采購供應(yīng)商管理控制程序

采購供應(yīng)商管理控制程序目的對物料采購供應(yīng)商和所有外發(fā)加工供應(yīng)商進行有效控制，保證所采購的物品符合規(guī)定的要求，并且包括讓供應(yīng)商或者合作單位與采購單位達到最佳的合作方式。范圍1適用原材料、輔料采購、設(shè)備等有形產(chǎn)品之采購。2公司所有供應(yīng)商及客戶指定供應(yīng)商以及PCB板外包商。權(quán)責(zé)1采購部采購：1.1原材料之國內(nèi)外采購；3.1.2供應(yīng)商之開發(fā)及供應(yīng)商材料進料時間追蹤；3.1.3收集供應(yīng)商所提供的資料，確認后轉(zhuǎn)交文控人員管理。3.1.4采購資料與文件檔案管理。3.2品質(zhì)部：原材料品質(zhì)檢驗、實地評估。3.3研發(fā)、客服部：原材料樣品確認、部品承認書之制作回簽。3.4計劃部：根據(jù)生產(chǎn)計劃、BOM及長周期物料備料情況，核查庫存材料，填寫《請購單》提出申請。定義無。采購作業(yè)內(nèi)容1采購控制流程見第9節(jié)。2采購作業(yè)程序：2.1原材料采購：2.1-1計劃部根據(jù)生產(chǎn)計劃、BOM及長周期物料備料情況，核查庫存材料，填寫《物料請購單》提出申請。2.2設(shè)備、儀器、模具、樣機材料的申購：2.2-1相關(guān)部門提出采購申請，填寫《物料請購單》經(jīng)部門經(jīng)理簽名確認后，交副總經(jīng)理批準申請方可有效。5.2.3采購員根據(jù)核準的《物料請購單》將各項資料如產(chǎn)品規(guī)格、型號、名稱、交貨日期、采購數(shù)量、單位、單價、金額、付款方式、廠家等要求填寫《采購合同》。5.2.4所有《采購合同》都必須由副總經(jīng)理批準后才得以執(zhí)行。5.2.5《采購合同》如需修改時須重新填寫《采購合同》。5.2.6采購人員將核準《采購合同》傳真至供應(yīng)商，并跟蹤供應(yīng)商確認后簽回。5.2.7已分發(fā)的《采購合同》如需修改時，必須重新填寫《采購合同》，按5.2.4的規(guī)定核準，并及時取消并回收已分發(fā)的《采購合同》。5.2.8某些物料由本公司提供原材料外發(fā)加工的，由采購開《采購合同》，并按一般采購程序?qū)ν鈪f(xié)加工產(chǎn)品進行跟催。5.3樣品采購管理：5.3.1采購人員收到研發(fā)部的樣品需求時，由采購員負責(zé)填寫《樣品確認單》。5.3.2采購人員將樣品需求轉(zhuǎn)發(fā)給相應(yīng)供應(yīng)商，跟進樣品完成情況。5.3.3采購人員將供應(yīng)商送回的樣品轉(zhuǎn)交給研發(fā)部負責(zé)人，跟進樣品確認情況，有問題時，協(xié)助開發(fā)人員對樣品進行修正。5.3.4采購人員對確認合格的樣品，由研發(fā)人員填寫《樣品確認單》后存檔管理。5.4交貨交期管制：5.4.1采購人員在《采購合同》發(fā)出前，要與供應(yīng)商協(xié)調(diào)交期，《采購合同》傳供應(yīng)商確認并要求供應(yīng)商回傳，急單采購要將約定的交期回復(fù)相關(guān)部門。5.4.2采購人員在《采購合同》發(fā)出后，在約定交期前三天以電話、傳真形式聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，跟催交期。5.4.3采購每季度將供應(yīng)商交期狀況統(tǒng)計在《供應(yīng)商交期統(tǒng)計一覽表》。5.4.4若供應(yīng)商延誤交貨期而達不成生產(chǎn)計劃時，應(yīng)急時向總經(jīng)理匯報。5.5交貨品質(zhì)管制：5.5.1按《產(chǎn)品檢驗控制程序》中的要求執(zhí)行。5.6采購設(shè)備售后服務(wù)，根據(jù)客服部提供的《客戶服務(wù)處理單》，聯(lián)系供應(yīng)商進行設(shè)備售后服務(wù)。供應(yīng)商管理內(nèi)容1供應(yīng)商管理流程見第9節(jié)。2管理程序：6.2.1供應(yīng)商信息收集：6.2.1-1采購應(yīng)通過各種渠道收集公司所需供應(yīng)商的信息，由采購主管進行初次篩選，將有用或有可能用的信息集中歸檔。6.2.2合格供應(yīng)商申請：6.2.2-1合格供應(yīng)商申請時機。6.2.2-1.1應(yīng)用新器件時（包括新供應(yīng)商的新器件、老供應(yīng)商的新器件）；6.2.2-1.2有降價需求時；6.2.2-1.3其它需求（如付款周期、交貨服務(wù)等）。6.2.2-2合格供應(yīng)商申請：6.2.2-2.1選擇供應(yīng)商應(yīng)盡可能的考慮地理、價格、質(zhì)量、交期、長久合作等問題，還應(yīng)盡可能考慮采用生產(chǎn)廠商。6.2.2-3采購主管根據(jù)以下四個方面進行評估決定是否推薦該供應(yīng)商：6.2.2-3.1是否有良好的技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備，在同行業(yè)中的地位；6.2.2-3.2是否有完善的質(zhì)量管理體系，是否通過相關(guān)認證；6.2.2-3.3地理位置，價格和付款方式；6.2.2-3.4有無良好的信譽、品質(zhì)承諾、產(chǎn)品規(guī)格是否符合要求6.2.2-4供應(yīng)商的調(diào)查：6.2.2-4.1供應(yīng)商調(diào)查由采購負責(zé)人組織進行供應(yīng)商調(diào)查，要求供應(yīng)商填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。采購負責(zé)人應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商填寫的調(diào)查表進行分析。并有能力持續(xù)提供滿足要求的物料。6.2.2-5供應(yīng)商的評估：6.2.2-5.1通過調(diào)查后，由開發(fā)部、品管部、生產(chǎn)部、技術(shù)部等相關(guān)單位評估供應(yīng)商是否合格，形成《供應(yīng)商評估表》。6.2.2-6合格供應(yīng)商的確認：6.2.2-6.1對評估合格的供應(yīng)商，由采購負責(zé)人列入《合格供應(yīng)商名冊》中。6.2.2-7當合同有規(guī)定時，客戶要對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量進行驗證時，由采購負責(zé)通知供應(yīng)商，由品管部陪同客戶到供應(yīng)商處的驗證，但品管部還應(yīng)按檢驗規(guī)范要求進行進廠檢驗。6.2.3供應(yīng)商定期考核：6.2.3-1定期考核由采購擔(dān)當，品管部協(xié)助。6.2.3-2定期考核項目構(gòu)成：品質(zhì)管理、交期管理、價格、服務(wù)態(tài)度6.2.3-3定期考核時間：以每季度為單位。6.2.3-4定期考核項目及比重。項目比重分數(shù)考核部門品質(zhì)管理40品質(zhì)部交期管理30采購價格15采購服務(wù)態(tài)度15采購、品管部6.2.3-5考核成績二a、b、c、d,并記錄在《季度供應(yīng)商考核記錄表》上。6.2.3-5.1品質(zhì)管理得分批合格率二【進料合格批數(shù)/進料總批數(shù)】X100%品質(zhì)管理得分的判定依據(jù)：批合格率值100%91-99%80-90%70-80%70%以下品質(zhì)管理得分4030201056.2.3-5.2交期管理得分：（由采購部依訂單規(guī)定的交貨日期進行評分方式如下：）準時交貨批率二【準時交貨批數(shù)/進料總批數(shù)】X100%交期管理得分的判定依據(jù)：準時交貨批率值100%85-89%85%以下交期管理得分3020106.2.3-5.3價格得分判定依據(jù):基準比較結(jié)果價格得分市場價格比市場價格偏高10分以下基于市場價格12比市場價格偏低15

6.2.3-5.1服務(wù)質(zhì)量判定標準：不良問題處理時間、糾正措施及時、服務(wù)態(tài)度，沒出現(xiàn)問題時得15分，出現(xiàn)一次問題得5分，出現(xiàn)嚴重問題時不得分。6.2.3-6考核等級獎懲等級得分（S）獎 懲A85-100分優(yōu)秀供應(yīng)商，可加大采購量。B70-84分合格供應(yīng)商，可正常采購。C60-69分合格供應(yīng)商但需輔導(dǎo)，減少或暫停采購量。D59分以下不合格供應(yīng)商，考慮予以淘汰。注意：質(zhì)量得分＜5分者，仍視為D級不合格供應(yīng)商。6.