(wèi)一體化方案解決商；?核心價值觀：誠信、責任、創(chuàng)新、共贏2?2本職能部門使命、愿景和管理理念使命：以人才成就事業(yè)，以事業(yè)成就人才（人力資源）?愿景：致力于成為最佳雇主（人力資源）詮釋（包括從那幾個方面、用什么指標去定位）管理理念：用人之長，不苛全責備，容忍因創(chuàng)新而產生的失誤（人力資源）（管理理念展開，如人才理念等）2.32012年一2016年華帝燃具股份有限公司總體戰(zhàn)略：?總體戰(zhàn)略：以用戶價值為核心，國內與國際市場并重；堅持市場導向、產品創(chuàng)新和精益制造；以煙灶具為核心，不斷孵化培育熱水器、衛(wèi)浴潔具等新的業(yè)務發(fā)展平臺，實現(xiàn)煙灶全球第一，構筑整體廚房、整體衛(wèi)浴產業(yè)旗艦。?總體戰(zhàn)略目標：2016年實現(xiàn)稅前銷售收入100億元，利潤10億元，年平均規(guī)模增長率25%以上，年平均利潤

（2）本職能部門的主要職責（3）本系統(tǒng)的人員結構（人力資源職能還要說明整個公司的人員結構，用圖表形式加簡單文字描述）：（4）其他方面現(xiàn)狀描述（包括所用信息系統(tǒng)、技術、流程等其他方面進行描述）。關鍵成功因素分析關鍵成功因素分析矩陣因素ABC合計A102B212C001分析步驟與評價方法a）識別所有的成功因素：公司相關職能部門分別列出本部門中影響戰(zhàn)略目標和業(yè)務工作的各種因素b）評價方法采取集中討論的形式對矩陣中每一個因素打分，采用兩兩因素比較的方法，如果A因素比B因素重要就打2分，同樣重要就打1分，不重要就打0分。在對矩陣所有格子打分后，橫向加總，以此進行科學的權重分配.結論：3?3企業(yè)內部環(huán)境分析（針對上述關鍵成功因素，公司分別有那些優(yōu)勢和劣勢，除了提煉出優(yōu)劣勢外，還要作一些必要的說明。）3.3.1優(yōu)勢：(2)3.4.2威脅(1)2)3.5SWOT分析(找出可以選擇的戰(zhàn)略舉措和行動選擇)內部優(yōu)勢(Strengths)SI：S2：S3：內部劣勢(Weaknesses)W1:W2:W3:外部機會(Opportunities)O1:O2:O3:依靠內部優(yōu)勢、利用外部機會的舉措：P1：(S1O1O2)P2：(S2S3O2)利用外部機會、克服內部劣勢舉措：P3：(W2O1O2)P4：P5：外部威脅(Threats)依靠內部優(yōu)勢、回避外部威減少內部劣勢、回避外部威T1:脅的舉措：脅的舉措：T2:P6：P8：T3:P7：OOOOOO結論：可選擇的行業(yè)舉措或行動計劃P1：P2：P3：

4、職能戰(zhàn)略規(guī)劃及目標4.1公司戰(zhàn)略績效指標層面戰(zhàn)略目標序號戰(zhàn)略績效指標/單位2012年目標值2013年目標值2014年目標值2015年目標值2016年目標值財務層面提高股東長期價值1經營利潤（億元）提高生產率2總資產周轉率（%）增加新業(yè)務收入3煙機、灶具銷售量（萬臺）4銷售收入（億元）56其中：熱水器收入（億元）衛(wèi)浴收入（億元）強化財務風險管理7資產負債率（％）顧客提高顧客滿意水平8顧客滿意度國外（分）國內（分）穩(wěn)定可靠的產品質量9國外退賠率（％）10國內維修率（％）冋效快速交貝11國內訂單準時入庫率（%）12海外訂單準時入庫率（%）內部運營加強新產品開發(fā)13新產品產值率（%）14開發(fā)周期（天）標準化建設15標準化率（%）可靠的伙伴關系16戰(zhàn)略采購比例（%）提升供應鏈效率17材料存貨周轉天數（天）18成品庫存周轉天數（天）

職能戰(zhàn)略目標規(guī)劃及關鍵行動計劃層面戰(zhàn)略目標公司級KPI部門級KPI關鍵行動舉措關鍵行動計劃負責部門/人計劃完成時間序號戰(zhàn)略績效指標/單位序號部門績效指標/單位財務層面F1提高股東長期價值1經營利潤（億元）1經營利潤（億元）1、砍掉浪費1、制定砍掉浪費方案；行政/?222、節(jié)約文化宣傳人力資源/?33、建立預算考核體系財務預算/?客戶層面C2提高顧客滿意水平1顧客滿意度（內銷）4經銷商培訓計劃達成率256內部運營178921011學習成長L2提高員工滿意水平1員工滿意度（李克?分）12培訓滿意度13后勤服務滿意度21415社會116

5、績效預測部門績效指標華帝對手1(XXX)對手2（XXX）標桿（XXX）201120122013201420152016201220132014201220132014201220132014獲取數據的渠道或方法1、對手：2、標桿:3、數據獲取的渠道或方法：

6、資源的配置（包括人、財、物、信息系統(tǒng)、組織機制變革等方面）2009-2011年各種資源需求計劃表需求的資源2012年2013年2014年2015年注：資源的需求要結合關鍵行動計劃來講，即實施這些關鍵行動計劃在人財物等方面需要有哪些資源。7、風險及應對措施計劃在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，系統(tǒng)識別的戰(zhàn)略風險主要有哪些？如