BSCI供應(yīng)商控制程序文件

目的：為保證可以按照BSCI行為守則的規(guī)定開發(fā)和管理供應(yīng)商，特制定本程序。范圍：合用于我司的所有供應(yīng)商及分包商。職責(zé)：3.1采購部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)和管理。3.2品管部：參與新供應(yīng)商的評審，合格供應(yīng)商的管理，主導(dǎo)合格供應(yīng)商的BSCI審核。3.3研發(fā)部：參與新供應(yīng)商的評審，樣品的承認(rèn)。3.4配件部：負(fù)責(zé)配件部設(shè)備的驗收，參與配件部設(shè)備供應(yīng)商的評估。3.5成品部：負(fù)責(zé)成品部設(shè)備的驗收，參與成品部設(shè)備供應(yīng)商的評估。3.6工程部：參與設(shè)備供應(yīng)商的評估，負(fù)責(zé)設(shè)備的驗收及管理。4，定義：4.1產(chǎn)品：是指形成企業(yè)產(chǎn)品各配件總稱，包括成品、半成品、原材料和生產(chǎn)輔助材料。4.2商品：是指產(chǎn)品、辦公用品、工具、治具、設(shè)備的總稱。4.3委外加工：是指供應(yīng)商所有或部分接管產(chǎn)品的生產(chǎn)。4.4BSCI：BusinessSocialComplianceInitiative商界社會責(zé)任倡議（引自：BSCI術(shù)語表）4.5供應(yīng)商：是指在一種供應(yīng)鏈中提供商品或服務(wù)的個人或法人實體。他們不一定是商品的分銷商，也不一定是商品的生產(chǎn)商，也許不是商品的擁有者（如代理商、貿(mào)易商），也也許是商品的擁有者（進口商）。（引自：BSCI術(shù)語表）4.6分包商：簽訂協(xié)議以履行他人承包的部分或所有義務(wù)的個人或法人實體。對于BSCI而言，是指由生產(chǎn)商指定的，所有或部分接管商品最終身產(chǎn)的商業(yè)伙伴。（引自：BSCI術(shù)語表）本程序?qū)Ｖ杆谢虿糠纸庸芄S生產(chǎn)和生活設(shè)施建設(shè)的建筑商。4.7SQE：供應(yīng)商質(zhì)量工程師，主導(dǎo)合格供應(yīng)商BSCI審核，是企業(yè)的BSCI審核員。4.8盡職答復(fù)：當(dāng)實行改善對策時，根據(jù)積極、高效和合理的原則而采用的若干防止措施。4.9生產(chǎn)部：是指配件部和成品部的總稱。5，作業(yè)流程：5.1供應(yīng)商開發(fā)5.1.1采購主管根據(jù)《供應(yīng)商月、季、年度考核表》和企業(yè)發(fā)展需要制作《供應(yīng)商開發(fā)月計劃表》經(jīng)采購經(jīng)理和采購總監(jiān)簽核合交采購工程師執(zhí)行。5.1.2采購工程師根據(jù)《供應(yīng)商開發(fā)月計劃表》的規(guī)定執(zhí)行開發(fā)供應(yīng)商作業(yè)。5.1.2.1采購工程師搜集符合規(guī)定的供應(yīng)商信息。搜集途徑包括但不限于：互聯(lián)網(wǎng)、各類有關(guān)展會、專業(yè)市場走訪、有關(guān)人脈資源、企業(yè)已經(jīng)有的資訊、公布招標(biāo)信息及有關(guān)機構(gòu)的資訊等。采購工程師將已搜集的供應(yīng)商信息輸入《供應(yīng)商開發(fā)進度表》。5.1.2.2合作意向溝通：采購工程師按《供應(yīng)商開發(fā)進度表》聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商就初步合作意向進行溝通。對已到達(dá)初步意向的供應(yīng)商規(guī)定其提供《營業(yè)執(zhí)照》、《稅務(wù)登記證》（國稅和地稅）、《組織代碼證》、開票資料（需加蓋公章）、BSCI社會責(zé)任審核匯報和（或）SA8000證書和其他認(rèn)證證書的電子版本。所有證書的電子版本需要證書原件掃描。規(guī)定供應(yīng)商規(guī)范填寫《供應(yīng)商基本信息調(diào)查表》中的供應(yīng)商自填部分并加蓋公章采購工程師。5.1.2.3采購工程師檢查供應(yīng)商所提供的證書和匯報?！稜I業(yè)執(zhí)照》、《稅務(wù)登記證》（國稅和地稅）、《組織代碼證》如供應(yīng)商不能提供有效版本則淘汰此供應(yīng)商，對于沒有通過BSCI社會責(zé)任審核的供應(yīng)商，查核糾正行動計劃（CAP）規(guī)定整改的期限并跟蹤直到供應(yīng)商通過社會責(zé)任重新審核。5.1.2.4對于沒有參與BSCI的供應(yīng)商，不過贊同BSCI行為守則或同等的價值觀和原則，并承諾在其影響范圍內(nèi)采用一切合理必要措施遵守它們的供應(yīng)商可深入考核。5.1.2.5尋價：采購工程師將商品的加工技術(shù)參數(shù)、圖紙和檢查原則發(fā)給供應(yīng)商規(guī)定供應(yīng)商提出報價單。5.1.2.6比價：采購工程師需搜集至少5家供應(yīng)商的報價并綜合對比。和供應(yīng)商深入溝通，規(guī)定供應(yīng)商提供成本分析，不能提供的，可通過其他渠道理解商品或商品加工的成本構(gòu)成。5.1.2.7議價：采購根據(jù)商品的成本構(gòu)成和供應(yīng)商深入溝通以到達(dá)企業(yè)底價規(guī)定和最優(yōu)價格的目的。5.1.2.8樣品制作：采購工程師將產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)、圖紙和檢查原則發(fā)給供應(yīng)商規(guī)定供應(yīng)商制作樣品。供應(yīng)商根據(jù)我企業(yè)的規(guī)定制作樣品和承認(rèn)書。承認(rèn)書規(guī)定：a,樣品；b,圖紙（可選）；c,樣品檢測匯報；d,規(guī)格書（可選）；e,材質(zhì)證明（可選）；f,SGS證書、ROHS證書、UL證書、IP類證書、3C證書、REACH證書和CE證書等（f項可根據(jù)產(chǎn)品的規(guī)定作選擇性規(guī)定供應(yīng)商提供）。承認(rèn)書一式四份。樣品制作完成并檢查合格后供應(yīng)商把簽章好的樣品及承認(rèn)書送交采購工程師。5.1.2.9簽訂協(xié)議：對于能提供ROHS產(chǎn)品的供應(yīng)商規(guī)定供應(yīng)商簽訂《環(huán)境保護協(xié)議》（ROHS指令）和《ROHS承諾書》并加蓋公章交我企業(yè)，不簽的供應(yīng)商則予以淘汰。特殊狀況可由我企業(yè)自行送檢以證明其產(chǎn)品能符合ROHS的規(guī)定。5.1.2.10樣品承認(rèn)：采購工程師收到供應(yīng)商的樣品和承認(rèn)書，填寫《送樣登記表》和《供應(yīng)商新增變更表》交采購主管和（或）采購經(jīng)理和采購總監(jiān)簽核之后交研發(fā)部簽收承認(rèn)。5.1.2.11研發(fā)封樣：研發(fā)部收到采購部提供的供應(yīng)商樣品承認(rèn)書原則上在3天內(nèi)完畢產(chǎn)品的認(rèn)證。樣品合格的研發(fā)部簽核《樣品承認(rèn)書》并轉(zhuǎn)發(fā)采購部2份，品管部1份，研發(fā)自留1份。樣品不合格的則返回樣品及承認(rèn)書給采購工程師。5.1.2.12重新送樣：采購工程師轉(zhuǎn)達(dá)樣品不合格原因，告知供應(yīng)商改善并重新制作樣品送我企業(yè)承認(rèn)。三次送樣均不合格的淘汰此供應(yīng)商。5.1.2.135.1.2.8至5.1.2.12不合用于辦公用品、工具、治具、模具和設(shè)備的供應(yīng)商。5.1.2.14定價：對于樣品承認(rèn)合格的供應(yīng)商采購工程師再和供應(yīng)商溝通單價，商品單價確定后簽訂并交采購主管和（或）采購經(jīng)理，采購主管和（或）采購經(jīng)理深入和供應(yīng)商就單價進行溝通，確定后簽訂并呈交采購總監(jiān)，采購總監(jiān)深入和供應(yīng)商就單價進行溝通，確定后簽訂返回采購工程師。采購工程師把簽訂好的報價單加蓋協(xié)議章發(fā)供應(yīng)商并存檔。5.1.3現(xiàn)場審核供應(yīng)商5.1.3.1在新供應(yīng)商考核階段需現(xiàn)場審核的界定：a,A類產(chǎn)品、B類產(chǎn)品、治具、模具和設(shè)備的供應(yīng)商需要現(xiàn)場審核；b,C類產(chǎn)品的供應(yīng)商距我企業(yè)200公里以內(nèi)的需要現(xiàn)場審核；c,屬于本縣范圍內(nèi)的D類產(chǎn)品、工具和辦公用品供應(yīng)商需現(xiàn)場審核。5.1.3.2采購工程師根據(jù)5.1.3.1規(guī)定并和供應(yīng)商溝通后安排現(xiàn)場審核的詳細(xì)時間和人員。審核前需要發(fā)送《BSCI行為守則》、《BSCI工業(yè)生產(chǎn)商自我評估表》、《BSCI體系11月版本》、《BSCI管理手冊》、《反商業(yè)賄賂協(xié)議書（供應(yīng)商）》和《供應(yīng)商評審表》。5.1.3.3現(xiàn)場審核供應(yīng)商人員構(gòu)成：a,產(chǎn)品類供應(yīng)商審核由研發(fā)部、品管部SQE和采購部三部門代表構(gòu)成；b,工具、治具和模具類供應(yīng)商由SQE、研發(fā)部、生產(chǎn)部和采購部四部門代表構(gòu)成；c,設(shè)備類供應(yīng)商由SQE、生產(chǎn)部、工程部和采購部四部門代表構(gòu)成；d,辦公用品類供應(yīng)商由SQE、行政部和采購部三部門構(gòu)成。5.1.3.4文獻和協(xié)議的簽訂：在現(xiàn)場審核前供應(yīng)商需要簽訂并加蓋公章如下文獻和協(xié)議：《BSCI行為守則版》、《反商業(yè)賄賂協(xié)議書（供應(yīng)商）》、《BSCI工業(yè)生產(chǎn)商自我評估表》和《審核同意書》。5.1.3.5審核原則：審核中使用《供應(yīng)商評審表》、BSCI原則化的問卷調(diào)查表及評估表。審核行為由如下幾部分構(gòu)成：A部分：記錄重要數(shù)據(jù)：供應(yīng)商的商業(yè)和重要數(shù)據(jù)。B部分：BSCI審核，紀(jì)錄并評估遵守最基本的社會責(zé)任和環(huán)境保護方面的規(guī)定。B部分的審核和根據(jù)B部分所做出的糾正行動計劃屬于必須執(zhí)行的范圍。C部分：記錄并評估行業(yè)的最佳實踐。C部分的審核也是必須執(zhí)行的，根據(jù)C部分所做的糾正行動計劃的實行屬于自愿行為。這與參與我企業(yè)建立和保持商業(yè)關(guān)系方面不作規(guī)定。不過，提議那些有也許到達(dá)SA8000或者其他同等認(rèn)證原則的企業(yè)實行。5.1.3.6審核運作：審核人員的行為必須完全保持公正，不完善的審核行為不被承認(rèn)，一次完善的審核一般由如下幾種部分構(gòu)成。5.1.3.6.1簡介會議簡介會議可以使所參與者進行自我簡介，并闡明如下的操作構(gòu)造：·審核程序和估計審核所需時間?！ふl需要加入審核之中以及為何?！つ男┪墨I需要進行審核?！そ忉屗杏绕涞牡膯栴}。假如有任何問題不明白，我企業(yè)審核人員會毫不躊躇地提問。假如在某些方面尚未做好最佳的準(zhǔn)備，受審核的供應(yīng)商應(yīng)在此階段的會議上指出。在簡介會議的過程中審核員應(yīng)規(guī)定供應(yīng)商在如下內(nèi)容的同意書上簽名：·同意審核員在供應(yīng)商工作場地里拍照?！徍藛T可以與所有的員工會談?！び嘘P(guān)信息會被記錄并保留在我企業(yè)的資料庫中。·BSCI框架內(nèi)的第三方也許得到這些數(shù)據(jù)。同意書是表明供應(yīng)商和審核員是在合法的狀況下進行的必要部分。5.1.3.6.2與管理人員會談審核員和供應(yīng)商管理層之間進行徹底的信息交流是審核重要部分。審核員在簡介會議期間會問詢供應(yīng)商管理層一系列的問題。在審核的過程中，審核員與管理層之間有必要不停地互相澄清多種問題。5.1.3.6.3文獻檢查在審核過程中會審核大量的企業(yè)文獻以評估供應(yīng)商與否符合BSCI行為守則中的規(guī)定。5.1.3.6.4現(xiàn)場抽查在進行現(xiàn)場檢查時，會檢查并評估如下地方：·消防設(shè)備、滅火器及其安裝地方?！ぞo急出口、逃生路線以及它們的標(biāo)識/標(biāo)示牌?！び嘘P(guān)安全衛(wèi)生的問題：設(shè)備，人員以及培訓(xùn)等等?！C器、電力設(shè)備以及發(fā)電機?！ふ羝l(fā)生器和蒸汽排放管。·室溫、通風(fēng)以及照明狀況?！た傮w的清潔和衛(wèi)生?！ばl(wèi)生設(shè)施（廁所、洗手間以及飲水設(shè)施）?！け匾母＠捅憷O(shè)施，例如：病房，急救包，飲食區(qū)，咖啡/茶水區(qū)，小朋友養(yǎng)育院等等?！に奚?住房狀況(如提供應(yīng)員工)。5.1.3.6.5與員工會談與在供應(yīng)商區(qū)域內(nèi)和（或）區(qū)域外和員工進行會談是審核過程的一種內(nèi)容。與員工進行談話的目的是為了評估在文獻、現(xiàn)場檢查或者單獨與管理人員會談過程中無法確定的問題。必須保證匿名性，也就是說，所規(guī)定進行會談的員工必須是在不受管理層或者其他第三方提供資料或影響下獨立挑選的。規(guī)定談話的員工會受到特殊保護。假如在會談之前對員工施加影響，或任何不利于那些已會談的員工的狀況都會記錄下來，也許會導(dǎo)致審核成果無效，最壞的狀況下，會終止供應(yīng)商與我企業(yè)的業(yè)務(wù)關(guān)系。5.1.3.6.6總結(jié)會議在初次審核結(jié)束時，管理人員與審核員之間要舉行總結(jié)會議，對審核成果和所有必要的糾正行動進行詳細(xì)的討論。假如仍有不清晰的地方，雙方應(yīng)盡量討論。每項糾正行動的實行都要設(shè)定一種截止日期。受審核供應(yīng)商應(yīng)提出一種對應(yīng)的時間范圍來實行每個糾正行動。這個措施計劃將由審核員來考慮。在實行過程中，供應(yīng)商應(yīng)遵照如下原則：·防止或者減少對員工和（或）企業(yè)即時危險的糾正行動必須準(zhǔn)期執(zhí)行?！ご送?，幾乎不需什么努力，運用既有的資源就可以實現(xiàn)的糾正行動應(yīng)予以實行?！と缓髨?zhí)行其他所有的糾正行動?！ぶ贫ê侠淼臅r間范圍（既不應(yīng)不必要的遲延實行措施，也不應(yīng)期望在不合理的短時間內(nèi)完畢）。審核員對供應(yīng)商所提議的行動計劃的承認(rèn)重要依賴于其偏離規(guī)定的程度，以及實行該糾正行動的可行性。假如現(xiàn)階段供應(yīng)商中存在的問題會對員工的安全與健康導(dǎo)致嚴(yán)重的危害，審核員應(yīng)一直堅持立即采用糾正行動。用于彌補任何局限性之處的糾正行動參閱社會審核問卷調(diào)查表C部分（《業(yè)內(nèi)最佳實踐》）受審核供應(yīng)商可以所有或者部分同意審核匯報的C部分。供應(yīng)商可以選擇實行或者拒絕審核中C部分里的糾正行動。這應(yīng)在CAP（糾正行動計劃）C部分中相對應(yīng)的《是與否》一欄中注明，這個決定不會影響到最終審核成果，并且也不會給受審核供應(yīng)商帶來任何負(fù)面的成果。實行C部分中的糾正行動是屬于自愿行為，但提議那些有潛力到達(dá)SA8000或者同等承認(rèn)認(rèn)證原則的供應(yīng)商執(zhí)行其中的糾正行動。根據(jù)初次審核成果B部分和C部分而制定的CAP（糾正行動計劃）應(yīng)一式兩份，每份要由供應(yīng)商代表和審核員簽字。供應(yīng)商和審核員各保留一份。5.1.3.7審核匯報完畢審核之后，審核員要填寫社會責(zé)任審核匯報和《供應(yīng)商評審表》各一式兩份。供應(yīng)商一份以及我企業(yè)一份。假如供應(yīng)商自己已經(jīng)進行過BSCI審核，那么社會責(zé)任審核匯報的副本要交我企業(yè)存檔。5.1.3.8評估社會責(zé)任審核匯報和《供應(yīng)商評審表》社會責(zé)任審核匯報是供應(yīng)商企業(yè)的一份重要文獻。它包括對初次審核的評估，并且指出了必須要實行的糾正行動（問卷調(diào)查表B部分《BSCI社會責(zé)任規(guī)定》）以及自愿實行的最優(yōu)化措施（問卷調(diào)查表C部分《業(yè)內(nèi)最佳實踐》）。在對社會審核匯報進行評估的過程中，如下部分尤為重要：5.1.3.8.1評估BSCI社會責(zé)任規(guī)定（BSCI審核問卷B部分）每套問題都會給出全面的評估。評估以及評估的意義如下：表1：BSCI審核問卷調(diào)查表B部分中問題復(fù)雜性評分評估闡明2良好《沒有偏離BSCI社會責(zé)任規(guī)定》或者《僅有輕微不符合BSCI社會規(guī)定規(guī)定，不過員工已受到全面的保護》沒有嚴(yán)重偏離規(guī)定審核員可以把審核成果評估為良好，假如在非危急點中，偏離地方不超過兩處（用雙框符號在BSCI審核問卷調(diào)查表中注明），員工無即時的危險，也沒有系統(tǒng)的問題。1需要改善《少于二分之一規(guī)定不符合，并且不存在危急點（用雙框符號在BSCI審核問卷調(diào)查表中注明）》至少要完畢二分之一的審核點。沒有偏離的危急點。0危急《偏離大多數(shù)的規(guī)定或/和處在危急狀況（用雙框符號在BSCI審核問卷調(diào)查表中注明）》達(dá)不到二分之一以上的規(guī)定點和/或沒能通過危急點。NA不合用《規(guī)定不符合企業(yè)構(gòu)造》在企業(yè)構(gòu)造方面，與規(guī)定無關(guān)。對供應(yīng)商的社會責(zé)任體現(xiàn)的全面評估根據(jù)如下制定：如任何B部分答卷中的問題的成果為惡劣則該審核成果為惡劣。即，如B部分中任何一套問題中的評估成果為《危急》，那么B部分的整個審核成果就是《危急》。同樣，假如任何一套問題的評估成果僅為《需要改善》，不管其他問題的評估都為《良好》，則整個審核成果仍為《需要改善》。社會審核匯報中的《備注》部分給審核員提供空間，以刊登正面和/或負(fù)面的評論，以及認(rèn)為是很重要的問題、和值得一提的備注。與此同時，匯報中還要附上供應(yīng)商工廠的照片。5.3.1.8.2BSCI社會規(guī)定的糾正行動計劃（CAP）（BSCI審核問卷調(diào)查表B部分）社會責(zé)任審核匯報以及包括與受審核供應(yīng)商在結(jié)束會議上到達(dá)的糾正措施。是獲得資格和實行階段的基礎(chǔ)。它們記錄下哪些措施必須要在可接受的時間內(nèi)實行。5.3.1.8.3評估《業(yè)內(nèi)最佳實踐》（BSCI問卷調(diào)查表C部分）該部分對每套問題的評估與B部分中不一樣。僅有只有兩個選擇：表2：BSCI審核問卷調(diào)查表C部分中問題復(fù)雜性評分評估闡明2良好《符合規(guī)定》規(guī)定符合所有審核點1需要改善《不符合規(guī)定》至少有一處不符合規(guī)定。NA不合用《規(guī)定不符合企業(yè)構(gòu)造》規(guī)定不合用于企業(yè)構(gòu)造假如一種企業(yè)想進行深入的認(rèn)證過程，如SA8000或者其他被承認(rèn)的原則，那么就必須到達(dá)問卷B部分和C部分中的所有規(guī)定。獲得有效的SA8000或者其他同等承認(rèn)的認(rèn)證可以使供應(yīng)商免于接受BSCI體系內(nèi)甚至其他非BSCI的客戶的深入審核。但只有當(dāng)證書上清晰的寫明的廠名、廠址與要接受本次BSCI審核的生產(chǎn)場所完全符合，該認(rèn)證才會予以承認(rèn)。如供應(yīng)商決定不參與進一步的認(rèn)證過程，在我企業(yè)審核中不會產(chǎn)生負(fù)面影響。社會責(zé)任審核匯報的成果僅取決于評估匯報。5.3.1.8.4糾正行動計劃（CAP）《業(yè)內(nèi)最佳實踐》所有或者部分實行糾正行動計劃C部分中所列的必要糾正行動屬于自愿行為。但提議那些有能力并且樂意加入鑒定和認(rèn)證如SA8000或者其他被承認(rèn)原則的企業(yè)實行那些糾正行動計劃。5.1.3.9審核成果。B部分被評為良好的審核方可通過，同步通過《供應(yīng)商評審表》。審核通過方可列入《合格供應(yīng)商目錄》當(dāng)中。審核不通過，供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)糾正行動計劃（CAP）所承諾的改善期限內(nèi)作出改善，供應(yīng)商應(yīng)在改善到期一種月內(nèi)再次提出審核規(guī)定。5.1.3.10重新審核。重新審核程序跟上述闡明的初次審核程序相似。重新審核包括在此前的初次或者上次審核中確定為偏離規(guī)定的所有地方。必要糾正行動的實行要記錄在CAP中，并且社會責(zé)任審核匯報要予以檢查。假如審核員發(fā)現(xiàn)新的和（或）其他不符之處，則不符合項就要予以分析并包括在重新審核評估與CAP（糾正行動計劃）中。所有的糾正行動都應(yīng)在重新審核訂單下達(dá)之前予以實行。最終內(nèi)部檢查應(yīng)在申請重新審核之前完畢。重新審核仍不能通過，可再申請一次。如第二次重新審核仍不能通過，則不再進行審核。5.1.3.11《合格供應(yīng)商目錄》。審核通過方可列入《合格供應(yīng)商目錄》當(dāng)中。5.1.3.125.1.3.5到5.1.3.10引用《BSCI認(rèn)證原則手冊》有增補和刪節(jié)。5.2分包商開發(fā)5.2.15.3供應(yīng)商管理5.3.1社會責(zé)任5.3.1.1品管部SQE持續(xù)關(guān)注供應(yīng)商的社會責(zé)任體現(xiàn)，在知悉供應(yīng)商出現(xiàn)重大違反BSCI行為守則的異常時組織有關(guān)部門對供應(yīng)商進行現(xiàn)場審核。如現(xiàn)階段的問題已經(jīng)對員工的健康和安全導(dǎo)致嚴(yán)重的危害了，審核員應(yīng)一直堅持立即采用糾正行動，如供應(yīng)商不采用糾正行動，我企業(yè)可終止與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)關(guān)系。由此產(chǎn)生的損失由供應(yīng)商承擔(dān)。5.3.1.2年度供應(yīng)商社會責(zé)任審核：對供應(yīng)商的社會責(zé)任審核一年不少于一次。到了年度審核期限品管部SQE發(fā)《BSCI工業(yè)生產(chǎn)商自我評估表》給供應(yīng)商并規(guī)定供應(yīng)商三個工作日內(nèi)完畢評估表并簽回。5.3.1.3現(xiàn)場審核：品管部SQE和供應(yīng)商溝通年度現(xiàn)場審核時間和人員，組織有關(guān)部門安排審核。操作程序按5.1.3.5到5.1.3.10執(zhí)行。5.3.1.4對于第二次重新審核仍不能通過的供應(yīng)商列為不合格供應(yīng)商，可終止業(yè)務(wù)關(guān)系。5.3.2價格5.3.2.1采購部持續(xù)理解市場的供求關(guān)系，對于降價的信息及時和供應(yīng)商溝通規(guī)定其調(diào)價。5.3.2.2采購部按年簽訂降價目的，原則上年度降價目的為10%，根據(jù)實際狀況分解成月目的。逐月考核納入采購員績效考核當(dāng)中。詳細(xì)執(zhí)行細(xì)則按《采購部控制程序》。5.3.2.3評分原則：30分。供應(yīng)商年度降價≧10%或低于95%采購已搜集市場單價為30分，年度降價<10%、>5%或高于5%但低于80%采購已搜集市場單價為25分，年度降價≦5%、>0%或高于20%但低于60%采購已搜集市場單價為20分，年度沒有降價或高于60%采購已搜集市場單價為15分，責(zé)任采購于每月10號前維護《供應(yīng)商（月、季、年）考核表》中的價格部分。5.3.3質(zhì)量5.3.3.1品管部于每日上午發(fā)出前一日的《來料檢查報表》作為供應(yīng)商品質(zhì)狀況考核的根據(jù)。5.3.3.2來料或已入庫商品發(fā)現(xiàn)異常由品管部發(fā)出《品質(zhì)異常發(fā)生聯(lián)絡(luò)單》或《品質(zhì)異常告知單》。采購工程師于半小時內(nèi)到異?，F(xiàn)場協(xié)調(diào)處理異常問題，屬于來料的異?；蚍钱a(chǎn)品類異常由采購工程師或采購員主導(dǎo)異常的處理；屬于已入庫產(chǎn)品異常的由SQE主導(dǎo)異常的處理。對于不良比率不小于10%的批量性不良由SQE發(fā)出《供應(yīng)商糾正防止措施匯報》（8D匯報）并規(guī)定供應(yīng)商三個工作日內(nèi)作出分析和改善并簽回。5.3.3.3對于因商品重大缺陷而給我企業(yè)導(dǎo)致不可逆轉(zhuǎn)損失時由品管部主管、SEQ和（或）采購部主管、采購工程師或采購員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，規(guī)定供應(yīng)商限期（依實際狀況）內(nèi)來我企業(yè)協(xié)助處理。產(chǎn)生的損失按《采購協(xié)議》和《反商業(yè)賄賂協(xié)議書（供應(yīng)商）》和《BSCI行為守則》或（和）《ROHS承諾書》和《環(huán)境保護協(xié)議（ROHS指令）》有關(guān)條款處理。5.3.3.4評分原則：30分。來料合格率=100%為30分，100%>來料合格率>96%為25分，96%≦來料合格率≧95%為20分，來料合格率<95%為15分。品管部根據(jù)《來料檢查匯報》、5.3.2.2和5.3.2.3于每月10號前維護《供應(yīng)商（月、季、年）度考核表》品質(zhì)部分。計算公式：來料合格率=(不合格批次/總來料批次)*100%。5.3.4交期5.3.4.1采購工程師和采購員根據(jù)《采購協(xié)議》跟進交期。每月5號前采購文員從SAP系統(tǒng)中引出《月供應(yīng)商交期到達(dá)率》交責(zé)任采購分析原因并提出改善措施。5.3.4.2評分原則：30分。交期到達(dá)率評分原則：30分：>99%，25分：≦99%、≧95%，20分：≧90%，15分：<90%。計算公式：交期到達(dá)率=（延期批次/總來料批次）*100%。5.3.4.3責(zé)任采購于每月10號前維護《供應(yīng)商（月、季、年）度考核表》交期部分。5.3.5配合5.3.5.1評分原則：總分10分。5.3.5.2評估項目：·往來聯(lián)絡(luò)函件答復(fù)狀況：包括：a，答復(fù)時間，每延期一天扣1分；b，盡職答復(fù)狀況，每投訴一次扣1分（投訴需供應(yīng)商答復(fù)）。由責(zé)任部門匯總交責(zé)任采購記錄?！て渌浜鲜马棧好客对V一次扣1分（投訴需供應(yīng)商答復(fù)）。由責(zé)任部門匯總交責(zé)任采購記錄。5.3.5.3責(zé)任采購匯總各部門投訴即時維護到《供應(yīng)商（月、季、年）度考核表》配合部分。5.3.6考核匯總5.3.6.1評分原則：總分100分：優(yōu)：≧95分；良：95分>、≧85分；一般：≧70分；不合格：<70。5.3.6.2采購部于每月15號前記錄完畢《供應(yīng)商（月、季、年）度考核表》（并附考核根據(jù)）并交品管部或工程部和（或）生產(chǎn)部會簽后把有關(guān)考核內(nèi)容發(fā)有關(guān)對應(yīng)供應(yīng)商回簽。供應(yīng)商需在三個工作日內(nèi)回簽。5.3.6.3供應(yīng)商需五個工作日內(nèi)對缺項提出改善措施發(fā)責(zé)任采購，責(zé)任采購抄送有關(guān)部門。5.3.6.4持續(xù)三個月評為不合格的供應(yīng)商或總季度評分在最終15位的供應(yīng)商列為觀測供應(yīng)商或不合格供應(yīng)商。觀測供應(yīng)商下季度考核總評分不在最終15位則重新列入合格供應(yīng)商，否則列為不合格供應(yīng)商。5.3.6.5列為不合格供應(yīng)商的終止商業(yè)關(guān)系。被列為不合格的供應(yīng)商改善后可重新申請合作關(guān)系。執(zhí)行流程按5.1有關(guān)部分的程序操作。5.3.6.6季度供應(yīng)商考核表由月度供應(yīng)商考核表匯總而成，作為《供應(yīng)商開發(fā)月計劃表》的根據(jù)。5.3.6.7年度供應(yīng)商考核包括年度BSCI社會責(zé)任審核匯報和《供應(yīng)商（月、季、年）度考核表》為下一年度