質(zhì)量控制手冊

目錄第9章質(zhì)量管理 19.1質(zhì)量管理目標 19.2質(zhì)量管理職責 19.3項目質(zhì)量策劃 29.4質(zhì)量控制 39.5計量器具管理 59.6檢驗與試驗 69.7質(zhì)量分析與改進 69.8成品保護 99.9質(zhì)量驗收 99.10質(zhì)量創(chuàng)優(yōu) 9第9章質(zhì)量管理9.1質(zhì)量管理目的9.11企業(yè)質(zhì)量目的竣工工程一次性交驗合格率100%顧客滿意度90%以上重大質(zhì)量事故為零根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要爭創(chuàng)市優(yōu)、省優(yōu)、部優(yōu)工程9.12項目經(jīng)理部質(zhì)量目的項目經(jīng)理部總體目的根據(jù)協(xié)議規(guī)定確定項目經(jīng)理部總體質(zhì)量目的,必須符合企業(yè)質(zhì)量目的要協(xié)議質(zhì)量目的規(guī)定。并在項目目的責任協(xié)議中明確。項目經(jīng)理部階段性質(zhì)量目的根據(jù)項目總體質(zhì)量目的,確定質(zhì)量目的分解,保證每個檢查批、分項、分部、單位工程質(zhì)量目的的實現(xiàn)。9.2質(zhì)量管理職責9.21企業(yè)主管部門質(zhì)量職責：項目管理各部門

貫徹貫徹國家、行業(yè)、地方的有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)、原則、規(guī)范和上級有關(guān)質(zhì)量管理的規(guī)章制度和規(guī)定；

建立和完善企業(yè)質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理規(guī)章制度；

負責完畢工程項目質(zhì)量管理籌劃，和項目部一起完畢質(zhì)量計劃編制，審核工程項目的質(zhì)量計劃；

對項目的質(zhì)量保證體系運行狀況進行指導、監(jiān)督和貫徹；

根據(jù)企業(yè)的規(guī)定建立內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)理制度，及時掌控項目部的質(zhì)量動態(tài)；

按照企業(yè)質(zhì)量管理體系的規(guī)定定期對各工程項目的質(zhì)量進行審核檢查，參與項目管理檢查中工程項目的質(zhì)量評比；

組織和參與對項目質(zhì)量事故和質(zhì)量投訴的處理；

定期對自己管轄范圍內(nèi)的質(zhì)檢員進行培訓、考核；

指導項目的創(chuàng)優(yōu)工作，保證工程項目質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)目的實現(xiàn)。9.22項目部質(zhì)量職責

貫徹貫徹質(zhì)量管理規(guī)章制度，建立項目質(zhì)量保證體系，正常運行；

建立和完善工程項目的質(zhì)量管理控制措施，在工程項目實行過程中貫徹；

參與工程項目的質(zhì)量管理籌劃，負責編制工程項目的質(zhì)量計劃，質(zhì)量計劃和質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃經(jīng)企業(yè)審核同意后實行，保證質(zhì)量目的的實現(xiàn)；

對進場原材料的質(zhì)量負責；

對施工過程中施工工藝質(zhì)量負責；

組織工程項目質(zhì)量檢查批的檢查；

將專業(yè)分包的質(zhì)量管理納入項目部的質(zhì)量管理體系中，并進行監(jiān)督管理。

按照質(zhì)量獎罰規(guī)定貫徹對有關(guān)人員和專業(yè)分包的質(zhì)量獎罰。

組織定期對項目作業(yè)現(xiàn)場質(zhì)量進行檢查，形成檢查記錄對于質(zhì)量問題和缺陷進行分析，提出防止措施，增進工程項目質(zhì)量得以持續(xù)改善和提高。

建立不合格品臺帳，并向企業(yè)上報不合格匯報。

搜集和整頓工程項目的質(zhì)量管理資料，為工程的分部分項驗收和竣工驗收做好資料準備。

上報工程項目的質(zhì)量事故，參與和協(xié)助企業(yè)的質(zhì)量事故的調(diào)查和處理。

對確定工程創(chuàng)優(yōu)的項目，實行創(chuàng)優(yōu)工作，保證工程項目質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)目的實現(xiàn)。9.3項目質(zhì)量籌劃9.3.1項目協(xié)議簽訂后，企業(yè)項目管理部門圍繞協(xié)議質(zhì)量目的，在項目進場后15天內(nèi)，組織部門和項目部編制完畢質(zhì)量籌劃書（含創(chuàng)優(yōu)籌劃），報企業(yè)分管領(lǐng)導審批后實行。9.3.2質(zhì)量籌劃重要內(nèi)容：質(zhì)量目的和質(zhì)量內(nèi)控原則確實定、分解；質(zhì)量風險、關(guān)鍵工序、特殊工序、質(zhì)量關(guān)鍵控制點識別；深化設計和施工組織設計、施工方案的統(tǒng)籌安排；質(zhì)量成本控制措施；工程創(chuàng)獎可行性分析，創(chuàng)優(yōu)亮點籌劃等。9.3.3質(zhì)量籌劃的實行項目部根據(jù)項目協(xié)議條款和企業(yè)有關(guān)制度的規(guī)定，貫徹分解質(zhì)量籌劃各項任務。質(zhì)量籌劃應實行動態(tài)管理，并在各階段實行前向所有勞務及專業(yè)分包進行溝通和交底。項目部定期開展質(zhì)量檢查工作，貫徹并反饋質(zhì)量籌劃的執(zhí)行狀況，發(fā)現(xiàn)偏差，及時進行整改和糾正。9.4質(zhì)量控制9.4.1質(zhì)量控制的基本規(guī)定：

項目質(zhì)量控制應堅持“PDCA”措施,不停改善過程控制。

項目質(zhì)量控制應滿足工程施工技術(shù)原則和協(xié)議規(guī)定。

項目質(zhì)量控制必須實行樣板制。

項目部應建立各崗位的質(zhì)量責任制和考核評價措施，并成立以項目經(jīng)理為首的質(zhì)量管理領(lǐng)導小組。項目經(jīng)理應對項目質(zhì)量控制負責。過程質(zhì)量控制應由每一道工序和崗位的負責人負責。

施工過程均應按規(guī)定進行自檢、專檢和交接檢，未經(jīng)檢查或已檢定為不合格的工序嚴禁轉(zhuǎn)入下道工序。9.4.2原材料的質(zhì)量控制：嚴格物資的進貨檢查與試驗，保證試驗合格物資。9.4.3機械設備的質(zhì)量控制應符合下列規(guī)定：

應按設備進場計劃進行施工設備的調(diào)配。

現(xiàn)場的施工機械應滿足施工需要。9.4.4施工工藝質(zhì)量控制項目經(jīng)理/項目技術(shù)負責人應對項目施工工藝質(zhì)量進行有效的監(jiān)督管理。工程施工及質(zhì)量檢查工作必須嚴格執(zhí)行國家、地方政府的法律法規(guī)、規(guī)范、原則。做好施工交底工作。各分項工程施工前，施工員應對操作班組進行技術(shù)交底，明確工序質(zhì)量原則、檢查措施以及操作時應注意的事項。對項目施工中的關(guān)鍵工序和特殊工序，應制定專題施工方案，審批后要進行方案交底，并在施工中認真執(zhí)行。項目經(jīng)理應按質(zhì)量計劃中工程合作單位和物資采購的規(guī)定，參與選擇并評價合作單位和供應商，并應保留評價記錄。施工員應認真做好施工記錄，以保持可追溯性。對不合格的工序產(chǎn)品、檢查批應及時進行整改跟蹤復查。項目應采用有效的記錄技術(shù)對工程質(zhì)量數(shù)據(jù)和質(zhì)量狀況進行匯總分析。企業(yè)人力資源部應定期組織對項目施工人員進行質(zhì)量知識培訓，并應保留培訓記錄。9.4.5工程施工檢查狀態(tài)標識只有合格的工序才能轉(zhuǎn)入下道工序施工。對不合格工序按《不符合、糾正和防止措施控制程序》進行處理。對分項工程檢查狀態(tài)標識，由質(zhì)檢員負責。分項工程檢查狀態(tài)體目前檢查批驗收記錄中，標識追查時可直接查找該記錄。9.4.6一般工序的控制施工員負責工序質(zhì)量的監(jiān)督和檢查，并規(guī)定班組嚴格按規(guī)定的工藝流程操作，督促其做好“三檢”工作，并進行抽檢。同步，施工作業(yè)人員應按規(guī)定經(jīng)考核合格后持證上崗。項目專職質(zhì)檢員隨時巡視工地進行檢查，對于不合格工序簽發(fā)《整改告知單》。對各分項工程檢查，均需做好檢查記錄。隱蔽工程的檢查由技術(shù)負責人/質(zhì)檢員會同發(fā)包方/監(jiān)理單位共同進行，檢查通過后各方在《隱蔽工程驗收記錄》上簽字承認，方可進入下一道工序施工。9.4.7特殊工序的控制特殊工序由具有對應施工資格的工種施工，該工種須持有操作證上崗，嚴格技術(shù)和安全交底工作，使用合格的設備，按照既定工藝措施施工。按照既定的檢查/試驗措施對工序施工質(zhì)量會同發(fā)包方/監(jiān)理進行驗收，最終成果應得到發(fā)包方/監(jiān)理確實認。對在項目質(zhì)量計劃中界定的特殊過程，應設置工序質(zhì)量控制點進行控制。對特殊過程的控制，除應執(zhí)行一般過程的規(guī)定外，還應編制專門的作業(yè)指導書，施工員編制，技術(shù)負責人審批后執(zhí)行。施工員應對特殊工序過程的技術(shù)指標和操作程序進行監(jiān)控，保證過程符合國家有關(guān)原則或技術(shù)交底規(guī)定，并記錄。9.4.8工程變更應嚴格執(zhí)行工程變更的有關(guān)程序，經(jīng)有關(guān)單位同意后方可實行。9.5計量器具管理9.5.1計量器具的配置項目應編制監(jiān)視和測量裝置配置計劃，各勞務班組需使用的鋁合金靠尺、鋼卷尺等簡易裝置由班組自行配置。項目管理人員需使用的鋁合金靠尺、鋼卷尺由項目提出采購計劃，由采購員負責采購。其他需使用的水準儀、多功能檢測尺等由項目向企業(yè)申請領(lǐng)用。企業(yè)按經(jīng)同意的監(jiān)視和測量裝置配置計劃向項目發(fā)放，同步向申領(lǐng)項目提供裝置的合格證書、周期檢定匯報復印件各一份，當場試用確認無誤后，作好發(fā)放登記。9.5.2計量器具的檢定、校準和標識A類設備按國家規(guī)定的檢定周期由企業(yè)吧（分企業(yè)）項目管理部門送法定計量檢定機構(gòu)進行檢定（校驗）；B類設備由企業(yè)進行自校。項目部建立計量器具管理臺帳，當項目使用的計量器具內(nèi)校到期時，及時與企業(yè)聯(lián)絡，保證及時內(nèi)校，保證使用計量器具精確、有效。對設備進行檢定，并對其進行標識。30m以上的鋼卷尺必須按規(guī)定送法定計量檢定機構(gòu)檢定，30m如下的鋼卷尺但凡有出廠合格證、有MC標識的，無需自校。但刻度模糊不清或明顯損壞的，以有效期超過兩年以上的設備嚴禁使用。不得使用沒有MC標識的鋼卷尺。作業(yè)人員用來監(jiān)視使用的鋁合金靠尺無需自校。項目部負責跟蹤裝置標識的清晰度狀況，當裝置還在有效有效期內(nèi)但標識有破損和脫落現(xiàn)象時，應及時與企業(yè)聯(lián)絡，及時對裝置進行重新標識。9.5.3計量器具的搬運、貯存所有監(jiān)視和測量裝置的搬運、貯存條件要嚴格按照產(chǎn)品闡明書的規(guī)定進行，防止其損壞或失效。9.5.4計量器具的使用、維護、保養(yǎng)計量器具在使用過程中，應嚴格按照使用闡明書和操作規(guī)程進行使用，使用過程中要輕拿輕放，謹慎操作。項目對借用的、自購的、勞務隊伍配置的、合作方配置的計量器具，均應納入項目統(tǒng)一管理，建立完整、清晰的臺帳，并備齊所有裝置的合格證書、周期檢定證書、內(nèi)校登記表等。項目在使用計量器具時，當發(fā)現(xiàn)裝置因精確性出現(xiàn)懷疑，被拆卸、損壞或設備偏離校準狀態(tài)時，應立即停止使用，并與計量員獲得聯(lián)絡，由計量員進行處理，嚴禁使用單位私自拆卸修理。計量器具的使用人負責對裝置按照規(guī)定進行平常維護、保養(yǎng)，保證裝置處在正常有效使用狀態(tài)。9.6檢查與試驗9.6.1工程項目動工前，項目技術(shù)負責人組織項目部有關(guān)人員編制《物資進場驗收計劃》、《工程檢查批、分項、分部工程驗收計劃》，發(fā)至材料員、質(zhì)量員。9.6.2工序試驗控制制定試驗檢查計劃，確定試驗時間和試驗方案，報項目經(jīng)理審批。試驗檢查重要包括電線、水管的消防方面的檢測、幕墻的相容性試驗、水泥的安定性、鋁塑板剝離試驗、膨脹螺栓、化學錨栓的拉拔試驗以及對石材抗折性、花崗巖放射性、細木工板的甲醛揮發(fā)性的復檢。試驗檢查取樣時質(zhì)檢員應邀請發(fā)包方/監(jiān)理人員見證，在試樣上作標識或封樣標志，標明工程名稱、取樣部位、取樣日期、樣品名稱和樣品數(shù)量，由見證人員和取樣人員共同簽字確認。質(zhì)檢員填寫《項目檢查和試驗臺帳》，將試驗成果反饋項目技術(shù)負責人，試驗匯報送交項目部資料員存檔。9.7質(zhì)量分析與改善9.7.1不符合的分類不合格工序、分部分項工程的分類：重大不合格品：分項工程不合格；系統(tǒng)性原因?qū)е碌馁|(zhì)量通??；大面積的或?qū)е掠谰眯匀毕莸牟缓细瘢灰话悴缓细衿罚汗铝⒌?、?jīng)返修處理后能到達規(guī)定規(guī)定的不合格；輕微不合格品：工序的不合格點，對工序評估為合格不發(fā)生影響。不符合過程的分類重大不符合：違反法律法規(guī)的規(guī)定；顧客或有關(guān)方投訴、埋怨或開具整改告知；一般狀況下，環(huán)境和職業(yè)安全健康方面的重大不符合又稱為事故或事件；一般不符合：實際工作與體系文獻規(guī)定不一致；目的指標未能完畢或管理方案未準時實行；—輕微不符合：個別簽字不到位，記錄中日期填錯等不影響對體系運行有效性判斷的不符合；尚未構(gòu)成不符合但若不糾正有也許成為不符合。9.7.2不合格品的標識和記錄不合格的工序（包括外包工序）和分部分項工程由項目質(zhì)檢員以《質(zhì)量檢查整改告知書》予以標識和記錄。也許時，對不合格品掛牌或用粉筆、油漆等標出不合格部位。對返工返修的不合格品由質(zhì)檢員將處置措施和處置過程作好記錄。已竣工工程需提供維修服務的不合格工序由企業(yè)以《工程維修服務單》標識和記錄。9.7.3不合格的評審不合格工序和分部分項工程重大不合格品由企業(yè)項目管理部門組織分企業(yè)和項目部有關(guān)人員進行評審，并根據(jù)評審成果編制整改方案和措施。一般不合格品由分企業(yè)項目管理部門組織項目部有關(guān)人員進行評審，并根據(jù)評審成果編制整改方案和措施。輕微不合格品由項目技術(shù)負責人、質(zhì)檢員評審并提出整改措施，督促有關(guān)負責人員實行。已竣工工程不合格的評審由企業(yè)項目管理部門進行評審并提出整改意見，組織人員實行。9.7.4不合格品的處置對不合格品進行處置的部門和權(quán)限。不合格工序由項目部處置。顧客投訴的產(chǎn)品質(zhì)量由項目管理部處置。對不合格品有如下處置措施:返工。返修。不合格品經(jīng)處置后須重新鑒定其合格與否。9.7.5糾正措施凡重大不合格均需填寫《質(zhì)量糾正措施分析單》制定和實行糾正措施；一般不合格/不符合中，在一種單位/項目多次或持續(xù)發(fā)生、在若干單位/項目均有發(fā)生時，也需制定和實行糾正措施。其他不合格/不符合可不實行糾正措施。糾正措施的實行程序—根據(jù)不合格/不符合的評審成果由責任部門進行調(diào)查分析，確定不合格/不符合產(chǎn)生的原因；針對不合格/不符合產(chǎn)生的原因制定防止措施，并由項目經(jīng)理審核同意，擬采用的糾正措施要與問題的嚴重性和針對的質(zhì)量相適應；項目部實行所制定的措施；項目部記錄所采用措施的成果；項目部對所采用措施的有效性進行評審，若未能到達預期效果則需再次分析原因，針對原因制定和實行糾正措施，直至獲得預期效果。項目部負責對糾正措施進行驗證。驗證工作可采用現(xiàn)場檢查或通過記錄、資料對比的方式，驗證記錄要有充足的事實和根據(jù)。9.7.6防止措施項目部應運用合適的信息來源，發(fā)現(xiàn)、分析潛在的不合格/不符合/事故，防止其發(fā)展為現(xiàn)實的不合格或事故，包括：其他企業(yè)曾經(jīng)發(fā)生過不合格的工程類型或工序我司即將開始施工；新工藝、新物資、新設備工具的應用；企業(yè)歷史上曾發(fā)生過不合格的工程類型或工序再次施工；自然條件的也許變化。防止措施的實行程序?qū)ζ渌髽I(yè)曾發(fā)生的不合格和事故、事件，運用多種渠道搜集信息，進行深入調(diào)查，以確定潛在的不合格及事故；根據(jù)調(diào)查分析成果確定為防止不合格和事故、事件與否需采用防止措施；制定防止措施并實行；記錄所采用防止措施的成果；—對防止措施實行后的效果進行驗證，以評價其有效性。項目部對經(jīng)實踐證明有效的糾正措施和防止措施應及時納入項目有關(guān)管理規(guī)定中，以防止不符合狀況再次發(fā)生。9.7.7質(zhì)量持續(xù)改善應按全面質(zhì)量管理的措施進行。項目部應建立不合格品臺帳，定期或按節(jié)點進行記錄分析，制定糾正措施和防止措施；加強信息的溝通與交流，防止相似問題反復出現(xiàn)，實行質(zhì)量改善。9.8成品保護9.8.1項目部對進場材料、半成品、已完分項工程進行全過程成品保護。9.8.2項目副經(jīng)理（生產(chǎn)）是成品保護第一負責人