分層審核問題跟蹤表

分層審核問題跟蹤表,,,,,,,,,,

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序號(hào),類別號(hào),問題分類,問題描述,發(fā)現(xiàn)日期,發(fā)現(xiàn)區(qū)域,發(fā)現(xiàn)人,責(zé)任人,整改措施,計(jì)劃完成日期,完成跟蹤

1,1.1,環(huán)境安全,相應(yīng)的5S標(biāo)準(zhǔn)是否已建立？相應(yīng)的區(qū)域是否已劃分明確？,,,,,,,關(guān)閉

2,1.2,,零部件及包裝放在規(guī)定的地方了嗎？,,,,,,,

3,1.3,,工具、各種用品放在指定的地方了嗎？,,,,,,,

4,1.4,,操作臺(tái)上有與生產(chǎn)不相干的物品嗎？,,,,,,,

5,1.5,,操作設(shè)備及周圍環(huán)境是否清潔整理？,,,,,,,

6,1.6,,無多余物料,,,,,,,

7,1.7,,物料是否按先進(jìn)先出管控？,,,,,,,

8,1.8,,勞動(dòng)保護(hù)用品是否使用？（眼睛、手套、安全帽、耳塞、口罩）,,,,,,,

9,1.9,,工序區(qū)域是否有漏水漏油漏氣現(xiàn)象,,,,,,,

10,1.1,,生產(chǎn)期間使用的安全防護(hù)措施是否完好，如防護(hù)隔欄等,,,,,,,

11,2.1,方法,操作指導(dǎo)書、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程是否受控，是否能正確指導(dǎo)生產(chǎn),,,,,,,

12,2.2,,本工序所有的記錄表格齊全受控有效嗎？,,,,,,,

13,2.3,,返工返修的工序有作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及檢查標(biāo)準(zhǔn)嗎？,,,,,,,

14,3.1,人員,現(xiàn)場作業(yè)的員工能否滿足技能要求（產(chǎn)品知識(shí)、設(shè)備的操作點(diǎn)檢、批次管理、工作流程）,,,,,,,

15,3.2,,近期發(fā)生內(nèi)部質(zhì)量問題和外部顧客抱怨，顧客退貨等信息，員工了解這些問題和自己的關(guān)系嗎？,,,,,,,

16,3.3,,員工的技能矩陣展現(xiàn)在看板上了嗎？定期更新嗎？,,,,,,,

17,4.1,設(shè)備、工裝,設(shè)備是否按要求進(jìn)行點(diǎn)檢,,,,,,,

18,4.2,,開機(jī)前是否對(duì)設(shè)備型號(hào)、參數(shù)進(jìn)行確認(rèn)，與作業(yè)指導(dǎo)書相符合？,,,,,,,

19,4.3,,工裝、測量裝置是否完好并在有效期內(nèi)。,,,,,,,

20,4.4,,設(shè)備預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)按要求進(jìn)行了嗎？,,,,,,,

21,5.1,料,材料是否確認(rèn)？（原材料規(guī)格牌號(hào)、標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)卡上有檢驗(yàn)員蓋章）,,,,,,,

22,5.2,,待加工零件確認(rèn)？（零件號(hào)、狀態(tài)、流轉(zhuǎn)卡有無檢驗(yàn)員蓋章或簽字）,,,,,,,

23,5.3,,是否有無標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否唯一，有過期標(biāo)識(shí)嗎？,,,,,,,

24,5.4,,原材料、成品庫看板字跡清晰并每日進(jìn)行更新嗎？,,,,,,,

25,6.1,過程監(jiān)控,自檢首件合格，檢驗(yàn)員確認(rèn)后再開機(jī)？是否按要求進(jìn)行檢驗(yàn)和記錄？,,,,,,,

26,6.2,,加工完成的零件是否按要求進(jìn)行擺放？（周轉(zhuǎn)箱、標(biāo)識(shí)、擺放位置）,,,,,,,

27,6.3,,返工返修的產(chǎn)品是否有單獨(dú)的標(biāo)識(shí)進(jìn)行跟蹤？,,,,,,,

28,6.4,,調(diào)試品是否單獨(dú)放置，按規(guī)定處理？（報(bào)廢、評(píng)審）,,,,,,,

29,6.5,,過程調(diào)整后進(jìn)行確認(rèn)了嗎？,,,,,,,

30,7.1,建議（操作工是否有任何疑問和建議）,建議（操作工是否有任何疑問和建議）,,,,,,,

31,7.2,,關(guān)于文件的疑問和建議,,,,,,,

32,7.3,,關(guān)于產(chǎn)品擺放和流轉(zhuǎn)的疑問和建議,,,,,,,

33,8.1,系統(tǒng)問題,關(guān)于文件的疑問和建議,,,,,,,

34,8.2,,關(guān)于產(chǎn)品擺放和流轉(zhuǎn)的疑問和建議,,,,,,,

35,8.3,,測量方面的疑問,,,,,,,

36,8.4,,不合格品控制及持續(xù)改進(jìn),,,,,,,

37,8.5,,不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)并隔離在相應(yīng)區(qū)域的容器內(nèi)了嗎？,,,,,,,

38,8.6,,不合格品能和其他產(chǎn)品明顯區(qū)分嗎？,,,,,,,

39,8.7,,不合格品及現(xiàn)象進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析了嗎？,,,,,,,

40,9.1,對(duì)上次審核內(nèi)容的跟蹤,上次的審核進(jìn)行了嗎？,,,,,,,

41,9.2,,上次的NC問題重復(fù)發(fā)生了嗎？,,,,,,,

42,9.3,,上次的N問題解決了嗎？,,,,,,,

43,10,近期關(guān)注的問題（客戶投訴，抱怨等質(zhì)量問題等）,,,,,,,,

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