生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度

XXX市XXX有限公司安全生產(chǎn)標準化文件生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度一、總則(一)為建立生產(chǎn)安全事故隱患排查治理長效機制，遏制事故發(fā)生加強隱患排查治理工作保障人民群眾生命財產(chǎn)安全根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《山東省安全生產(chǎn)條例》《山東省生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》(省政府令第347號)等法律法規(guī)，制定本制度。二)本制度適用范圍為全集團。(三)生產(chǎn)安全事故隱患(以下簡稱事故隱患)，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和管理制度的規(guī)定或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險狀態(tài)管理上的缺陷和環(huán)境的安全狀況(四)集團、各權(quán)屬公司在風險分級管控基礎(chǔ)上，針對風險分級管控清單，結(jié)合國家法律法規(guī)有關(guān)要求，形成隱患排查治理標準，明確各部門、各崗位、各車輛、各設(shè)備設(shè)施排查范圍和要求，組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對本公司的事故隱患進行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案。需要明確的一點，風險等級與隱患等級并沒有對應(yīng)關(guān)系。風險等級高，不一定是重大隱患:風險等級低，也不一定是一般隱患。具體要根據(jù)各單位的實際情況來調(diào)整。(五)隱患治理就是指消除或控制隱患的活動或過程。包括對排查出的事故隱患按照職責分工明確整改責任，制定整改計劃、落實整改資金、實施監(jiān)控治理和復(fù)查驗收的全過程二、職責分工(-)組建團隊集團建立以集團主要負責人為首的隱患排查治理體系建設(shè)和運行領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)成員包括籌備組成員、各權(quán)屬公司負責人、集團部室負責人，領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)負責統(tǒng)籌體系建設(shè)的計劃制定、人員配置、財務(wù)資源等事項，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)體系建設(shè)的各項工作。各權(quán)屬公司是事故隱患防控和排查治理的責任主體各權(quán)屬公司主要負責人是本公司隱患排查治理、防控、報告的第一責任人，對本公司事故隱患排查治理工作全面負責。集團機務(wù)安全部牽頭，各業(yè)務(wù)科室(部門)督導(dǎo)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作:各級安全管理部門監(jiān)督隱患排查治理工作。各業(yè)務(wù)部門對監(jiān)管范圍內(nèi)事故隱患排查治理工作定期進行監(jiān)督檢查對所管理的業(yè)務(wù)單位每月至少進行一次安全檢查或?qū)ｍ椂讲槭鹿孰[患排查治理情況應(yīng)當如實記錄，并通過文件等方式向從業(yè)人員通報?；鶎訂挝桓骷壒芾砣藛T、專業(yè)人員、崗位員工、工會組織等應(yīng)全面參與隱患排查活動的實施確保隱患排查活動涉及各單位所有區(qū)域場所、崗位、各項作業(yè)活動和管理活動，使風險得到全面控制。(二)職責集團主要負責人職責1、對隱患排查治理體系的有效性應(yīng)承擔責任2、確?？色@得建立、實施、保持和改善隱患排查治理體系所需的資源(包括人力資源和專門技能、方法、監(jiān)測工具或儀器、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財務(wù)等);3、明確涉及各權(quán)屬公司、各部門、各崗位安全職責與責任:4、確保全員參與隱患排查治理:5、重點掌握一級風險分布管控情況、可能造成的后果、典型控制措施。集團機務(wù)安全部主要負責起草體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件，監(jiān)督檢查各單位隱患排查治理情況，負責對重大隱患的匯總、評估，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報重大事故隱患整改進展情況各權(quán)屬公司各部室按“一崗雙責”和“部室對口主管”原則檢查督促業(yè)務(wù)范圍內(nèi)隱患排查治理工作。重點掌握二級以上風險分布情況可能造成的后果、典型控制措施。各生產(chǎn)經(jīng)營單位(項目部)負責本單位隱患排查治理工作。掌握三級以上風險分布情況、可能造成的后果、典型控制措施。崗位人員負責本崗位隱患排查治理工作。掌握本崗位涉及的風險分布情況、風險后果及典型控制措施。三、隱患分級與分類(-)隱患分級根據(jù)隱患危害程度和隱患整改難度,生產(chǎn)安全事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。1、一般隱患一般事故隱患，是指危害程度和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2、重大隱患重大事故隱患指危害程度和整改難度較大,無法立即整改排除需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患:(1)違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時間長、整改難度大或可能造成較嚴重危害的;(2)涉及重大危險源且管控措施不到位的:(3)因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患:(4)存在超范圍、超能力、超期限作業(yè)情況，或者危險貨物作業(yè)不符合安全要求的:(5)安全管理存在重大缺陷的:(6)設(shè)區(qū)的市級以上負有安全監(jiān)管職責的部門認定的(7)其他有明確規(guī)定的。(二)隱患分類1、基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題和缺陷:(1)公司資質(zhì)證照:(2)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員(3)安全生產(chǎn)責任制:(4)安全生產(chǎn)管理制度(5)安全操作規(guī)程(6)教育培訓(xùn):(7)安全生產(chǎn)管理檔案(8)安全生產(chǎn)投入:(9)應(yīng)急管理:(10)特種設(shè)備管理(11)相關(guān)方安全管理(12)其他管理等方面。2、作業(yè)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題和缺陷:(1)設(shè)備設(shè)施;(2)場所環(huán)境;(3)從業(yè)人員操作行為(4)消防及應(yīng)急設(shè)施:(5)特種設(shè)備;(6)供配電設(shè)施(7)動力系統(tǒng);(8)相關(guān)方現(xiàn)場作業(yè):(9)其他方面。四、工作程序和內(nèi)容(一)編制排查項目清單1、基本要求各單位應(yīng)依據(jù)確定的各類風險的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制隱患排查項目清單:隱患排查項目清單包括作業(yè)現(xiàn)場類和基礎(chǔ)管理類2、作業(yè)現(xiàn)場類隱患排查項目清單應(yīng)以各類風險點為基本單元依據(jù)風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規(guī)程要求，至少包括:風險點名稱、責任單位風險等級、排查內(nèi)容與排查標準、排查類型、排查周期、組織級別等信息3、基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單應(yīng)以各類基礎(chǔ)管理為基本單元，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準規(guī)程要求編制，至少包括:排查項目、排查內(nèi)容與排查標準、排查類型、排查周期、組織級別等信息。(二)制定排查計劃各單位應(yīng)制定隱患排查計劃，明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等(三)隱患排查1、排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專項隱患排查等。(1)日常隱患排查:是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及上級領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查，日常隱患排查要加強對關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查(2)綜合性隱患排查:是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關(guān)專業(yè)部室共同參與的全面檢查:(3)專項隱患排查:是各單位在一定范圍、領(lǐng)域組織開展的排查一般包括:根據(jù)政府及有關(guān)管理部門安全工作專項部署開展針對性的隱患排查;根據(jù)季節(jié)性、規(guī)律性安全生產(chǎn)條件變化開展針對性的隱患排查根據(jù)新工藝、新材料、新技術(shù)、新設(shè)備投入使用對安全生產(chǎn)條件形成的變化，開展針對性的隱患排查:根據(jù)安全生產(chǎn)事故情況，開展針對性的隱患排查2、排查要求要做到全面覆蓋、責任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點排查相結(jié)合，隱患排查工作與安全目標責任考核掛鉤3、組織級別各單位應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別和頻次。排查組織級別一顰-港濺拍娶有颶道惴惟踽夜欽禾飚軋鷦衫必呈蜇昵辮四恥聚條煜攪桅毒鉞肯果卞與畔鞋<芥弗鈾慎淀焦礬羿輻壤瘓k沽溺權(quán)屬公司、分公司、班組等級別。4、排查周期(1)日常隱患排查:集團級至少每季度抽查一次，各權(quán)屬公司級、分公司級至少每月抽查一次，生產(chǎn)經(jīng)營單位或項目部至少每周組織一次，班組長至少每天組織一次;(2)綜合性隱患排查:集團級每半年組織一次，各權(quán)屬公司級及分公司級至少每季度組織一次,生產(chǎn)經(jīng)營單位或項目部級至少每月組織一次，班組級至少每周組織一次:(3)專項隱患排查:集團級、各權(quán)屬公司級至少每半年組織一次，分公司級至少每季度組織一次,生產(chǎn)經(jīng)營單位或項目部級至少每月組織一次，班組級至少每周組織一次，根據(jù)季節(jié)變化及上級部署的專項活動適時開展。5、排查組織各權(quán)屬公司按照排查計劃定期進行隱患排查，根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時間安排和季節(jié)特點在隱患排查項目清單中確定具體排查項目，形成隱患排查清單6、排查結(jié)果記錄各權(quán)屬公司應(yīng)根據(jù)隱患排查清單進行隱患排查并記錄、保存。五、隱患治理(一)隱患治理要求隱患治理實行分級治理，分類實施。隱患治理應(yīng)做到并保證整改措施、責任、資金、時限和預(yù)案“五到位”能立即整改的隱患應(yīng)立即整改無法立即整改的隱患制定整改方案，治理前要研究制定防范措施，落實管控責任，防止隱患導(dǎo)致事故。(二)隱患治理流程隱患治理流程包括:通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施隱患治理、隱患整改報告、隱患整改情況復(fù)檢等環(huán)節(jié)隱患排查組織部門根據(jù)情況制發(fā)隱患整改通知書對隱患整改責任單位、措施建議、完成期限等提出要求隱患整改責任單位在實施隱患治理前應(yīng)對隱患存在原因進行分析，并制定切實可行的治理措施。隱患整改責任單位在隱患治理結(jié)束后應(yīng)向隱患排查組織部門提交隱患整改報告。隱患排查組織部門應(yīng)當對隱患整改效果組織驗收。(三)一般隱患治理由各單位各級負責人或者有關(guān)人員負責組織整改能夠現(xiàn)場整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專人進行確認。難以現(xiàn)場整改的隱患應(yīng)及時進行分析制定整改措施并限期整改(四)重大隱患治理應(yīng)將重大隱患向?qū)俚刎撚邪踩a(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門報告。各單位應(yīng)及時組織評估，并編制重大隱患評估報告書，評估報告書應(yīng)包括隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對隱患的監(jiān)控措施治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。(五)隱患治理驗收隱患治理完成后應(yīng)根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進行驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患整改驗收通過的,應(yīng)將驗收結(jié)論向?qū)俚刎撚邪踩a(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門報告，報告內(nèi)容包括:重大隱患基本情況、整改方案、整改過程驗收機構(gòu)或驗收組基本情況:驗收報告及結(jié)論。(六)隱患排查統(tǒng)計分析各單位應(yīng)當根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營活動特點定期組織對本單位隱患治理情況進行統(tǒng)計分析，及時梳理、發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)趨勢性問題和規(guī)律，形成統(tǒng)計分析報告，改進安全生產(chǎn)工作。六、文件管理各單位在隱患排查治理體系策劃、實施及持續(xù)改進過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理，至少應(yīng)包括:《隱患排查治理制度《隱患排查治理清單》《隱患排查治理臺賬》其他文件成果。涉及不能立即整改重大隱患，其排查、評價記錄，隱患整改復(fù)查驗收記錄等，應(yīng)單獨建檔管理七、隱患排查的效果通過隱患排查治理體系的建設(shè)各單位應(yīng)至少在以下方面有所改風險控制措施全面持續(xù)有效風險管控能力得到加強和提升隱患排查治理制度進一步完善各級排查責任得到進一步落實員工隱患排查水平進一步提高;對隱患頻率較高的風險重新進行評價、分級，并制定完善控制措施，生產(chǎn)安全事故明顯減少。八、更新各單位應(yīng)主動根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新:政府規(guī)范性文件提出新要求;公司組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化:公司生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等:公司自身提出更高要求的:事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求，其他情形出現(xiàn)應(yīng)當進行評估。九、隱患排查獎勵(一)對存在事故隱患能及時發(fā)現(xiàn)并采取有效措施排除險情:或不能排除，能及時報告單位負責人，避免安全事故的單位給予一定獎勵。(二)在隱患排查中積極排除事故隱患，避免了事故發(fā)生，對安全生產(chǎn)提出合理化建議并采納，收到顯著效果,單位給予一定的獎勵(三)在隱患排查期間為搶救集團財產(chǎn)和處理事故表現(xiàn)突出的有功人員根據(jù)貢獻大小，單位給予一定獎勵。(四)在隱患排查中表現(xiàn)突出，受到上級有關(guān)部門表彰，結(jié)合上級有關(guān)文件精神，給予一定獎勵。XX有限公司20XX年X月X日現(xiàn)場管理隱患排查治理清單單位:風險點(作業(yè)活動/設(shè)備設(shè)施)名稱:檢查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查專業(yè)或?qū)ｍ棛z查作業(yè)步驟風險點等級責任單位危險源或潛在事件管控措施交接班巡檢每