采購部審核檢查表

采購部審核檢查表受審核部門：采購部編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查4.2.3文件控制文件的保管√是否使用有效版本的文件？文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？√√√作廢文件的管理√是否在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)了作廢文件？√4.2.4記錄控制記錄管理的實(shí)況√抽20份記錄，查看記錄是否填寫正確？字跡是否清楚？有無涂改？貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜？防塵、防蛀等保護(hù)措施是否得當(dāng)？貯存是否便于存取和檢索？過期記錄是否按要求進(jìn)行處置？現(xiàn)行記錄是否完整？能否提供足夠信息？信息是否可靠、可見證、可追溯？√√√√√√√5.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針的傳達(dá)√采購部員工是否了解質(zhì)量方針？√5.4.1質(zhì)量目標(biāo)部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況√員工是否清楚其質(zhì)量目標(biāo)？部門質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到？√√√有無目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的證據(jù)？√檢查目標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，確認(rèn)目標(biāo)是否得到實(shí)現(xiàn)？√√5.5.1職責(zé)和權(quán)限明確規(guī)定組織的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限√受審部門的職責(zé)是否得到規(guī)定并形成文件？√有職責(zé)、權(quán)限如何傳達(dá)到位的？√有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)權(quán)限及與其他人員的相互關(guān)系？員工是否知道誰是管理者代表？√√5.5.3內(nèi)部溝通信息交流情況√信息交流采取何種方式？受審部門涉及哪些信息交流？發(fā)生重大質(zhì)量事故，如何通報(bào)管理者代表？√√√6.1資源提供提供資源是否滿足要求？√人員是否足夠？設(shè)施、設(shè)備是否足夠？√√6.2人力資源人員培訓(xùn)情況√采購部負(fù)責(zé)人如何對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)？員工上崗前，采購部負(fù)責(zé)人是否對(duì)他們進(jìn)行了崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)？√√7.4采購供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)及定期評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施的記錄情況采購的實(shí)際管理情況√是否有選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則和文件？對(duì)供應(yīng)商控制的方式和程度體現(xiàn)了該產(chǎn)品對(duì)隨后實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度？采購前，是否對(duì)供應(yīng)商（承包商）進(jìn)行了評(píng)審，填寫了《供方選擇建議表》、《供方能力調(diào)查表》、《樣品檢測(cè)報(bào)告》以及《供方評(píng)價(jià)表》？是否將合格供應(yīng)商登記在《合格供方名錄》中？每半年是否對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行了復(fù)評(píng)，填寫了《供方半年度考核表》？是否將考評(píng)不合格的供應(yīng)商從《合格供方名錄》中剔除？供應(yīng)商質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)水平低劣時(shí)，有關(guān)部門是否填寫《供應(yīng)商資格取消申請(qǐng)表》報(bào)副總經(jīng)理取消其合格供應(yīng)商資格？給公司正常供貨的供應(yīng)商都包括在合格供應(yīng)商名冊(cè)中？√√√√√√采購文件是否清楚地說明了采購信息？采購文件發(fā)放前，是否對(duì)其規(guī)定要求的適宜性進(jìn)行了評(píng)審？√首次從供方采購產(chǎn)品時(shí)，采購員是否填寫了《采購合同審批表》？采購文件（采購合同、采購單）上的采購信息是否寫得明確：=1\*GB3①是否明確了產(chǎn)品的類別、型號(hào)？=2\*GB3②是否寫明了與所采購的產(chǎn)品有關(guān)的檢驗(yàn)規(guī)程及其他技術(shù)文件的名稱？=3\*GB3③是否明確了供應(yīng)商的過程、設(shè)備、人員、質(zhì)量體系的必要要求？=4\*GB3④是否規(guī)定了對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的活動(dòng)？當(dāng)我公司或我公司的顧客要求在貨源處驗(yàn)證時(shí)，是否在采購文件中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做了具體規(guī)定？采購文件發(fā)出前是否得到了審批？受控的技術(shù)文件外發(fā)時(shí)，是否填寫了《文件外發(fā)記錄》？采購人員能否確保供應(yīng)商處的受控文件的更改與本公司同步進(jìn)行？是否將更改后的受控文件及通知送（傳）達(dá)到供應(yīng)商？√√√√√采購產(chǎn)品的驗(yàn)證√對(duì)采購的產(chǎn)品是否進(jìn)行了驗(yàn)證？有無驗(yàn)證記錄？√√8.4數(shù)據(jù)分析質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析√每月是否對(duì)《供方進(jìn)貨合格率》、《供方準(zhǔn)時(shí)到貨率》進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)？是否根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果采取發(fā)相應(yīng)措施？√5771001803090012095579036822859633082577100180309001238657613739973576069657710018030900135945780775799025155125771001803090012387577164982601818051577100180309001213857213119215891832657710018030900123595790368223610760535771001803090012356576135286143791742577100180309001235557508786970469327917088100343355274101229944325833379170881003433552751018667329388320081708810034335610710158115250150052217088100343356108101000180059871732170881003433542951010741941426870171708810034335618410187866086962880217088100343356185101775831174086674170881003433561091010860143735728461708810034335611010115220721601491617088100343355237101027041605