質(zhì)量管理程序文件

程序文件根據(jù)ISO9001:編寫（A/0版）-02-05同意目錄CEE/QP-01--A/0文獻(xiàn)和資料控制程序………………04CEE/QP-02-A/0記錄管理程序………10CEE/QP-03-A/0管理評(píng)審程序………12CEE/QP-04-A/0人力資源管理程序…………………16CEE/QP-05-A/0協(xié)議評(píng)審程序………19CEE/QP-06--A/0服務(wù)管理程序………22CEE/QP-07-A/0客戶投訴管理程序…………………24CEE/QP-08-A/0.產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)管理程序…………26CEE/QP-09-A/0采購管理程序………29CEE/QP-10-A/0產(chǎn)品檢查和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序……32CEE/QP-11-A/0產(chǎn)品總裝配過程控制程序…………35CEE/QP-12-A/0環(huán)境保護(hù)設(shè)備監(jiān)測系統(tǒng)市場工作程序…39CEE/QP-13-A/0標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序…………41CEE/QP-14-A/0搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的控制程序……43CEE/QP-15-A/0客戶滿意度管理程序……………45CEE/QP-16-A/0內(nèi)部質(zhì)量審核程序…………………47CEE/QP-17-A/0不合格品管理程序…………………49CEE/QP-18-A/0糾正和防止措施控制程序…………52CEE/QP-19-A/0數(shù)據(jù)分析管理程序…………………54CEE/QP-20-A/0質(zhì)量改善管理程序…………………56文獻(xiàn)發(fā)放清單序號(hào)部門質(zhì)量手冊(cè)程序文獻(xiàn)匯編簽字1營運(yùn)總監(jiān)112總經(jīng)理113辦公室114工程部115技術(shù)部116生產(chǎn)部11789CEE/QP-01-A/0文獻(xiàn)和資料控制程序1.目的本程序規(guī)定了文獻(xiàn)的起草、審核、同意、公布與更改的職責(zé)和程序，以保證各個(gè)使用文獻(xiàn)的場所都能使用對(duì)應(yīng)的文獻(xiàn)的有效版本，并能及時(shí)收回失效或作廢的文獻(xiàn)。2.合用范圍本程序合用于我司對(duì)質(zhì)量體系有關(guān)的文獻(xiàn)的控制，包括書面文獻(xiàn)和電子媒體文獻(xiàn)以及合適的外來文獻(xiàn)。3.職責(zé)3.1營運(yùn)總監(jiān)負(fù)責(zé)《質(zhì)量管理體系手冊(cè)》的同意。3.2管理者代表負(fù)責(zé)同意《質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)》和審核《質(zhì)量管理體系手冊(cè)》。3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管其歸口部門工作文獻(xiàn)的審批。3.4文獻(xiàn)編寫小組負(fù)責(zé)組織編寫《質(zhì)量管理體系手冊(cè)》、各部門編制有關(guān)條款的《質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)》及工作文獻(xiàn)。3.5辦公室負(fù)責(zé)管理通過信函、傳真、電子郵件等方式獲得的文獻(xiàn)、資料及參與外部會(huì)議者獲得并上交的文獻(xiàn)資料的管理，包括：搜集、登記、分類、填制《文獻(xiàn)發(fā)放登記表》，并送交企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)或員工。負(fù)責(zé)文獻(xiàn)的發(fā)放、歸檔管理工作。負(fù)責(zé)搜集、管理最新有關(guān)的法律、法規(guī)、部門規(guī)章及地措施規(guī)政策文獻(xiàn)。4.運(yùn)行程序4.1文獻(xiàn)的分類4.1.1第一級(jí)文獻(xiàn)：質(zhì)量管理體系手冊(cè)。4.1.2第二級(jí)文獻(xiàn)：質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)4.1.3第三級(jí)文獻(xiàn)：管理原則（如規(guī)章制度）；工作原則（如崗位任何規(guī)定）；作業(yè)指導(dǎo)書等。4.1.4第四級(jí)文獻(xiàn)：表格。4.2文獻(xiàn)的編制、審核和同意文獻(xiàn)公布前應(yīng)得到同意，以保證文獻(xiàn)是合適的，每年在內(nèi)審前還應(yīng)對(duì)文獻(xiàn)的符合性進(jìn)行評(píng)審。文本文獻(xiàn)審批應(yīng)填寫《文獻(xiàn)會(huì)簽審批表》，文獻(xiàn)的編制、審核和同意權(quán)限如下：序號(hào)文獻(xiàn)級(jí)別編制審核同意01一級(jí)文獻(xiàn)編寫小組管理者代表營運(yùn)總監(jiān)02二級(jí)分管部門部門主管管理者代表03三級(jí)所需部門部門主管管理者代表04四級(jí)所需部門部門主管管理者代表4.3文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)4.3.1文獻(xiàn)的編號(hào)（所有文獻(xiàn)由辦公室統(tǒng)一配給）質(zhì)量手冊(cè)企業(yè)名稱代號(hào)/QM-01-版次。如：CCE/QM-01-A/0表達(dá)企業(yè)頒布的質(zhì)量手冊(cè)A版第0次修訂。程序文獻(xiàn)企業(yè)名稱代號(hào)/QP-序號(hào)-版次號(hào)。如：CCE/QP-01-A/0表達(dá)《文獻(xiàn)控制程序》。作業(yè)文獻(xiàn)（管理）企業(yè)名稱代號(hào)/QW-序號(hào)-版次號(hào)。如：CCE/QW-01-A/0表達(dá)《進(jìn)貨檢查規(guī)程》。表格：企業(yè)名稱代號(hào)/QR-記錄序號(hào)如：CCE/QR-01-A/0表達(dá)。4.5.5版次號(hào)版本號(hào)次序?yàn)锳、B、C……遞增，根據(jù)版本更換狀況而變化。修訂號(hào)次序?yàn)?、1、2……遞增，根據(jù)該文獻(xiàn)（頁）的修訂次數(shù)而變化。4.4文獻(xiàn)的發(fā)放4.4.1經(jīng)審批后的文獻(xiàn)，交由辦公室登記《質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)清單》，并保留文獻(xiàn)原件（文本和電子版本）；需要進(jìn)行分發(fā)時(shí)，填寫《文獻(xiàn)發(fā)放范圍審批表》，報(bào)管理者代表同意后，由辦公室發(fā)放的文獻(xiàn)為副本，文獻(xiàn)領(lǐng)用人必須簽收。4.4.2由辦公室填寫《文獻(xiàn)發(fā)放范圍審批表》，報(bào)管理者代表同意后，再由辦公室發(fā)放有關(guān)人員，并做好《文獻(xiàn)發(fā)放回收登記表》。4.5文獻(xiàn)的更改4.5.1我司的員工均可提出對(duì)文獻(xiàn)更改的意見。4.5.2質(zhì)量管理體系手冊(cè)由辦公室組織更改，填寫《文獻(xiàn)更改申請(qǐng)表》，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)同意后更改。由辦公室按換頁的方式進(jìn)行發(fā)放并回收更改頁，保留《文獻(xiàn)更改申請(qǐng)表》及更改前后的文獻(xiàn)。4.5.3其他文獻(xiàn)的更改由各對(duì)應(yīng)部門填寫《文獻(xiàn)更改申請(qǐng)表》，經(jīng)原審核人審核（若原審核人發(fā)生變更，應(yīng)由獲得審核權(quán)的人履行審核職責(zé)），經(jīng)管理者代表審批。由辦公室按換頁的方式進(jìn)行發(fā)放并回收更改頁，保留《文獻(xiàn)更改申請(qǐng)表》及更改前后的文獻(xiàn)。4.5.4電子媒體文獻(xiàn)應(yīng)保持與現(xiàn)行文本文獻(xiàn)一致。我司以現(xiàn)行文本文獻(xiàn)為有效版本，電子媒體應(yīng)進(jìn)行加密處理指定授權(quán)部門和人員使用。4.6作廢文獻(xiàn)的回收和處理4.6.1所有失效或作廢文獻(xiàn)由辦公室從所有發(fā)放和使用場所撤出，應(yīng)填寫《文獻(xiàn)發(fā)放回收登記表》并在文獻(xiàn)封面加蓋“作廢文獻(xiàn)”標(biāo)識(shí)印章，保證防止作廢文獻(xiàn)的非預(yù)期使用。4.6.2由于某種原因需保留作廢文獻(xiàn)，應(yīng)在文獻(xiàn)封面加蓋“留檔存查”標(biāo)識(shí)進(jìn)行。4.6.3要銷毀作廢文獻(xiàn)，由辦公室填寫《作廢文獻(xiàn)和記錄處理申請(qǐng)表》報(bào)管理者代表審批后實(shí)行。并由管理者代表指定監(jiān)銷人，銷毀人在監(jiān)銷人的監(jiān)視下進(jìn)行銷毀（焚燒或破碎）。4.7文獻(xiàn)的受控與非受控4.7.1受控文獻(xiàn)是指質(zhì)量管理體系運(yùn)行中要執(zhí)行的文獻(xiàn)。4.7.2非受控文獻(xiàn)是指顧客需要的質(zhì)量手冊(cè)不需要更改和后續(xù)跟蹤的文獻(xiàn)。4.7.3受控文獻(xiàn)包括：《質(zhì)量管理體系手冊(cè)》、《質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)》、第三層次文獻(xiàn)、第四層文獻(xiàn)記錄、外來文獻(xiàn)（部分）等。4.7.4受控文獻(xiàn)在其封面加蓋“受控文獻(xiàn)”印章，提供應(yīng)顧客或其他需要者使用的文獻(xiàn)屬非受控文獻(xiàn)，我司不負(fù)責(zé)更新。4.7.5持有人應(yīng)妥善保管文獻(xiàn)。受控文獻(xiàn)如遺失或損失，須及時(shí)向辦公室匯報(bào)，由辦公室報(bào)管理者代表進(jìn)行重新發(fā)放和其他決定。4.8地方、行業(yè)、國家、國際法規(guī)政策文獻(xiàn)的管理4.8.1各部門負(fù)責(zé)與各類法規(guī)政策文獻(xiàn)承認(rèn)發(fā)行機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)有關(guān)最新版本的信息，保證能獲得最新版本。4.8.2獲得最新版本的部門將原則文本及有關(guān)信息交辦公室，辦公室核算后發(fā)放新版本，并在發(fā)放新版本的同步及時(shí)回收舊版本。4.9外來文獻(xiàn)4.9.1外來文獻(xiàn)包括通過信函、傳真、電子郵件等方式發(fā)送到我企業(yè)（含各部門）以及通過外部會(huì)議等途徑獲得的文獻(xiàn)。4.9.2通過信函、傳真、電子郵件等方式獲得的文獻(xiàn)、資料，由辦公室統(tǒng)一搜集、登記、分類、填制《外來文獻(xiàn)接受登記表》送交企業(yè)營運(yùn)總監(jiān)/總經(jīng)理批閱。4.9.3通過外部會(huì)議等途徑獲得的文獻(xiàn)、資料由參會(huì)者交至辦公室，然后按本程序4.9.2執(zhí)行。4.9.4辦公室將批閱后的文獻(xiàn)、資料送執(zhí)行部門辦理，并填寫《文獻(xiàn)發(fā)放回收登記表》。4.10文獻(xiàn)的歸檔各歸口部門需歸檔的文獻(xiàn)應(yīng)于每年年終之前送辦公室檔案資料室歸檔。書面文獻(xiàn)由本部門負(fù)責(zé)提供，電子媒體的文獻(xiàn)資料由電腦、網(wǎng)絡(luò)管理人員提供。4.11文獻(xiàn)和記錄借閱4.11.1我司內(nèi)部借閱填寫《內(nèi)部借閱登記表》即可辦理借閱，借閱的文獻(xiàn)及記錄不得私自復(fù)印或帶出我司辦公室區(qū)域。4.11.2外部借閱應(yīng)填寫《文獻(xiàn)或記錄借閱單》，交主管部門審核，經(jīng)管理者代表同意后方可借閱。4.11.3作為質(zhì)量記錄的文獻(xiàn)應(yīng)執(zhí)行《記錄管理程序》5有關(guān)文獻(xiàn)CCE/QP-02-A/0：《記錄管理程序》6.質(zhì)量記錄文獻(xiàn)會(huì)簽審批表質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)清單文獻(xiàn)發(fā)放范圍審批表文獻(xiàn)發(fā)放回收登記表文獻(xiàn)更改申請(qǐng)表外來文獻(xiàn)接受登記表內(nèi)部借閱登記表文獻(xiàn)或記錄借閱單作廢文獻(xiàn)和記錄處理申請(qǐng)表CEE/QP-02-A/0質(zhì)量記錄管理程序1.目的保證按原則規(guī)定和文獻(xiàn)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量記錄，以證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定規(guī)定，證明質(zhì)量體系有效運(yùn)行，并為質(zhì)量不停提高提供歷史性數(shù)據(jù)資料。2.合用范圍合用于我司質(zhì)量管理體系所的有關(guān)的記錄。（記錄可以呈任何媒體形式，如硬拷貝或電子媒體。）3.職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)，有關(guān)部門協(xié)助和配合。4.運(yùn)行程序建立質(zhì)量記錄的控制程序?qū)嵭锌刂啤?.1標(biāo)識(shí)、搜集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理。標(biāo)識(shí)根據(jù)質(zhì)量記錄產(chǎn)生特性等分門別類并以代碼標(biāo)識(shí)；搜集質(zhì)量記錄按權(quán)限規(guī)定搜集；編目建立質(zhì)量記錄清單，質(zhì)量記錄應(yīng)有編號(hào)；歸檔按類別等級(jí)歸檔，形成質(zhì)量記錄歸檔網(wǎng)絡(luò)；查閱質(zhì)量記錄以內(nèi)感既便于查閱使用又不致混亂、丟失和損壞；貯存貯存于合適場所，防止自然和人為破損；保管便于檢索并規(guī)定合適的保管期限，到期及時(shí)處理；處理過期的記錄應(yīng)歸檔貯存或經(jīng)授權(quán)人同意處理。4..2質(zhì)量記錄要清晰，填寫完整，防止模糊不清導(dǎo)致誤解。4..3顧客或其代表規(guī)定期，可提供應(yīng)顧客或其代表查閱，第三方認(rèn)證審核時(shí)，積極配合，出示規(guī)定的記錄。4..4任何合適的形式均可作為記錄的媒體。4..5來自供方的質(zhì)量記錄應(yīng)予以對(duì)應(yīng)歸類和保管。4..6質(zhì)量記錄不更改，但容許改正。如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤需要修改原數(shù)據(jù)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)采用單杠線“—”劃去原數(shù)據(jù)內(nèi)容，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)內(nèi)容，更改的內(nèi)容應(yīng)有填制人簽名及更改日期以示負(fù)責(zé)。5.有關(guān)文獻(xiàn)CCE/QP-01-A/0：《文獻(xiàn)和資料控制程序》6.質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄清單CCE/QP-03-A/0管理評(píng)審程序1.目的本程序規(guī)定了管理者對(duì)我司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審的職責(zé)、內(nèi)容和措施，保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地滿足GB/T19001idtISO9001：原則的規(guī)定，以實(shí)現(xiàn)我司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。2．合用范圍本適序合用于管理者對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3．職責(zé)3.1營運(yùn)總監(jiān)同意《管理評(píng)審計(jì)劃》，主持評(píng)審會(huì)議，確定決策事項(xiàng)，同意《管理評(píng)審匯報(bào)》。3.2管理者代表組織管理評(píng)審，負(fù)責(zé)向營運(yùn)總監(jiān)匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況和內(nèi)審狀況，負(fù)責(zé)《管理評(píng)審計(jì)劃》的貫徹及組織協(xié)調(diào)工作，并審核《管理評(píng)審匯報(bào)》。3.3各部門主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)提供管理評(píng)審資料，執(zhí)行管理評(píng)審決策。3.4辦公室負(fù)責(zé)做好管理評(píng)審會(huì)議記錄，根據(jù)會(huì)議記錄編制《管理評(píng)審匯報(bào)》，跟蹤決策事項(xiàng)，并向管理者代表匯報(bào)。4．運(yùn)行程序4.1評(píng)審輸入管理評(píng)審會(huì)議召開前，由管理者代表制定管理評(píng)審計(jì)劃，下發(fā)參與人員，計(jì)劃中規(guī)定有關(guān)人員準(zhǔn)備資料作為管理評(píng)審輸入，內(nèi)容可包括：內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核的成果；項(xiàng)目（顧客）回訪狀況以及狀況匯報(bào)，顧客反饋的意見和提議；過程的業(yè)績和服務(wù)的符合性，質(zhì)量方針、質(zhì)量目的的實(shí)行階段性檢查狀況，階段性服務(wù)項(xiàng)目質(zhì)量體現(xiàn)，評(píng)價(jià)質(zhì)量方針、目的的合適性和有效性；糾正措施、防止措施的實(shí)行、效果驗(yàn)證狀況；上次管理評(píng)審提出的存在問題狀況的跟蹤評(píng)價(jià)；也許影響質(zhì)量管理體系的變化狀況。（包括產(chǎn)品構(gòu)造、市場、顧客、法律法規(guī)等的變化）改善的提議。4.2評(píng)審輸出管理評(píng)審會(huì)議需作會(huì)議記錄，由管理者代表或授權(quán)人根據(jù)會(huì)議狀況編寫《管理評(píng)審匯報(bào)》，內(nèi)容可包括：管理評(píng)審概述；存在問題及其對(duì)策，包括糾正、防止措施的提出，以及質(zhì)量管理體系及其過程的改善；與顧客有關(guān)的服務(wù)的改善；資源需求的滿足狀況。4.3措施驗(yàn)證管理評(píng)審提出的以及與其有關(guān)的糾正、防止措施，由管理者代表負(fù)責(zé)跟蹤并作實(shí)行效果驗(yàn)證，作驗(yàn)證記錄后交辦公室歸口管理，并作下次管理評(píng)審的輸入之一。4.4評(píng)審時(shí)機(jī)4.4.1管理評(píng)審每年在規(guī)定的間隔時(shí)間內(nèi)進(jìn)行（每年不少于1次），在下列狀況，管理者代表應(yīng)召開管理評(píng)審會(huì)議：內(nèi)部或外部質(zhì)量體系審核之后；在特殊狀況下，如管理機(jī)構(gòu)的變化，市場和技術(shù)上的重大變化，嚴(yán)重的顧客投訴等；總經(jīng)理指令的評(píng)審。4.4.2管理者代表組織制定《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理同意后執(zhí)行。4.4.3《管理評(píng)審計(jì)劃》應(yīng)包括參與人員、會(huì)議議程、評(píng)審需要的文獻(xiàn)和資料。4.4.3.1參與管理評(píng)審人員：總經(jīng)理、管理者代表、各部門主管、必要的列席人員4.4.4《管理評(píng)審計(jì)劃》由辦公室在管理評(píng)審前5個(gè)工作日發(fā)給參與人員，參與人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)出席，如因事不能出席須經(jīng)管理者代表同意，并委派有足夠權(quán)力的代表參與。4.4.5管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持。4.4.6每次管理評(píng)審會(huì)議辦公室應(yīng)做好會(huì)議記錄，起草《管理評(píng)審匯報(bào)》，由管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理同意后，發(fā)與會(huì)者及有關(guān)部門。4.4.7各部門按規(guī)定期限認(rèn)真執(zhí)行管理評(píng)審決策。5．有關(guān)文獻(xiàn)無6．質(zhì)量記錄管理評(píng)審計(jì)劃簽到表會(huì)議記錄管理評(píng)審匯報(bào)CEE/QP-04-A/0人力資源管理程序目的對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的所有人員進(jìn)行培訓(xùn)，以保證管理、業(yè)務(wù)能力滿足質(zhì)量規(guī)定，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行，并到達(dá)預(yù)期目的。合用范圍所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員，尤其是從事特殊工作的人員（管理者代表、執(zhí)行和驗(yàn)證人員、特殊工作人員等）職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)，有關(guān)部門協(xié)助和配合。運(yùn)行程序4.1人員安排4.1.1承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮。4.1.2辦公室編制《崗位任職原則規(guī)定》，報(bào)管理者審核，經(jīng)營運(yùn)總監(jiān)審批。4.1.3文化學(xué)歷規(guī)定；工作經(jīng)歷規(guī)定和工作技術(shù)能力規(guī)定；特殊規(guī)定（例如特殊作業(yè)人員）。4.1.44.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.2.1應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)行培訓(xùn)需求。4.2.2新員工培訓(xùn)企業(yè)基礎(chǔ)教育：包括企業(yè)簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目的、有關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系原則基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)，在進(jìn)入我司一種月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行；部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作的重要內(nèi)容，由所在部門組織進(jìn)行；崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)作業(yè)規(guī)程、所用設(shè)備的性能、工作中也許出現(xiàn)的問題及緊急狀況的應(yīng)變措施等，由所在部門組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。4.2.3在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。4.2.4特殊工作人員培訓(xùn)特種作業(yè)人員須經(jīng)有關(guān)部門進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，考試合格持證上崗；質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格持證上崗。4.2.5轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同4.2.2第二、三項(xiàng)4.2.6滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定的重要性；違反這些規(guī)定所導(dǎo)致的后果；自己從事的活動(dòng)與企業(yè)發(fā)展的有關(guān)性。企業(yè)鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的做出奉獻(xiàn)。4.2.7通過理論考核、操作考核、業(yè)績?cè)u(píng)估和觀測、口試等措施，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員與否具有了所需的能力，每次培訓(xùn)結(jié)束2個(gè)工作日將評(píng)價(jià)成果記錄于《培訓(xùn)登記表》中有關(guān)欄目。4.3培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)行4.3.1辦公室當(dāng)年1月初制定本年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間等內(nèi)容），經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理同意后實(shí)行。4.3.2每次培訓(xùn)各有關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)登記表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。4.3.3各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，報(bào)管理者代表審核，經(jīng)營運(yùn)總監(jiān)同意后由有關(guān)部門組織實(shí)行。5.有關(guān)文獻(xiàn)5.1崗位任職原則規(guī)定6.質(zhì)量記錄培訓(xùn)需求申請(qǐng)書；培訓(xùn)計(jì)劃；培訓(xùn)登記表。CCE/QP-05-A/0協(xié)議評(píng)審程序1目的：通過對(duì)協(xié)議或訂單進(jìn)行評(píng)審，保證協(xié)議、訂單能順利履行。2范圍：本程序合用于我司銷售的協(xié)議或訂單的評(píng)審工作。3職責(zé)：3.1市場部負(fù)責(zé)提供客戶的詳細(xì)需求并搜集應(yīng)用項(xiàng)目報(bào)價(jià)。3.2市場部負(fù)責(zé)有關(guān)協(xié)議的審批過程及協(xié)議文本的保留和歸檔。3.3技術(shù)部、工程部、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)參與協(xié)議評(píng)審的有關(guān)活動(dòng)。4運(yùn)行程序4.1評(píng)審的重要內(nèi)容確認(rèn)我司具有滿足客戶各項(xiàng)規(guī)定的能力，這些能力是在分析客戶需求、交付期限、工作量和技術(shù)難度等的基礎(chǔ)上。對(duì)我司業(yè)務(wù)范圍、人員能力、投入成本、利潤和交付期限的評(píng)審。4.2評(píng)審過程4.2.1市場部業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行溝通，充足理解客戶的需求，并及時(shí)予以記錄。4.2.2市場部業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)組織有關(guān)技術(shù)人員對(duì)客戶的項(xiàng)目需求進(jìn)行分析，分析可行性以確定企業(yè)能否滿足客戶正?；驖撛诘漠a(chǎn)品規(guī)定以及法律法規(guī)的規(guī)定。4.2.3市場部業(yè)務(wù)人員就協(xié)議內(nèi)容通過面談、電話等方式溝通，與客戶基本到達(dá)一致后，起草協(xié)議文本，市場部協(xié)議管理員負(fù)責(zé)編檔整頓，由其組織對(duì)協(xié)議文本進(jìn)行評(píng)審。4.2.4在協(xié)議文本評(píng)審中應(yīng)明確：1）客戶提出的產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定。2）交付期限、交付措施及地點(diǎn)。3）售后服務(wù)、保修期及技術(shù)支持。4）質(zhì)量規(guī)定，如配置、功能和性能等。5）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定。6）企業(yè)確定的任何附加規(guī)定。4.2.5在此評(píng)審過程中，技術(shù)部、市場部、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)本程序在《協(xié)議審批表》的對(duì)應(yīng)位置填寫意見并簽字。4.2.6協(xié)議評(píng)審過程中，市場部業(yè)務(wù)人員與客戶溝通確認(rèn)，由業(yè)務(wù)人員對(duì)條款進(jìn)行必要的修改，通過有關(guān)部門簽字后，確定最終的協(xié)議文本，經(jīng)我司簽字蓋章后交市場部業(yè)務(wù)人員。4.2.7市場部業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)客戶方的簽字蓋章事宜，將最終有效的協(xié)議文本交各有關(guān)部門，原件交辦公室。復(fù)印件由市場部留存。4.3協(xié)議更改和告知的控制協(xié)議簽訂后．無論是客戶方還是我司，假如對(duì)協(xié)議內(nèi)容提出改動(dòng)．都必須以書面的形式將更改條款告知對(duì)方，市場部業(yè)務(wù)人員在接到客戶更改協(xié)議條款的規(guī)定后，填寫《協(xié)議修改審批表》，由市場部組織原協(xié)議評(píng)審人員對(duì)協(xié)議進(jìn)行再次評(píng)審，并將評(píng)審成果告知業(yè)務(wù)人員。4.3.1若原協(xié)議評(píng)審人員不一樣意修改．則更改條款無效，仍按原協(xié)議執(zhí)行。4.3.2若原協(xié)議評(píng)審人員同意修改，則按修改后的協(xié)議條款或補(bǔ)充條款作為原協(xié)議的附件，原件交辦公室，復(fù)印件交市場部留存。4.4協(xié)議執(zhí)行4.4.1協(xié)議簽訂后，市場部業(yè)務(wù)人員應(yīng)將協(xié)議中的技術(shù)有關(guān)條款，遞交給技術(shù)部經(jīng)理，以便按協(xié)議條款組織實(shí)行。4.4.2市場部應(yīng)保證修改后的協(xié)議及時(shí)告知協(xié)議的執(zhí)行部門。4.4.3市場部依協(xié)議供貨，技術(shù)部、工程部負(fù)責(zé)協(xié)議的技術(shù)支持內(nèi)容的執(zhí)行，市場部業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的回款，并與財(cái)務(wù)部及時(shí)溝通信息，協(xié)議應(yīng)收款到賬后，由市場部及時(shí)告知財(cái)務(wù)部門查對(duì)。5有關(guān)文獻(xiàn)5.1無6質(zhì)量記錄協(xié)議審批表協(xié)議修改審批表協(xié)議臺(tái)帳顧客提供財(cái)產(chǎn)登記表CEE/QP-06-A/0服務(wù)管理程序目的保證對(duì)服務(wù)的有效實(shí)行，以使服務(wù)滿足規(guī)定規(guī)定。合用范圍本程序合用于售前、售中、售后及規(guī)定的服務(wù)及其實(shí)行、驗(yàn)證和匯報(bào)的控制。職責(zé)市場部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)服務(wù)活動(dòng)，管理者代表、總經(jīng)理、技術(shù)部、工程部協(xié)助，有關(guān)部門配合。運(yùn)行程序4．1做好服務(wù)籌劃，保證營銷服務(wù)質(zhì)量，及時(shí)精確地識(shí)別和理解顧客的需要和規(guī)定，熱情、真誠、迅速地為顧客提供服務(wù)。要廣泛開展市場和顧客需求調(diào)查，形成市場信息調(diào)查表，必要時(shí)根據(jù)調(diào)查的成果，對(duì)質(zhì)量做出籌劃。4．2售前服務(wù)市場部接到顧客的電話、傳真、書信時(shí)，能立即答復(fù)的要立即答復(fù)，否則應(yīng)在24小時(shí)之內(nèi)予以明確回答。并做好顧客來電、來函、來訪記錄，建立顧客來電、來函、來訪登記簿。接待人員要熱情、詳細(xì)的為顧客提供有關(guān)的質(zhì)量文獻(xiàn)和其他資料。每批產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)要清晰，具有可追溯性，便于售后服務(wù)。4．3售中服務(wù)要按照重協(xié)議守信用的原則，及時(shí)提供協(xié)議規(guī)定的服務(wù)。當(dāng)某些產(chǎn)品的數(shù)量不能滿足顧客的規(guī)定期，要立即告知顧客，雙方修訂協(xié)議，得到顧客同意后，市場部要將這種修訂對(duì)的迅速傳遞到有關(guān)職能部門。及時(shí)掌握理解顧客規(guī)定的動(dòng)態(tài)變化，千方百計(jì)滿足顧客變化著的規(guī)定。4．4售后服務(wù)對(duì)顧客的來電、來函、來訪市場部及時(shí)處理，充足答復(fù)，對(duì)顧客的提議、埋怨和申訴要妥善處理。并填寫訪客匯報(bào)報(bào)工程部、技術(shù)部和總經(jīng)理，工程部和技術(shù)部按糾正和防止措施控制程序執(zhí)行。產(chǎn)品均需附有合格證，使顧客能放心使用我司產(chǎn)品。充足運(yùn)用各方面的信息來源（必要時(shí)，每年召開一次供銷座談會(huì)）掌握產(chǎn)品需求發(fā)展趨向、市場變化態(tài)勢(shì)，為管理者作決策提供根據(jù)，生產(chǎn)出另顧客更稱心滿意的產(chǎn)品。當(dāng)售后產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量異議（或退貨）時(shí)，市場部應(yīng)填寫質(zhì)量信息反饋單，將顧客意見匯報(bào)技術(shù)部，將有異議的產(chǎn)品交技術(shù)部進(jìn)行復(fù)檢并填寫復(fù)檢匯報(bào)表。對(duì)不合格品要會(huì)同工程部查明原因，填寫不合格原因調(diào)查分析匯報(bào)，并按CEE/QP-O901糾正和防止措施控制程序?qū)嵭?。市場部?yīng)將實(shí)行成果與顧客溝通使顧客滿意。售后服務(wù)的實(shí)行由工程部負(fù)責(zé).市場部要做好跟蹤服務(wù)，做好訪問顧客活動(dòng)和成果的記錄，驗(yàn)證和匯報(bào)服務(wù)效果。4．5假如協(xié)議中，顧客有其他服務(wù)規(guī)定，市場部組織業(yè)務(wù)員或其他部門/人員實(shí)行。4．6凡企業(yè)人員到顧客現(xiàn)場提供服務(wù)，工作人員必須攜帶企業(yè)文本服務(wù)實(shí)行、驗(yàn)證匯報(bào)單，服務(wù)效果必須經(jīng)顧客簽字驗(yàn)證，才能證明服務(wù)已實(shí)行并已驗(yàn)證。返回后，將匯報(bào)單報(bào)至市場部經(jīng)理核驗(yàn)。4．7營運(yùn)總監(jiān)/總經(jīng)理和市場部對(duì)企業(yè)實(shí)現(xiàn)服務(wù)質(zhì)量目的負(fù)責(zé)。支持性文獻(xiàn)CEE/QP-12-A/0：《糾正和防止措施控制程序》質(zhì)量記錄市場信息調(diào)查表；顧客來電、來函、來訪登記簿；客戶回訪登記表自動(dòng)巡檢匯報(bào)(質(zhì)量信息反饋單)；人員巡檢匯報(bào)(復(fù)檢匯報(bào)表)；不合格登記表服務(wù)登記表糾正和防止措施實(shí)行表。CEE/QP-07-A/0客戶投訴管理程序1目的對(duì)我司受理客戶投訴的全過程實(shí)行控制，接受客戶投訴，妥善處理客戶的問題，維護(hù)客戶的合法權(quán)益。2合用范圍合用于我司受理并處理客戶投訴的活動(dòng)。3職責(zé)3.1市場部負(fù)責(zé)客戶投訴的歸口管理工作，接受客戶的投訴并監(jiān)督責(zé)任部門的投訴處理過程。3.2其他各部門接受到客戶的投訴后，及時(shí)將投訴傳遞給市場部受理。4運(yùn)行程序4.1客戶投訴方式客戶投訴方式包括電話投訴、信函投訴、上門投訴和電子郵件投訴和通過網(wǎng)站投訴等。4.2市場部接到客戶的投訴后，填寫《客戶投訴或提議處理表》。4.2.1問題投訴與處理一般投訴問題，由市場部將有關(guān)信息傳遞到企業(yè)的有關(guān)部門和人員，組織有關(guān)部門負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)處理，并對(duì)成果進(jìn)行跟蹤，保證客戶的規(guī)定得到及時(shí)處理。4.2.2技術(shù)征詢與解答在接到客戶有關(guān)技術(shù)征詢的問題后，市場部填寫《客戶投訴或提議處理表》的對(duì)應(yīng)位置，作為顧客滿意度調(diào)查的—個(gè)方面。4.2.3改善功能需求的提出與開發(fā)對(duì)于顧客提出更高規(guī)定的問題，市場部填寫《客戶投訴或提議處理表》，作為技術(shù)開發(fā)的參照資料，保持持續(xù)改善。4.3對(duì)于客戶重大的投訴事件，應(yīng)將有關(guān)狀況向管理者代表匯報(bào)，由其提出指導(dǎo)意見。4.4其他部門人員接到客戶的投訴后，應(yīng)將投訴信息立即傳遞給市場部。4.5市場部應(yīng)定期對(duì)客戶投訴狀況和回訪狀況進(jìn)行評(píng)估，針對(duì)出現(xiàn)的問題，提出改善和防止措施，詳細(xì)實(shí)行過程見《質(zhì)量改善管理程序》。5有關(guān)文獻(xiàn)CEE/QP-19-A/0：《質(zhì)量改善管理程序》6質(zhì)量記錄客戶投訴或提議處理表目的：保證設(shè)計(jì)成果既滿足顧客規(guī)定，又具有可制造性。合用范圍：合用于對(duì)環(huán)境污染治理設(shè)備運(yùn)行監(jiān)測儀表、系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)過程的控制。職責(zé)：技術(shù)總監(jiān)和技術(shù)部負(fù)責(zé)，有關(guān)部門/人員協(xié)助配合。建立設(shè)計(jì)控制程序，對(duì)設(shè)計(jì)過程實(shí)行控制。4.4.5編制設(shè)計(jì)計(jì)劃對(duì)每一項(xiàng)設(shè)計(jì)都應(yīng)編制設(shè)計(jì)計(jì)劃，設(shè)計(jì)計(jì)劃應(yīng)至少包括：明確設(shè)計(jì)任務(wù)，并規(guī)劃設(shè)計(jì)階段；明確設(shè)計(jì)過程中應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)等活動(dòng)何時(shí)進(jìn)行和怎樣進(jìn)行；規(guī)定設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限；明確設(shè)計(jì)資源規(guī)定，必須委派有資格人員進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)；根據(jù)實(shí)行狀況需要，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審和修訂。4.4.6組織和技術(shù)接口應(yīng)保證在設(shè)計(jì)過程中組織上和技術(shù)上的接口，保證設(shè)計(jì)信息傳遞流暢，部門人員協(xié)調(diào)以便，使設(shè)計(jì)工作順利進(jìn)展。4.4.7設(shè)計(jì)輸入規(guī)定應(yīng)確定顧客或市場對(duì)產(chǎn)品構(gòu)造、功能、性能等質(zhì)量規(guī)定；應(yīng)明確合用的法律法規(guī)規(guī)定；類似設(shè)計(jì)的經(jīng)驗(yàn)規(guī)定；輸入項(xiàng)充足、明確、不存在模糊、矛盾之處；設(shè)計(jì)輸入應(yīng)形成文獻(xiàn)并予以評(píng)審，應(yīng)記錄評(píng)審成果。4.4.8設(shè)計(jì)輸出規(guī)定設(shè)計(jì)輸出應(yīng)形成文獻(xiàn)，格式應(yīng)易于與設(shè)計(jì)輸入相對(duì)照；設(shè)計(jì)輸出應(yīng)包括設(shè)計(jì)驗(yàn)收規(guī)范；設(shè)計(jì)輸出應(yīng)明確制造技術(shù)規(guī)定、工藝規(guī)定；設(shè)計(jì)輸出應(yīng)確定產(chǎn)品安全性能規(guī)定和對(duì)的使用規(guī)定；設(shè)計(jì)輸出必須滿足設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)輸入的規(guī)定；設(shè)計(jì)輸出文獻(xiàn)評(píng)審和同意后才能生效。4.4.9按設(shè)計(jì)計(jì)劃規(guī)定在合適的設(shè)計(jì)階段，對(duì)設(shè)計(jì)過程成果進(jìn)行全面和系統(tǒng)的評(píng)審，以防止設(shè)計(jì)失誤或設(shè)計(jì)能力無法保證設(shè)計(jì)滿足輸入規(guī)定；設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸入的規(guī)定，對(duì)設(shè)計(jì)成果進(jìn)行比較分析，并判斷設(shè)計(jì)成果趨勢(shì)，從而決定與否停止或改善設(shè)計(jì)；設(shè)計(jì)評(píng)審人員應(yīng)包括被評(píng)審階段所波及所有職能部門，必要時(shí)，請(qǐng)外部有關(guān)專家參與；應(yīng)記錄設(shè)計(jì)評(píng)審成果，應(yīng)根據(jù)評(píng)審成果，采用必要的措施，以處理設(shè)計(jì)中存在的問題。4.4.10設(shè)計(jì)驗(yàn)證按設(shè)計(jì)計(jì)劃規(guī)定的階段進(jìn)行驗(yàn)證，以確認(rèn)設(shè)計(jì)階段輸出與否滿足設(shè)計(jì)輸入的規(guī)定；驗(yàn)證措施可采用：—與類似的成功的文獻(xiàn)進(jìn)行比較；試驗(yàn)；變換設(shè)計(jì)分析措施；設(shè)計(jì)評(píng)審的措施；設(shè)計(jì)驗(yàn)證應(yīng)予記錄并對(duì)驗(yàn)證成果進(jìn)行評(píng)審。4.4.11設(shè)計(jì)確認(rèn)應(yīng)在設(shè)計(jì)驗(yàn)證成功后進(jìn)行；應(yīng)在規(guī)定的使用條件下對(duì)最終產(chǎn)品或局部產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)；確認(rèn)措施可采用：顧客試用確認(rèn)；試驗(yàn)?zāi)M產(chǎn)品使用條件進(jìn)行試驗(yàn)；對(duì)設(shè)計(jì)的階段性成果進(jìn)行局部確承認(rèn)采用諸如設(shè)計(jì)評(píng)審、建模和仿真研究、試驗(yàn)研究等；設(shè)計(jì)確認(rèn)成果應(yīng)形成文獻(xiàn)并評(píng)審和同意。4.4.12設(shè)計(jì)更改設(shè)計(jì)更改應(yīng)經(jīng)授權(quán)人確定；設(shè)計(jì)更改應(yīng)形成文獻(xiàn)；設(shè)計(jì)更改應(yīng)由授權(quán)人評(píng)審和同意。5有關(guān)文獻(xiàn)CCE/QP-01-A/0《文獻(xiàn)和資料控制程序》6質(zhì)量記錄產(chǎn)品設(shè)計(jì)闡明書產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審意見表產(chǎn)品系統(tǒng)測試匯報(bào)產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案產(chǎn)品設(shè)計(jì)結(jié)束匯報(bào)產(chǎn)品設(shè)計(jì)資料交付清單產(chǎn)品設(shè)計(jì)管理計(jì)劃書CEE/QP-09-A/0采購控制程序目的保證采購產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量規(guī)定，實(shí)現(xiàn)成品質(zhì)量的防止控制。合用范圍本程序合用對(duì)生產(chǎn)環(huán)境污染治理設(shè)備檢測系統(tǒng)所需要原材料采購活動(dòng)的控制。職責(zé)工程部負(fù)責(zé)，有關(guān)部門配合。運(yùn)行程序4．1．按采購產(chǎn)品的類別對(duì)供方分類。4．2．供方進(jìn)行評(píng)價(jià)只要也許，工程部應(yīng)按每類產(chǎn)品三個(gè)以上候選的供方，并填寫候選供方名目一覽表，初選應(yīng)遵照“就近不就遠(yuǎn)，專業(yè)廠為先”的原則。4．3．對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)4．3．1．評(píng)價(jià)措施在明確對(duì)采購品的質(zhì)量規(guī)定和質(zhì)量保證能力的前提下，評(píng)價(jià)可采用如下幾種措施；樣品檢查；供貨業(yè)績?cè)u(píng)估；調(diào)查表調(diào)查；質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)。4．3．2．工程部應(yīng)根據(jù)詳細(xì)狀況，選擇合適的評(píng)價(jià)措施，組織有關(guān)部門/人員對(duì)供方開展評(píng)價(jià)活動(dòng)。樣品檢查的實(shí)行。對(duì)新的候選承包方，應(yīng)索取或采購少許樣品，技術(shù)部對(duì)樣品進(jìn)行檢查、試驗(yàn)和測量，與規(guī)定的指標(biāo)進(jìn)行比較，從而進(jìn)行鑒定。必要時(shí)也可派人到現(xiàn)場，按GB2828抽樣方案，自行抽樣進(jìn)行檢、測、試。最終由技術(shù)部形成候選合格供方評(píng)審登記表。該表一式兩份，一份技術(shù)部留底，一份交工程部歸入供方檔案。業(yè)績?cè)u(píng)估的實(shí)行：已經(jīng)有合作歷史的候選供方，可以根據(jù)供貨記載進(jìn)行評(píng)價(jià)，最終由工程部形成候選供方供貨業(yè)績?cè)u(píng)估表。書面綜合調(diào)查：由工程部向候選方發(fā)出調(diào)查表，對(duì)其綜合素質(zhì)、資質(zhì)證明等進(jìn)行調(diào)查。必要時(shí)，工程部可聯(lián)同技術(shù)部派人進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，自行填制調(diào)查表。質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)：必要時(shí)到候選方進(jìn)行質(zhì)量體系審核，填制候選供方質(zhì)量保證能力評(píng)分表。對(duì)于通過ISO9001認(rèn)證且其質(zhì)量體系已覆蓋所采購產(chǎn)品的候選方，以上評(píng)價(jià)過程可簡化，工程部根據(jù)評(píng)價(jià)成果，初步形成合格供方評(píng)價(jià)意見，將供方按重要性進(jìn)行分類、評(píng)估。4．4．審批技術(shù)總監(jiān)負(fù)責(zé)審查工程部對(duì)候選供方的評(píng)價(jià)資料，最終審批確定合格供方名單，合格供方名單由工程部保管。4．5．對(duì)合格供方實(shí)行恰當(dāng)控制合格供方確定后，工程部應(yīng)會(huì)同有關(guān)部門/人員根據(jù)其提供的產(chǎn)品對(duì)成品的影響程度和評(píng)價(jià)成果，組織程序不一樣的控制?？刂拼胧┛刹捎茫罕匾獣r(shí)到現(xiàn)場進(jìn)行抽檢；必要時(shí)對(duì)其質(zhì)量體系進(jìn)行審核；跟蹤其供貨質(zhì)量變化狀況，并根據(jù)供貨中出現(xiàn)的質(zhì)量問題情節(jié)輕重，實(shí)行以不一樣的處理，如降級(jí)、資格暫停等。假如持續(xù)3批或一年內(nèi)合計(jì)5批質(zhì)量問題明顯影響生產(chǎn)質(zhì)量，則取消其合格供方資格；通過合適渠道，監(jiān)督合格供方資源變化狀況，如發(fā)現(xiàn)資源有重大變化，且綜合素質(zhì)下降，則應(yīng)重新評(píng)價(jià)其合格供方資格，一般要取消其合格供方資格?？刂品绞降倪x擇和實(shí)行，由工程部負(fù)責(zé)，技術(shù)總監(jiān)審批。4．6．工程部建立合格供方檔案，保留所有評(píng)價(jià)記錄及其他有關(guān)合格供方的質(zhì)量狀況記錄。4．7．采購資料采購資料包括：采購計(jì)劃：工程部根據(jù)市場部確定的“投產(chǎn)告知書”和庫存物質(zhì)狀況編制“采購計(jì)劃”，技術(shù)總監(jiān)同意后執(zhí)行。采購協(xié)議：工程部根據(jù)采購計(jì)劃制定“采購協(xié)議”，要在協(xié)議中提出質(zhì)量規(guī)定，交貨期規(guī)定及驗(yàn)收規(guī)定等?！安少弲f(xié)議”由技術(shù)總監(jiān)同意，工程部負(fù)責(zé)執(zhí)行。一般物料的采購，由各部門提出申請(qǐng)，經(jīng)有關(guān)部門承認(rèn)、審核，由工程部匯總技術(shù)總監(jiān)同意后實(shí)行。計(jì)劃外的物料采購最終由總經(jīng)理審定。4．8．采購品驗(yàn)證4．8．1．一般狀況下，工程部實(shí)行采購?fù)戤吅?，書面告知并填寫進(jìn)貨（料）送檢告知單，技術(shù)部安排檢查員接單驗(yàn)收（見檢查和試驗(yàn)程序），檢查員按檢查和試驗(yàn)程序?qū)嵭羞M(jìn)貨檢查，并填寫檢查成果告知單。該單一式三份，一份交技術(shù)部留底，反饋到工程部一份，一份交至記錄員。4．8．2．根據(jù)詳細(xì)狀況，必要時(shí)要到供方貨源處驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量與否滿足規(guī)定，此時(shí)應(yīng)在采購協(xié)議中明確驗(yàn)證時(shí)機(jī)，措施方式等安排。4．8．3．假如在銷售協(xié)議中，顧客規(guī)定到供方貨源處驗(yàn)證采購品質(zhì)量，工程部應(yīng)在采購協(xié)議中向供方提出對(duì)應(yīng)規(guī)定，并安排驗(yàn)證時(shí)機(jī)和放行方式，如顧客在供方貨源處驗(yàn)證后認(rèn)定不合格后時(shí)，應(yīng)拒收供方的產(chǎn)品。4．8．4．假如在銷售協(xié)議中，顧客規(guī)定到本廠驗(yàn)證采購品，則應(yīng)在銷售協(xié)議中闡明驗(yàn)證方式和驗(yàn)收原則。當(dāng)顧客驗(yàn)證不合格時(shí)，工程部應(yīng)組織人力進(jìn)行認(rèn)真核驗(yàn)，證明顧客結(jié)論對(duì)的后，按不合格品控制程序執(zhí)行退貨，假如經(jīng)認(rèn)真核驗(yàn)后，鑒定為合格產(chǎn)品，則應(yīng)與顧客協(xié)商，獲得共識(shí)，最終必須獲得顧客方承認(rèn)，才能接受。顧客的驗(yàn)證既不能免除企業(yè)提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。有關(guān)文獻(xiàn)CEE/QP-11-A/0：《不合格品的控制程序》；質(zhì)量記錄采購申請(qǐng)單合格供方名單合格供方評(píng)審登記表CEE/QP-10-A/0產(chǎn)品檢查和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序目的驗(yàn)證產(chǎn)品與否滿足規(guī)定的質(zhì)量規(guī)定，保證為顧客提供滿意的產(chǎn)品。合用范圍本程序合用于環(huán)境污染治理設(shè)備運(yùn)行監(jiān)測儀表、系統(tǒng)其所需原材料、半成品、成品的檢查和試驗(yàn)。職責(zé)技術(shù)部負(fù)責(zé)實(shí)行，工程部等有關(guān)部門配合。運(yùn)行程序4．1進(jìn)貨檢查和試驗(yàn)4．1．1．技術(shù)部負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢查和試驗(yàn)。4．1．2．技術(shù)部負(fù)責(zé)、工程部配合制定進(jìn)貨檢查規(guī)程CEE/QW-O601，規(guī)程中應(yīng)闡明檢查根據(jù)（包括企業(yè)規(guī)定的產(chǎn)品原則，以及供貨協(xié)議中的規(guī)定等）、檢查手段、檢查記錄規(guī)定、檢查匯報(bào)規(guī)定等。4．1．3．檢查負(fù)責(zé)人應(yīng)出具進(jìn)貨檢查登記表或檢查匯報(bào)表表明檢查成果等，內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)單位、生產(chǎn)日期、檢查成果和結(jié)論、檢查日期、由檢查員簽名確認(rèn)。4．1．4．實(shí)行進(jìn)貨到入庫或使用前，由工程部告知技術(shù)部驗(yàn)收。技術(shù)部接到告知后，交檢查員檢查，檢查完畢后，填寫檢查匯報(bào)表一式三份，一份由技術(shù)部保留歸檔，一份交工程部采購員、一份交記錄員作為驗(yàn)收的接受憑據(jù)。檢查合格的材料,部件和產(chǎn)品，由檢查員做合格標(biāo)識(shí)。對(duì)不合格品進(jìn)行隔離，并告知不合格品控制程序?qū)嵭胁块T（技術(shù)部和采購部），做出退貨或代用處理。4．1．5．檢查前，若檢查員收到某部門/人員的“緊急放行”申請(qǐng)單，應(yīng)立即轉(zhuǎn)報(bào)技術(shù)部負(fù)責(zé)人簽訂意見報(bào)總經(jīng)理同意后，才能實(shí)行緊急放行，檢查員對(duì)緊急放行產(chǎn)品要以“緊急”字樣進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄并及時(shí)安排驗(yàn)證。緊急放行審批應(yīng)謹(jǐn)慎，凡追回或更換過程不輕易、很難、不也許以及影響產(chǎn)品質(zhì)量的不可緊急放行。對(duì)質(zhì)量信譽(yù)好，獲得ISO9000認(rèn)證且質(zhì)量體系覆蓋所購產(chǎn)品，進(jìn)貨檢查可合適簡化，甚至免檢，免檢需經(jīng)營運(yùn)總監(jiān)或總經(jīng)理同意，對(duì)某些輔助性材料可只進(jìn)行確認(rèn)。4．2．過程檢查4．2．1．技術(shù)部負(fù)責(zé)，工程部配合制定CEE/QW-O602《過程檢查規(guī)程》和《進(jìn)貨產(chǎn)品檢查登記表》。4．2．2．工序檢查實(shí)行自檢、互檢、專檢。自檢、互檢由操作者進(jìn)行，專檢由檢查員進(jìn)行。專檢要有檢查原始記錄，檢查員簽名確認(rèn)。4．2．3．各工序產(chǎn)品必須在檢查簽字承認(rèn)后方可轉(zhuǎn)入下道工序。4．2．4．檢查員應(yīng)對(duì)抽樣不合格品進(jìn)行記錄，并將記錄成果匯報(bào)技術(shù)部，對(duì)檢查過程中出現(xiàn)的嚴(yán)重缺陷不合格品或不合格品數(shù)量較大時(shí)，及時(shí)上報(bào)技術(shù)總監(jiān)。4．3．最終檢查和試驗(yàn)4．3．1．企業(yè)產(chǎn)品的最終檢查分為兩個(gè)環(huán)節(jié)：成品檢查和最終檢查。成品檢查包括產(chǎn)品常規(guī)指標(biāo)的初檢及老化性能指標(biāo)的測試。最終檢查包括產(chǎn)品常規(guī)指標(biāo)的復(fù)檢及老化性能指標(biāo)、溫度性能指標(biāo)的復(fù)核。4．3．2．技術(shù)部負(fù)責(zé)制定最終檢查規(guī)程CEE/QW-O603，規(guī)程中規(guī)定檢查根據(jù)、抽樣措施、檢查手段、檢查設(shè)備精確度規(guī)定、檢查記錄規(guī)定等，經(jīng)營運(yùn)總監(jiān)同意，由技術(shù)部實(shí)行。4．3．3．技術(shù)部規(guī)范成品檢查記錄、產(chǎn)品試驗(yàn)記錄、和最終檢查記錄。4．3．4．成品檢查在檢查前，檢查員應(yīng)確認(rèn)“進(jìn)貨檢查”、“過程檢查”、“溫度試驗(yàn)”已完畢且合格，檢查員在成品抽樣和檢查時(shí)，必須熟悉該批產(chǎn)品原則，然后才能按原則進(jìn)行成品檢查，抽樣措施盡量采用國際或國家推薦的原則，也可參照顧客的規(guī)定。4．3．5．最終檢查在成品檢查之后，檢查員在確認(rèn)“進(jìn)貨檢查”、“成品檢查”已完畢且合格，才能按原則進(jìn)行檢查，并填寫最終檢查紀(jì)錄。4．3．6．最終檢查完畢，判為合格的產(chǎn)品，應(yīng)填寫檢查記錄，檢查員簽字，記錄員查對(duì)合格產(chǎn)品的編號(hào)和數(shù)量，技術(shù)部經(jīng)理審核放行。4．3．7．最終檢查判為不合格時(shí)，要及時(shí)反饋到技術(shù)部執(zhí)行不合格品控制程序。4．3．8．最終檢查判為合格的產(chǎn)品，檢查數(shù)據(jù)、文獻(xiàn)齊備、才能入庫或放行（包括入庫或出廠）。4．3．9．技術(shù)部負(fù)責(zé)實(shí)行成品檢查（含破壞性狀況）。有關(guān)文獻(xiàn)CEE/QP-O5：《采購控制程序》；CEE/QP-11：《不合格品控制程序》；CEE/QW-O6：《進(jìn)貨檢查規(guī)程》；CEE/QW-O6：《過程檢查規(guī)程》；CEE/QW-O6：《最終檢查規(guī)程》；質(zhì)量記錄進(jìn)貨產(chǎn)品檢查登記表成品檢查測試匯報(bào)CEE/QP-11-A/0產(chǎn)品總裝配過程控制程序目的使影響產(chǎn)品過程的各項(xiàng)原因處在受控狀態(tài)，保證過程能力，保證過程成果滿足規(guī)定的質(zhì)量規(guī)定。合用范圍本程序合用于我司環(huán)境污染治理設(shè)備運(yùn)行監(jiān)測設(shè)備、儀表生產(chǎn)總裝配全過程的所有質(zhì)量活動(dòng)的控制。職責(zé)工程部負(fù)責(zé)實(shí)行，技術(shù)部協(xié)助負(fù)責(zé)，其他有關(guān)部門配合。運(yùn)行程序4．1．制造流程環(huán)境污染治理設(shè)備運(yùn)行設(shè)備監(jiān)測設(shè)備、儀表生產(chǎn)過程構(gòu)成外協(xié)件檢查開始到成品入庫終止的生產(chǎn)過程。生產(chǎn)過程見圖11-1。4．2．配置資源4．2．1．人員根據(jù)過程特點(diǎn)和對(duì)人員的文化、技術(shù)等規(guī)定，技術(shù)部和工程部負(fù)責(zé)，有關(guān)部門配合，確定崗位編制和人員。4．2．2．技術(shù)措施技術(shù)部對(duì)同類產(chǎn)品先進(jìn)制造技術(shù)措施進(jìn)行研究和跟蹤，并及時(shí)指導(dǎo)工程部應(yīng)用。4．3．作業(yè)指導(dǎo)書4．3．1．編制技術(shù)部、工程部等有關(guān)職能部門/人員，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書。根據(jù)生產(chǎn)過程的特點(diǎn)，作業(yè)指導(dǎo)書由如下幾種構(gòu)成：工藝文獻(xiàn)；檢查規(guī)程；與生產(chǎn)過程有關(guān)的程序文獻(xiàn)；其他。上述作業(yè)指導(dǎo)書的同意、公布、使用和處理按文獻(xiàn)和資料的控制程序執(zhí)行。4．3．2．實(shí)行規(guī)定生產(chǎn)過程中，要堅(jiān)持“有法必依，有章必循，違者必究”的原則，對(duì)違反作業(yè)規(guī)范者，視情節(jié)輕重進(jìn)行教育、警告、罰款、解雇等處理。4．3．3．按《人力資源管理程序》對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行嚴(yán)格的培訓(xùn)，使他們作業(yè)技術(shù)純熟。4．4．由各職能部門對(duì)特殊過程和關(guān)鍵工序作業(yè)人員定期進(jìn)行操作技能評(píng)估，技能評(píng)估應(yīng)重視實(shí)際技術(shù)水平考核。4．5．過程監(jiān)控承認(rèn)4．5．1．工程部、技術(shù)部應(yīng)對(duì)生產(chǎn)總裝配過程作業(yè)進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)按規(guī)定處理。4．5．2．作業(yè)人員對(duì)合適過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控。合適過程參數(shù)（如工藝參數(shù)）由技術(shù)部組織，有關(guān)工程部技術(shù)人員研究確定，各工序作業(yè)人員必須使過程在合適參數(shù)下運(yùn)行。發(fā)現(xiàn)異常予以記錄并迅速匯報(bào)，不得在非合適參數(shù)下工作。無持續(xù)監(jiān)控儀表場所，責(zé)任者應(yīng)對(duì)過程參數(shù)定點(diǎn)、定期記錄，詳細(xì)按工藝規(guī)定進(jìn)行。4．6．過程檢查控制4．6．1．檢查人員必須執(zhí)行對(duì)應(yīng)的過程檢查規(guī)程，按規(guī)定進(jìn)行檢查和試驗(yàn)，作業(yè)人員自檢、互檢也要符合檢查規(guī)程的規(guī)定，詳細(xì)按《產(chǎn)品檢查和試驗(yàn)程序》執(zhí)行。4．7．生產(chǎn)環(huán)境4．7．1．工程部、技術(shù)部負(fù)責(zé)，按工藝技術(shù)、安全文明生產(chǎn)、行業(yè)規(guī)定和/或企業(yè)規(guī)定的生產(chǎn)環(huán)境參數(shù)規(guī)定，制定《生產(chǎn)環(huán)境控制措施》，對(duì)生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行定期檢測和控制。4．8．生產(chǎn)過程波及的其他有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)，如產(chǎn)品檢查狀態(tài)標(biāo)識(shí)，不合格產(chǎn)品的控制等，按對(duì)應(yīng)程序文獻(xiàn)執(zhí)行。有關(guān)文獻(xiàn)CEE/QP-O7：《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》；CEE/QP-10：《產(chǎn)品檢查和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》；CEE/QP-11：《不合格品的控制程序》；CEE/QP-12：《糾正和防止措施控制程序》；CEE/QP-13：《搬運(yùn)、存儲(chǔ)、包裝、保管和交付的控制程序》；CEE/QP-14：《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》；CEE/QP-15：《人力資源管理程序》；CEE/QP-16：《服務(wù)管理程序》；質(zhì)量記錄執(zhí)行有關(guān)程序文獻(xiàn)產(chǎn)生的記錄，按有關(guān)文獻(xiàn)辦。上述記錄由各責(zé)任部門保管，保管期限至少3年。合格合格合格套板合格合格合格套板退回測試MODEM鐵箱退回退回測試測試不合格不合格不合格裝機(jī)入庫出廠合格寄存滿1年檢測維修不合格CEE/QP-12-A/0環(huán)境保護(hù)設(shè)備監(jiān)測系統(tǒng)市場工作程序1.目的:保證市場工作有對(duì)的的方向,為客戶提供符合實(shí)際需要的、高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù).2.合用范圍:本程序合用于環(huán)境保護(hù)設(shè)備監(jiān)測系統(tǒng)的市場拓展、銷售的過程.3.職責(zé):由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo),市場部負(fù)責(zé),有關(guān)部門配合.4.運(yùn)行程序環(huán)境保護(hù)設(shè)備監(jiān)測系統(tǒng)市場工作流程圖客戶需求調(diào)查CEO/董事/市場經(jīng)理客戶需求調(diào)查CEO/董事/市場經(jīng)理分析及指派客戶經(jīng)理市場經(jīng)理準(zhǔn)備方案及試驗(yàn)準(zhǔn)備方案及試驗(yàn)客戶經(jīng)理/技術(shù)部調(diào)整方案及報(bào)價(jià)調(diào)整方案及報(bào)價(jià)市場經(jīng)理/技術(shù)部簽訂協(xié)議簽訂協(xié)議市場經(jīng)理/客戶經(jīng)理執(zhí)行協(xié)議巡檢，維修保養(yǎng)工程(售后服務(wù))部安裝調(diào)試,應(yīng)用培訓(xùn)工程部客戶聯(lián)絡(luò)客戶經(jīng)理巡檢，維修保養(yǎng)工程(售后服務(wù))部安裝調(diào)試,應(yīng)用培訓(xùn)工程部客戶聯(lián)絡(luò)客戶經(jīng)理工作流程闡明4.1客戶需求調(diào)查由總經(jīng)理/市場部經(jīng)理負(fù)責(zé),營運(yùn)總監(jiān)支持,工程部經(jīng)理協(xié)助,向省市環(huán)境保護(hù)局及有關(guān)部門調(diào)查當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)政策、法例法規(guī)以及對(duì)污染源監(jiān)控的規(guī)定(包括要重點(diǎn)監(jiān)控的行業(yè)、企業(yè),污水排放及回用的原則,節(jié)水指標(biāo)等).4.2客戶需求分析由市場部經(jīng)理負(fù)責(zé),工程部經(jīng)理協(xié)助,與環(huán)境保護(hù)監(jiān)察部門共同分析受監(jiān)察企業(yè)對(duì)監(jiān)測系統(tǒng)和儀表的詳細(xì)配置規(guī)定.4.3實(shí)行方案的準(zhǔn)備由市場部負(fù)責(zé),技術(shù)部和工程部支持,為客戶設(shè)計(jì)監(jiān)測系統(tǒng)方案.如使用新產(chǎn)品、采用新配置時(shí),必須選定樣板項(xiàng)目做試驗(yàn),試驗(yàn)成果審核后,由技術(shù)總監(jiān)同意,才能提交方案和初步報(bào)價(jià).4.4確定方案及報(bào)價(jià)由市場部負(fù)責(zé),技術(shù)部、工程部支持,與環(huán)境保護(hù)監(jiān)察部門共同協(xié)商,確定方案及報(bào)價(jià).4.5簽訂協(xié)議由市場部負(fù)責(zé),工程部協(xié)助,與環(huán)境保護(hù)局或最終顧客簽訂安裝協(xié)議.根據(jù)協(xié)議,由市場部向工程部發(fā)出”監(jiān)測設(shè)備安裝申請(qǐng)表”.4.6執(zhí)行協(xié)議由工程部經(jīng)理負(fù)責(zé),按照”監(jiān)測設(shè)備安裝申請(qǐng)表”安排人員到客戶現(xiàn)場進(jìn)行安裝調(diào)試及對(duì)顧客進(jìn)行應(yīng)用培訓(xùn).安裝完畢后,由網(wǎng)上巡檢員錄入客戶資料,並啟動(dòng)網(wǎng)上巡檢等售后《服務(wù)管理程序》.5.支持文獻(xiàn)CEE/QP-06-A/0：《服務(wù)管理程序》6.質(zhì)量記錄訪客匯報(bào)安裝協(xié)議監(jiān)測系統(tǒng)安裝申請(qǐng)表客戶驗(yàn)收匯報(bào)項(xiàng)目結(jié)束匯報(bào)客戶需求變動(dòng)書項(xiàng)目資料交付清單CEE/QP-13-A/0標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序目的保證、防止產(chǎn)品在接受、生產(chǎn)、交付等各階段發(fā)生混淆和實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品的可追溯性規(guī)定。合用范圍本程序合用于我司環(huán)境污染治理設(shè)備運(yùn)行監(jiān)測儀表、系統(tǒng)及所需的原材料、半成品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制。職責(zé)工程部負(fù)責(zé)，有關(guān)部門協(xié)助和配合。運(yùn)行程序4．1．明確標(biāo)識(shí)4．1．1．明確產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)范圍和可追溯性規(guī)定技術(shù)部確定產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性規(guī)定，并制定《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理措施》。4．1．2．技術(shù)部組織有關(guān)部門/人員確定產(chǎn)品標(biāo)志和可追溯性產(chǎn)品標(biāo)識(shí)措施，標(biāo)識(shí)內(nèi)容至少包括：名稱、型號(hào)、數(shù)量、日期、和跟蹤號(hào)(條形碼)等。4．2．標(biāo)志規(guī)定4．2．1．工程部負(fù)責(zé)采購品的標(biāo)識(shí)，按標(biāo)識(shí)規(guī)定填充標(biāo)識(shí)內(nèi)容，并負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的清晰、完整性的平常檢查和保持。4．2．2．工程部對(duì)成品包裝的標(biāo)識(shí)的實(shí)行，按標(biāo)識(shí)規(guī)定填寫好標(biāo)識(shí)內(nèi)容并負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)清晰、完整性的平常保持。技術(shù)部對(duì)成品包裝的標(biāo)識(shí)與否恰當(dāng)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。4．2．3．工程部負(fù)責(zé)實(shí)行在制品（半成品）的標(biāo)識(shí)。在制品標(biāo)識(shí)物可采用跟蹤號(hào)(條形碼)等相合適的措施標(biāo)識(shí)。4．2．4．記錄員負(fù)責(zé)對(duì)可追溯性產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)紀(jì)錄（電腦記錄），這種標(biāo)識(shí)對(duì)每個(gè)產(chǎn)品的型號(hào)、編號(hào)、工號(hào)、批次、性能參數(shù)、檢查號(hào)等做了詳細(xì)的記錄。4．3．實(shí)行標(biāo)識(shí)詳細(xì)標(biāo)識(shí)活動(dòng)的開展按《產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦》法執(zhí)行。有關(guān)文獻(xiàn)：《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理措施》質(zhì)量記錄6．1．多種標(biāo)識(shí)卡、記錄、文獻(xiàn)均為標(biāo)識(shí)活動(dòng)的記錄，由責(zé)任部門保管和維護(hù)。6．2．可追溯性產(chǎn)品標(biāo)識(shí)記錄由記錄員保管，保管期限至少3年。CEE/QP-14-A/0搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的控制程序目的保證產(chǎn)品在搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付過程中不受損或變質(zhì)。合用范圍合用于我司所有原輔材料、半成品、成品及發(fā)外加工的產(chǎn)品（即外協(xié)品）等的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付的控制。職責(zé)由工程部負(fù)責(zé)，有關(guān)部門配合。運(yùn)行程序4．1搬運(yùn)4．1．1．搬運(yùn)原材料、成品出入庫及周圍搬運(yùn)過程中按搬運(yùn)指導(dǎo)書執(zhí)行，保證產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中不受損壞、不混裝。4．1．2．項(xiàng)目部、工程部須保證各搬運(yùn)場所使用的搬運(yùn)工具符合規(guī)定，并保證生產(chǎn)場地如倉庫內(nèi)的搬運(yùn)通道暢通無阻，以防止搬運(yùn)過程中產(chǎn)品箱翻倒、混散、碰撞損壞。4．1．3．有關(guān)人員在領(lǐng)料、搬運(yùn)過程中嚴(yán)格按搬運(yùn)指導(dǎo)書執(zhí)行，保證原材料不受損傷。4．2儲(chǔ)存4．2．1工程部負(fù)責(zé)制定原材料、半成品及成品的儲(chǔ)存管理措施。4．2．2工程部接到采購物品時(shí)根據(jù)被儲(chǔ)存物的特點(diǎn)、類別、分類堆放、倉庫區(qū)域劃分。4．2．3原材料,部件,成品入庫，記錄員應(yīng)做好進(jìn)庫儲(chǔ)存記錄。4．2．4對(duì)由防潮濕規(guī)定保留的產(chǎn)品應(yīng)放在貨架或木板上，保證倉庫內(nèi)通道順暢，通風(fēng)干燥。4．2．5工程部應(yīng)定期檢查儲(chǔ)存的產(chǎn)品的有效期及儲(chǔ)存期限，出庫產(chǎn)品按先進(jìn)先出的原則發(fā)放。4．2．6工程部嚴(yán)格按儲(chǔ)存管理措施做好儲(chǔ)存物品的清點(diǎn)，盤存工作，每月做好倉庫物資盤點(diǎn)單，保證物、帳、卡的一致性。4．2．7工程部應(yīng)嚴(yán)格按協(xié)議廠家分類儲(chǔ)存、裝箱，疊高不能超過規(guī)定規(guī)定，并做好防潮工作。4．2．8工程部應(yīng)嚴(yán)格按“儲(chǔ)存管理措施”做好成品的盤存。成品發(fā)貨按先進(jìn)先出的原則執(zhí)行。4．2．9工程部應(yīng)定期檢查庫存產(chǎn)品質(zhì)量狀況，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)技術(shù)部和工程部負(fù)責(zé)人。4．3包裝4．3．1包裝工人按包裝規(guī)程進(jìn)行包裝裝箱，檢查人員負(fù)責(zé)監(jiān)督包裝的質(zhì)量。成品倉庫人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收包裝后的產(chǎn)品入庫。4．3．2包裝標(biāo)志應(yīng)符合國家或行業(yè)法規(guī)規(guī)定或顧客規(guī)定的規(guī)定。4．3．3內(nèi)、外標(biāo)簽、合格證等，必須齊全，才能封包，否則，包裝工人必須向負(fù)責(zé)部門/人員匯報(bào)。4．4交付4．4．1工程部、技術(shù)部按訂貨協(xié)議規(guī)定并確認(rèn)經(jīng)最終檢查合格的產(chǎn)品，項(xiàng)目部才實(shí)行發(fā)貨。4．4．2項(xiàng)目部監(jiān)控搬運(yùn)裝車工作質(zhì)量，保證產(chǎn)品無破損后準(zhǔn)予出廠。4．4．3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)按協(xié)議規(guī)定發(fā)送貨，可用正常的陸、海、空交通工具，運(yùn)送過程中應(yīng)防止雨雪直接淋襲或烈日暴曬項(xiàng)目部必須保證產(chǎn)品運(yùn)送過程中包裝箱不受損壞，完好的交付到指定目的地。4．5防護(hù)在產(chǎn)品的接受、使用、交付各環(huán)節(jié)，責(zé)任部門/人員均應(yīng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)行恰當(dāng)防護(hù)，防止產(chǎn)品質(zhì)量受損。有關(guān)文獻(xiàn)：CEE/QW-10：《包裝規(guī)程》。質(zhì)量記錄CEE/QP-15-A/0客戶滿意度管理程序1目的根據(jù)企業(yè)質(zhì)量目的的規(guī)定，提高產(chǎn)品有服務(wù)質(zhì)量，到達(dá)客戶滿意。2合用范圍合用于我司客戶回訪、客戶滿意度調(diào)查和分析的活動(dòng)。3職責(zé)3.1業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)系統(tǒng)投入運(yùn)行后的客戶調(diào)查、回訪。3.2市場部負(fù)責(zé)客戶滿意度調(diào)查的組織、實(shí)行和總結(jié)。4運(yùn)行程序4.1項(xiàng)目交付使用后一種月內(nèi)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)水平調(diào)查，詳細(xì)理解客戶對(duì)我司項(xiàng)目人員服務(wù)態(tài)度、技術(shù)水平、產(chǎn)品功能和性能評(píng)價(jià)，業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)《客戶回訪登記表》的填寫。4.2技術(shù)部在接受到《客戶驗(yàn)收匯報(bào)》后，負(fù)責(zé)在兩個(gè)工作日內(nèi)，通過E-mail和電話，將項(xiàng)目結(jié)束信息告知項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人。4.3市場部負(fù)責(zé)在接到項(xiàng)目結(jié)束告知后一星期內(nèi)安排客戶回訪事宜，并負(fù)責(zé)《客戶回訪登記表》的搜集，于每月25日之前將《客戶回訪登記表》提交到市場部，作為客戶滿意度分析的根據(jù)。4.4市場部負(fù)責(zé)客戶滿意度的調(diào)查，每年至少進(jìn)行一次。將《客戶滿意度調(diào)查表》分派給業(yè)務(wù)代表，由其負(fù)責(zé)向客戶提交和回收。4.5《客戶滿意度調(diào)查表》發(fā)出后，市場部負(fù)責(zé)該調(diào)查表的內(nèi)部回收，作為客戶滿意度分析的根據(jù)。如發(fā)生重大不滿意，市場部負(fù)責(zé)進(jìn)行深入的客戶調(diào)查，并將成果上報(bào)管理者代表。4.6《客戶投訴管理程序》中發(fā)出的客戶投訴記錄，也作為客戶滿意度分析的根據(jù)。4.7市場部負(fù)責(zé)進(jìn)行客戶滿意度分析，每3個(gè)月進(jìn)行一次數(shù)據(jù)分析，并填寫《客戶滿意度分析匯報(bào)》，并上報(bào)管理者代表，作為質(zhì)量改善的根據(jù)。4.8但凡在客戶滿意度調(diào)查中未到達(dá)最高檔次的，由市場部協(xié)調(diào)責(zé)任部門主管人員分析原因并采用必要的改善措施，如波及到對(duì)企業(yè)質(zhì)量文獻(xiàn)的修改提議，則由市場部向管理者代表匯報(bào)；5有關(guān)文獻(xiàn)CEE/QP-07-A/0客戶投訴管理程序CEE/QP-17-A/0數(shù)據(jù)分析管理程序6質(zhì)量記錄CEE/QR-14-A/0客戶回訪登記表CEE/QR-14-A/0客戶滿意度調(diào)查表CEE/QR-14-A/0客戶滿意度分析匯報(bào)CEE/QR-14-A/0工作聯(lián)絡(luò)單客戶需求變動(dòng)書客戶需求匯總表客戶需求闡明書CEE/QP-16-A/0內(nèi)部質(zhì)量審核程序1.目的確定質(zhì)量體系的符合性、有效性，使質(zhì)量體系不停改善。2.合用范圍我司質(zhì)量體系要素及其覆蓋的所有部門、場所、活動(dòng)和產(chǎn)品的質(zhì)量審核。3.職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)，辦公室協(xié)助負(fù)責(zé)，有關(guān)部門配合。4.措施和措施4．1編制審核計(jì)劃4．1．1．每年年初，辦公室應(yīng)編制一份年度的審核計(jì)劃表。審核頻次根據(jù)我司狀況，每年至少二次。4．1．2．管理者代表應(yīng)為每次審核委派負(fù)責(zé)該項(xiàng)審核的審核員，并指定審核組長。4．1．3．審核前，審核組長編寫審核計(jì)劃，至少在審核前5天內(nèi)，向各有關(guān)部門經(jīng)理告知確切的審核日期。4．2．實(shí)行審核4．2．1．被委派的審核員應(yīng)編制一份檢查表，作為進(jìn)行審核的工具。4．2．2．審核的目的是尋找符合或不符合合用原則或程序的客觀證據(jù)。不應(yīng)在任何發(fā)現(xiàn)的問題中加入個(gè)人的責(zé)怪。4．3．匯報(bào)審核中發(fā)現(xiàn)的問題4．3．1．在審核中發(fā)現(xiàn)的問題被審核方確認(rèn)后，由審核組確定采用糾正措施或提出整改提議，若要采用糾正措施，則應(yīng)制定并執(zhí)行糾正措施表，該表包括不合格事實(shí)和原因分析欄目。4．3．2．審核員應(yīng)在糾正措施規(guī)定表中對(duì)不合格進(jìn)行客觀描述，描述中不得帶有主觀推測。不合格事實(shí)應(yīng)可以追溯。4．4．1．責(zé)任部門/人員應(yīng)對(duì)每一份糾正措施表必須盡量快地作出書面反應(yīng)，詳細(xì)闡明提議采用的糾正措施和完畢期限。4．4．2．提議中應(yīng)包括立即采用的糾正措施以及盡量快地作出書面反應(yīng)。4．4．3．假如發(fā)生對(duì)糾正措施意見不一致時(shí)，應(yīng)由管理者代表進(jìn)行仲裁。4．5跟蹤4．5．1．當(dāng)糾正措施預(yù)定完畢日期屆時(shí)，管理者代表應(yīng)委派一名審核員驗(yàn)證其完畢狀況，若糾正措施已被采用并成果有效后，該審核員在“驗(yàn)證”欄中簽字。4．5．2．若在提議的期限內(nèi)不能完畢糾正措施，管理者代表或授權(quán)的內(nèi)審員對(duì)此進(jìn)行跟蹤。如受審部門無合法理由或不能確定出可接受的修正期限，該問題應(yīng)向營運(yùn)總監(jiān)匯報(bào)，營運(yùn)總監(jiān)應(yīng)及時(shí)作出裁決。4．6．審核全面完畢后，要有審核匯報(bào)。5.支持性文獻(xiàn)CEE/QP-12-A/0：《糾正和防止措施控制程序》6。質(zhì)量記錄年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃審核檢查表CEE/QP-17-A/0不合格品的控制程序目的防止不合格品的非預(yù)期使用、轉(zhuǎn)序和交付，保證為顧客提供滿足規(guī)定的產(chǎn)品。合用范圍經(jīng)檢查后鑒定為不合格品的控制。職責(zé)技術(shù)部負(fù)責(zé)實(shí)行，有關(guān)部門配合。運(yùn)行程序4．1進(jìn)貨不合格品的控制4．1．1．技術(shù)部根據(jù)進(jìn)貨產(chǎn)品檢查登記表反應(yīng)的狀況，組織采購員、檢查員、記錄員對(duì)進(jìn)貨不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄和隔離。檢查員進(jìn)貨檢查發(fā)現(xiàn)不合格品，書面告知釆購部，將不合格品隔離寄存，并對(duì)不合格品進(jìn)行恰當(dāng)標(biāo)識(shí)。檢查員將不合格品基本狀況記錄于進(jìn)貨產(chǎn)品檢查登記表上。進(jìn)貨產(chǎn)品檢查登記表一式三份，一份留技術(shù)部，一份告知釆購部，一份交工程部。4．1．2進(jìn)庫不合格品的評(píng)審和處置。工程部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行初步評(píng)審。初步評(píng)審后，需在不合格品評(píng)審處置單上簽字，并由技術(shù)部簽訂評(píng)審結(jié)論。根據(jù)評(píng)審結(jié)論，技術(shù)部按《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定的處置措施簽訂處理意見，即“拒收、退貨”，責(zé)成釆購部退貨、換貨或采用其他措施。4．1．3技術(shù)部將包括不合格品的狀況、評(píng)審結(jié)論、處置結(jié)論等信息的不合格品評(píng)審處置單報(bào)營運(yùn)總監(jiān)/總經(jīng)理審查后簽訂審批意見。4．1．4營運(yùn)總監(jiān)/總經(jīng)理簽批后，送釆購部/工程部執(zhí)行。4．1．5若生產(chǎn)急需構(gòu)造件，進(jìn)廠檢查出的不合格項(xiàng)不是重要參數(shù)，又不致影響產(chǎn)品性能，可由工程部申請(qǐng)?zhí)钪埔皇饺莸牟牧洗脝危脝涡杞?jīng)技術(shù)部、營運(yùn)總監(jiān)/總經(jīng)理簽字同意，采購員根據(jù)代用單方可入庫，代用單同意后，技術(shù)部、工程部各留一份。此種狀況，若顧客在協(xié)議有規(guī)定，應(yīng)符合顧客的規(guī)定。已入庫但生產(chǎn)使用中發(fā)現(xiàn)原材料質(zhì)量出現(xiàn)異常時(shí)由發(fā)現(xiàn)工序以檢查登記表報(bào)技術(shù)部，并將材料和該材料生產(chǎn)的制品隔離寄存或以恰當(dāng)?shù)姆绞綐?biāo)識(shí)，技術(shù)部按4．1條控制。4．2過程不合格品控制4．2．1操作者自檢、互檢發(fā)現(xiàn)加工的產(chǎn)品不符合規(guī)定能返工的，可不予標(biāo)識(shí)和記錄，但必須及時(shí)返工，返工后重新自檢、互檢。在此權(quán)限之外（即不合格不能返工），操作者必須及時(shí)向檢查員匯報(bào)（口頭或書面形式）不合格品狀況，由檢查員對(duì)不合格品實(shí)行恰當(dāng)?shù)目刂啤?．2．2檢查員在質(zhì)量控制點(diǎn)實(shí)行“專檢”發(fā)現(xiàn)不合格品后：檢查員對(duì)不合格品進(jìn)行恰當(dāng)標(biāo)識(shí)，并將不合格品的基本狀況，以返工單或報(bào)廢單加以標(biāo)識(shí)，并記錄予過程檢查記錄中。對(duì)異常不合格品，檢查員填寫檢查登記表報(bào)技術(shù)部，并以恰當(dāng)?shù)姆绞綐?biāo)識(shí)。由技術(shù)部組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審人員均需在不合格品評(píng)審處置單上簽訂意見，技術(shù)總經(jīng)簽訂評(píng)審結(jié)論。根據(jù)評(píng)審結(jié)論，按《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定的規(guī)定進(jìn)行處置，即：嚴(yán)重不合格品，報(bào)廢；一般不合格品，返修、降級(jí)或改作他用；可合格不合格品，返工。返修或返工后，由原檢查員進(jìn)行重新檢查。4．3不合格成品的控制4．3．1標(biāo)識(shí)、隔離、記錄成品檢查員發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，及時(shí)對(duì)其進(jìn)行隔離或恰當(dāng)標(biāo)識(shí)，并將不合格品基本狀況記錄于成品檢查記錄上并填寫檢查登記表報(bào)技術(shù)部。4．3．2評(píng)審和處置技術(shù)部根據(jù)檢查登記表，與責(zé)任區(qū)域的人員分析導(dǎo)致成品不合格的原因，填寫在檢查登記表上，由技術(shù)總監(jiān)審批后，按CEE/QP-12-A/0《糾正和防止措施控制程序》實(shí)行。必要時(shí)，由技術(shù)部組織評(píng)審，所有評(píng)審人員均須在不合格品評(píng)審處置單上簽訂意見，技術(shù)部將評(píng)審結(jié)論和處置意見報(bào)營運(yùn)總監(jiān)審批。營運(yùn)總監(jiān)審批后，技術(shù)部將責(zé)成有關(guān)部門執(zhí)行處置決定。4．4技術(shù)部應(yīng)在實(shí)行不合格品控制的同步，注意引導(dǎo)責(zé)任部門或人員按糾正防止措施程序規(guī)定，分析不合格原因，若系統(tǒng)性原因?qū)е碌牟缓细?，必須按糾正防止措施的規(guī)定，制定糾正措施并實(shí)行和驗(yàn)證。4．5其他環(huán)節(jié)導(dǎo)致或出現(xiàn)不合格品，按以上所述實(shí)行對(duì)應(yīng)的控制。4．6不合格品的控制還應(yīng)根據(jù)不合格原因和質(zhì)量經(jīng)濟(jì)損失大小，對(duì)負(fù)責(zé)人、責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)部直至管理層做出經(jīng)濟(jì)懲罰，詳細(xì)按《職工獎(jiǎng)懲條例》執(zhí)行。有關(guān)文獻(xiàn)CEE/QP-10-A/0：《產(chǎn)品檢查和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》；CEE/QP-12-A/0：《糾正和防止措施控制程序》。質(zhì)量記錄進(jìn)貨產(chǎn)品檢查登記表成品檢查測試匯報(bào)不合格匯報(bào)單不合格匯報(bào)單匯總表不合格登記表CEE/QP-18-A/0糾正和防止措施控制程序目的清除潛在或?qū)嶋H的不合格原因，防止發(fā)生或再次發(fā)生不合格。合用范圍本程序合用對(duì)產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系的實(shí)際或潛在的不合格原因采用措施的控制。職責(zé)技術(shù)部負(fù)責(zé)實(shí)行，有關(guān)部門協(xié)助和配合。運(yùn)行程序4．1不合格項(xiàng)糾正措施控制4．1．1．營運(yùn)總監(jiān)及時(shí)責(zé)成責(zé)任者調(diào)查過程或質(zhì)量體系發(fā)生的不合格項(xiàng)，填寫不合格原因調(diào)查分析匯報(bào)和故障原因調(diào)查分析匯報(bào)，尤其要注意顧客的投訴，規(guī)定責(zé)任部門/人員制定糾正措施，詳細(xì)操作按糾正措施實(shí)行表進(jìn)行。4．1．2．總經(jīng)理，技術(shù)總監(jiān)或授權(quán)部門對(duì)責(zé)任部門或人員實(shí)行的糾正措施進(jìn)行控制，并對(duì)成果進(jìn)行驗(yàn)證，直至到達(dá)規(guī)定才關(guān)閉糾正措施實(shí)行表。4．2不合格品糾正措施控制工程部根據(jù)不合格品控制程序的執(zhí)行成果及顧客投訴的不合格狀況，適時(shí)制定糾正措施，詳細(xì)操作按糾正措施表的規(guī)定進(jìn)行。4．3糾正措施狀況整頓糾正措施的實(shí)行和成果由技術(shù)部確認(rèn)，在進(jìn)行管理評(píng)審前，由實(shí)行部門報(bào)至營運(yùn)總監(jiān)/總經(jīng)理，作為管理評(píng)審的一項(xiàng)根據(jù)。4．4防止措施控制4．4．1管理者代表、技術(shù)部、工程部、市場部等應(yīng)充足運(yùn)用多種信息，適時(shí)分析過程、活動(dòng)和質(zhì)量體系運(yùn)行中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄，分析也許產(chǎn)生不合格的潛在原因，并填寫潛在不合格原因調(diào)查分析匯報(bào)，制定防止措施，責(zé)成有關(guān)部門/人員有效實(shí)行，并對(duì)成果進(jìn)行驗(yàn)證。4．4．2技術(shù)部適時(shí)分析工藝文獻(xiàn)、試驗(yàn)成果、顧客意見、產(chǎn)品質(zhì)量抽查成果、現(xiàn)場檢查、測量成果、工程部門管理臺(tái)帳和設(shè)備運(yùn)行記錄，從中找到也許會(huì)導(dǎo)致不合格或不合格項(xiàng)發(fā)生的潛在原因，填寫防止措施實(shí)行表，經(jīng)同意后規(guī)定責(zé)任部門/人員有效實(shí)行防止措施，并對(duì)成果進(jìn)行驗(yàn)證。4．4．3管理者代表及時(shí)將防止措施實(shí)行狀況匯總，并在管理者評(píng)審前，提交總經(jīng)理/營運(yùn)總監(jiān)，以供管理評(píng)審時(shí)參照。4．5管理者代表應(yīng)責(zé)成質(zhì)量體系文獻(xiàn)制定人，對(duì)糾正和防止措施和實(shí)行所波及到的文獻(xiàn)進(jìn)行必要的修改，這種修改應(yīng)進(jìn)行記錄，并按文獻(xiàn)和資料控制程序執(zhí)行。4．6糾正和防止措施應(yīng)注意針對(duì)可控的實(shí)際的不合格影響原因或潛在的不合格影響原因進(jìn)行實(shí)行。有關(guān)文獻(xiàn)CEE/QP-11-A/0：《不合格品控制程序》。質(zhì)量記錄糾正措施登記表防止措施登記表1目的驗(yàn)證和評(píng)價(jià)質(zhì)量活動(dòng)的過程能力及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性。2合用范圍合用于我司有關(guān)部門質(zhì)量活動(dòng)效果