DB23T 3625.1-2023金屬非金屬礦山雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評(píng)定指南 第1部分：通則

23 請(qǐng)注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識(shí)別專利的責(zé)任。金屬非金屬礦山雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評(píng)定指南本文件不適用于從事石油天然氣開采和采水、采土、采GB/T13861生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分GB/T33000企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化DB23/T2296—2019企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)通則DB23/T2576—2020企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)通則《國(guó)家礦山安全監(jiān)察局關(guān)于印發(fā)金屬非金屬礦山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)的通知》（礦安〔2022〕88DB23/T2296—2019和DB23/T2576—2024基本要求4.2機(jī)構(gòu)設(shè)置4.2.1企業(yè)應(yīng)成立由主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人以及安全、生產(chǎn)、技術(shù)等專業(yè)技術(shù)人員組成的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)4.2.2主要負(fù)責(zé)人應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作。4.2.3分管負(fù)責(zé)人和部門負(fù)責(zé)人以及各專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排4.3制度建設(shè)4.4組織培訓(xùn)位的雙重預(yù)防機(jī)制的制度、程序、方法進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并保留培訓(xùn)4.5全員參與查、治理、驗(yàn)收、統(tǒng)計(jì)分析等各環(huán)節(jié)的雙重預(yù)防機(jī)制理、隱患治理驗(yàn)收、隱患統(tǒng)計(jì)分析、文件管理、持續(xù)改進(jìn)和運(yùn)行效果的全閉4.8監(jiān)督考核5.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)遵循“大小適中、便于分類、功5.1.2.1企業(yè)應(yīng)發(fā)動(dòng)全員參與，全方位、全過(guò)程對(duì)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)環(huán)境、人員5.1.2.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查由雙重預(yù)防機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組組織，各職能管理部門分別主持，單位負(fù)5.2危險(xiǎn)源辨識(shí)f)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；g)作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；h)工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；），），5.3風(fēng)險(xiǎn)分析5.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估a)工作危害分析法（JHAb)安全檢查表法（SCL5.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)5.5.2企業(yè)有以下情形之一，視為存在重大風(fēng)險(xiǎn)：a)違反法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并可能構(gòu)成重大隱患的；5.5.3企業(yè)應(yīng)根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)的結(jié)果填寫風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估記錄。5.6風(fēng)險(xiǎn)管控5.6.1.1管控原則企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)管控措施時(shí)應(yīng)遵循可行性、安全性、可靠性和重點(diǎn)突出人的因5.6.1.2管控類別企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施前應(yīng)針對(duì)以下內(nèi)c)是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)有害因5.6.3.1企業(yè)應(yīng)結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)宜分c)一般風(fēng)險(xiǎn)（黃色風(fēng)險(xiǎn)）管控層級(jí)為班組級(jí)，由班組負(fù)責(zé)人管控；級(jí)、可能導(dǎo)致后果、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、應(yīng)急措施、應(yīng)急電話、安全要風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、可能導(dǎo)致后果、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、應(yīng)急措施、應(yīng)急電話、安全標(biāo)識(shí)等信5.7.5.1企業(yè)應(yīng)在存有危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源和較大以上風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所、設(shè)備、設(shè)施上設(shè)置明顯的且符6.2.2.1按照屬地負(fù)責(zé)、分級(jí)、分專業(yè)管理形式開展隱患排查，隱患排查活動(dòng)方式分為綜合檢查、日6.2.2.5專項(xiàng)檢查是針對(duì)重大活動(dòng)、季節(jié)性和節(jié)假日等因素開展的隱患排查活動(dòng)。6.3.1根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，安全事故隱患分一般事6.4.1.2隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。6.4.1.4隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能止使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加應(yīng)當(dāng)采取停止作業(yè)、撤離人員、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)等安全措施，并及時(shí)向當(dāng)?shù)厝嗣裾捌溆嘘P(guān)部門報(bào)告。6.4.4.1經(jīng)判定或評(píng)估屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書。評(píng)a)事故隱患的類別；b)影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度；6.4.5.3對(duì)政府督辦的重大事故隱患，按有關(guān)規(guī)定h)隱患排查項(xiàng)目清單、隱患排查治理臺(tái)賬等內(nèi)容的文件成果。7.3涉及重大事故隱患，其排查記錄、評(píng)估記錄、治理方案、隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔備設(shè)施庫(kù)、作業(yè)活動(dòng)庫(kù)、相關(guān)管理制度、體系文件等信息8.3企業(yè)宜建立雙重預(yù)防機(jī)制信息化平臺(tái)。8.4重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。9持續(xù)改進(jìn)9.1評(píng)審c)企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；d)風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整；9.3溝通9.3.2重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。12345事件人12345序號(hào)人人分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員“雙未建立“雙重預(yù)防機(jī)制”組織機(jī)構(gòu)，評(píng)定驗(yàn)收不設(shè)基本要求及應(yīng)履行的主理考核制度，明確考核獎(jiǎng)懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、組織形式、方法等，并將考核結(jié)果與員工工度，根據(jù)“雙重預(yù)防機(jī)制”考核結(jié)果予以獎(jiǎng)2、未根據(jù)“雙重預(yù)防機(jī)制”考核結(jié)果落實(shí)獎(jiǎng)懲獎(jiǎng)懲記錄，相關(guān)財(cái)務(wù)文識(shí)、分析風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、確定通過(guò)分析工藝流程、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)判斷是否遺漏主要作1、未結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則位人員是否掌握企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容，一項(xiàng)不負(fù)責(zé)人、崗位人員是否掌握企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)規(guī)則并進(jìn)行正確核查崗位人員是否掌握風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)2、各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源未根據(jù)管控層級(jí)確定責(zé)任根據(jù)相關(guān)記錄文件，抽查10%相關(guān)崗位人員，5人及以上未掌握本崗位應(yīng)管控風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)控制措工作危害分析記錄、安全企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員是否清楚應(yīng)管控的風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)控制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單1、企業(yè)應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，清單應(yīng)由2、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單的格式、內(nèi)容應(yīng)符合非1、企業(yè)應(yīng)通過(guò)有效方式告知企業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)相2、對(duì)存在較大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位，3、應(yīng)組織各層級(jí)、各崗位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果編制隱患排查清單1、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及2、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單內(nèi)的排查項(xiàng)目及3、排查清單中應(yīng)明確排查類型、組織級(jí)別、產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單內(nèi)排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)未包含礎(chǔ)管理類隱患排查清單中排查項(xiàng)目不全、排查標(biāo)隱患排查確定排查企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定隱患排查計(jì)隱患排查實(shí)施（1001、企業(yè)應(yīng)按照排查計(jì)劃，由各組織級(jí)別分別3、查出的不能立即整改或危害較大的隱患應(yīng)隱患排查表、排查記一般事故隱患治理1、隱患排查結(jié)束后，對(duì)于不能立即整改的，2、隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱2、針對(duì)查出的事故隱患未及時(shí)下發(fā)隱患整改通知單，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)隱患排查一般事故隱患治理3、隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組重大事故隱患治理1、經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及3、重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、重大隱患未按規(guī)定上報(bào)治理方案及治理結(jié)果的，驗(yàn)收1、重大事故隱患檔案查看隱患治理情況及信息化管理信息系統(tǒng)2、信息系統(tǒng)中，風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)記錄和隱患3、信息系統(tǒng)中，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單和隱患治4、企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)應(yīng)與相關(guān)監(jiān)管部門機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫(kù)、作業(yè)活動(dòng)庫(kù)、相關(guān)管理制度、體報(bào)系統(tǒng)信息情況進(jìn)行1、企業(yè)應(yīng)適時(shí)、及時(shí)針對(duì)工藝、設(shè)備、人員2、應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的變化情況或法律法1、未適時(shí)、及時(shí)對(duì)變更過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行危險(xiǎn)源2、