變壓器生產(chǎn)制作-品質(zhì)異常處理程序

變壓器生產(chǎn)制作-品質(zhì)異常處理程序過程異常的組成：1.進(jìn)料異常2.制程異常3.最終檢驗(yàn)異常4.客訴異常

第一章：進(jìn)料異常①進(jìn)料檢驗(yàn)異常：來料檢驗(yàn)判定不合格的材料，IQC在來料批放置“待處理”標(biāo)識牌予以標(biāo)識隔離；填寫《不良材料評審報(bào)告》隨附不良樣品交資材部負(fù)責(zé)人組織評審；依評審結(jié)果對不合格批次材料給予處理：

A：特采、分選：在不合格批次材料的外箱貼黃色特采標(biāo)簽，并在標(biāo)簽上注明特采內(nèi)容；B：退貨在不合格批材料的外箱貼紅色拒收標(biāo)簽，并標(biāo)簽上注明不良內(nèi)容；

IQC依判定在《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》上填寫上《不良材料評審報(bào)告》的管理號；

IQC填寫《供方不良材料通知書》交資材部反饋供方并保留不良樣品以備供方確認(rèn)；IQC應(yīng)跟進(jìn)供方改善后的品質(zhì)狀況并將結(jié)果記錄于《供方來料不良改善通知書》；②制程反饋材料不良的處理：IQC在接到生產(chǎn)部、品質(zhì)部、技術(shù)部反饋制程中發(fā)現(xiàn)的的原材料不良時，應(yīng)前往生產(chǎn)線現(xiàn)場確認(rèn)是否為來料不良；經(jīng)確認(rèn)為來料不良時應(yīng)將此上線批材料作如下處理：A：如上線批材料不可使用時應(yīng)標(biāo)識隔離并通知生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)數(shù)量后退回材料倉庫退貨區(qū)；B：如此線材料批可選別使用，則將不良樣品保留同時反饋生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)選別不良品數(shù)量；IQC應(yīng)對上線材料的的在庫狀況進(jìn)行確認(rèn)，如有庫存品時應(yīng)給予標(biāo)識并隔離并填寫《不良材料評審報(bào)告》對在庫品進(jìn)行評審處理；其余依進(jìn)料檢驗(yàn)異常處理.第二章：制程異常2.1制程異常①上線材料不良的異常處理：A：材料上線前檢查發(fā)現(xiàn)不良時應(yīng)及時通知生產(chǎn)線班長將不良材料批進(jìn)行隔離并反饋IQC確認(rèn)；如確認(rèn)為來料不良應(yīng)通知生產(chǎn)部將不良材料批退回材料倉庫退貨區(qū)隔離；B：如為材料倉庫發(fā)料錯誤，則退材料倉庫給予更換，更換之材料批需作重新的檢查；C：生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有材料不良時，應(yīng)立即停用不良材料并給予標(biāo)識隔離；D：IQC接到反饋后應(yīng)及時前往生產(chǎn)現(xiàn)場確認(rèn)，并依進(jìn)料檢驗(yàn)異常處理方案處理；E：IPQC應(yīng)協(xié)同生產(chǎn)部追溯已使用不良材料的制品并予以標(biāo)識隔離并反饋技術(shù)部評估制品的處理方案并跟進(jìn)處理結(jié)果；②點(diǎn)檢時儀器異常的處理：A：IPQC在對儀器點(diǎn)檢發(fā)現(xiàn)儀器異常時，應(yīng)立即終止該異常儀器的使用（掛上禁用標(biāo)識牌）并反饋該線班長；B：會同該線班長追溯此時至前一點(diǎn)檢時段內(nèi)所檢測的產(chǎn)品給予標(biāo)識隔離并采用正常儀器作重新的檢測；C：經(jīng)維修后重新使用前儀器必須先行確認(rèn)點(diǎn)檢，正常方可投入使用；③巡檢時產(chǎn)品異常的處理：B：5W1H（什么問題What、為什么發(fā)生Why、什么時間發(fā)生When、什么地方發(fā)生Where、誰做的Who、當(dāng)時是如何做的How)；C：對不良品所呈現(xiàn)的現(xiàn)象應(yīng)細(xì)致的分析與調(diào)查并辨別產(chǎn)生不良是偶然因素或系統(tǒng)因素；.D：必要時可以采取模擬再現(xiàn)不良的方式進(jìn)行確認(rèn)比較；E：將所有潛在可能產(chǎn)生該不良的因素系統(tǒng)地歸納然后進(jìn)行比較，找出關(guān)鍵因素；F：原因的分析必須了解客戶對此不良及可能產(chǎn)生原因的掌握程度；G：原因的分析必須找出最根本的原因（可以采取問5次為什么）；4.2客戶投訴回復(fù)技巧③改善措施：A：措施的擬訂必須依據(jù)公司現(xiàn)有的環(huán)境基礎(chǔ)及結(jié)合現(xiàn)有的各項(xiàng)條件；B：措施必須是可具體化，有操作性；C：報(bào)告的措辭必須體現(xiàn)出專業(yè)性、嚴(yán)謹(jǐn)性、邏輯性，必須與前分析的原因形成因果關(guān)系；D：措施應(yīng)提供相關(guān)的佐證記