供應(yīng)商管理程序

供應(yīng)商管理程序編號(hào):版次:G第1頁共7頁1.目的對供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，并選擇合格的供應(yīng)商，確保供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品、交付和服務(wù)滿足公司的要求。2.范圍2.1直接生產(chǎn)原物料之供應(yīng)商。2.2過程外包之供應(yīng)商。2.3模具加工之供應(yīng)商。2.4非直接生產(chǎn)用物料供應(yīng)商不受此過程控制.3.引用文件《文件管制程序》《記錄控制程序》《采購管理程序》《客戶抱怨處理程序》《制程檢驗(yàn)與管制程序》《數(shù)據(jù)分析管理程序》《糾正與預(yù)防措施程序》《原輔材料分類規(guī)定》4.術(shù)語和定義供應(yīng)商的開發(fā)：為改進(jìn)供應(yīng)商的基本質(zhì)量管理體系所開展的活動(dòng)。5.職責(zé)5.1供應(yīng)商尋找:采購課。5.2小批量試用:采購課,工程部,品管部,制造部。5.3供應(yīng)商評(píng)鑒:相關(guān)部門。5.4供應(yīng)商資格評(píng)鑒核準(zhǔn):總經(jīng)理。核準(zhǔn)校閱制作制定部門制定日期修訂日期供應(yīng)商管理程序編號(hào):版次:G第2頁共7頁6.工作流程工作流程工作內(nèi)容及說明使用表單采購尋找供應(yīng)商采購尋找供應(yīng)商評(píng)估是否合格評(píng)估是否合格NO放棄放棄YES小批量試做小批量試做合格否合格否NOAYESA6.1新供應(yīng)商的尋找公司將供方按其提供物料的重要性分為A、B、C三類，分別采用不同的控制方法，見《原輔材料分類規(guī)定》。采購課可根據(jù)網(wǎng)絡(luò),參展,客戶指定等方式確定備選供應(yīng)商名單,并對其價(jià)格,品質(zhì),服務(wù),交期作綜合評(píng)估.備選供應(yīng)商除提供書面的產(chǎn)品說明外,還需提供能證明其產(chǎn)品品質(zhì)達(dá)到本公司要求的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證資料.ISO9001：2000、ISO/TS16949：2002等相關(guān)證明.供應(yīng)商基本資料表6.2原合格供應(yīng)商新的材料(未被承認(rèn)過的材料)必須經(jīng)過供應(yīng)商樣品小批量試做合格后方可登錄到“合格供應(yīng)商名錄”上.6.3新供應(yīng)商樣品評(píng)鑒：由采購提出申請,填寫“樣品試作申請表”交工程部進(jìn)行樣品試作.試作結(jié)果的判定由制造部,工程部,品管部共同確認(rèn),最后由總經(jīng)理核準(zhǔn).判定時(shí)需注意:6.3.1新規(guī)格或新廠家的材料代替原使用材料,生產(chǎn)出來的產(chǎn)品總體品質(zhì)至少要等于或優(yōu)于原來的使用品質(zhì)或具有其它顯著優(yōu)勢.6.3.2如果廠家沒有選擇的余地但產(chǎn)品有比較突出的缺陷,樣品評(píng)鑒報(bào)告需經(jīng)過總經(jīng)理核準(zhǔn)方可表示通過.6.3.3若供應(yīng)商提供的樣品屬于本公司無法檢驗(yàn)的,廠商則必須提供詳細(xì)的檢驗(yàn)報(bào)告.如果我們可檢驗(yàn),進(jìn)料檢驗(yàn)員要進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn),如進(jìn)料檢驗(yàn)不合格,則可直接判定樣品評(píng)鑒不合格.上述檢驗(yàn)資料直接作為樣品試作申請表供應(yīng)商樣品評(píng)鑒報(bào)告供應(yīng)商管理程序編號(hào):版次:G第3頁共7頁工作流程工作內(nèi)容及說明使用表單實(shí)地評(píng)鑒是否需實(shí)地評(píng)鑒A實(shí)地評(píng)鑒是否需實(shí)地評(píng)鑒A樣品評(píng)鑒報(bào)告的附件存檔管理.6.3.4樣品小批量試用評(píng)鑒結(jié)果不合格,可要求供應(yīng)商改善,改善后重新評(píng)鑒,但不準(zhǔn)超過2次.試作合格后可進(jìn)行實(shí)地評(píng)鑒.NOB合格否評(píng)鑒CYESB合格否評(píng)鑒CYES6.4實(shí)地評(píng)鑒：為非強(qiáng)制要求,可根據(jù)實(shí)際情況判定是否需要到供應(yīng)商處進(jìn)行現(xiàn)場評(píng)鑒,適用于新老供應(yīng)商.A類供應(yīng)商一般需要實(shí)地評(píng)鑒。6.4.1樣品試作品質(zhì)優(yōu)異,無需實(shí)地評(píng)鑒.6.4.2距離遠(yuǎn)近,行程是否好安排.6.4.3新供應(yīng)商重復(fù)送樣,需進(jìn)行實(shí)地評(píng)鑒.6.4.4供應(yīng)商送貨連續(xù)出現(xiàn)不良,改善不徹底,需廠商處了解或指導(dǎo).6.4.5供應(yīng)商要求或其它情況下進(jìn)行實(shí)地評(píng)鑒.6.5實(shí)地評(píng)鑒應(yīng)重點(diǎn)考查供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系和管理狀況,以及合作期間產(chǎn)品質(zhì)量改善措施的追蹤執(zhí)行情況等.6.6實(shí)地評(píng)鑒結(jié)果由評(píng)鑒人員填寫在「供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒報(bào)告」,總結(jié)評(píng)鑒結(jié)果,提出評(píng)鑒過程中發(fā)現(xiàn)的問題,并要求廠商提供書面的改善報(bào)告.6.7新供應(yīng)商上述評(píng)鑒均通過,則要與供應(yīng)商確定后續(xù)供應(yīng)的品質(zhì)要求和檢驗(yàn)方法,特別是非標(biāo)準(zhǔn)件材料或有較特殊要求的材料,需要向供應(yīng)商提供我方詳細(xì)的品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),必要時(shí)可簽定品質(zhì)協(xié)議供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒報(bào)告6.8供應(yīng)商評(píng)鑒合格后由采購登錄于「合格供應(yīng)商名錄」,并及時(shí)發(fā)放給相關(guān)部門做為進(jìn)料檢驗(yàn),產(chǎn)品外包,模具外發(fā)供應(yīng)商選擇之依據(jù).如有變更采購供應(yīng)商管理程序編號(hào):KEE-FP-002版次:G第4頁共7頁工作流程工作內(nèi)容及說明使用表單BCBC登錄合格供應(yīng)商名錄登錄合格供應(yīng)商名錄課要及時(shí)修訂”合格供應(yīng)商名錄”并重新發(fā)放.相關(guān)單位根據(jù)“合格供應(yīng)商名錄”上指定的廠商進(jìn)行采購和檢驗(yàn).“合格供應(yīng)商名錄”需做發(fā)放,回收記錄,原稿由采購課保存.對于建立體系前已有業(yè)務(wù)來往的老供方，對其進(jìn)行書面調(diào)查和近半年來的業(yè)績評(píng)價(jià)后，納入合格供方目錄。如公司采用顧客選定的供方不能免除公司確保供方提交給公司采購產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任，公司仍需對顧客指定的供方所提供的采購產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。供應(yīng)商申請承認(rèn)表合格供應(yīng)商名錄采購過程中產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控采購過程中產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控6.9采購過程中產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控:1)依公司對采購產(chǎn)品之質(zhì)量要求，檢驗(yàn)員應(yīng)對供方所提供的采購產(chǎn)品之質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將統(tǒng)計(jì)的結(jié)果和狀況記錄于“交貨期及品質(zhì)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)表”中，對不合格的產(chǎn)品向供方發(fā)出“物料異常改善通知單”，對連續(xù)3批檢驗(yàn)不合格并拒收和退貨的供方，由品質(zhì)保證部按《糾正和預(yù)防措施控制程序》填寫“糾正和預(yù)防措施活動(dòng)表”交采購課通知供方要求其整改，并在供方限期改善的時(shí)間內(nèi)對其執(zhí)行的糾正與預(yù)防措施作效果確認(rèn)。2）對于因供方質(zhì)量問題造成的損失由財(cái)務(wù)部核算，填寫“材料異常扣款憑單”，品管部進(jìn)料檢驗(yàn)科據(jù)此開據(jù)“協(xié)力廠品質(zhì)異?？劭钔ㄖ獑巍?。交貨期及品質(zhì)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)表物料異常改善通知單糾正和預(yù)防措施活動(dòng)表材料異?？劭顟{單協(xié)力廠品質(zhì)異?？劭钔ㄖ獑蜠DDD6.10供方定期評(píng)估、考核:對已經(jīng)來往之供應(yīng)商每半年進(jìn)行日常評(píng)鑒一次,由采購召集進(jìn)料檢驗(yàn)及其它相關(guān)部門人員進(jìn)行評(píng)鑒.供應(yīng)商評(píng)分考核表供應(yīng)商管理程序編號(hào):版次:G第5頁共7頁工作流程工作內(nèi)容及說明使用表單DD供方定期供方定期評(píng)估、考核EE6.10.1評(píng)鑒采用打分的方式進(jìn)行,以100分為滿足.6.10.2評(píng)鑒內(nèi)容以品質(zhì)(40分),交期(20),價(jià)格(20分),服務(wù)(10分),生產(chǎn)能力、管理體系(10分)為主.具體根據(jù)”供應(yīng)商評(píng)分考核表”執(zhí)行.6.10.3評(píng)鑒結(jié)果:一級(jí)供應(yīng)商:綜合分?jǐn)?shù)≧85分.二級(jí)供應(yīng)商:70≦綜合分?jǐn)?shù)≦85.三級(jí)供應(yīng)商:綜合分?jǐn)?shù)≦70.6.10.4采購管理狀態(tài):6.10.4.1僅承認(rèn):合格供應(yīng)商,有采購計(jì)劃時(shí)可執(zhí)行采購動(dòng)作.6.10.4.2小批量采購:此類材料至少有兩家供應(yīng)商,采購量低于實(shí)際采購動(dòng)作.6.10.4.3中大批采購:獨(dú)家采購或?qū)嶋H采購量大于實(shí)際采購量的50%.6.10.4.4取消:取消其供應(yīng)商資格或某一材料的供應(yīng)資格.6.10.5材料使用狀態(tài):6.10.5.1客戶指定使用:客戶要求使用某一供應(yīng)商的產(chǎn)品或某一型號(hào)的材料.6.10.5.2選擇性使用:此型號(hào)的材料至少有兩家以上的供應(yīng)商可選擇或替代品.6.10.5.3唯一性使用:只此一家供方.6.10.5.4用完為止:庫存品用完為止,再無采購計(jì)劃或需更換新供應(yīng)商.6.10.6在沒有其它因素影響的情況下,一級(jí)供應(yīng)商采用大批量采購,二級(jí)供應(yīng)商采用小批量采購,三級(jí)供應(yīng)商取消合格供應(yīng)資格,采用”用完為止”的材料使用狀態(tài).供應(yīng)商管理程序編號(hào):KEE-FP-002版次:G第6頁共7頁工作流程工作內(nèi)容及說明使用表單E取消合格供應(yīng)商資格E取消合格供應(yīng)商資格6.10.7對供應(yīng)商評(píng)鑒中的單項(xiàng)不滿意時(shí)要以書面形式通知供應(yīng)商要求其提供改善方案,并追蹤改善結(jié)果.合格供應(yīng)商申請取消表評(píng)鑒不合格供應(yīng)商資料取消二年內(nèi)不來往取消評(píng)鑒不合格供應(yīng)商資料取消二年內(nèi)不來往取消6.11合格供應(yīng)商資格取消:6.11.1評(píng)鑒不合格采購員填寫「合格供應(yīng)商申請取消表」申請取消供應(yīng)商供貨資格或某一材料的供應(yīng)資格.6.11.2二年不來往之供應(yīng)商可列為拒絕來往廠商,申請取消.6.11.3供應(yīng)商資格取消后,再度申請承認(rèn),仍需依本程序流程評(píng)鑒.6.11.4資格取消后,要及時(shí)變更「合格供應(yīng)商名錄」并分發(fā).F供方質(zhì)量管理體系開發(fā)計(jì)劃實(shí)施和執(zhí)行供方質(zhì)量管理體系的開發(fā)申請確定供方質(zhì)量管理體系開發(fā)來源F供方質(zhì)量管理體系開發(fā)計(jì)劃實(shí)施和執(zhí)行供方質(zhì)量管理體系的開發(fā)申請確定供方質(zhì)量管理體系開發(fā)來源6.12供方質(zhì)量管理體系的開發(fā):6.12.1確定供方質(zhì)量管理體系開發(fā)來源:1）對于汽車產(chǎn)品的供方，由行政部以ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求作為基本要求來進(jìn)行開發(fā)。2）對已通過和/或獲得ISO9001：2000質(zhì)量管理體系證書的供方，公司除了要求其提供相關(guān)資料和相關(guān)證書以外，還將對其最終以符合ISO/TS16949質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo)進(jìn)行供方質(zhì)量管理體系的開發(fā)。供方質(zhì)量管理體系開發(fā)的先后順序由行政部根據(jù)供方提供產(chǎn)品或服務(wù)的重要程度和業(yè)績表現(xiàn)（主要針對原材料、外購/外協(xié)件）和公司對ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求的需要而決定。6.12.2供方質(zhì)量管理體系的開發(fā)申請:對有符合6.12.1的供方由行政部將其統(tǒng)一記錄于“供方質(zhì)量管理體系開發(fā)計(jì)劃”中，并會(huì)同品管部、工程部共同開發(fā)。6.12.3體系開發(fā)計(jì)劃實(shí)施和執(zhí)行:行政部負(fù)責(zé)落實(shí)和追蹤供方質(zhì)量管理體系開發(fā)進(jìn)度，務(wù)必使供方質(zhì)量管理體系開發(fā)計(jì)劃在規(guī)定的計(jì)劃內(nèi)如期完成。經(jīng)兩供方質(zhì)量管理體系開發(fā)計(jì)劃供應(yīng)商管理程序編號(hào):版次:G第7頁共7頁工作流程工作內(nèi)容及說明使用表單次開發(fā)如仍無法配合公司質(zhì)量管理體系開發(fā)計(jì)劃的供方，由行政部填寫“合格供應(yīng)商申請取消表”呈報(bào)總經(jīng)理，要求取消該供方資格供方質(zhì)量管理體系持續(xù)監(jiān)查F供方質(zhì)量管理體系持續(xù)監(jiān)查F6.13供方體系的持續(xù)監(jiān)查（只針對A類和B類供方）：對A類供方和選擇的部分B類供方，品管部每年制定“供方評(píng)審計(jì)劃”，由品管部組織相關(guān)部門人員組成審核小組，一般每年一次按ISO9001最新版本的要求或由公司根據(jù)供方的實(shí)際生產(chǎn)狀況所準(zhǔn)備的“供應(yīng)商質(zhì)量管理體系審查表”中之內(nèi)容對供方進(jìn)行質(zhì)量管理體系評(píng)定。對于監(jiān)查結(jié)果為“優(yōu)良”和“符合”的供方，放寬監(jiān)查周期為1次/2年。對于監(jiān)查結(jié)果為“需要改進(jìn)”的供方，要求供方制定改善計(jì)劃。