藥品GSP盤點盈虧操作規(guī)程

藥品GSP盤點盈虧操作規(guī)程文件名稱盤點盈虧處理操作規(guī)程文件編號XX-XX-021-00執(zhí)行日期編制人審核人批準人編制日期審核日期批準日期分發(fā)部門1.目的為加強藥品存貨管理，保障庫存藥品的安全性、完整性、準確性，及時、真實地反映存貨的結(jié)存及盈虧狀況，使盤點操作規(guī)范化、規(guī)程化，特制定本規(guī)程。2.適用范圍適用于本公司藥品倉庫存貨盤點的操作。3.職責3.1儲運部負責人：負責盤點組織工作、主導(dǎo)盤點工作，組織召開盤點總結(jié)工作會議，進行盤點獎罰；3.2儲運部：負責倉庫存貨的盤點工作；3.3財務(wù)部：負責對盤點抽查、對盤點盈虧調(diào)整審核；并對盤盈、盤虧物品做出處理意見，進行有關(guān)的帳物處理定期或不定期對各項存貨進行稽核、盤點；3.4質(zhì)量管理部負責人：負責盤點盈虧調(diào)整的審批工作。4.內(nèi)容4.1盤點前準備工作：4.1.1盤點由財務(wù)部申請經(jīng)質(zhì)量負責人批準后，負責召集相關(guān)人員召開盤點工作協(xié)調(diào)會，并按擬定的盤點計劃，組織實施；4.1.2各相關(guān)部門接到盤點計劃后次日內(nèi)組織召開部門內(nèi)部盤點會議，做好各項盤點前準備工作；4.1.3倉庫所有賬目處理應(yīng)在盤點日前一天完成；4.1.4存貨盤點前儲運部應(yīng)進行清理整頓，分類、分區(qū)域按規(guī)定堆放好存貨；4.1.5季度大盤點前要求儲運部進行庫房清理，并對現(xiàn)場進行整理整頓，待處理不合格藥品、退貨藥品應(yīng)存放在規(guī)定的區(qū)域，并做好標識，以便單獨清點；4.1.6儲運部將盤點需用的物品及盤點用具，于盤點前準備妥當。4.2初盤4.2.1儲運部負責人打印《盤點表》分發(fā)給盤點人員；4.2.2盤點人員按照《盤點表》進行盤點，在《盤點表》上登記好盤點日期、盤點數(shù)量、盤點人；4.2.3盤點人員核對盤點結(jié)果是否與《盤點表》賬面數(shù)量一致，如不符，則在確認后查找不符原因，直至清楚無誤為止；4.2.4盤點人員確認無誤后在《盤點表》上簽名后交部門負責人；4.2.5部門負責人對盤點確認的差異藥品填寫商品報損/溢單進行賬目處理；4.2.6儲運部負責人將《盤點表》、商品損溢單交財務(wù)部處理；4.2.7盤點前對各部門的整理工作要監(jiān)督好，分類分好，這樣方便于盤點。4.3復(fù)盤4.3.1復(fù)盤人員在初盤人員的陪同下進入盤點區(qū)域進行實物盤點；4.3.2復(fù)盤可采用100%復(fù)盤，也可采用抽盤，但抽盤比例不得低于藥品種類的50%；4.3.3復(fù)盤人員按復(fù)盤安排分工進行盤點，點數(shù)員應(yīng)邊點數(shù)、邊報數(shù)，記錄員應(yīng)將盤點結(jié)果記錄在《盤點表》上，如須稱量，由保管員進行稱量作業(yè)；4.3.4復(fù)盤與初盤如有差異，須與初盤人員進行盤點確認，確認有誤的，由初盤人員在《盤點表》中“實存數(shù)量”處改正簽字，以示負責；4.3.5在整個復(fù)盤作業(yè)中，質(zhì)管人員應(yīng)對復(fù)盤情況進行巡查，盤點人員對復(fù)盤中存在的問題可向質(zhì)管人員或質(zhì)量負責人反饋，質(zhì)管人員或質(zhì)量負責人應(yīng)及時解答、處理；4.3.6若復(fù)盤物料種類差錯率超過15%（含15%）以上時，則報告質(zhì)量負責人處理，必要時，質(zhì)量負責人應(yīng)要求實物保管員對所保管全部藥品進行重新盤點；4.3.7復(fù)盤完成后，復(fù)盤人員將《盤點表》交給儲運部負責人，由儲運部負責人將《盤點表》、商品損益單交財務(wù)部處理。4.4

每月小盤結(jié)束后3個工作日內(nèi)、每季大