2023版關(guān)于構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制實施方案

關(guān)于構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控和隱患

排查治理雙重預(yù)防機(jī)制實施方案

關(guān)于構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控和隱患排直治理雙重

預(yù)防機(jī)制實施方案

為認(rèn)真貫徹落實"安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方

針，根據(jù)《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于印發(fā)標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作

指南的通知》（安委辦（2016]3號）文件精神，嚴(yán)格落實企業(yè)安全主體

責(zé)任，構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機(jī)制（以

下簡稱"雙重預(yù)防機(jī)制"）結(jié)合我公司實際情況，特制定本實施方案。

一、指導(dǎo)思想

以安全管理的科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅持以人為本的安全發(fā)展觀，牢

固樹立"隱患就是事故”的安全理念，嚴(yán)格落實我公司安全管理的主題

責(zé)任和安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任，通過公司雙重預(yù)防機(jī)制以危險源辨識和風(fēng)險

評估為基礎(chǔ)，以風(fēng)險預(yù)控為核心，以不安全行為管控為重點，制定針對

性的管控標(biāo)準(zhǔn)和措施，達(dá)到"人、機(jī)、環(huán)、管"的最佳匹配，從而實現(xiàn)

公司安全生產(chǎn)，促進(jìn)安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實和風(fēng)險管控標(biāo)準(zhǔn)與措施的執(zhí)

行，通過危險源監(jiān)測監(jiān)控和風(fēng)險預(yù)警，使危險源始終處于受控狀態(tài)，有

效消滅和控制各類事故的發(fā)生。

二、組織機(jī)構(gòu)

為加強(qiáng)我公司雙重預(yù)防機(jī)制的組織領(lǐng)導(dǎo)，有效防范各類安全生產(chǎn)事

故，特成立雙重預(yù)防性工作機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長：

副組長：

成員：

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由副組長兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)工

作。

三、目標(biāo)任務(wù)

通過危險源安全風(fēng)險評估、預(yù)控，將風(fēng)險水平控制在可接受的范圍，

使我公司安全生產(chǎn)風(fēng)險防范提供即時、有效的信息保障，將風(fēng)險辨識、

風(fēng)險評價和編制的防控措施和體系，以及建立的人工管理型報警和監(jiān)控

系統(tǒng)報警結(jié)合風(fēng)險預(yù)警模式達(dá)到"風(fēng)險動態(tài)預(yù)警、實時監(jiān)控;管理有效、

控制有方"的現(xiàn)代安全預(yù)防型管理目標(biāo)。

四、體系和制度

（一）風(fēng)險管理對象提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定

各單位部門在對危險源進(jìn)行辨識、分析的基礎(chǔ)上，提煉出相應(yīng)的風(fēng)

險管理對象，并符合下列要求：

⑴風(fēng)險管理對象的提煉要具體、明確，一般應(yīng)按照人、機(jī)、環(huán)、管

四種風(fēng)險類型來確定；

(2)針對風(fēng)險管理對象各制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程序；

(3)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過

程原則；

(4)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制

度的要求；

(5)應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行修訂

和完善。

(二)危險源監(jiān)測

各單位部門采取措施對危險源進(jìn)行不間斷監(jiān)測，以確定其是否處于

受控狀態(tài)。并確保：

Q)危險源監(jiān)測方法適宜，并在風(fēng)險管理程序中予以明確；

(2)危險源監(jiān)測設(shè)備靈敏、可靠；

⑶危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。

(三)風(fēng)險預(yù)警

各單位部門采取措施對危險源產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行預(yù)警，使管理層和責(zé)

任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。風(fēng)險預(yù)警應(yīng)：

Q)針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風(fēng)險，制定相應(yīng)的預(yù)

警方法；

(2)建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時。

(四)風(fēng)險控制

各單位部門建立健全程序以確保風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險管理措施及相

關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實現(xiàn)對風(fēng)險的控制。并符合：

Q)對危險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、

警示的原則；

(2)危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、

控制效果評價等環(huán)節(jié)符合相關(guān)要求；

(3)制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上年度風(fēng)險評估報告為依據(jù)，充分

考慮本年度計劃實施時潛在風(fēng)險；

(4)根據(jù)危險源辨識、風(fēng)險評估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，編制《操作規(guī)程》、

《安全技術(shù)措施計劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項安全技術(shù)措施；

(5)在進(jìn)行重大以上風(fēng)險任務(wù)時，必須編制專門的安全措施，并明確

安全工作程序。

(五)信息與溝通

各單位部門建立健全并保持程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲

取風(fēng)險預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，公司應(yīng)確保：

Q)員工參與風(fēng)險預(yù)控管理方針和程序的制定、評審；

(2)員工參與危險源辨識、風(fēng)險評估及管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定；

(3)員工了解誰是現(xiàn)場或當(dāng)班急救人員；

(4)組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估，并留有記錄。

(六)風(fēng)險財政管理

各單位部門實施風(fēng)險財政管理，以轉(zhuǎn)移風(fēng)險、降低風(fēng)險成本、強(qiáng)化

員工風(fēng)險管理意識，并應(yīng)：

(1)對單位年度事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計、分析，記錄齊全；

(2)按照國家規(guī)定，對員工進(jìn)行投保；

(七)工余安全健康管理

各單位部門要了解和掌握員工工余安全健康狀況，對員工工余安全

健康進(jìn)行管理，并應(yīng)：

Q)定期組織員工開展有關(guān)工余安全、健康方面的知識培訓(xùn)和宣傳、

教育活動，在員工業(yè)余活動集中區(qū)域張貼工余安全健康的宣傳資料；

(2)組織員工對工余安全健康風(fēng)險進(jìn)行評估，并制定防范措施；

(3)鼓勵員工匯報工余安全健康事故，并形成制度。

五、保障管理

各單位部門要從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持

程序，以保障公司井雙重預(yù)防機(jī)制能夠得到有效的實施和運行。

(一)組織保障

各單位部門建立健全雙重預(yù)防機(jī)制管理組織機(jī)構(gòu)，以組織、協(xié)調(diào)、

指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險預(yù)控管理工作，組織機(jī)構(gòu)應(yīng)：

Q)職責(zé)明確、分工合理，負(fù)責(zé)風(fēng)險管理全過程；

(2)由不同層次的有代表性的人員組成。

各單位部門雙重預(yù)防機(jī)制管理的最終責(zé)任由公司井最高管理者承擔(dān)。

各單位部門管理層應(yīng)為實施、控制和改進(jìn)雙重預(yù)防機(jī)制提供必要的

資源(資源包括人力資源、專項技能、技術(shù)和財力資源)。

(二)制度保障

1、各單位部門建立健全與雙重預(yù)防機(jī)制管理相關(guān)的目標(biāo)、責(zé)任、獎

懲、舉報、投入保障、風(fēng)險控制、隱患排查治理、員工行為、文化建設(shè)、

安全會議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)

急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災(zāi)害預(yù)防、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生

健康、環(huán)境保護(hù)等管理制度，并確保：

Q)各項規(guī)章制度貫徹到全體員工；

(2)有相應(yīng)機(jī)構(gòu)、部門負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督

檢查與考核。

2、各單位部門要建立健全并保持程序，以識別適用的法律、法規(guī)、

標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求，并確保：

Q)相關(guān)活動遵守適時的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求；

(2)每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求

的遵守情況，并形成評價報告上報公司安全監(jiān)察部備案；

(3)及時更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的信息，并將這些信

息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方；

(4)資料齊全完善，有目錄清單。

3、各單位部門建立健全并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，

保證在各個場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄，并確保：

Q)有專門機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)文件收發(fā)、傳達(dá)、歸檔；

(2)文件收發(fā)、歸檔要有記錄，并形成目錄清單；

(3)作廢文件有標(biāo)識，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文件；

(4)與雙重預(yù)防機(jī)制相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識明確，并可追

溯相關(guān)的活動；

(5)記錄保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并明確記

錄保存期限。

(三)安全文化保障

各單位部門建立健全并保持企業(yè)安全文化建設(shè)管理程序，以發(fā)揮安

全文化的導(dǎo)向、激勵、凝聚和規(guī)范功能。安全文化建設(shè)應(yīng)：

Q)明確安全文化內(nèi)涵、目標(biāo)、內(nèi)容、模式、建設(shè)流程，并最終形成

實施方案；

(2)以實現(xiàn)員工自我管理為目標(biāo)；

(3)全員、全過程、全方位地貫穿于公司井的各項管理。

六、雙重預(yù)防機(jī)制管理內(nèi)容

各單位部門要建立健全并保持人員不安全行為控制程序，對人員不

安全行為進(jìn)行識別和梳理，并制訂員工崗位規(guī)范^控制措施，以實現(xiàn)人

員準(zhǔn)入、培訓(xùn)、監(jiān)督全過程的流程管理。

L人員準(zhǔn)入管理

各單位部門應(yīng)建立健全并保持員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)，人員準(zhǔn)入管理標(biāo)

準(zhǔn)應(yīng)：

Q)明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計劃；

(2)明確員工準(zhǔn)入條件(包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等)。

2、人員不安全行為識別與梳理

在危險源辨識的基礎(chǔ)上，對識別出的人員不安全行為進(jìn)行梳理，總

結(jié)分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律，為不安全行為控制提供依據(jù)。人員不安

全行為梳理應(yīng)：

Q)全面、具體、準(zhǔn)確、有針對性；

(2)按照風(fēng)險等級進(jìn)行分類。

3、員工崗位規(guī)范

在人員不安全行為識別與梳理的基礎(chǔ)上，各公司應(yīng)制訂員工崗位規(guī)

范，崗位規(guī)范應(yīng):

Q)種類齊全；

(2)明確各崗位工作任務(wù)；

(3)規(guī)定各崗位所需個人防護(hù)用品和工器具；

(4)明確各崗位安全管理職責(zé)；

(5)明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn)；

(6)確保在完成預(yù)定任務(wù)存在多工種交叉作業(yè)時，必須制定書面安全

工作程序。

4、不安全行為控制措施制定

制定員工不安全行為控制措施，以確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí)行，

措施應(yīng)：

Q)結(jié)合各公司自身的特點和員工不安全行為特征；

(2)涵蓋影響我公司人員不安全行為的各類因素；

(3)針對不同類型的不安全行為分別制定。

5、員工培訓(xùn)教育

建立員工培訓(xùn)教育機(jī)制，以提高員工安全知識、意識和技能，員工

培訓(xùn)教育應(yīng):

Q)明確員工培訓(xùn)與績效考核的職能部門及人員，并有績效考核制度；

(2)有足夠的培訓(xùn)資源；

(3)每年至少對全員進(jìn)行一次以危險源辨識、風(fēng)險評估為主的體系培

訓(xùn)I。

(4)每年進(jìn)行一次基于風(fēng)險管理和事故分析統(tǒng)計的培訓(xùn)需求調(diào)查》；

(5)每年對上年度培訓(xùn)計劃的可行性和培訓(xùn)效果進(jìn)行評估；

(6)每年根據(jù)上述兩個報告，編制下年度培訓(xùn)計劃，并以文件形式下

發(fā)；

(7)明確員工分層和分類培訓(xùn)|內(nèi)容與周期；

(8)對人員不安全行為進(jìn)行針對性的矯正培訓(xùn)；

(9)建立員工培訓(xùn)信息檔案；

(10)每次培訓(xùn)結(jié)束，形成單項《培訓(xùn)評估報告》；

(11)確保培訓(xùn)樹勾和師資；

(12)對參加培訓(xùn)的人員必須進(jìn)行考核或考試，并有完整的培訓(xùn)臺帳；

(13)采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備前對員工進(jìn)行培訓(xùn)并有記錄；

(14)新入職員工要接受不少于72小時的安全培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)。

6、員工行為監(jiān)督

建立完善的員工行為監(jiān)督制度，及時對人員不安全行為進(jìn)行監(jiān)督和

控制，并應(yīng)：

Q)確定監(jiān)督機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)的管理、監(jiān)督、考核人員；

(2)明確監(jiān)督范圍、方式、頻次；

(3)對監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行分類統(tǒng)計、分析，并制定改進(jìn)計劃。

7、員工檔案

建立健全員工檔案，全面掌握員工信息，以實現(xiàn)分類管理，并確保：

Q)所有在崗員工的檔案齊全；

(2)每個員工檔案的信息內(nèi)容完整(內(nèi)容應(yīng)包括：姓名、性別、年齡、

籍貫、文化程度、身體狀況、職業(yè)技能等級或職稱、參加工作時間、簡

歷、培訓(xùn)情況、違章情況、受獎情況、受處分情況、職務(wù)或工種變動情

況記錄)；

(3)對檔案內(nèi)容進(jìn)行分析、評估，明確需重點監(jiān)控對象。

七、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理

為規(guī)范各單位部門準(zhǔn)入、應(yīng)急與事故、消防、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)、

手工工具、計量器具、登高作業(yè)、起重作業(yè)、標(biāo)識標(biāo)志、施工單位等方

面管理，使各單位雙重預(yù)防機(jī)制安全管理全方位。

(一)應(yīng)急與事故管理

各單位部門制訂并保持事故應(yīng)急控制程序，以提高應(yīng)對風(fēng)險和防范

事故的能力，保證職工安全健康和生命安全，最大限度地減少財產(chǎn)損失、

環(huán)境損害和社會影響。

1、建立完善應(yīng)急管理體系，并應(yīng)：

Q)根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》要求，編

制有針對性和可操作性的《應(yīng)急預(yù)案》；

(2)嚴(yán)格按程序?qū)︻A(yù)案進(jìn)行審批，并每年至少進(jìn)行一次修訂；

(3)確保所有員工都經(jīng)過《應(yīng)急預(yù)案》及《滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案》的

培訓(xùn)；

(4)確保公司安保體系完備，通訊報警系統(tǒng)有效，所有人員熟悉事故

匯報程序；

(5)至少每年組織一次救災(zāi)演習(xí)，有演習(xí)計劃、演習(xí)方案及總結(jié)報告；

(6)各單位部門應(yīng)設(shè)立應(yīng)急救援隊伍;

(7)應(yīng)按相關(guān)規(guī)定和要求建立應(yīng)急救援管理平臺。

(8)每年至少有10%的員工接受急救培訓(xùn)；

2、規(guī)范事故管理，作好事故匯報、統(tǒng)計和總結(jié)工作，事故管理應(yīng)符

合下列要求：

Q)在事故發(fā)生后按照國務(wù)院《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》

相關(guān)規(guī)定逐級上報，并做好相關(guān)記錄；

(2)事故現(xiàn)場應(yīng)急處置結(jié)束后，應(yīng)及時搜集、整理有關(guān)資料，并對現(xiàn)

場搶救工作情況進(jìn)行匯總分析，形成現(xiàn)場搶救工作總結(jié)；

(3)根據(jù)事故類別成立事故調(diào)查組對事故進(jìn)行調(diào)查，事故調(diào)查結(jié)束后,

形成《事故調(diào)查報告》；

(4)對所有事故進(jìn)行統(tǒng)計，建立事故和事件統(tǒng)計數(shù)據(jù)檔案，并及時向

員工公布；

(5)定期對事故進(jìn)行回顧，以強(qiáng)化風(fēng)險意識與預(yù)控能力。

(二)消防管理

各單位部門建立健全并保持消防管理控制程序，以提高應(yīng)對火災(zāi)風(fēng)

險和防范事故的能力，最大限度地減少財產(chǎn)損失。

L根據(jù)實際需要配備消防器材及設(shè)施，并應(yīng)確保：

Q)滅火器現(xiàn)場配置與標(biāo)準(zhǔn)相符；

(2)消防器材放置處有標(biāo)志牌，放置位置不得它用；

(3)消防器材設(shè)在明顯、便于取用的地點，周圍無阻塞；不應(yīng)設(shè)置在

潮濕或強(qiáng)腐蝕性以及超出其使用溫度范圍的地點；

(4)有消防設(shè)施分布圖和消防器材明細(xì)表；

(5)對所有的消防器材進(jìn)行編號；

(6)建立了消防設(shè)施定期檢查制度；

(7)滅火器按規(guī)定周期經(jīng)專業(yè)部門檢驗、維護(hù)；

(8)建筑物公共場所安全出口、消防通道等始終保持暢通。

2、定期組織進(jìn)行消防演練

Q)制定《年度消防演習(xí)計劃》，并按計劃實施；

(2)有義務(wù)消防組織，消防隊員名單要張貼公布；

(3)所有專兼職消防隊員都按《消防管理條理》規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)和訓(xùn)練。

3、定期向員工宣傳消防知識

Q)利用多種形式進(jìn)行消防安全宣傳；

(2)定期對員工進(jìn)行消防知識培訓(xùn);

(3)確保消防急救電話和消防隊員聯(lián)系方式向全體員工公示。

(三)職業(yè)健康管理

各單位部門建立健全并保持員工職業(yè)健康控制程序，及時識別和控

制職業(yè)健康方面的有害因素，保障員工職業(yè)健康。

L為員工創(chuàng)造安全、健康的作業(yè)環(huán)境，并應(yīng)確保：

Q)作業(yè)人員周圍環(huán)境(溫度、噪聲、煙塵等)滿足健康要求；

(2)各作業(yè)環(huán)境衛(wèi)生符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；

(3)員工個體防護(hù)及各作業(yè)場所健康安全防護(hù)設(shè)施齊全有效，提示標(biāo)

志醒目；

2、建立員工健康檢查監(jiān)護(hù)制度，及時掌握員工安全健康狀況，做好

員工職業(yè)病預(yù)防工作，并應(yīng)：

Q)對在崗從業(yè)人員的健康檢查和健康監(jiān)護(hù)；

(2)有符合《職業(yè)病防治法》的職業(yè)病防治計劃，并按計劃開展職業(yè)

病防治工作；

(3)定期對員工進(jìn)行健康體檢，并建立《員工健康檔案》；

(4)每次體檢結(jié)束后，對員工提供預(yù)防疾病和職業(yè)病的醫(yī)學(xué)建議；

(5)對發(fā)現(xiàn)患有職業(yè)病的員工，立即通知并提供治療及康復(fù)條件并妥

善安置；

(6)員工上崗、轉(zhuǎn)崗、離崗前，進(jìn)行健康檢查；

(7)定期對員工進(jìn)行健康宣傳、培訓(xùn)。

(四)環(huán)境保護(hù)管理

各單位部門建立健全并保持環(huán)境管理程序，及時識別和控制環(huán)境有

害因素，預(yù)防環(huán)境破壞和污染事故，保持我公司環(huán)境良好。環(huán)境保護(hù)應(yīng)：

Q)制訂完備的環(huán)境綜合治理計劃和目標(biāo)，有專門機(jī)構(gòu)檢查；

(2)對公司固體廢棄物進(jìn)行分類管理，交由有資質(zhì)的單位和人員進(jìn)

行處理；

(3)嚴(yán)格落實我公司粉塵物質(zhì)監(jiān)測和控制措施；

(4)確保污水通過管路排放到市政排水管網(wǎng)；

(5)確保公司噪聲防護(hù)完善，對作業(yè)場所噪聲進(jìn)行監(jiān)測，噪音超標(biāo)地

點應(yīng)有降噪措施；

(五)工具管理

有工具完好標(biāo)準(zhǔn)、管理制度。并符合下列要求：

Q)有工具檢查清單;

(2)自制工具、非標(biāo)制作的工具要預(yù)先制定標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)批準(zhǔn)；

(3)不使用時，要將工具整齊擺放在指定的工具箱或庫內(nèi)，利刃工具

有專門的護(hù)套；

(4)工具由專人管理;

(5)有工具使用管理臺帳，損壞的工具應(yīng)及時更換；

(6)在高架平臺使用手工工具時，工具必須加裝固定；

(7)對氣動工具使用前進(jìn)行風(fēng)險評估；

(8)有使用的氣動工具的登記臺帳、管理辦法和定期檢查記錄。

(六)登高作業(yè)管理

各單位部門建立健全登高作業(yè)管理制度，并符合下列要求：

Q)登高或高空作業(yè)防護(hù)設(shè)施符合《建筑施工高空作業(yè)安全技術(shù)規(guī)

范》；

(2)高架作業(yè)平臺的設(shè)計、制作和安裝符合《固定式工業(yè)鋼平臺》的

要求；

(3)梯子的制作和安裝符合《移動式輕金屬折梯安全標(biāo)準(zhǔn)》、《固定

式鋼斜梯安全技術(shù)條件》、《固定式鋼直梯安全技術(shù)條件》的要求；

(4)行人臺階的設(shè)計和施工符合《行人臺階設(shè)計要求》規(guī)定；

(5)爬梯有編號，并有《爬梯使用管理臺帳》；

(6)固定梯至少每季度檢查一次，移動式爬梯、腳手架除使用前要檢

查外，至少每旬檢查一次；

(7)高空作業(yè)人員經(jīng)過培訓(xùn)|,并持證上崗。

(七)起重作業(yè)管理

各單位部門建立健全起重管理制度和《起重設(shè)備操作規(guī)程》，并符

合下列要求：

Q)新購或維修的所有起吊機(jī)具均經(jīng)檢驗，有出廠合格證；

(2)所有起吊機(jī)具均應(yīng)編號，建檔登記；

(3)按國家相關(guān)規(guī)定定期對起重機(jī)械進(jìn)行檢驗；

(4)所有起吊機(jī)具上均標(biāo)明了最大起重載荷；

(5)吊鉤安全栓應(yīng)完好；

(6)定期對起重設(shè)備及吊具按《起重機(jī)具和吊具完好標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢查；

(7)起重作業(yè)人員持證上崗；

(8)高空起重作業(yè)時，安全通道暢通，無非作業(yè)人員進(jìn)入現(xiàn)場；

(9)固定起重作業(yè)場所張貼了起重指揮手勢示意圖。

(八)標(biāo)識標(biāo)志管理

各單位部門建立健全并保持標(biāo)識標(biāo)志管理程序，以規(guī)范標(biāo)識標(biāo)志的

使用、設(shè)置、檢查與維護(hù)。標(biāo)識標(biāo)志的管理應(yīng)符合下列要求：

Q)對全體員工培訓(xùn)標(biāo)識標(biāo)志的含義，并建立標(biāo)識標(biāo)志公示牌板；

(2)標(biāo)識牌板的安裝不應(yīng)妨礙人車通行；

(3)工作和作業(yè)場所標(biāo)識標(biāo)志的設(shè)置應(yīng)便于作業(yè)人員觀看；

(4)消防器材和急救設(shè)施存放點有明顯的指示標(biāo)志；

(5)危險區(qū)域有警示標(biāo)識，并保持完好；

(6)所有管路均有介質(zhì)色標(biāo)和介質(zhì)流向標(biāo)識；

(7)危險化學(xué)品的運輸車輛和儲存場所有符合標(biāo)準(zhǔn)要求的標(biāo)志；

(8)固定管路和有害介質(zhì)管路上的閥門有標(biāo)簽，并在管路布置圖上有

識別標(biāo)識；

(9)地面公共場所和井下巷道有避災(zāi)路線指示標(biāo)志;

(10)倉庫、車間、道路、露天場地按功能要求進(jìn)行劃線分區(qū)管理，

并有功能分區(qū)標(biāo)識；

(11)設(shè)備有標(biāo)有最大載荷(負(fù)荷)的標(biāo)簽，大容量的儲罐要加標(biāo)簽說明

介質(zhì)和危險性。

(九)施工單位管理

1、各單位部門對施工單位進(jìn)行管理，規(guī)范施工單位準(zhǔn)入，預(yù)防施工

單位生產(chǎn)事故，并應(yīng)：

Q)制訂施工單位管理制度和辦法；

(2)在選擇和確定施工單位時，須確認(rèn)其符合安全健康管理要求，具

備相關(guān)施工資質(zhì)；

(3)要求施工單位對可能發(fā)生的賠償責(zé)任進(jìn)行投保，并實行風(fēng)險抵押；

(4)在承包合同中明確安全健康管理方面的條款；

(5)確保施工單位有安全管理負(fù)責(zé)人，并具有相應(yīng)的資質(zhì)；

(6)確保施工單位有內(nèi)部安全健康管理制度，并有針對具體項目的作

業(yè)規(guī)程；

(7)保證開工前所有施工人員接受安全健康知識培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后,

持證上崗；

(8)每年至少對施工單位進(jìn)行一次安全評價。

2、各單位部門對施工單位現(xiàn)場施工進(jìn)行安全監(jiān)督和管理，并應(yīng)：

Q)對施工單位進(jìn)場人員、材料、施工機(jī)具、施工組織設(shè)計進(jìn)行審查；

(2)確保現(xiàn)場有具備安全資質(zhì)的管理人員跟班作業(yè)；

(3)定期、不定期對施工單位施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查；

(4)確保施工單位每班召開班前會，組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險

評估。

八、檢蟄、審核與評審

(一)檢直

1、制定反映公司全面風(fēng)險預(yù)控管理績效的考核評價標(biāo)準(zhǔn)。評價標(biāo)準(zhǔn)

應(yīng)：

Q)涵蓋并滿足本規(guī)范的要求；

(2)結(jié)合公司自身特點；

(3)符合促進(jìn)風(fēng)險預(yù)控管理的