不合格品控制程序

文件類別文件編號(hào):版本:A二階文件不合格品控制程序修正次數(shù)：0生效日期：文件名稱：不合格品控制程序簽章：編寫部門:品質(zhì)部發(fā)放與簽收記錄會(huì)簽是否分發(fā)部門份數(shù)會(huì)簽分發(fā)部門份數(shù)□是□否總經(jīng)辦□是□否行政部□是□否市場(chǎng)部□是□否采購部SMT事業(yè)部組裝事業(yè)部會(huì)簽是否分發(fā)部門份數(shù)會(huì)簽分發(fā)部門份數(shù)□是□否PMC部□是□否PMC部□是□否NPI□是□否生產(chǎn)部□是□否生產(chǎn)部□是□否品質(zhì)部□是□否測(cè)試部□是□否工程部□是□否品質(zhì)部□是□否財(cái)務(wù)部□是□否財(cái)務(wù)部□是□否****修改記錄*****版本修改內(nèi)容備注A首次發(fā)行制定：楊天明審核：核準(zhǔn)：文件類別文件編號(hào):版本:A二階文件不合格品控制程序修正次數(shù)：0頁次：8/8生效日期：1.目的建立不合格品識(shí)別、評(píng)估、隔離、處置流程，防止被誤用而造成損失及客戶投訴。2.范圍SMT事業(yè)部和組裝事業(yè)部所用的生產(chǎn)原物料、半成品、成品、客退產(chǎn)品及可疑品皆屬之。3.定義3.1本文件中SMT事業(yè)部和組裝事業(yè)部都有的部門或小組，部門或小組名稱就直接默認(rèn)為兩個(gè)事業(yè)部該部門或小組的合稱（如本文件中的PMC就是SMT事業(yè)處PMC部和組裝事業(yè)處PMC部的合稱，IQC就是SMT事業(yè)部IQC和組裝事業(yè)部IQC的合稱）3.2本文件中SMT事業(yè)處的SMT工程簡(jiǎn)稱SMT工程；SMT事業(yè)處的維修/測(cè)試工程簡(jiǎn)稱為測(cè)試工程；組裝事業(yè)處的工程部簡(jiǎn)稱組裝工程；SMT工程、測(cè)試工程、組裝工程合稱為工程3.3本文件中SMT事業(yè)處的SMT生產(chǎn)簡(jiǎn)稱SMT生產(chǎn)；組裝事業(yè)處的生產(chǎn)部簡(jiǎn)稱組裝生產(chǎn)；SMT生產(chǎn)、組裝生產(chǎn)合稱為生產(chǎn)3.4返修品：已出貨到客戶端的成品，在客戶端有發(fā)現(xiàn)不符合客戶要求，需退還公司維修的產(chǎn)品。4.組織與權(quán)責(zé)4.1PMC部門:負(fù)責(zé)通知供貨商原物料退/換貨料帳之處理窗口/負(fù)責(zé)原物料不合格影響的調(diào)配4.2倉庫:負(fù)責(zé)不合格品的庫存管理4.3品質(zhì)部門:負(fù)責(zé)不合格品之判定、標(biāo)示、督導(dǎo)并需與客戶確認(rèn)不合格品之處理方式4.4工程部門:負(fù)責(zé)進(jìn)行不合格品的維修分析并協(xié)助進(jìn)行品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)以及生產(chǎn)制程影響程度的評(píng)估4.5生產(chǎn)部門/測(cè)試:負(fù)責(zé)不合格品之標(biāo)示、隔離。5.作業(yè)內(nèi)容、規(guī)定、注意事項(xiàng)5.1鑒別與不合格品之確認(rèn)5.1.1原物料：5.1.1.1物料進(jìn)料時(shí)應(yīng)依其包裝標(biāo)示鑒別其料號(hào)與供貨商及進(jìn)料批號(hào)，IQC確認(rèn)供貨商所提供之物料特性及規(guī)格是否符合檢驗(yàn)要求。5.1.1.2物料進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品由品質(zhì)單位作判定并貼不良標(biāo)簽，由保管單位隔離。5.1.1.3IQC判定的不良品如特殊情況還是需要生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)由需求單位開出《特采單》特采上線使用，具體請(qǐng)參照《特采作業(yè)管理規(guī)范》5.1.2不合格之半成品及成品5.1.2.1不合格品須經(jīng)維修工程分析并進(jìn)行相關(guān)驗(yàn)證以確認(rèn)是否為不合格品，若無法確定時(shí)需由品質(zhì)部聯(lián)絡(luò)客戶或供應(yīng)商協(xié)助分析、處理。5.1.2.2若已生產(chǎn)的成品因物料及工藝等問題有潛在性的品質(zhì)隱患時(shí)，品質(zhì)部應(yīng)聯(lián)絡(luò)相關(guān)單位甚至客戶做相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和處理對(duì)策。5.2不合格品處理:5.2.1原物料依不合格品原物料處理流程處理5.2.2半成品及成品5.2.2.1依不合格品半成品及成品處理流程處理5.2.2.2對(duì)檢驗(yàn)不良風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系數(shù)較高的風(fēng)險(xiǎn)成品出貨依成品異常特采流程處理5.2.3返修品依不合格返修品處理流程處理，此流程只適應(yīng)于SMT事業(yè)部，組裝事業(yè)部無返修品。5.2.4客戶端不良品5.2.4.1如發(fā)現(xiàn)已出給客戶的產(chǎn)品有存在很大品質(zhì)隱患，品質(zhì)部門需立即通知客戶做好相關(guān)隔離、區(qū)分，然后召集相關(guān)部門以及客戶一起商討處理方式。5.2.4.2報(bào)廢板出廠必須貼上報(bào)廢標(biāo)簽并附《報(bào)廢申請(qǐng)單》經(jīng)品質(zhì)部門確認(rèn)后方可出廠（客戶有特殊要求時(shí)需會(huì)簽至客戶處）。6.參考文件6.1糾正和預(yù)防措施管理程序6.2特采作業(yè)管理規(guī)范6.3倉庫管理作業(yè)程序6.4來料檢驗(yàn)程序6.5檢驗(yàn)與測(cè)試管理程序6.6重工管理規(guī)范6.7維修作業(yè)管理規(guī)范6.8測(cè)試生產(chǎn)線作業(yè)指導(dǎo)書7.記錄7.1成品特別放行通知單7.2特采通知單7.3IQC來料檢驗(yàn)報(bào)告7.4IQC來料異常判退單7.5維修日?qǐng)?bào)表7.6測(cè)試報(bào)表7.7品質(zhì)日?qǐng)?bào)表輸入流程相關(guān)單位說明輸出不合格品IQC/輸入流程相關(guān)單位說明輸出不合格品IQC/倉庫不合格識(shí)別標(biāo)簽不合格品倉庫1.不合格品必須倉庫需隔離在紅色的退貨區(qū)域并需標(biāo)示并注明不良原因2.由倉庫單位清點(diǎn)并記錄不合格品數(shù)量，送貨單及IQC判定結(jié)果由收料人員通知采購單位/PMC處理IQC開特采單貼特采標(biāo)簽并蓋特采章采購、品質(zhì)、工程、PMC若因特殊原因不合格物料需上線生產(chǎn)，并經(jīng)相關(guān)部門評(píng)估制程可以克服生產(chǎn)，將由需求部門開出《特采單》特采通知單PMC，廠商由PMC通知廠商/客戶退貨按《倉庫管理程序》處理，退貨單交由廠商、客戶并將不合格品拉回。IQC來料異常判退單IQC/倉庫依《特采作業(yè)管理規(guī)范》標(biāo)示。特采通知單不合格品隔離入庫拉回處理拒收允收特采需求標(biāo)示不需特采有特采需求結(jié)束判退IQCIQC在檢料時(shí)發(fā)現(xiàn)不良品并標(biāo)識(shí)，把檢驗(yàn)結(jié)果通知計(jì)劃/倉庫IQC來料檢驗(yàn)報(bào)告告PMC跟據(jù)生產(chǎn)需要，向品質(zhì)部提出特采需求，不需特采時(shí)就按照《來料檢驗(yàn)程序》處理。計(jì)劃/生產(chǎn)部檢驗(yàn)不良物料按判退處理。IQC來料異常判退單特采特采不合格品附件二不合格品處理流程圖(半成品及成品)說明說明輸出不合格品責(zé)任單位不合格識(shí)別標(biāo)簽不合格品必須隔離在紅色“不合格品區(qū)域”，需有標(biāo)示并注明“原因”重工通知單維修報(bào)表不合格品重工通知單生產(chǎn)部工程部品質(zhì)部測(cè)試部生產(chǎn)部品質(zhì)部測(cè)試工程工程維修報(bào)表NG依照《維修作業(yè)管理規(guī)范》處理待測(cè)品報(bào)廢申請(qǐng)單測(cè)試OK品倉庫測(cè)試報(bào)表不合格品隔離入庫報(bào)廢維修測(cè)試判定標(biāo)示無法維修結(jié)束可維修OKNG不合格品重工通知單不合格品報(bào)廢申請(qǐng)單依《倉庫管理程序》處理依《維修作業(yè)管理規(guī)范》處理判定該批產(chǎn)品是否能維修，可維修就按照《重工管理規(guī)范》由生產(chǎn)及維修人清點(diǎn)維修并做好相應(yīng)記錄品數(shù)量進(jìn)行維修。輸入相關(guān)單位生產(chǎn)部/測(cè)試部相關(guān)部門在制程中發(fā)現(xiàn)不合格品,通知責(zé)任單位不合格品責(zé)任單位we經(jīng)過目檢、測(cè)試、OQA檢驗(yàn)OK以后轉(zhuǎn)入倉庫，NG者轉(zhuǎn)到維修目檢、測(cè)試、OQA附件三不合格品處理流程圖（返修品）輸入輸入流程相關(guān)單位說明輸出PMC/品質(zhì)部PMC/品質(zhì)部接到客戶不合格品退貨通知，然后通知相關(guān)部門。不合格品倉庫不合格識(shí)別標(biāo)簽不合格品倉庫1.由倉庫人員清點(diǎn)并記錄不合格品數(shù)量2.需有標(biāo)示并注明“原因”不合格品維修品質(zhì)部判定不合格狀況可否維修修不合格品重工通知單維修報(bào)表不合格品，報(bào)廢申請(qǐng)單維修品質(zhì)部報(bào)廢申請(qǐng)單待測(cè)品生產(chǎn)/測(cè)試測(cè)試報(bào)表測(cè)試OK品倉庫客退品入庫不合格品隔離報(bào)廢入庫無法維修判定OK測(cè)試OKNG標(biāo)示結(jié)束維修NG可維修重工通知單維修依《維修作業(yè)管理規(guī)范》處理附件四:成品異常特別放行處理流程輸入流程相關(guān)單位說明輸出抽檢品質(zhì)異常抽檢品質(zhì)異常品質(zhì)部/PMC依據(jù)OQA作業(yè)規(guī)范發(fā)現(xiàn)異常，但是計(jì)劃OQA有出貨需求時(shí)。出貨需求出貨需求PMC提出出貨之需求，以郵件的形式通知品質(zhì)、工程、測(cè)試、倉庫召開會(huì)議 PMC召集特別放行會(huì)議 PMC召集特別放行會(huì)議風(fēng)險(xiǎn)成品PMC召集品質(zhì)、工程、測(cè)試、倉庫 品質(zhì)部主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)品質(zhì)部主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估在會(huì)議上由品質(zhì)部主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定評(píng)估結(jié)果在會(huì)議上由品質(zhì)部主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定評(píng)估結(jié)果，填寫評(píng)估報(bào)告，由業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)客戶做最終的判定，OK品出貨，NG品禁止出貨。PMC/品質(zhì)部/工程/PMC/品質(zhì)部/工程/測(cè)試成品特別放行通知單OKNG OKNG評(píng)估結(jié)果 品質(zhì)部最高主管簽核品質(zhì)部最高主管簽核品質(zhì)主管在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估RPN小于30的時(shí)候由品質(zhì)部最高主管簽核《成品特別放行通知單》 品質(zhì)禁止出貨 品質(zhì)禁止出貨