公司管理指導(dǎo)手冊

企業(yè)職能設(shè)置行政管理部門辦公室主任1人行政內(nèi)勤1人辦公室主任職責(zé)：人員考勤管理（請銷假），辦公室管理，車輛調(diào)度和管理，衛(wèi)生監(jiān)督管理。行政內(nèi)勤職責(zé)：考勤表的確定，考勤匯總，辦公用品的申請和購置，辦公設(shè)備的維護，人員接待，辦公室事務(wù)的處理，財務(wù)管理部門會計1人出納1人債權(quán)管理2人會計崗位職責(zé)：(一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字精確，帳目清晰，按期報帳。(二)按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析企業(yè)財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行狀況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化提議，當(dāng)好企業(yè)參謀。(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。(四)完畢總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。出納崗位職責(zé)：(一)認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。(二)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。(三)建立健全現(xiàn)金出納多種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。(五)積極配合銀行做好對帳、報帳。做好現(xiàn)金和銀行賬務(wù)的處理，費用的報銷，銀行賬務(wù)及時查對，工資發(fā)放。債權(quán)管理職責(zé)：做好企業(yè)協(xié)議的簽訂，協(xié)議及時上交，貨款的及時催收，做好銷售的融資管理。三、營銷管理部門分企業(yè)經(jīng)理3人銷售工程師6人銷售信息員若干銷售內(nèi)勤1人分企業(yè)經(jīng)理職責(zé)：全面負責(zé)分企業(yè)有關(guān)事宜，平常事務(wù)的管理，人員的管理，銷售的管理，財務(wù)的管理，做好與企業(yè)各部門的對接售后服務(wù)部門售后經(jīng)理1人配件經(jīng)理1人售后工程師5人服務(wù)內(nèi)勤1人配件管理員1人平常管理制度為規(guī)范企業(yè)平常工作，樹立良好的外部形象，提高工作質(zhì)量和辦事效率，制定如下制度：第一條著裝儀表規(guī)范企業(yè)員工平常著裝應(yīng)以端莊大方、整潔清潔為原則。不容許衣著暴露、前衛(wèi)或著運動裝出目前辦公場所。儀容要以潔凈、整潔、素雅為原則，不得濃妝。行為舉止要文明、禮貌，不得打架，斗毆，酗酒，從事違法亂紀(jì)的活動。說話要和氣、謙遜，要使用“請、您好、謝謝、對不起、再會”等文明用語。為集體發(fā)明團結(jié)、友善的氣氛。第二條工作行為規(guī)范遵守黨和國家的法律、法規(guī)，遵守企業(yè)的各項規(guī)章制度。各部門員工應(yīng)準(zhǔn)時上下班，不得遲到、早退、曠工。臨時有事外出必須向行政部請假，經(jīng)主任同意后方可離開。辦公室工作人員在接待來訪和接聽電話時要注意行為規(guī)范和文明用語；辦公電話鈴聲應(yīng)調(diào)到適量位置，講電話聲音應(yīng)適量；不準(zhǔn)用辦公室電話進行私人交往或閑聊。員工手機應(yīng)24小時開通，若確實有特殊原因無法開通應(yīng)事先告知辦公室并告知各部門負責(zé)人。無端關(guān)機4小時以上罰100元，若無端12小時未開通電話視為曠工一天，超過24小時扣除當(dāng)月獎金，1周被有關(guān)業(yè)務(wù)單位和人員反應(yīng)電話不接或本單位人員打電話未接通3次罰款100元。每日打掃辦公室衛(wèi)生，公共區(qū)域安排之日人員，注意保持室內(nèi)辦公環(huán)境和辦公臺面的整潔有序。上班時間不得干與工作無關(guān)的事，嚴禁上班時間看電視，炒股票、打牌、上網(wǎng)聊天、看電影、玩游戲等與工作無關(guān)的行為發(fā)生。保守企業(yè)秘密和技術(shù)秘密，不準(zhǔn)對外泄露資金及經(jīng)理部管理等有關(guān)的事情。否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將根據(jù)情節(jié)輕重，予以經(jīng)濟及行政懲罰，嚴重的解除上崗協(xié)議。生活區(qū)內(nèi)嚴禁隨地亂扔、亂倒垃圾，嚴禁從窗戶向外或從樓上往下倒水、扔煙頭、紙屑、吐痰等。節(jié)省用電、用水，做到人走燈滅，人走水停。愛惜辦公設(shè)備、儀器，節(jié)省使用紙張，能用廢紙打印復(fù)印的不得使用新紙，嚴格按照辦公室規(guī)定使用辦公設(shè)備。每位員工均有權(quán)利、有義務(wù)維護集體利益，愛惜集體財產(chǎn)，嚴禁將集體財產(chǎn)居為私有。為企業(yè)樹立良好的形象，對損壞企業(yè)、集體利益的人員予以如下處分：（1）竊取集體財物者，除追回非法所得外，處以500－1000元罰款；情節(jié)嚴重者交司法部門處理；（2）損壞或丟失集體財物者，按如下原則賠償：a、損失值500元如下者，按價賠償；b、損失值500－1000元者，賠償50%（但不低于500元）；c、損失值1000－5000元者，賠償80%－50%（但不低于800元）；d、損失值5000－10000元者，賠償50%－20%（但不低于2500元）；e、損失值10000元以上者，賠償10%－5%（但不低于5000元）；加強學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)型組織是分企業(yè)的追求目的，每個人都應(yīng)當(dāng)積極積極的參與到多種學(xué)習(xí)活動中來，不能以多種理由逃避和拒絕學(xué)習(xí)。第二節(jié)考勤管理制度第八條行政部負責(zé)全體員工的考勤工作。第九條考勤由辦公室安排專人記錄，記錄必須精確真實，有關(guān)票據(jù)要和考勤表有照應(yīng)可追溯。第十條出勤規(guī)定工作人員應(yīng)準(zhǔn)時上下班，事假及正常休假應(yīng)按照制度執(zhí)行，到行政部立案。第十一條考勤員應(yīng)認真負責(zé)，加強考勤，做到不虛報、不亂報、不徇私情；第十二條考勤表必須與所批復(fù)的請假條相一致。無假外出者按曠工處理，曠工期間無工資獎金，月曠工天數(shù)累積超過3天者，扣發(fā)當(dāng)月工資和績效；年合計曠工超過10天者，扣除所有剩余工資福利，清退回企業(yè)。第十三條出差企業(yè)人員出差一律書面報批，出差人員需填寫《出差審批單》，由部門經(jīng)理簽字同意。部門以上負責(zé)人出差需報分管領(lǐng)導(dǎo)和企業(yè)經(jīng)理同意；各部門部員出差需報部門主管同意。如有特殊狀況需出差，來不及辦理手續(xù)的，應(yīng)先電話告知部門經(jīng)理事后補辦手續(xù)。第十四條事假員工正常假尚未休完，不批事假；已休完正常假，確有特殊狀況需請事假時，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后報項目經(jīng)理審批。事假每季度不準(zhǔn)超過10天，事假期間只發(fā)基本工資?；?、喪、產(chǎn)假按國家規(guī)定執(zhí)行。考勤表在每月的1號由行政內(nèi)勤負責(zé)整頓，報送財務(wù)部門經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審查后作為當(dāng)月工資獎金發(fā)放的根據(jù)。辦公室管理制度第一節(jié)辦公用品管理規(guī)定第六條辦公用品購置辦公用品購置本著實用、節(jié)省的原則，每月由行政部統(tǒng)一購置。辦公用品管理實行需求審批、計劃采購、入庫建帳、領(lǐng)取登記和使用專人負責(zé)制度。各部門根據(jù)實際需求填寫《辦公用品申請（領(lǐng)用）表》，每月25日交行政部，由行政部核定匯總后報經(jīng)理同意，再購置發(fā)放，并建立臺帳。臨時急需使用的辦公用品由行政部報總經(jīng)理同意后采購。大型辦公用品采購必須報請總經(jīng)理審批后方可購置。采購人員應(yīng)嚴格遵守職業(yè)道德，及時理解市場商品信息，選擇對口合用，質(zhì)量可靠，價格合理的辦公用品。辦公用品入庫前，行政內(nèi)勤應(yīng)認真檢查驗收，建帳登記，妥善保管，做到帳物相符；對不符合規(guī)定的，由采購人員負責(zé)辦理調(diào)換或退貨手續(xù)。第七條辦公用品發(fā)放和使用本著節(jié)省的原則使用辦公用品。購置回的辦公用品統(tǒng)一放在辦公室管理、登記和發(fā)放。行政內(nèi)勤須清晰的掌握辦公用品庫存狀況，常常整頓清點，庫存局限性及時申請和購進。領(lǐng)用辦公用品用品必須認真履行手續(xù)，應(yīng)填寫《辦公用品申請（領(lǐng)用）表》。各部門的電腦、打印機、復(fù)印機等設(shè)備由部門主管指定專人負責(zé)，嚴禁其他人員隨便使用；出現(xiàn)故障需以匯報形式交行政部，由行政部報請總經(jīng)理同意后聯(lián)絡(luò)維修。辦公用品費用由行政部統(tǒng)一報銷，其他部門不能報銷辦公用品費用。財務(wù)管理制度第五節(jié)會議制度企業(yè)實行例會制度，重要包括月例會、臨時性會議。月例會須有會議記錄，由行政部負責(zé)記錄。第二十二條企業(yè)月例會每月月末召開一次，會議由總經(jīng)理主持，同步要形成會議紀(jì)要，會議紀(jì)要由行政部負責(zé)在會后一天完畢。第八節(jié)車輛使用管理規(guī)定第四十條車輛的使用管理由行政部統(tǒng)一負責(zé)。第四十一條駕駛員要認真學(xué)習(xí)上級有關(guān)車輛管理、安全駕駛方面的規(guī)定，常常對車輛保養(yǎng)狀況進行檢查。第四十二條遵守交通規(guī)則，服從交管人員的管理，凡發(fā)生等級事故重要責(zé)任在我方者，予以駕駛員經(jīng)濟懲罰和解雇處理。第四十三條駕駛?cè)藛T要保持車輛清潔，常常對車輛進行保養(yǎng)，使車輛處在良好的工作狀態(tài)，提前做好出車準(zhǔn)備。防止出車途中發(fā)生車況故障。第四十四條用車部門或個人必須提前30分鐘向行政部提出用車申請，并填寫《派車單》，由行政部統(tǒng)籌安排。第四十五條行政部派車后，司機應(yīng)按派車路線行駛，辦完事后應(yīng)立即返回。否則，發(fā)生不良后果由司機負責(zé)。凡無派車單出車，按司機私自出車處理。第九節(jié)電話管理制度第五十條移動電話費用原則第五十一條辦公室座機電話由行政部安排專人每月準(zhǔn)時到當(dāng)?shù)貭I業(yè)廳交費。固定電話響過過兩聲之后必須有人接聽，電話接聽第一句為：您好，鄭州眾一售后電話專人接聽并做好報修記錄第五十二條企業(yè)座機電話為傳真專用，未經(jīng)同意不得用于其他活動。座機電話實行來電登記制度，辦公室應(yīng)對每次來電在電話記錄本上進行詳細登記。財務(wù)部是企業(yè)一切財政事務(wù)及資金活動的管理與執(zhí)行機構(gòu)，負責(zé)企業(yè)平常財務(wù)管理、籌資管理和財務(wù)分析工作，其工作范圍和職責(zé)重要有：1.負責(zé)企業(yè)財務(wù)管理工作。編制企業(yè)各項財務(wù)收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；清理催收應(yīng)收款項；辦理平常現(xiàn)金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報資金日報表；做好企業(yè)籌融資工作；處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系，依法納稅。2.負責(zé)企業(yè)會計核算工作。遵守國家頒布的會計準(zhǔn)則、財經(jīng)法規(guī)，按照會計制度，進行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規(guī)定設(shè)置會計核算科目、設(shè)置明細賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結(jié)賬、對賬，做到日清月結(jié)，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符；管理好會計檔案。3.負責(zé)企業(yè)費用核算和成本管理。做好費用的管理和控制4.建立經(jīng)濟核算制度，運用會計核算資料、記錄資料及其他有關(guān)的資料，定期進行經(jīng)濟活動分析，判斷和評價企業(yè)的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策提供根據(jù)。5.配合企業(yè)內(nèi)部審計。第一章資金審批制度1.總則⑴所有款項的支付，須經(jīng)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)同意。假如主管領(lǐng)導(dǎo)不在企業(yè)，應(yīng)以電話或傳真的方式與其聯(lián)絡(luò)，確認與否同意款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見；⑵財務(wù)專用章、企業(yè)法人章及支票必須分開保管，企業(yè)法人章由辦公室主任負責(zé)保管，財務(wù)專用章和支票由出納負責(zé)保管。辦公室主任或出納不在單位期間，印章應(yīng)由法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必須對印章的使用狀況進行登記；⑶財務(wù)部原則上不得將已加蓋財務(wù)專用章及企業(yè)法人章的支票預(yù)留在企業(yè)，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)同意；⑷開具的支票須寫明經(jīng)同意同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相符。如收款人因特殊狀況需要企業(yè)予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面告知并經(jīng)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)同意；⑸往來款項的沖轉(zhuǎn)（指非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)），須企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)同意；⑹非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)出資金須通過企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)同意；⑺用以支付多種款項的原始憑證必須保留原件，復(fù)印件不得作為原始憑證。如遇特殊狀況須經(jīng)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)同意。3.企業(yè)差旅費開支制度⑴企業(yè)員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)可享有差旅費補助；⑵企業(yè)職工出差根據(jù)需要，由部門經(jīng)理決定選用交通工具；⑶企業(yè)職工出差期間，住宿費用及補助按如下規(guī)定執(zhí)行：①房租原則：A、部門經(jīng)理以上職工，房租原則為120元/日；B、一般職工，房租原則為100元/日。②伙食補助、市內(nèi)交通補助原則伙食補助每人20元/日；市內(nèi)交通費每人6元/日。⑷、實際報銷金額超過企業(yè)的補助原則，需由部門經(jīng)理或帶隊經(jīng)理闡明原因，報經(jīng)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后支付。4.車輛維修費及汽油費管理制度⑴企業(yè)車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理，應(yīng)指定維修點，維修費用一般采用銀行轉(zhuǎn)賬的方式結(jié)算；⑵車輛的易損備品備件由辦公室統(tǒng)一安排采購，以支票支付。需用時應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，并由辦公室建賬予以核銷使用；⑶企業(yè)汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設(shè)賬登記使用。5.辦公費用、會議費用及其他費用管理制度⑴企業(yè)辦公用品由辦公室統(tǒng)一采購、管理；⑵辦公室設(shè)置賬冊登記企業(yè)辦公用品的采購、使用狀況；⑶辦公室財產(chǎn)臺賬為財務(wù)部附設(shè)賬冊；⑷辦公室應(yīng)對各部門領(lǐng)用的辦公用品狀況進行造冊、登記、定期通報；⑸企業(yè)各部門因工作需要，需邀請有關(guān)單位人員召開會議的，應(yīng)由部門經(jīng)理提出提議，報總經(jīng)理同意，其會務(wù)工作由辦公室統(tǒng)一安排；⑹有關(guān)工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放原則由企業(yè)人事勞資管理部門制定，經(jīng)總經(jīng)理同意后報財務(wù)部立案。6.行政費用報銷制度⑴企業(yè)行政費用現(xiàn)金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支；⑵企業(yè)職工報銷行政費用應(yīng)填寫報銷單，由經(jīng)辦人員填寫，企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字承認后報送財務(wù)部按照本制度有關(guān)規(guī)定進行審核，并按本章第1條的規(guī)定進行審批支付；⑶應(yīng)酬、禮品費用支出實行一票一單、事前申報制，同意后方可實行；⑷凡未具有報銷條件（如沒有對方單位的收款憑證），需領(lǐng)用支票或現(xiàn)金者必須填寫借款單。借款單留財務(wù)存底，待借款還回時財務(wù)開沖賬收據(jù)給經(jīng)辦人；⑸支票領(lǐng)用單、借款單必須由經(jīng)辦人填寫，企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財務(wù)審核后，由財務(wù)部直接支付；⑹銀行支票如發(fā)生丟失，有關(guān)負責(zé)人應(yīng)及時向財務(wù)部和開戶銀行匯報。如系空白支票所導(dǎo)致的損失，丟失人員負有賠償責(zé)任；⑺其他有關(guān)費用及成本支出的程序以企業(yè)規(guī)定為準(zhǔn)。第三章財產(chǎn)管理制度1.企業(yè)財產(chǎn)的范圍⑴企業(yè)財產(chǎn)包括固定資產(chǎn)和低值易耗品；⑵凡企業(yè)購入或自制的機器設(shè)備、動力設(shè)備、運送設(shè)備、工具儀器、管理用品、房屋建筑物等，同步具有單項價值在元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產(chǎn)；⑶凡單項價值在元如下或價值在元以上但耐用年限局限性一年的用品用品均屬低值易耗品。2.企業(yè)財務(wù)部負責(zé)企業(yè)所有財產(chǎn)的會計核算⑴企業(yè)本部使用的所有固定資產(chǎn)及企業(yè)所有辦公用品用品由辦公室歸口管理；⑵企業(yè)各施工工地使用機器設(shè)備、動力設(shè)備、工具儀器等由工程部歸口管理；⑶辦公室和工程部應(yīng)指定專人負責(zé)企業(yè)財產(chǎn)的業(yè)務(wù)核算，應(yīng)設(shè)置臺賬，登記企業(yè)財產(chǎn)的購入、使用及庫存狀況，負責(zé)組織企業(yè)財產(chǎn)的保管、維修并制定對應(yīng)的措施、措施。3.財產(chǎn)的購置與調(diào)撥⑴辦公室根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要編制財產(chǎn)采購計劃及進行市場詢價工作，經(jīng)財務(wù)部會簽，報企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可采購；⑵財產(chǎn)購回后，應(yīng)填寫財產(chǎn)收入驗收單。財產(chǎn)收入驗收單一式兩聯(lián)，財務(wù)部憑財產(chǎn)收入驗收單、財物發(fā)票及采購計劃辦理報銷手續(xù)。財產(chǎn)歸口管理部門憑驗收單登記臺賬；⑶各部門需領(lǐng)用固定資產(chǎn)時，應(yīng)填寫領(lǐng)用單，領(lǐng)用單需經(jīng)部門經(jīng)理同意，報辦公室審批，企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)同意；⑷固定資產(chǎn)的領(lǐng)用單由使用部門開具，領(lǐng)用單一式三聯(lián)。一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查，一聯(lián)送財產(chǎn)歸口管理部門作為財產(chǎn)發(fā)出憑據(jù)，一聯(lián)由財產(chǎn)歸口管理部門定期匯總后向財務(wù)部報賬；⑸財產(chǎn)在企業(yè)內(nèi)部之間轉(zhuǎn)移使用應(yīng)辦理移交手續(xù)，移交手續(xù)由財產(chǎn)歸口管理部門辦理，送財務(wù)部立案。4.財產(chǎn)的清查、盤點⑴企業(yè)財產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)定期進行財產(chǎn)清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查；⑵各部門的年終財產(chǎn)盤點必須有財務(wù)人員參與；⑶財產(chǎn)盤點清查后發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧和毀損的，均應(yīng)填報損益匯報表，書面闡明虧、損原因。對因個人失職導(dǎo)致財產(chǎn)損失的，必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責(zé)任；⑷凡已到達自然報廢條件的固定資產(chǎn)，財產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)會同財務(wù)部組織評估，評估狀況上報企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)，由企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)決定處理意見；⑸凡尚未到達自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產(chǎn)，使用部門應(yīng)查明原因，如實上報；屬個人責(zé)任事故的應(yīng)由有關(guān)負責(zé)人員負責(zé)賠償損失；屬自然災(zāi)害或其他不可抗力原因?qū)е聯(lián)p失的，應(yīng)上報總經(jīng)理，決定處理意見。樣機的管理配件的管理為了加強配件及材料的管理，提高經(jīng)濟效益，特制定如下管理制度：1、自覺遵守各項管理制度，積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，定期組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，堅守崗位，上班時間中午、星期日安排人員值班，倉庫嚴禁閑雜人員入內(nèi)。2、配件部要及時保證維修所用多種配件，超期一天，扣罰50元同步還要及時組織對外銷售，和對外的多種訂貨。3、配件經(jīng)理要做好材料的計劃工作，倉庫的庫存要合理。采購要有計劃性，防止庫存積壓。工具采購，批量進貨，總成件的采購要經(jīng)總經(jīng)理審批，但凡盲目采購，導(dǎo)致積壓的，要追究責(zé)任。4、配件采購要有固定進貨網(wǎng)點，因固定網(wǎng)點無貨，需要其他點進貨的，價格不能偏高。價格高于固定網(wǎng)點的，需先請示報價，經(jīng)同意后方能購置。5、嚴格進貨檢查手續(xù)，所有采購回來的配件，進庫時必須查對數(shù)量、價格、質(zhì)量，尤其防止質(zhì)量問題，質(zhì)量問題要追究責(zé)任。6、售后人員領(lǐng)料要派工單，由配件管理員填寫，領(lǐng)料人簽名，總成或價值較大的配件要有廠部審批手續(xù)。7、配件管理員在發(fā)料時，應(yīng)填寫《發(fā)料單》，領(lǐng)料人必須在《發(fā)料單上簽章》，售后內(nèi)勤憑領(lǐng)料人簽證的《發(fā)料單》及時登記庫存做帳，發(fā)料應(yīng)與派工單查對。8、嚴格執(zhí)行交舊領(lǐng)新料同步交回舊件，舊件必須編上號，貼上標(biāo)簽交回車主。9、對二保車、大修車的消耗量要實行定量管理，發(fā)現(xiàn)多領(lǐng)、冒領(lǐng)要追究責(zé)任。10、零配件的價格要合理，銷售價不能超過市場價（與車主協(xié)約定價的除外），發(fā)現(xiàn)隨便加價影響企業(yè)信譽的要追究責(zé)任。11、零配件及材料進庫后要立卡、建帳，做到帳、卡、物相符。月底要做好進、存銷核算表，每月要盤存一次。12、要嚴格執(zhí)行工具管理制度、保管好多種工具和設(shè)備。13、配件管理員如有違反制度，不履行崗位職責(zé)，發(fā)現(xiàn)一次扣罰10-50元，導(dǎo)致?lián)p失的所有由個人承擔(dān)，一月內(nèi)持續(xù)出現(xiàn)三次的調(diào)離崗位，情節(jié)嚴重的予以除名。售后管理目的為迅速處理客戶投訴，維護企業(yè)信譽，增進質(zhì)量改善與售后服務(wù)水平，制定本細則。2、范圍包括企業(yè)產(chǎn)品、備件及服務(wù)等客戶投訴的受理，原因調(diào)查，質(zhì)量問題的處理，產(chǎn)品、備件的修復(fù)、退還，追蹤改善和信息反饋的項目。3、責(zé)任服務(wù)經(jīng)理負責(zé)售后服務(wù)工作，綜合管理部售后服務(wù)管理人員負責(zé)流程和信息傳遞，售后服務(wù)人員、各駐外機構(gòu)、業(yè)務(wù)部負責(zé)協(xié)調(diào)、處理售后服務(wù)詳細工作。4、處理程序電話接聽-電話記錄-24小時答復(fù)客戶-派工-修理-客戶回訪5、售后服務(wù)工作分類及處理措施5、1由于企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量問題導(dǎo)致的客戶投訴，由售后服務(wù)管理人員填寫“客戶意見處理表”后，按照企業(yè)制定的售后服務(wù)執(zhí)行程序進行。售后服務(wù)管理人員應(yīng)編寫客戶投訴編號并登記于“客戶投訴登記追蹤表”，并最終負責(zé)將最終處理成果貫徹、反饋到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門。5、2非質(zhì)量原因?qū)е碌目蛻敉对V，由客戶產(chǎn)品所屬業(yè)務(wù)部門配合售后服務(wù)人員對人為原因?qū)е碌膿p壞進行問題分析、解釋，彌補、修復(fù)損壞部位，對客戶操作人員進行操作指導(dǎo)和培訓(xùn)，其他配合部門要按照流程，按產(chǎn)品質(zhì)量問題同等看待、處理。其間發(fā)生費用由業(yè)務(wù)部門與客戶商談、追討。6、在處理售后服務(wù)工作過程中，售后部門負責(zé)分析問題原因并確定處理對策，然后與企業(yè)業(yè)務(wù)部門協(xié)商處理措施，尤其異常問題要會同廠家進行分析，最終確定處理方案。7、售后服務(wù)工作一般原則7、1企業(yè)每名員工對客戶投訴均應(yīng)積極應(yīng)對，禮貌接待。服務(wù)經(jīng)理具有最終決定與否受理、怎樣處理的權(quán)利。7、2接到客戶投訴，在企業(yè)內(nèi)嚴格執(zhí)行流程，迅速處理，盡快處理，在第一時間答復(fù)客戶。7、3遇有爭議，按協(xié)議有關(guān)條款由專人負責(zé)協(xié)調(diào)。8、售后服務(wù)人員的管理企業(yè)的售后服務(wù)工作，由服務(wù)經(jīng)理統(tǒng)籌安排，需要由企業(yè)有關(guān)部門配合的，按規(guī)定程序執(zhí)行。駐外辦事處的售后服務(wù)工作，由駐外辦事處經(jīng)理負責(zé)。企業(yè)其他售后服務(wù)工作，由服務(wù)經(jīng)理負責(zé)組織協(xié)調(diào)，售后服務(wù)人員由售后部負責(zé)安排。9、售后服務(wù)費用9.企業(yè)所屬售后服務(wù)人員的差旅費、宿費、補助費等費用，按制度執(zhí)行；屬于產(chǎn)品維修、換件、運送、包裝等發(fā)生的費用，計入經(jīng)營費用。薪酬體系基本工資+績效工資+考核工資+三金補助績效考核銷售部績效考核行政部績效考核財務(wù)部績效考核售后服務(wù)部績效考核配件部績效考核促銷活動附表樣機盤存表樣機出庫單經(jīng)銷商對賬單銷售信息反饋表配件管理為規(guī)范營銷管理行為，統(tǒng)一業(yè)務(wù)人員指導(dǎo)思想，詳細指導(dǎo)原則如下：分企業(yè)經(jīng)理是各分企業(yè)平常業(yè)務(wù)的重要負責(zé)人和管理人，負責(zé)本區(qū)域任務(wù)量的完畢和業(yè)務(wù)人員平常業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督以及售后服務(wù)人員的協(xié)調(diào)管理，對業(yè)務(wù)費用審核把關(guān)，屬于費用總承包的分企業(yè)，分企業(yè)經(jīng)理對費用總量把關(guān)。業(yè)務(wù)員和售后服務(wù)人員每天須將工作狀況以短信或郵件的形式報營銷助理（設(shè)信息和售后各一人）銷售信息實行及時上報制度，優(yōu)先上報人員是客戶購車的第一負責(zé)人和受益人。企業(yè)有關(guān)人員在接受客戶詢價時，均以銷售價格表為對外報價，詳細