關(guān)于出門物料手續(xù)調(diào)查情況及處理建議

關(guān)于出門物料手續(xù)調(diào)查情況根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)加強對出門物料手續(xù)的調(diào)查的意見，總經(jīng)辦組織門衛(wèi)進行集中討論，結(jié)合去掉月底由合規(guī)部重新整理的《物料及人員車輛出門的管理規(guī)定》，目前出入門檢查中有以下問題，并建議改善如下：1、出門人員因刷卡自由出入，上班期間出門不按規(guī)定出示請假條；2、出入車輛不主動配合檢查且上班期間無出入手續(xù)；3、個別部門無正規(guī)出入手續(xù)，只出具簡單的自書“白條”且無部門負責(zé)人簽字；（市場部電商、樣板）4、外協(xié)戶退回物品或其他帶出物品無手續(xù)、有手續(xù)但描述不全、無負責(zé)人簽字甚至無當(dāng)事人簽字；5、模具出門無手續(xù)或無正規(guī)簽批手續(xù)；6、出門證單據(jù)仍沿用“國強集團貨物出門證”；7、員工下班出門攜帶物品無例行檢查或抽查環(huán)節(jié)；8、廠區(qū)內(nèi)中層干部隨意吸煙問題。根據(jù)以上現(xiàn)象，結(jié)合管理規(guī)定出現(xiàn)這此現(xiàn)象的原因主要是總經(jīng)辦的管理不細不嚴所致，為了規(guī)范制度的嚴肅性，結(jié)合《物料及人員車輛出門的管理規(guī)定》，由合規(guī)部對原出入手續(xù)進行核查，對不符合出門簽批手續(xù)和出門證填寫不規(guī)范不齊全的部門予以通報，總經(jīng)辦組織門衛(wèi)培訓(xùn)并強調(diào)嚴格按照規(guī)定檢查管理并做出相應(yīng)處罰以示警戒，現(xiàn)對嚴格執(zhí)行此制度做如下補充規(guī)定：1、凡出門證物品登記不規(guī)范或不全的對當(dāng)事人罰款50元；簽字手續(xù)不符合規(guī)定要求的對當(dāng)事部門負責(zé)人罰款100元；因工作原因不便簽字的應(yīng)由部門授權(quán)人簽字但要向門衛(wèi)說明情況并由部門負責(zé)人電話與門衛(wèi)溝通或報備；2、物品出入嚴格按照業(yè)務(wù)權(quán)屬部門分類簽批，不易分類簽批或有爭議的由總經(jīng)辦主任簽批或視情況類別由分管副總簽批方可；3、因門衛(wèi)執(zhí)行制度不嚴格而導(dǎo)致的物料不合規(guī)出門的，對當(dāng)事值班員罰款100元，班長罰款50元，造成嚴重后果的或物品價值較大的可視情況影響予以辭退；4、員工出門攜帶公司物品、配件、工具的無簽批手續(xù)一律按偷盜論處，處罰從罰款最低1000元直到辭退；5、員工上班期間出門不出示出門假條的，一律按違規(guī)外出不予以放行且罰款30元；個別崗位經(jīng)常外出聯(lián)系業(yè)務(wù)的可由部門負責(zé)人電話通知門衛(wèi)或提供外出假條；部門經(jīng)理出門的門衛(wèi)將予以單獨登記或提供自批假條；隨公司車輛出門的視手續(xù)合規(guī)；6、門衛(wèi)每周不定期對下班員工出門隨身攜帶物品進行抽查，無借出手續(xù)的一律按照偷盜論處；7、廠區(qū)內(nèi)不按指定吸煙區(qū)吸煙者一律罰款50元。另外對因總經(jīng)辦相關(guān)人員工作不細、執(zhí)法不嚴導(dǎo)致制度形同虛設(shè)，給公司造成不良影響和潛在損失，要求加強制度學(xué)習(xí)和執(zhí)行力培訓(xùn)，同時做如下處罰：史書民工作不細，負主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任罰款500元；劉朝輝監(jiān)管不力、業(yè)務(wù)培訓(xùn)不細，罰款300元；門衛(wèi)3個班長不嚴格落實管理制度，導(dǎo)致制度虛設(shè)，每人罰款20