信息系統(tǒng)運維規(guī)范

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篇一：信息系統(tǒng)運維管理制度

信息系統(tǒng)運維管理制度

為了規(guī)范公司信息系統(tǒng)的管理維護，確保系統(tǒng)硬、軟件穩(wěn)定、安全運行，結合公司實際，制定本制度。制度包括信息機房管理、服務器管理、信息系統(tǒng)應用管理、信息系統(tǒng)變更管理、信息系統(tǒng)應用控制。

一、信息機房管理

1、硬件配備及巡檢

1.1、各單位信息機房按規(guī)定配備防靜電地板、ups、恒溫設備、溫濕度感應器、消防設備、防鼠設施等相關基礎設施。

1.2、各單位機房管理人員應定期（如每月或每季度）對機房硬件設備設施進行巡檢，以保證其有效性。

1.3、各單位機房應建立相關的出入登記、設備機歷登記、設備巡檢、重大故障等記錄，并認真填寫。

2、出入管理

2.1、嚴禁非機房工作人員進入機房，特殊情況需經(jīng)信息中心批準，并認真填寫登記表后方可進入。

2.2、進入機房人員應遵守機房管理制度，更換專用工作鞋。

2.3、進入機房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強電磁、輻射性、流體物質(zhì)等對設備正常運行構成威脅的物品。

3、安全管理

3.1、操作人員隨時監(jiān)控中心設備運行狀況，發(fā)現(xiàn)異常情況應立即按照應急預案規(guī)程進行操作，并及時上報和詳細記錄。

3.2、未經(jīng)批準，不得在機房設備上隨意編寫、修改、更換各類軟件系統(tǒng)及更改設備參數(shù)配置；

3.3、軟件系統(tǒng)的維護、增刪、配置的更改，必須按規(guī)定詳細記入相關記錄，并對各類記錄和檔案整理存檔。

3.4、機房工作人員應恪守保密制度，不得擅自泄露信息資料與數(shù)據(jù)。

3.5、機房內(nèi)嚴禁吸煙、喝水、吃食物、嬉戲和進行劇烈運動，保持機房安靜。

3.6、嚴禁在機房計算機設備上做與工作無關的事情（如聊天、玩游戲），對外來存儲設備（如u盤、移動硬盤等），做到先殺病毒后使用。

3.7、機房嚴禁亂拉接電源，應不定期對機房內(nèi)設置的消防器材、煙霧報警、恒溫設備進行檢查，保障機房安全。

4、操作管理

4.1、機房的工作人員不得擅自脫崗，遇特殊情況離開時，需經(jīng)機房負責人同意方可離開。

4.2、機房工作人員在有公務離開崗位時，必須關閉顯示器；離開崗位1小時以上，必須關閉主機及供電電源。

4.3、每周對機房環(huán)境進行清潔，以保持機房整潔；每季度進行一次大清掃，對機器設備檢查與除塵。

4.4、嚴格做好各種數(shù)據(jù)、文件的備份工作。服務器數(shù)據(jù)庫要定期進行雙備份，并嚴格實行異地存放、專人保管。所有重要文檔定期整理裝訂，專人保管，以備后查。

5、運行管理

5.1、機房的各類計算機設備，未經(jīng)負責人批準，不得隨意編寫、修改、更換各類軟件系統(tǒng)及更改設備參數(shù)配置。

5.2、各類軟件系統(tǒng)的維護、增刪、配置的更改，各類硬件設備的添加、更換必需經(jīng)負責人書面批準后方可進行；必須按規(guī)定進行詳細登記和記錄，對各類軟件、現(xiàn)場資料、檔案整理存檔。

5.3、為確保數(shù)據(jù)的安全保密，對各業(yè)務單位、業(yè)務部門等送交的數(shù)據(jù)及處理后的數(shù)據(jù)都必須按有關規(guī)定履行交接登記手續(xù)。

5.4、部門負責人應定期與不定期對制度的執(zhí)行情況進行檢查，督促各項制度的落實，并作為人員考核之依據(jù)。

二、服務器管理

1、服務器管理

1.1、服務器、路由器和交換機以及通信設備是信息網(wǎng)絡的關鍵設備，須放置在機房內(nèi)，不得自行配置或更換，更不能挪作它用。

1.2、服務器機房要保持清潔、衛(wèi)生，并由專人負責管理和維護除系統(tǒng)維修和維護時間外，要保障服務器24小時正常運行。

1.2、不得在服務器上使用不安全的軟件、u盤和移動存貯設備，使用上述設備前一定要先做好病毒檢測。

1.3、不得利用服務器從事工作以外的事情，無工作需要不得擅自拆卸服務器零部件，嚴禁更換服務器配套設備。

1.4、不得擅自刪除、移動、更改服務器數(shù)據(jù)；不得故意破壞服務器系統(tǒng)；不得擅自修改服務器系統(tǒng)時間。

1.5、定期進行服務器系統(tǒng)掃描，及時關閉可疑的端口與服務，經(jīng)常查看服務器運行日志，檢查服務器磁盤空間（或其它存儲設備)的使用情況，及時發(fā)現(xiàn)服務器異常運行情況并做好記錄。

1.6、管理員對服務器管理員賬戶與口令應嚴格保密、定期修改，以保證系統(tǒng)安全，防止對系統(tǒng)的非法入侵。

1.7、對服務器數(shù)據(jù)實施嚴格的安全與保密管理，防止系統(tǒng)數(shù)據(jù)的泄露、丟失及破壞。

1.8、及時處理服務器軟硬軟件系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的各種錯誤，對所有工作中出現(xiàn)的大小故障均要作詳細的登記，包括故障時間，故障現(xiàn)象、處理方法和結果。

1.9、雙休日、節(jié)假日，要安排專人在機房值班，如發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并做好記錄處理。

2、服務器病毒防范制度

2.1、服務器管理人員應有較強的病毒防范意識，定期進行病毒檢測，發(fā)現(xiàn)病毒立即處理。

2.2、未經(jīng)上級管理人員許可，不得在服務器上安裝新軟件，若確需要安裝，安裝前應進行病毒例行檢測。

2.3、經(jīng)遠程通信傳送的程序或數(shù)據(jù)，必須經(jīng)過檢測確認無病毒后方可使用。

2.4、及時關注it行業(yè)病毒防治情況和提示，根據(jù)行業(yè)提示調(diào)節(jié)服務器安全參數(shù)，避免服務器被侵襲。

2.5、建立病毒防護體系。在系統(tǒng)執(zhí)行拷貝、運行等操作前，檢測文件是否感染病毒，發(fā)現(xiàn)病毒自動清除或由管理員選擇處理。

2.6、定期實施靜態(tài)殺毒，對服務器統(tǒng)一殺毒處理。發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)遭到嚴重病毒攻擊并形成一定破壞時，應立即向單位負責人報告，同時向信息中心反映情況，并盡快采取有效措施組織搶救，最大限度控制受損面。

3、數(shù)據(jù)備份與檢查

3.1、服務器的數(shù)據(jù)庫必須做好備份，定期（如每周或每月）做好日志文件的備份。服務器內(nèi)的重要數(shù)據(jù)做好不同介質(zhì)存放，確保系統(tǒng)一旦發(fā)生故障時能夠快速恢復。

3.2、每月定期檢查備份數(shù)據(jù)，如有損壞，及時重新備份。

3.3、備份的數(shù)據(jù)必須指定專人負責保管，保管地點應有防火、防熱、防潮、防盜等設施。

3.4、建立雙備份制度，對(信息系統(tǒng)運維規(guī)范)重要資料除在服務器貯存外，還應拷貝到其他介質(zhì)上，以防遭病毒破壞而遺失。

三、信息系統(tǒng)應用管理

1、應用管理

1.1、系統(tǒng)投入使用前，依據(jù)公司的信息應用系統(tǒng)管理原則，結合該應用系統(tǒng)的功能需求和技術特性，信息中心組織系統(tǒng)使用部門共同制定該系統(tǒng)的應用方案。

1.2、系統(tǒng)出現(xiàn)問題時由資產(chǎn)歸屬單位自行負責管理、維修和維護；出現(xiàn)自身無法解決的問題時，將異?，F(xiàn)象、發(fā)生時間和可能的原因作詳細記錄，并立即提交給信息中心，由專業(yè)人員對異常情況進行分析和處理。

篇二：信息系統(tǒng)運行維護管理辦法

南通市地方稅務局信息系統(tǒng)運行維護管理辦法(試行)

第一章總則

第一條為進一步加強和深化南通市地方稅務局計算機信息系統(tǒng)運維管理工作，明確工作內(nèi)容，強化工作職責，科學重組工作流程，提高工作效率，確保全市各類計算機應用系統(tǒng)穩(wěn)定、安全、高效運行，根據(jù)國家稅務總局關于印發(fā)稅務管理信息系統(tǒng)運行維護體系管理辦法(試行)的通知（國稅發(fā)20xx128號）的有關精神，結合南通地稅信息系統(tǒng)運維管理的實際情況，制定本辦法。

第二條運維管理是信息化部門一項日常工作，也是所有其他工作的基礎，其重要性再如何強調(diào)也不過分。運維管理工作的主要管理對象是it基礎設施和已上線軟件系統(tǒng)。運維管理工作的服務對象是所有涉及的用戶，包括稅務人員、納稅人和社會公眾。

第三條市局信息管理處作為運行維護體系的管理部門，負責運行維護體系的規(guī)劃、建設和管理。全市地稅系統(tǒng)各級系統(tǒng)管理員是相關運行系統(tǒng)運維管理的第一責任人。

第四條對重點系統(tǒng)、重點崗位和重點時期，建立ab崗運維制度和征收期重點運維保障制度。信息管理處下設各部門以及市區(qū)分局工作崗責劃分及工作細則詳見信息系統(tǒng)建設運維工作崗責劃分及工作細則（試行）（附件二、附件三），各縣市局及縣區(qū)分局可參照執(zhí)行。1

第二章核心業(yè)務流程

第五條運維管理工作包含4個核心業(yè)務流程：事件管理、問題管理、配置管理、變更管理。

第六條事件管理，對于日常工作中發(fā)生的事件進行管理。事件根據(jù)不同的類型和緊急程度按照一定的管理流程進行跟蹤管理，最終體現(xiàn)到責任落實到人。

第七條系統(tǒng)管理員對相關系統(tǒng)出現(xiàn)的運維事件進行支持受理。接受來自各種渠道的服務請求、告警、故障等，按照運維事件的范圍、影響和緊急程度進行處置、分類并做好記錄，必要時啟動“南通市地方稅務局信息系統(tǒng)突發(fā)事件應急預案(試行)（附件一）

第八條問題管理是對事件的進一步提煉和升級。問題管理包括問題的提出、問題原因的分析，問題的處理，今后如何避免同樣問題的改善對策。

第九條配置管理主要是針對關鍵設備和關鍵系統(tǒng)的軟硬件環(huán)境的配置清單進行管理，對于發(fā)生的變動要及時進行記錄以便于今后的查詢。配置管理要考慮不同的版本，以便于追朔。

第十條變更管理是一個管理流程，主要針對硬件需求、軟件版本發(fā)生變化的流程控制，以避免人為的隨意變更所導致不可預料的后果。業(yè)務需求變更不作為本辦法所考慮的范疇，本辦法主要考慮的是系統(tǒng)軟件配置變更、硬件配置變更的管理。

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第三章機房基礎設施及硬件運維管理

第十一條機房基礎設施運維管理。該項工作由各級機房管理員負責，運維內(nèi)容包括各個機房子系統(tǒng)的運行管理維護。市局機房管理員對市區(qū)分局和各縣市局機房環(huán)境和機房設備的正常運行和設備維保進行檢查和指導，重點是機房ups、機房消防設備、機房空調(diào)等。

1、負責機房整體運行秩序和環(huán)境保持。

2、負責機房門禁系統(tǒng)的日常運維和設備維保，機房安全及門卡發(fā)放。

3、負責機房出入人員的管理登記工作。非信息管理處（科）人員應登記來人單位和陪同人員。

4、負責機房集控系統(tǒng)的日常運維和設備維保。

5、負責機房空調(diào)的日常運維和設備維保，定期增加制冷劑、定期清洗隔離網(wǎng)。

6、負責機房用電及ups設備的正常運行和設備維保，定期充放電并做好日志記錄。

7、負責機房消防設備的運維和設備維保，定期測試鋼瓶氣壓。

8、負責機房集中kVm設備的日常運維和設備維保。

9、負責演示中心的演示保障、演示設備的日常運維和設備維保，定期更換投影儀燈泡。

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第十二條信息類設備運維管理。該項工作由各級硬件管理員負責，運維內(nèi)容包括pc服務器、pc機、筆記本、打印機等信息化類設備的運行管理維護。

1、負責pc服務器及操作系統(tǒng)的日常運維、補丁升級，市局硬件管理員對市區(qū)分局和縣局稅務機關的相關工作進行檢查和指導。

2、負責或協(xié)助相關部門對pc機、打印機的設備管理和維護，市局硬件管理員對市區(qū)分局和縣局稅務機關的相關工作進行檢查和指導。

3、負責補丁升級服務器、殺毒服務器的日常運維、特征庫升級，市局硬件管理員在開展該項工作時接受市局信息安全管理員的指導，同時應對市區(qū)分局和縣局稅務機關的相關工作進行檢查和指導。

第十三條增值應用系統(tǒng)運維管理。該項工作由各級硬件管理員或網(wǎng)絡管理員負責，運維內(nèi)容包括視頻會議系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)和12366特服系統(tǒng)等。

1、市局硬件管理員負責省市縣三級視頻會議的日常運維和設備維保，做好視頻會議保障工作，并對市區(qū)分局和縣局稅務機關的相關工作進行檢查和指導。

2、負責視頻監(jiān)控系統(tǒng)服務器的日常運維和設備維保，市局硬件管理員對市區(qū)分局和縣局稅務機關的相關工作進行檢查和指導。

3、負責12366語音特服系統(tǒng)和有獎發(fā)票短信平臺的日常運維和設備維保，硬件管理員應加強和有獎發(fā)票軟件系統(tǒng)管理員的有效協(xié)作。4

4、負責騰訊通等實時交流軟件的日常運維和設備維保，市局網(wǎng)絡管理員對市區(qū)分局和縣局稅務機關的相關工作進行檢查和指導。

5、市局網(wǎng)絡管理員負責省市ip電話、市局Ftp系統(tǒng)的日常運維和設備維保。

第四章網(wǎng)絡系統(tǒng)運維管理及信息安全工作

第十四條網(wǎng)絡系統(tǒng)運維管理。該項工作由各級網(wǎng)絡管理員、分局系統(tǒng)管理員負責，運維內(nèi)容包括網(wǎng)絡管理、通訊線路管理、網(wǎng)絡設備管理等。市局網(wǎng)絡管理員對市區(qū)分局和縣局稅務機關的相關工作進行檢查和指導。

1、負責所轄區(qū)域內(nèi)的廣域網(wǎng)管理、通訊線路管理，配合上級管理員對廣域網(wǎng)的運維管理。

2、負責所轄區(qū)域內(nèi)的局域網(wǎng)管理及網(wǎng)絡設備管理，負責稅務大樓布線系統(tǒng)的正常使用和維護。

3、負責所轄區(qū)域內(nèi)負責網(wǎng)絡設備的配置，并對網(wǎng)絡設備的配置進行維護、變更、備份和運行日志進行管理。

4、負責網(wǎng)管系統(tǒng)的運維管理，利用網(wǎng)管軟件對網(wǎng)絡流量和網(wǎng)絡性能進行監(jiān)控、分析和管理。

5、負責網(wǎng)絡運行過程中出現(xiàn)的網(wǎng)絡故障和性能問題進行監(jiān)控和及時解決。

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篇三：信息系統(tǒng)運行維護管理辦法(修訂稿)

中國銀河證券股份有限公司

信息系統(tǒng)運行維護管理辦法

（修訂版）

第一章總則

第一條為保障公司信息系統(tǒng)的正常穩(wěn)定、高效運行，依據(jù)《證券公司信息技術管理規(guī)范》(jR/t0023—20xx)、《證券期貨業(yè)信息安全保障管理暫行辦法》和《證券公司集中交易安全管理技術指引》制定本辦法。

第二條信息系統(tǒng)運行維護應遵循以下原則：預防為主，事后處理為輔；運行維護流程化、標準化、規(guī)范化；及時發(fā)現(xiàn)及時處理；故障損失最小化的原則。

第三條信息系統(tǒng)運行維護管理包括維護人員管理、系統(tǒng)日常維護管理、計算機系統(tǒng)權限管理、計算機系統(tǒng)關鍵用戶密碼管理、應用系統(tǒng)交接及災備系統(tǒng)運行維護管理等。

第四條本辦法適用于公司總部及分支機構。

第二章維護人員要求

第五條信息系統(tǒng)維護人員應具有一定技術水平，能勝任系統(tǒng)維護工作，具有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神的專業(yè)人員。

第六條信息系統(tǒng)維護人員要以積極負責的態(tài)度優(yōu)先對待信息系統(tǒng)的緊急故障維護，要做到不忽視、不推諉、不拖延，以保證證券業(yè)務的正常進行。

第七條信息系統(tǒng)維護部門應針對運行的應用系統(tǒng)安排專人維護，每個應用系統(tǒng)應至少安排兩人共同維護，實現(xiàn)維護人員的備份制度，保障人員的后備保證。

第八條信息系統(tǒng)維護部門應確定維護人員在緊急情況下的聯(lián)系方法，配備必要的通訊工具，確保故障時維護人員及時到位。

第九條在維護人員變更時，應規(guī)定明確的交接時間，安排詳細的交接工作，確保維護工作的連續(xù)性。

第三章日常維護管理

第十條根據(jù)各信息系統(tǒng)的具體情況制定日常運維流程。

第十一條在日常運行維護中，根據(jù)各信息系統(tǒng)的維護需要，認真填寫《中國銀河證券股份有限公司系統(tǒng)維護日志表》（附件一）、《中國銀河證券股份有限公司特殊業(yè)務操作登記表》（附件二）、《中國銀河證券股份有限公司系統(tǒng)配臵變動登記表》（附件三）、《中國銀河證券股份有限公司外部單位維護記錄》（附件四）等表格。

第十二條根據(jù)各信息系統(tǒng)的具體情況制定相應的故障處理應急計劃，并進行演練，保證應急計劃的可操作性。

第十三條定期對信息系統(tǒng)設備進行巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。第十四條按照系統(tǒng)的運營需要對相關信息系統(tǒng)的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫進行實時或定時監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整或啟動應急計劃。

第十五條根據(jù)系統(tǒng)管理員或操作人員提供的運行狀況報表、資源分析報表等資料，分析系統(tǒng)當前的運行狀況，必要時考慮對系統(tǒng)進行優(yōu)化。

第四章計算機系統(tǒng)權限管理

第十六條計算機權限管理包括交易系統(tǒng)用戶及權限管理、數(shù)據(jù)庫（sqlseRVeR、oRacle等）用戶及權限管理、操作系統(tǒng)（noVell、windows、unix等）用戶及權限管理等。

第十七條交易系統(tǒng)權限管理應按照公司《證券交易系統(tǒng)權限管理暫行辦法》的有關規(guī)定執(zhí)行。

第十八條對于數(shù)據(jù)庫管理員用戶、交易系統(tǒng)超級用戶，須按照公司《信息系統(tǒng)超級用戶密碼管理暫行辦法》中有關規(guī)定執(zhí)行。

第十九條系統(tǒng)維護人員要對計算機系統(tǒng)中的用戶定期清理，清除不必要的用戶。

第二十條不得擅自修改、添加計算機系統(tǒng)中的用戶、組名稱及權限。修改、添加計算機系統(tǒng)中的用戶、組名稱及權限需要經(jīng)過必要的審批流程。

第二十一條對于關鍵業(yè)務用戶應加強管理，如在登錄時間、登錄站點（網(wǎng)絡地址和mac地址）等方面進行限制。

第二十二條嚴格遵守noVell操作系統(tǒng)和無盤工作站的操作要求，加強對noVell操作系統(tǒng)和無盤工作站用戶的管理。

第二十三條對于windows域用戶的新增、更改、刪除實行統(tǒng)一管理。新增、更改、刪除域用戶時，應提前將《公司內(nèi)部域用戶及郵箱新增、變更申請表》（附件五）提交總裁辦公室審核通過后，由信息技術部域用戶系統(tǒng)管理員實施。

第五章計算機系統(tǒng)關鍵用戶密碼管理

第二十四條計算機系統(tǒng)關鍵用戶密碼包括操作系統(tǒng)超級管理員用戶密碼、數(shù)據(jù)庫超級用戶密碼和公司各業(yè)務系統(tǒng)超級用戶密碼等。

第二十五條計算機操作系統(tǒng)管理員密碼由系統(tǒng)管理員掌握、管理。第二十六條操作系統(tǒng)超級管理