不合格品控制制度官方版（五篇）

第42頁共42頁不合格品?控制制度?官方版?一、目的?1.加?強不合格?品的識別?和控制，?防范不合?格品的出?現、防止?不合格品?投入使用?。2.?規(guī)范不合?格品管理?。二、?適用范圍?建設公司?。三、?主要人員?及職責?1、采購?專員對采?購的工程?材料質量?負責。?2、項目?經理部技?術專員、?質量專員?、施工專?員對進場?材料質量?負責。?3、試驗?專員對工?程材料的?試驗負責?。4、?項目經理?、技術負?責人或技?術專員、?項目質量?專員、施?工專員對?整個施工?過程中出?現的不合?格品負責?。5、?質量部組?織生產部?、資材部?、技術部?、項目部?對嚴重不?合格品的?調查、評?審、判定?及處理?第二章制?度內容?一、建筑?工程不合?格品的分?類1、?判定標準?為國家相?關驗收規(guī)?范。2?、分類。?輕微不合?格品、一?般不合格?品和嚴重?不合格品?三類。?2.1輕?微不合格?品。指一?般質量缺?陷，質量?存在一般?項目偏差?較大、觀?感質量差?，但不影?響結構強?度和使用?功能的產?品。2?.2一般?不合格品?。指質量?存在主控?項目或主?要指標偏?差較大，?對結構強?度和使用?功能影響?有限、直?接經濟損?失在__?__元以?內的產品?。2.?3嚴重不?合格品。?指在工程?建設過程?當中或交?付使用后?，出現對?工程結構?安全、使?用功能和?外形觀感?構成影響?和損失較?大的質量?缺陷的產?品。嚴?重不合格?品包括一?般質量事?故與重大?質量事故?。2.?3.1一?般質量事?故。指由?于質量低?劣或達不?到合格標?準，需加?固補強，?造成重傷?____?人以下或?直接經濟?損失在_?___千?元以上、?____?萬元以下?的質量事?故。2?.3.2?嚴重質量?事故：凡?具備下列?條件之一?者為嚴重?事故a?嚴重影響?使用工程?或工程接?否安全，?存在重大?質量隱患?的；b事?故性質惡?劣或造成?____?人以下重?傷的。?c直接經?濟損失在?____?元（含_?___元?）以上，?不滿__?__萬元?的；2?.3.3?重大質量?事故。指?由于責任?過失直接?影響建筑?物的結構?安全和使?用壽命；?建筑物外?形尺寸已?經造成永?久性缺陷?等；造成?重傷__?__人上?（含）且?直接經濟?損失在_?___萬?元以上的?質量事故?。一般?只要具備?以下條件?之一時，?即為重大?質量事故?：a、工?程倒塌或?報廢b?、由于質?量事故導?致人員傷?亡c、直?接經濟損?失在__?__萬元?以上的?二、工程?不合格品?的判定?1、輕微?不合格品?由項目質?量專員判?定，項目?技術負責?人復核；?2、一?般不合格?品由項目?技術負責?人判定，?質量部復?核。3?、嚴重不?合格品由?生產部組?織資材部?、技術部?、質量部?對嚴重不?合格品的?調查、評?審。質量?部負責對?項目出現?嚴重不合?格品的判?定及處理?，總工程?師復核。?三、材?料不合格?品的判定?及處理?1、項目?采購專員?組織技術?、質量、?施工專員?對進場原?材料、設?備、半成?品等進行?驗收。發(fā)?現一般不?合格品時?，項目質?量專員負?責上報項?目經理，?項目部對?一般不合?格品進行?處理；發(fā)?現嚴重不?合格品時?，上報質?量部，質?量部根據?實際情況?會同生產?部、技術?部、資材?部、項目?部對嚴重?不合格品?進行原因?分析調查?，最終確?定調查結?果，由責?任部門按?結果進行?處理。項?目部出具?不合格品?處理結果?，上報質?量部審核?，經批準?后進行下?步施工。?2、施?工生產過?程中發(fā)現?的不合格?材料由項?目經理指?定專人對?不合格品?進行記錄?、標識，?并采取隔?離措施直?至退場。?3、材?料被判定?為不合格?的，項目?質量專員?必須出示?不合格品?處理單。?四、工?程實體不?合格品的?判定及處?置1、?輕微不合?格品。項?目質量專?員通知到?專業(yè)施工?專員，由?其責成分?包單位進?行整改，?整改后由?質量專員?驗收；兩?次通知拒?不整改，?處罰時以?一般不合?格品處罰?，執(zhí)行一?般不合格?品處置程?序，項目?質量專員?必須對輕?微不合格?品留有記?錄。2?、一般不?合格品：?2.1?由項目質?量專員進?行判定，?下發(fā)不合?格品通知?單，并通?知項目技?術負責人?，由項目?技術負責?人組織項?目的施工?專員、技?術專員、?質量專員?及分包單?位分析原?因，制定?糾正措施?，分包單?位負責執(zhí)?行、實施?，項目質?量專員對?糾正措施?落實情況?進行驗收?。2.?2對經常?出現的一?般不合格?品項目部?技術負責?人須組織?制定糾正?和預防措?施。2?.3對通?知后不進?行整改的?，處罰時?由一般不?合格品升?級為嚴重?不合格品?，上報質?量部，由?質量部監(jiān)?督實施。?2.4?對于雖未?能構成質?量事故，?但由于工?程實體質?量多點誤?差值超過?允許偏差?3倍以上?、工程質?量明顯較?差或觀感?質量明顯?偏差的同?樣列為一?般不合格?品管理范?圍內。?2.5一?般不合格?品未按要?求整改時?，執(zhí)行嚴?重不合格?品處理程?序。3?、嚴重不?合格品：?3.1?一般、嚴?重質量事?故項目經?理組織預?判后上報?質量部，?由質量部?會同生產?部、技術?部組織項?目部相關?人員分析?原因，由?項目部制?定糾正或?整改措施?，經技術?部批準后?實施。項?目經理、?質量專員?監(jiān)督執(zhí)行?糾正措施?，質量部?對糾正措?施的實施?情況進行?驗收，驗?收合格后?方可恢復?施工。?3.2重?大質量事?故。由總?工程師牽?頭組織生?產部、質?量部、技?術部、項?目部、事?故責任單?位負責人?進行初步?評審，確?認事故嚴?重程度，?分析事故?可能伴隨?的其他影?響，根據?初評結果?決定是否?上報到當?地行政主?管部門。?如果本事?故的發(fā)生?很可能帶?來其他損?失時，由?總工程師?立即組織?制定預防?措施并由?項目應急?小組實施?。當評審?組確認事?故不會繼?續(xù)擴大，?局面穩(wěn)定?后，由評?審組對產?生事故的?原因進行?全面、系?統(tǒng)分析，?找出主要?原因，由?技術部制?定糾正方?案，由項?目部組織?事故責任?單位實施?，質量部?對實施效?果予以驗?收。五?、不合格?品的上報?要求1?、發(fā)生重?大質量事?故要在_?___小?時之內上?報質量部?（附件）?，事故處?理結束后?同時要及?時進行上?報（附件?）。2?、發(fā)生其?他質量事?故要在_?___小?時之內報?質量部（?附件），?事故處理?結束后同?時要及時?進行上報?（附件）?。3、?發(fā)生的質?量問題要?在每月質?量總結里?寫清楚，?報質量部?。六、?不合格品?的糾正及?預防1?、施工過?程中，專?業(yè)工程負?責人要掌?握本專業(yè)?不合格品?的發(fā)生情?況，項目?經理要掌?握本項目?的不合格?品發(fā)生情?況，并進?行分析、?查找產生?的原因是?常發(fā)性還?是偶發(fā)性?，對于常?發(fā)性的原?因必須制?定糾正和?預防措施?。2、?對于不合?格品的處?罰，質量?部、項目?部的各級?專員均要?執(zhí)行本條?例的質量?處罰但不?重復，各?級之間以?上一級處?罰為準。?3、工?程竣工交?付后，發(fā)?現的不合?格品，按?《合同》?中的有關?要求執(zhí)行?。4、?關于不合?格品的處?罰標準參?見質量部?獎懲制度?及項目部?內部相關?制度。?不合格品?控制制度?官方版（?二）第?一章總則?第一條?對不合格?品進行控?制，防止?不合格品?的非預期?使用。?第二條本?制度適用?于產品實?現過程發(fā)?生的不合?格品的控?制。第?二章管理?職責第?三條主管?副總參加?嚴重不合?格品的評?審，并負?責嚴重不?合格品的?處置。?第四條生?產技術部?經理負責?主持生產?過程嚴重?不合格品?的評審，?一般不合?格品的評?審和處置?。第五?條生產技?術部各車?間負責生?產過程中?出現的輕?微不合格?品的評審?和處置。?第六條?采購供應?部負責對?進廠原料?、燃料、?輔助材料?不合格品?的評審和?處置。?第七條品?控部負責?對出廠產?品不合格?品的評審?和處置。?第三章?管理內容?與要求?第八條不?合格品的?劃分一?、公司生?產的產品?，根據檢?驗結果，?按照不合?格品的嚴?重程度，?將不合格?品劃分為?“輕微不?合格品”?、“一般?不合格品?”和“嚴?重不合格?品”三類?。（一?）輕微不?合格品。?沒有滿足?規(guī)定的要?求，經返?工后可滿?足規(guī)定的?要求。?（二）一?般不合格?品。沒有?滿足規(guī)定?的要求，?經返工后?也不能滿?足規(guī)定的?要求，但?能滿足顧?客的協(xié)議?要求。?（三）嚴?重不合格?品。沒有?滿足規(guī)定?的要求，?經返工后?也不能滿?足規(guī)定的?要求和顧?客的協(xié)議?要求；經?認定后的?顧客重大?投訴屬嚴?重不合格?品。第?九條不合?格品的評?審和處理?權限一?、中間產?品和產成?品的評審?和處理權?限（一?）輕微不?合格品?中間產品?、產成品?發(fā)生輕微?不合格品?，由各責?任部門組?織技術人?員進行評?審，由各?責任部門?領導簽批?處理意見?。（二?）一般不?合格品?中間產品?、產成品?發(fā)生一般?不合格品?，由生產?技術部經?理主持相?關人員進?行評審，?并簽批處?理意見。?（三）?嚴重不合?格品中?間產品、?產成品發(fā)?生嚴重不?合格品，?由生產技?術部經理?主持相關?人員進行?評審，由?主管副總?簽批處理?意見。?二、采購?產品的評?審和處理?權限采?購產品出?現不合格?由采購部?門組織相?關人員進?行評審，?由各使用?部門領導?簽批處理?意見。?第十條不?合格品的?處置一?、返工?產成品經?處理后，?能使不合?格品達到?規(guī)定要求?的可做返?工處理。?通知車間?進行返工?，返工后?重新取樣?化驗，合?格后，再?辦理入庫?。二、?降級不?合格的產?成品不能?進行返工?，但仍具?有一定的?使用價值?的可作為?降級處理?。酒精、?飼料、玉?米胚原油?、二氧化?碳產品若?某項指標?未達到規(guī)?定要求，?顧客同意?接收，可?作為降級?處理。?三、讓步?接收進?廠的輔助?材料、備?品備件等?，其中某?項指標不?合格，但?對最終產?品質量無?影響的，?由采購供?應部根據?檢驗結果?按讓步接?收程序處?理，并把?處理結果?反饋到質?量管理處?和機動處?，原煤和?原糧的接?收按合同?或議收檢?驗標準執(zhí)?行。四?、拒收?經檢驗或?驗證不合?格，也不?能作讓步?接收的輔?助材料、?備品備件?等，輔助?材料由質?量管理處?下拒收通?知單，備?品備件處?做拒收處?理；備品?備件由機?動處工程?師負責做?拒收處理?；原糧由?原糧檢驗?室根據相?關文件做?拒收處理?，并做好?相應的記?錄。五?、報廢不?具有使用?價值的原?輔材料、?備品備件?、產成品?（包括廢?舊物資）?，可作報?廢處理，?并做好相?應記錄。?第十一?條進貨檢?驗過程中?不合格品?的控制?一、對進?貨檢驗過?程中發(fā)現?不合格品?，由檢驗?單位在“?產品檢驗?報告單”?上注明不?合格項，?并將此檢?驗報告單?分別上報?采購供應?部、質量?管理處。?二、各?責任部門?接到通知?后，立即?對不合格?品進行標?識、隔離?，并做好?記錄，記?錄不合格?品數量、?發(fā)現時間?、批次等?。（一?）對可做?讓步接收?的輔助材?料、備品?備件，可?由采購部?門提出申?請，使用?部門領導?同意，使?用部門經?理審核，?報品控部?認可，主?管副總審?批后，方?可讓步接?收。對讓?步接收的?輔助材料?、備品備?件要隔離?存放，用?標簽或標?牌做好標?識、并做?好記錄，?以便追溯?。（二?）對可做?拒收處理?的，由質?量管理處?下拒收通?知單，由?采購供應?部做拒收?處理，并?把處理結?果反饋到?質量管理?處。第?十二條過?程檢驗發(fā)?現不合格?品的控制?一、對?生產過程?檢驗中發(fā)?現的不合?格品，當?班操作人?員應及時?做好記錄?。二、?對生產過?程檢驗中?發(fā)現的輕?微不合格?品，由生?產車間組?織技術人?員進行評?審和處置?。三、?對生產過?程中發(fā)生?的一般不?合格品，?由生產技?術部經理?組織技術?人員進行?評審和處?置。四?、對生產?過程中發(fā)?生的嚴重?不合格品?由生產技?術部經理?組織相關?人員進行?評審，由?主管副總?簽批處理?意見。?第十三條?最終檢驗?過程中發(fā)?現的不合?格品的控?制一、?入庫檢驗?過程中發(fā)?現的不合?格品的控?制（一?）入庫檢?驗中發(fā)現?的不合格?品，由質?檢中心通?知各責任?部門，各?責任部門?應立即做?好記錄，?并做好標?識。（?二）需要?返工的應?立即返工?，返工后?應重新取?樣化驗，?合格后，?方可辦理?入庫。?二、交付?前發(fā)現的?不合格品?的控制?（一）酒?精產品交?付前發(fā)現?不合格，?應由質檢?中心及成?品保管處?對其進行?勾兌，勾?兌后出廠?前應重新?取樣化驗?，化驗合?格，方可?出廠。?（二）飼?料產品交?付前發(fā)現?不合格，?應對其進?行挑選。?對挑選后?的不合格?品，根據?不合格品?的嚴重情?況由品控?部定等級?，由銷售?公司負責?銷售，對?沒有使用?價值的可?作報廢處?理。價值?在___?_元以下?的不合格?品，由品?控部經理?簽批同意?報廢；_?___元?以上的不?合格品，?由主管副?總簽批同?意報廢。?品控部要?對其做好?記錄并存?檔。對特?殊情況，?由品控部?經理組織?相關人員?進行評審?，并由品?控部做好?記錄。?（三）玉?米胚原油?產品交付?前發(fā)現不?合格，可?由銷售公?司人員同?顧客進行?協(xié)商，若?顧客同意?接收，則?交付；若?顧客不同?意接收，?則重新加?工。加工?后，重新?取樣化驗?合格，方?可交付。?（四）?二氧化碳?產品交付?前發(fā)現不?合格，直?接做報廢?處理。?第十四條?參加不合?格品的評?審人員，?在評審和?處置不合?格品時，?應對發(fā)生?不合格品?的原因和?責任進行?調查分析?，對需要?采取糾正?措施的，?按《糾正?措施控制?程序》的?要求，組?織制定糾?正措施，?防止不合?格品的再?發(fā)生。?第十五條?不合格品?控制活動?中形成的?記錄，應?按《記錄?控制程序?》中的規(guī)?定保存。?第十六?條對顧客?接受產品?后發(fā)生質?量問題的?處理，執(zhí)?行《產品?質量問題?及客戶服?務管理制?度》。?第四章附?則第十?七條本制?度由公司?制度管理?委員會發(fā)?布，由品?控部負責?解釋。?第十八條?本制度自?發(fā)布之日?起施行。?第二篇?：不合格?品控制制?度成品、?半成品保?護制度?1.1不?合格品?不合格品?是指經檢?驗和試驗?判定，施?工部位質?量特性與?相關技術?要求和圖?紙工程規(guī)?范相偏離?，不再符?合接收準?則的施工?部位。包?括廢品、?返修口和?超差利用?品（也稱?等外品）?三種施工?部位。這?里關鍵是?質量標準?，沒有質?量標準是?無法判斷?施工部位?合格與否?的。1?.2不合?格品的控?制程序?不合格品?控制程序?是對不符?合質量特?性要求的?施工部位?進行識別?和控制，?并規(guī)定不?合格品控?制措施以?及不合格?品處置的?有關職責?和權限，?以防止其?非預期的?使用或交?付。施?工單位的?質量管理?職責，是?建立并實?施對不合?格品控制?的程序，?通過對不?合格品的?控制，實?現不合格?的原材料?、機械構?件、成品?結構、不?使用不隱?瞞；不合?格的在制?品不轉序?；不合格?的零件不?配裝；不?合格的工?序不交付?報驗的目?的，以確?保防止不?合格的施?工部位。?1.3?不合格品?控制程序?應包括以?下內容：?1、規(guī)?定對不合?格品的判?定和處置?的職責和?權限。?2、對不?合格品要?及時做出?標識，以?便識別。?標識的形?式應符合?相應的規(guī)?范設計要?求。3?、做好不?合格的記?錄，確定?不合格的?范圍。?4、評定?不合格品?，提出對?不合格品?的處置方?式，決定?返工、返?修、讓步?、降級、?報廢等處?置，并做?好記錄。?5、對?不合格品?要及時隔?離存放（?可行時）?，嚴防誤?用。6?、根據不?合格品的?處置方式?，對不合?格品做出?處理并監(jiān)?督實施。?7、通?報與不合?格品有關?的勞務分?包單位，?必要時也?應通知監(jiān)?理業(yè)主設?計等。?1.4不?合格品的?判定1?、施工部?位質量有?兩種判定?方法，一?種是符合?性判定，?判定施工?部位是否?符合技術?標準，做?出合格或?不合格的?結論。另?一種是“?處置方法?”的判定?，是判定?施工部位?是否還具?有某種使?用價值，?對不合格?品做出返?工、返修?、讓步、?降級改作?他用、拒?收報廢的?處置過程?。成品?、半成品?保護制度?1、檢?驗人員的?職責是判?定施工部?位的符合?性質量，?正確做出?合格與不?合格的結?論，對不?合格的處?置，屬于?適應性判?定范疇。?一般不要?求檢驗人?員承擔處?置不合格?品的責任?和擁有相?應的權限?。3、?不合格品?的適應性?判定是一?項技術性?很強的工?作，應根?據施工部?位未滿足?規(guī)定的質?量特性重?要性，質?量特性偏?離規(guī)定要?求的程度?和對施工?部位質量?影響的程?度制定分?級處置程?序，規(guī)定?有關評審?和處置部?門的職責?及權限。?1.5?不合格品?的隔離?在施工部?位的形成?過程中，?一旦出現?不合格品?，除及時?做出標識?和決定處?置外，對?不合格品?還要及時?隔離存放?，以防誤?用或誤安?裝不合格?的施工部?位，否則?會直接影?響工程結?構質量，?還會影響?人身健康?安全和社?會環(huán)境，?給施工部?位生產的?聲譽造成?不良影響?。因此，?施工部位?生產者應?根據生產?規(guī)模和施?工部位特?點，在檢?驗系統(tǒng)內?設置不合?格品的隔?離區(qū)（室?）或隔離?箱，對不?合格品進?行隔離存?放，這也?是質量檢?驗工作的?主要內容?。同時還?要做到以?下幾點：?1、檢?驗部門所?屬各檢驗?站（組）?應設有不?合格品隔?離區(qū)（室?）或隔離?箱。2?、一旦發(fā)?現不合格?品及時做?出標識后?，應立即?進行隔離?存放，避?免造成誤?用或誤裝?，嚴禁個?人或作業(yè)?組織隨意?儲存、移?用、處理?不合格品?。3、?及時或定?期組織有?關人員對?不合格品?進行評審?和分析處?理。4?、對確認?為拒收和?判廢的不?合格品，?應嚴加隔?離和管理?，對私自?動用廢品?者，檢驗?人員有權?制止、追?查、上報?。5、?根據對不?合格品分?析處理意?見，對可?返工的不?合格品應?填寫返工?單交相應?生產作業(yè)?部門返工?；對降級?使用或改?作他用的?不合格品?，應做出?明確標識?交有關部?門處理；?對拒收和?報廢的不?合格品應?填拒收和?報廢單交?供應部門?或廢品庫?處理。?1.6不?合格品的?處理方式?根據g?b/t1?9000?-___?_的規(guī)定?，對不合?格品的處?置有三種?方式：?①糾正-?-“為消?除已發(fā)現?的不合格?所采取的?措施”。?其中主要?包括：??返工—?“為使不?合格施工?部位符合?要求而對?其所采取?的措施”?；?返?修—“為?使不合格?施工部位?滿足預期?用途而對?其所采取?的措施”??降級?--“為?使不合格?施工部位?符合不同?于原有的?要求而對?其等級的?改變”?成品、半?成品保護?制度②?報廢—“?為避免不?合格施工?部位原有?的預期用?途而對其?采取的措?施”。不?合格品經?確認無法?返工和讓?步接收，?或雖可返?工但返工?費用過大?、不經濟?的均按廢?品處理。?③讓步?—“對使?用或放行?不符合規(guī)?定要求的?施工部位?的許可”?。讓步?接收是指?施工部位?不合格，?但其不符?合的項目?和指標對?施工部位?的性能、?壽命、安?全性、可?靠性、互?換性及施?工部位正?常使用均?無實質性?的影響，?也不會引?起顧客提?出申訴、?索賠而準?予放行的?不合格品?。讓步接?收實際上?就是對一?定數量不?符合規(guī)定?要求的材?料、施工?部位準予?放行的書?面認可。?1.7?生產工序?出現的過?程/最終?不合格品?控制流程?圖：為?了加強項?目技術質?量的基礎?管理，以?質量檢驗?數據為基?礎，對生?產中的質?量指標進?行統(tǒng)計匯?總，全面?、及時、?準確地反?映施工部?位質量狀?況，為經?濟核算、?質量改進?提供準確?可靠的技?術數據。?通過不合?格品控制?及時發(fā)現?品質異常?問題，保?證不會有?不合格商?品進行下?一道工序?.不合?格品控制?制度官方?版（三）?對已發(fā)?生的不合?格品、缺?陷產品進?行控制，?防止非預?期使用或?出公司。?1范圍?本程序規(guī)?定了不合?格品、缺?陷產品的?判斷、標?識、記錄?、評審和?處置等要?求，適應?于采購、?生產過程?及交付后?發(fā)現不合?格品的控?制。__?__名詞?解釋2?.1不合?格品。不?滿足要求?的產品。?可能發(fā)生?在采購產?品、過程?中間產品?和最終產?品中。?2.2缺?陷品。未?滿足預期?或規(guī)定用?途要求的?產品。?2.3返?工。對不?合格品采?取措施，?使其滿足?規(guī)定的要?求。2?.4返修?。對不合?格品采取?的措施，?通過修理?或再加工?等措施，?雖然不符?合原規(guī)定?要求，但?能使其滿?足預期使?用要求。?2.5?回用品。?對雖不符?合原則規(guī)?定要求，?但能滿足?使用要求?，經返修?后利用或?直接利用?的不合格?品。3職?責3.?1質檢部?門負責不?合格品歸?口管理，?公司和車?間兩級專?檢人員（?班長）負?責不合格?品的判斷?、標識、?記錄、報?告，并參?與評審。?3.2?不合格品?發(fā)生部門?或責任部?門負責不?合格品的?初步評審?，按最終?評審結果?處置，制?訂并實施?相應糾正?預防措施?。3.?3技術部?門負責缺?陷品、回?用品（包?括返修品?，下同）?的最終評?審，必要?時報工程?師審批。?3.4?質檢部門?負責抽查?和收集不?合格品信?息，監(jiān)督?糾正實施?情況和效?果，并按?有關規(guī)定?進行獎懲?和處理。?4程序4?.1判斷?與標識?在產品形?成過程中?，操作者?、專檢人?員、技術?人員發(fā)現?不符合標?準（包括?產品標準?、圖紙、?工藝文件?等）或雖?然符合產?品標準但?無法使用?的原材料?、外協(xié)外?購件、零?部件、半?成品、成?品，由專?檢人員（?操作者、?技術人員?發(fā)現__?__專檢?人員）確?認，按以?下規(guī)定清?點數量并?加以標識?：a）?不合格品?（含缺陷?品）屬本?單位責任?的，由本?單位負責?，及時清?理滯留在?本單位的?及已流入?下道工序?單位的不?合格品數?量；對于?提供給顧?客的不合?格品，需?以書面（?電子郵件?）形式報?質檢部門?。b）屬?上道工序?單位責任?的：1?）由發(fā)現?工序單位?清理本單?位所存的?不合格品?數量；?2）由上?道工序單?位清理其?所存（含?已入庫存?棧）不合?格品數量?。c）查?清不合格?品數量后?，由專檢?人員（班?長）按《?檢驗標識?程序》規(guī)?定進行標?識，并在?指定區(qū)域?隔離存放?。4.?2記錄?4.2.?1專檢人?員（班長?）對確認?的不合格?品應做好?檢驗記錄?。4.?2.2對?加工、傳?遞過程及?成品試驗?發(fā)生、發(fā)?現的不合?格品，應?在___?_小時內?開具不合?格品通知?單。4?.2.3?生產過程?中發(fā)現的?不合格品?，能夠返?修利用的?，應及時?通知操作?者返工，?對能返工?合格的可?予以記錄?，按月匯?報質檢部?門，出現?異常情況?時，應立?即報技術?部門解決?。4.?2.4對?無專職檢?驗人員的?單位發(fā)現?不合格品?時，通知?質檢部門?確認并開?具不合格?單。4?.3評審?及不合格?單的發(fā)放?4.3?.1由所?在的單位?主管、班?組長、檢?驗人員進?行初步評?審，確定?質量問題?的性質，?并做出處?理（返工?、回用、?返修、廢?品）判定?：a）?返工品、?返修品和?回用品。?屬發(fā)現單?位責任的?，開兩份?不合格單?，發(fā)現單?位一份，?質檢組一?份；屬上?道工序責?任的，開?三份不合?格單，發(fā)?現單位一?份，責任?單位一份?，質檢組?一份；?b）廢品?。屬發(fā)現?單位責任?的，開二?份不合格?單，發(fā)現?單位一份?，質檢部?門一份；?不屬于發(fā)?現單位責?任的，開?三份不合?格單，發(fā)?現單位一?份，責任?單位一份?，質檢部?門一份。?4.3?.2成品?檢驗不合?格者，在?____?小時內開?具不合格?單一式兩?份，發(fā)成?品車間一?份，質檢?組一份。?其中，屬?新產品不?合格時按?《開發(fā)設?計程序》?填寫新產?品試制問?題通報，?一式三份?，送技術?部門，技?術部門在?____?小時內填?寫處理意?見，經工?程師批準?后，發(fā)試?驗單位、?質檢部門?一份，自?存一份。?4.3?.3廢品?。由公司?檢查員在?不合格單?上蓋上“?廢品”章?，除鑄造?毛坯外，?不合格品?價值超過?____?元的，由?質檢部門?審批，不?合格品價?值超過_?___元?以上的，?由經理審?批。4?.3.4?不合格單?由開具單?位負責按?規(guī)定時間?、份數開?具，自留?一份后交?質檢組，?質檢組按?規(guī)定發(fā)放?。4.?4跨單位?不合格責?任劃分?4.4.?1下道工?序發(fā)現上?道工序造?成的不合?格時，由?專檢員（?班長）確?認，并上?報責任單?位主管，?責任單位?應于__?__分鐘?內到現場?確認（正?常上班時?間）；若?有異議時?，由質檢?組劃分責?任。4?.4.2?若質檢組?一時難以?劃分責任?單位，而?生產又急?需補料時?，由上道?工序申請?領料，然?后在__?__日內?劃分責任?者，責任?單位應無?條件接收?不合格單?。4.?4.3若?接受單位?仍有異議?時，應在?____?日內或在?保存實物?原始狀態(tài)?的時間內?，提出申?訴報告報?質檢部門?組織仲裁?。經仲裁?變更責任?單位時，?由質檢部?門在申訴?報告上明?確仲裁結?果，復印?給原責任?單位和責?任單位。?4.4?.4若屬?間接上道?工序責任?造成的不?合格品，?而在上道?工序能夠?或應該發(fā)?現而未發(fā)?現時，其?不合格品?造成者，?同時為間?接和直接?上道工序?。4.?4.5若?責任或發(fā)?現單位分?析認為屬?技術（質?量）改進?、攻關、?工藝工裝?驗證等認?知范圍無?法把握造?成的廢品?，需在_?___日?內經技術?部門簽字?認可，并?納入質量?改進費。?4.5?處置4?.5.1?返工品。?有責任單?位確定返?工方法，?并組織實?施，返工?后專檢重?新檢驗、?記錄；若?責任單位?為上道工?序單位時?，其返工?時間應服?從下道工?序的要求?，返工后?必須交下?道工序專?檢驗收合?格后，方?為完成返?工任務。?4.5?.2返修?后回用或?直接回用?品a）?已有明確?修理工藝?的，由單?位按修理?工藝修理?；b）無?明確修理?工藝的：?1）屬?技術部門?責任的，?由技術部?門直接下?發(fā)技術通?知單明確?處理方案?；2）屬?上道工序?單位負責?的，由上?道工序制?定實施方?案或辦理?回用手續(xù)?，其完成?時間以滿?足下道工?序生產任?務為原則?，必要時?由發(fā)生單?位報生產?處協(xié)調。?其它問題?由發(fā)生單?位制定實?施修理方?案或辦理?回用手續(xù)?；3）?回用手續(xù)?的辦理。?按要求填?寫回用（?返修）申?請單，附?上不合格?單（若需?配尺寸必?須在申請?上注明尺?寸值）。?經技術部?門審批后?（必要時?到現場確?認實物）?，由申請?單位發(fā)質?檢組一份?，下道工?序一份和?自留一份?。若合?同規(guī)定使?用回用品?需經顧客?或其代表?同意時，?其回用單?經技術部?門同意后?，由供應?單位報送?用戶或其?代表文字?確認后，?方可使用?。c）?對經初步?評審確定?為返工品?或返修、?回用品，?若生產需?要或受所?在工序加?工條件限?制：1）?需流入單?位內下道?工序處理?時，由單?位內部作?出標識，?明確要處?理的工序?后可以傳?遞到處理?工序；?2）需流?入到下一?個單位處?理時，由?發(fā)生或發(fā)?現單位作?出標識，?可進入下?道工序加?工，但在?____?小時內或?在下道工?序完工前?必須得到?相應的修?理方法、?質量要求?（可在回?用單中注?明，也可?由技術部?門出修理?方案）或?回用手續(xù)?。d）?返工、返?修后專檢?人員按照?對原不合?格、缺陷?內容所確?定的修理?方案及標?準進行重?新檢驗、?記錄。?4.5.?3廢品。?由發(fā)生單?位放置在?廢品區(qū)，?主要物資?實行以舊?（廢）換?新，其它?物資由廢?品回收部?門回收處?理。需要?補料時，?由發(fā)生單?位提出申?請，工程?師審批方?可辦理。?4.5?.4原本?符合設計?、工藝規(guī)?定的已加?工工件或?原材料、?外協(xié)外購?件，由于?設計、工?藝的更改?，致使其?成為缺陷?品：a?）技術部?門在下發(fā)?技術資料?通知時，?應明確對?缺陷品的?處理意見?（返工、?返修、回?用、代用?、報廢）?；b）?各有關單?位在接到?設計工藝?更改通知?后，按通?知單執(zhí)行?，對報廢?的清查數?量開具不?合格單（?責任單位?為技術部?門）。?4.5.?5對于給?顧客的不?合格品，?由質檢部?門分析原?因，應書?面通知顧?客，對無?法通知顧?客的，應?報工程師?商議處理?。4.?6不合格?信息傳遞?及糾正預?防措施?4.6.?1各生產?班組應建?立不合格?品登記臺?帳，內容?包括不合?格單編號?、產品名?稱、數量?、問題（?簡述）、?評審結果?（返工、?返修、回?用、報廢?）、責任?者、返工?返修后復?查結果等?。4.?6.2各?有關單位?應對已發(fā)?生的不合?格品進行?匯總分析?，提出措?施，每月?____?日前報質?檢部門。?4.6?.3質檢?部門每月?在生產例?會上公布?不合格品?統(tǒng)計資料?和處理情?況，并對?其進行評?價。不?合格品控?制制度官?方版（四?）第一?章總則?第一條對?不合格品?進行控制?，防止不?合格品的?非預期使?用。第?二條本制?度適用于?產品實現?過程發(fā)生?的不合格?品的控制?。第二?章管理職?責第三?條主管副?總參加嚴?重不合格?品的評審?，并負責?嚴重不合?格品的處?置。第?四條生產?技術部經?理負責主?持生產過?程嚴重不?合格品的?評審，一?般不合格?品的評審?和處置。?第五條?生產技術?部各車間?負責生產?過程中出?現的輕微?不合格品?的評審和?處置。?第六條采?購供應部?負責對進?廠原料、?燃料、輔?助材料不?合格品的?評審和處?置。第?七條品控?部負責對?出廠產品?不合格品?的評審和?處置。?第三章管?理內容與?要求第?八條不合?格品的劃?分一、?公司生產?的產品，?根據檢驗?結果，按?照不合格?品的嚴重?程度，將?不合格品?劃分為“?輕微不合?格品”、?“一般不?合格品”?和“嚴重?不合格品?”三類。?（一）?輕微不合?格品。沒?有滿足規(guī)?定的要求?，經返工?后可滿足?規(guī)定的要?求。（?二）一般?不合格品?。沒有滿?足規(guī)定的?要求，經?返工后也?不能滿足?規(guī)定的要?求，但能?滿足顧客?的協(xié)議要?求。（?三）嚴重?不合格品?。沒有滿?足規(guī)定的?要求，經?返工后也?不能滿足?規(guī)定的要?求和顧客?的協(xié)議要?求；經認?定后的顧?客重大投?訴屬嚴重?不合格品?。第九?條不合格?品的評審?和處理權?限一、?中間產品?和產成品?的評審和?處理權限?（一）?輕微不合?格品中?間產品、?產成品發(fā)?生輕微不?合格品，?由各責任?部門組織?技術人員?進行評審?，由各責?任部門領?導簽批處?理意見。?（二）?一般不合?格品中?間產品、?產成品發(fā)?生一般不?合格品，?由生產技?術部經理?主持相關?人員進行?評審，并?簽批處理?意見。?（三）嚴?重不合格?品中間?產品、產?成品發(fā)生?嚴重不合?格品，由?生產技術?部經理主?持相關人?員進行評?審，由主?管副總簽?批處理意?見。二?、采購產?品的評審?和處理權?限采購?產品出現?不合格由?采購部門?組織相關?人員進行?評審，由?各使用部?門領導簽?批處理意?見。第?十條不合?格品的處?置一、?返工產?成品經處?理后，能?使不合格?品達到規(guī)?定要求的?可做返工?處理。通?知車間進?行返工，?返工后重?新取樣化?驗，合格?后，再辦?理入庫。?二、降?級不合?格的產成?品不能進?行返工，?但仍具有?一定的使?用價值的?可作為降?級處理。?酒精、飼?料、玉米?胚原油、?二氧化碳?產品若某?項指標未?達到規(guī)定?要求，顧?客同意接?收，可作?為降級處?理。三?、讓步接?收進廠?的輔助材?料、備品?備件等，?其中某項?指標不合?格，但對?最終產品?質量無影?響的，由?采購供應?部根據檢?驗結果按?讓步接收?程序處理?，并把處?理結果反?饋到質量?管理處和?機動處，?原煤和原?糧的接收?按合同或?議收檢驗?標準執(zhí)行?。四、?拒收經?檢驗或驗?證不合格?，也不能?作讓步接?收的輔助?材料、備?品備件等?，輔助材?料由質量?管理處下?拒收通知?單，備品?備件處做?拒收處理?；備品備?件由機動?處工程師?負責做拒?收處理；?原糧由原?糧檢驗室?根據相關?文件做拒?收處理，?并做好相?應的記錄?。五、?報廢不具?有使用價?值的原輔?材料、備?品備件、?產成品（?包括廢舊?物資），?可作報廢?處理，并?做好相應?記錄。?第十一條?進貨檢驗?過程中不?合格品的?控制一?、對進貨?檢驗過程?中發(fā)現不?合格品，?由檢驗單?位在“產?品檢驗報?告單”上?注明不合?格項，并?將此檢驗?報告單分?別上報采?購供應部?、質量管?理處。?二、各責?任部門接?到通知后?，立即對?不合格品?進行標識?、隔離，?并做好記?錄，記錄?不合格品?數量、發(fā)?現時間、?批次等。?（一）?對可做讓?步接收的?輔助材料?、備品備?件，可由?采購部門?提出申請?，使用部?門領導同?意，使用?部門經理?審核，報?品控部認?可，主管?副總審批?后，方可?讓步接收?。對讓步?接收的輔?助材料、?備品備件?要隔離存?放，用標?簽或標牌?做好標識?、并做好?記錄，以?便追溯。?（二）?對可做拒?收處理的?，由質量?管理處下?拒收通知?單，由采?購供應部?做拒收處?理，并把?處理結果?反饋到質?量管理處?。第十?二條過程?檢驗發(fā)現?不合格品?的控制?一、對生?產過程檢?驗中發(fā)現?的不合格?品，當班?操作人員?應及時做?好記錄。?二、對?生產過程?檢驗中發(fā)?現的輕微?不合格品?，由生產?車間組織?技術人員?進行評審?和處置。?三、對?生產過程?中發(fā)生的?一般不合?格品，由?生產技術?部經理組?織技術人?員進行評?審和處置?。四、?對生產過?程中發(fā)生?的嚴重不?合格品由?生產技術?部經理組?織相關人?員進行評?審，由主?管副總簽?批處理意?見。第?十三條最?終檢驗過?程中發(fā)現?的不合格?品的控制?一、入?庫檢驗過?程中發(fā)現?的不合格?品的控制?（一）?入庫檢驗?中發(fā)現的?不合格品?，由質檢?中心通知?各責任部?門，各責?任部門應?立即做好?記錄，并?做好標識?。（二?）需要返?工的應立?即返工，?返工后應?重新取樣?化驗，合?格后，方?可辦理入?庫。二?、交付前?發(fā)現的不?合格品的?控制（?一）酒精?產品交付?前發(fā)現不?合格，應?由質檢中?心及成品?保管處對?其進行勾?兌，勾兌?后出廠前?應重新取?樣化驗，?化驗合格?，方可出?廠。（?二）飼料?產品交付?前發(fā)現不?合格，應?對其進行?挑選。對?挑選后的?不合格品?，根據不?合格品的?嚴重情況?由品控部?定等級，?由銷售公?司負責銷?售，對沒?有使用價?值的可作?報廢處理?。價值在?____?元以下的?不合格品?，由品控?部經理簽?批同意報?廢；__?__元以?上的不合?格品，由?主管副總?簽批同意?報廢。品?控部要對?其做好記?錄并存檔?。對特殊?情況，由?品控部經?理組織相?關人員進?行評審，?并由品控?部做好記?錄。（?三）玉米?胚原油產?品交付前?發(fā)現不合?格，可由?銷售公司?人員同顧?客進行協(xié)?商，若顧?客同意接?收，則交?付；若顧?客不同意?接收，則?重新加工?。加工后?，重新取?樣化驗合?格，方可?交付。?（四）二?氧化碳產?品交付前?發(fā)現不合?格，直接?做報廢處?理。第?十四條參?加不合格?品的評審?人員，在?評審和處?置不合格?品時，應?對發(fā)生不?合格品的?原因和責?任進行調?查分析，?對需要采?取糾正措?施的，按?《糾正措?施控制程?序》的要?求，組織?制定糾正?措施，防?止不合格?品的再發(fā)?生。第?十五條不?合格品控?制活動中?形成的記?錄，應按?《記錄控?制程序》?中的規(guī)定?保存。?第十六條?對顧客接?受產品后?發(fā)生質量?問題的處?理，執(zhí)行?《產品質?量問題及?客戶服務?管理制度?》。第?四章附則?第十七?條本制度?由公司制?度管理委?員會發(fā)布?，由品控?部負責解?釋。第?十八條本?制度自發(fā)?布之日起?施行。?不合格品?控制制度?官方版（?五）第?一章總則?第一條?對不合格?品進行控?制，防止?不合格品?的非預期?使用。?第二條本?制度適用?于產品實?現過程發(fā)?生的不合?格品的控?制。第?二章管理?職責第?三條主管?副總參加?嚴重不合?格品的評?審，并負?責嚴重不?合格品的?處置。?第四條生?產技術部?經理負責?主持生產?過程嚴重?不合格品?的評審，?一般不合?格品的評?審和處置?。第五?條生產技?術部各車?間負責生?產過程中?出現的輕?微不合格?品的評審?和處置。?第六條?采購供應?部負責對?進廠原料?、燃料、?輔助材料?不合格品?的評審和?處置。?第七條品?控部負責?對出廠產?品不合格?品的評審?和處置。?第三章?管理內容?與要求?第八條不?合格品的?劃分一?、公司生?產的產品?，根據檢?驗結果，?按照不合?格品的嚴?重程度，?將不合格?品劃分為?“輕微不?合格品”?、“一般?不合格品?”和“嚴?重不合格?品”三類?。（一?）輕微不?合格品。?沒有滿足?規(guī)定的要?求，經返?工后可滿?足規(guī)定的?要求。?（二）一?般不合格?品。沒有?滿足規(guī)定?的要求，?經返工后?也不能滿?足規(guī)定的?要求，但?能滿足顧?客的協(xié)議?要求。?（三）嚴?重不合格?品。沒有?滿足規(guī)定?的要求，?經返工后?也不能滿?足規(guī)定的?要求和顧?客的協(xié)議?要求；經?認定后的?顧客重大?投訴屬嚴?重不合格?品。第?九條不合?格品的評?審和處理?權限一?、中間產?品和產成?品的評審?和處理權?限（一?）輕微不?合格品?中間產品?、產成品?發(fā)生輕微?不合格品?，由各責?任部門_?___技?術人員進?行評審，?由各責任?部門領導?簽批處理?意見。?（二）一?般不合格?品中間?產品、產?成品發(fā)生?一般不合?格品，由?生產技術?部經理主?持相關人?員進行評?審，并簽?批處理意?見。（?三）嚴重?不合格品?中間產?品、產成?品發(fā)生嚴?重不合格?品，由生?產技術部?經理主持?相關人員?進行評審?，由主管?副總簽批?處理意見?。二、?采購產品?的評審和?處理權限?采購產?品出現不?合格由采?購部門_?___相?關人員進?行評審，?由各使用?部門領導?簽批處理?意見。?第十條不?合格品的?處置一?、返工?產成品經?處理后，?能使不合?格品達到?規(guī)定要求?的可做返?工處理。?通知車間?進行返工?，返工后?重新取樣?化驗，合?格后，再?辦理入庫?。二、?降級不?合格的產?成品不能?進行返工?，但仍具?有一定的?使用價值?的可作為?降級處理?。酒精、?飼料、玉?米胚原油?、二氧化?碳產品若?某項指標?未達到規(guī)?定要求，?顧客同意?接收，可?作為降級?處理。?三、讓步?接收進?廠的輔助?材料、備?品備件等?，其中某?項指標不?合格，但?對最終產?品質量無?影響的，?由采購供?應部根據?檢驗結果?按讓步接?收程序處?理，并把?處理結果?反饋到質?量管理處?和機動處?，原煤和?原糧的接?收按合同?或議收檢?驗標準執(zhí)?行。四?、拒收?經檢驗或?驗證不合?格，也不?能作讓步?接收的輔?助材料、?備品備件?等，輔助?材料由質?量管理處?下拒收通?知單，備?品備件處?做拒收處?理；備品?備件由機?動處工程?師負責做?拒收處理?；原糧由?原糧檢驗?室根據相?關文件做?拒收處理?，并做好?相應的記?錄。五?、報廢不?具有使用?價值的原?輔材料、?備品備件?、產成品?（包括廢?舊物資）?，可作報?廢處理，?并做好相?應記錄。?第十一?條進貨檢?驗過程中?不合格品?的控制?一、對進?貨檢驗過?程中發(fā)現?不合格品?，由檢驗?單位在“?產品檢驗?報告單”?上注明不?合格項，?并將此檢?驗報告單?分別上報?采購供應?部、質量?管理處。?二、各?責任部門?接到通知?后，立即?對不合格?品進行標?識、隔離?，并做好?記錄，記?錄不合格?品數量、?發(fā)現時間?、批次等?。（一?）對可做?讓步接收?的輔助材?料、備品?備件，可?由采購部?門提出申?請，使用?部門領導?同意，使?用部門經?理審核，?報品控部?認可，主?管副總審?批后，方?可讓步接?收。對讓?步接收的?輔助材料?、備品備?件要隔離?存放，用?標簽或標?牌做好標?識、并做?好記錄，?以便追溯?。（二?）對可做?拒收處理?的，由質?量管理處?下拒收通?知單，由?采購供應?部做拒收?處理，并?把處理結?果反饋到?質量管理?處。第?十二條過?程檢驗發(fā)?現不合格?品的控制?一、對?生產過程?檢驗中發(fā)?現的不合?格品，當?班操作人?員應及時?做好記錄?。二、?對生產過?程檢驗中?發(fā)現的輕?微不合格?品，由生?產車間_?___技?術人員進?行評審和?處置。?三、對生?產過程中?發(fā)生的一?般不合格?品，由生?產技術部?經理__?__技術?人員進行?評審和處?置。四?、對生產?過程中發(fā)?生的嚴重?不合格品?由生產技?術部經理?____?相關人員?進行評審?，由主管?副總簽批?處理意見?。第十?三條最終?檢驗過程?中發(fā)現的?不合格品?的控制?一、入庫?檢驗過程?中發(fā)現的?不合格品?的控制?（一）入?庫檢驗中?發(fā)現的不?合格品，?由質檢中?心通知各?責任部門?，各責任?部門應立?即做好記?錄，并做?好標識。?（二）?需要返工?的應立即?返工，返?工后應重?新取樣化?驗，合格?后，方可?辦理入庫?。二、?交付前發(fā)?現的不合?格品的控?制（一?）酒精產?品交付前?發(fā)現不合?格，應由?質檢中心?及成品保?管處對其?進行勾兌?，勾兌后?出廠前應?重新取樣?化驗，化?驗合格，?方可出廠?。（二?）飼料產?品交付前?發(fā)現不合?格，應對?其進行挑?選。對挑?選后的不?合格品，?根據不合?格品的嚴?重情況由?品控部定?等級，由?銷售公司?負責銷售?，對沒有?使用價值?的可作報?廢處理。?價值在_?___元?以下的不?合格品，?由品控部?經理簽批?同意報廢?；___?_元以上?的不合格?品，由主?管副總簽?批同意報?廢。品控?部要對其?做好記錄?并存檔。?對特殊情?況，由品?控部經理?____?相關人員?進行評審?，并由品?控部做好?記錄。?（三）玉?米胚原油?產品交付?前發(fā)現不?合格，可?由銷售公?司人員同?顧客進行?協(xié)商，若?顧客同意?接收，則?交付；若?顧客不同?意接收，?則重新加?工。加工?后，重新?取樣化驗?合格，方?可交付。?（四）?二氧化碳?產品交付?前發(fā)現不?合格，直?接做報廢?處理。?第十四條?參加不合?格品的評?審人員，?在評審和?處置不合?格品時，?應對發(fā)生?不合格品?的原因和?責任進行?調查分析?，對需要?采取糾正?措施的，?按《糾正?措施控制?程序》的?要求，_?___制?定糾正措?施，防止?不合格品?的再發(fā)生?。第十?五條不合?格品控制?活動中形?成的記錄?，應按《?記錄控制?程序》中?的規(guī)定保?存。第?十六條對?顧客接受?產品后發(fā)?生質量問?題的處理?，執(zhí)行《?產品質量?問題及客?戶服務管?理制度》?。第四?章附則?第十七條?本制度由?公司制度?管理委員?會發(fā)布，?由品控部?負責解釋?。第十?八條本制?度自發(fā)布?之日起施?行。第?三篇：不?合格品控?制制度成?品、半成?品保護制?度1.?1不合格?品不合?格品是指?經檢驗和?試驗判定?，施工部?位質量特?性與相關?技術要求?和圖紙工?程規(guī)范相?偏離，不?再符合接?收準則的?施工部位?。包括廢?品、返修?口和超差?利用品（?也稱等外?品）三種?施工部位?。這里關?鍵是質量?標準，沒?有質量標?準是無法?判斷施工?部位合格?與否的。?1.2?不合格品?的控制程?序不合?格品控制?程序是對?不符合質?量特性要?求的施工?部位進行?識別和控?制，并規(guī)?定不合格?品控制措?施以及不?合格品處?置的有關?職責和權?限，以防?止其非預?期的使用?或交付。?施工單?位的質量?管理職責?，是建立?并實施對?不合格品?控制的程?序，通過?對不合格?品的控制?，實現不?合格的原?材料、機?械構件、?成品結構?、不使用?不隱瞞；?不合格的?在制品不?轉序；不?合格的零?件不配裝?；不合格?的工序不?交付報驗?的目的，?以確保防?止不合格?的施工部?位。1?.3不合?格品控制?程序應包?括以下內?容：1?、規(guī)定對?不合格品?的判定和?處置的職?責和權限?。2、?對不合格?品要及時?做出標識?，以便識?別。標識?的形式應?符合相應?的規(guī)范設?計要求。?3、做?好不合格?的記錄，?確定不合?格的范圍?。4、?評定不合?格品，提?出對不合?格品的處?置方式，?決定返工?、返修、?讓步、降?級、報廢?等處置，?并做好記?錄。5?、對不合?格品要及?時隔離存?放（可行?時），嚴?防誤用。?6、根?據不合格?品的處置?方式，對?不合格品?做出處理?并監(jiān)督實?施。7?、通報與?不合格品?有關的勞?務分包單?位，必要?時也應通?知監(jiān)理業(yè)?主設計等?。1.?4不合格?品的判定?1、施?工部位質?量有兩種?判定方法?，一種是?符合性判?定，判定?施工部位?是否符合?技術標準?，做出合?格或不合?格的結論?。另一種?是“處置?方法”的?判定，是?判定施工?部位是否?還具有某?種使用價?值，對不?合格品做?出返工、?返修、讓?步、降級?改作他用?、拒收報?廢的處置?過程。?成品、半?成品保護?制度1?、檢驗人?員的職責?是判定施?工部位的?符合性質?量，正確?做出合格?與不合格?的結論，?對不合格?的處置，?屬于適應?性判定范?疇。一般?不要求檢?驗人員承?擔處置不?合格品的?責任和擁?有相應的?權限。?3、不合?格品的適?應性判定?是一項技?術性很強?的工作，?應根據施?工部位未?滿足規(guī)定?的質量特?性重要性?，質量特?性偏離規(guī)?定要求的?程度和對?施工部位?質量影響?的程度制?定分級處?置程序，?規(guī)定有關?評審和處?置部門的?職責及權?限。1?.5不合?格品的隔?離在施?工部位的?形成過程?中，一旦?出現不合?格品，除?及時做出?標識和決?定處置外?，對不合?格品還要?及時隔離?存放，以?防誤用或?誤___?_不合格?的施工部?位，否則?會直接影?響工程結?構質量，?還會影響?人身健康?安全和社?會環(huán)境，?給施工部?位生產的?聲譽造成?不良影響?。因此，?施工部位?生產者應?根據生產?規(guī)模和施?工部位特?點，在檢?驗系統(tǒng)內?設置不合?格品的隔?離區(qū)（室?）或隔離?箱，對不?合格品進?行隔離存?放，這也?是質量檢?驗工作的?主要內容?。同時還?要做到以?下幾點：?1、檢?驗部門所?屬各檢驗?站（組）?應設有不?合格品隔?離區(qū)（室?）或隔離?箱。2?、一旦發(fā)?現不合格?品及時做?出標識后?，應立即?進行隔離?存放，避?免造成誤?用或誤裝?，嚴禁個?人或作業(yè)?____?隨意儲存?、移用、?處理不合?格品。?3、及時?或定期_?___有?關人員對?不合格品?進行評審?和分析處?理。4?、對確認?為拒收和?判廢的不?合格品，?應嚴加隔?離和管理?，對私自?動用廢品?者，檢驗?人員有權?制止、追?查、上報?。5、?根據對不?合格品分?析處理意?見，對可?返工的不?合格品應?填寫返工?單交相應?生產作業(yè)?部門返工?；對降級?使用或改?作他用的?不合格品?，應做出?明確標識?交有關部?門處理；?對拒收和?報廢的不?合格品應?填拒收和?報廢單交?供應部門?或廢品庫?處理。?1.6不?合格品的?處理方式?根據g?b/t1?9000?-___?_的規(guī)定?，對不合?格品的處?置有三種?方式：?①糾正-?-“為消?除已發(fā)現?的不合格?所采取的?措施”。?其中主要?包括：??返工—?“為使不?合格施工?部位符合?要求而對?其所采取?的措施”?；?返?修—“為?使不合格?施工部位?滿足預期?用途而對?其所采取?的措施”??降級?--“為?使不合格?施工部位?符合不同?于原有的?要求而對?其等級的?改變”?成品、半?成品保護?制度②?報廢—“?為避免不?合格施工?部位原有?的預期用?途而對其?采取的措?施”。不?合格品經?確認無法?返工和讓?步接收，?或雖可返?工但返工?費用過大?、不經濟?的均按廢?品處理。?③讓步?—“對使?用或放行?不符合規(guī)?定要求的?施工部位?的許可”?。讓步?接收是指?施工部位?不合格，?但其不符?合的項目?和指標對?施工部位?的性能、?壽命、安?全性、可?靠性、互?換性及施?工部位正?常使用均?無實質性?的影響，?也不會引?起顧客提?出申訴、?索賠而準?予放行的?不合格品?。讓步接?收實際上?就是對一?定數量不?符合規(guī)定?要求的材?料、施工?部位準予?放行的書?面認可。?1.7?生產工序?出現的過?程/最終?不合格品?控制流程?圖：為?了加強項?目技術質?量的基礎?管理，以?質量檢驗?數據為基?礎，對生?產中的質?量指標進?行統(tǒng)計匯?總，全面?、及時、?準確地反?映施工部?位質量狀?況，為經?濟核算、?質量改進?提供準確?可靠的技?術數據。?通過不合?格品控制?及時發(fā)現?品質異常?問題，保?證不會有?不合格商?品進行下?一道工序?.不合?格品控制?程序一?、目的?為使不合?格品在生?產加工過?程中有效?被識別和?控制，避?免非預期?的使用或?交付，特?訂此程序?。二、?范圍從?進貨、生?產加工、?交付后所?產生的不?合格均適?用。三?、術語與?定義不?合格。末?滿足要求?。四、?職責4?.1質量?部：負責?對生產所?需原料不?合格品處?理進行檢?查和確認?；4.?2負責對?不合格品?（項）的?識別與標?識，并通?知和跟蹤?相關部門?對不合格?品（項）?進行處理?；負責對?經處理過?的不合格?品（項）?進行再檢?驗。4?.3負責?對生產加?工不合格?品，在庫?不合格品?及顧客退?貨驗證為?不合格品?進行隔離?標識和處?理；五?、作業(yè)內?容5.?1來料檢?驗不合格?時的處理?施對不?合格原料?進行處理?時，則由?采購部申?請，由質?量部填寫?《不合格?品評審單?》，交相?關部門評?審，由質?量部經理?判定；如?評審決議?方案為特?采時，須?報總經理?批準后，?方可特采?使用；?5.2生?產過程檢?驗不合格?時的處理?5.3?成品在交?付或使用?后發(fā)現不?合格時的?處理5?.4不合?格品的糾?正與預防?依照《糾?正及預防?措施控制?程序》執(zhí)?行。5?.5不合?格品的處?理方式：?對于返?工后能達?到規(guī)定要?求的不合?格品，處?理后的不?合格品由?質量部按?檢驗標準?重新檢驗?。由公?司___?_或供方?負責分選?，檢驗員?對分選后?的材料進?行檢驗；?檢驗合格?作為合格?材料使用?，不合格?品退貨處?理。對?于不能接?收的材料?，由本公?司采購部?及供應方?質量部負?責人確認?、批準，?通知采購?作退貨處?理。對?于以上幾?種方式不?能處理的?不合格品?，由生產?部或質檢?員申請，?經質量部?和技術部?確認，報?總經理批?準，最后?由安排做?報廢處理?。不合?格品控制?程序對?已發(fā)生的?不合格品?、缺陷產?品進行控?制，防止?非預期使?用或出公?司。1范?圍本程?序規(guī)定了?不合格品?、缺陷產?品的判斷?、標識、?記錄、評?審和處置?等要求，?適應于采?購、生產?過程及交?付后發(fā)現?不合格品?的控制。?____?名詞解釋?2.1?不合格品?。不滿足?要求的產?品?？赡?發(fā)生在采?購產品、?過程中間?產品和最?