22個過程烏龜圖案例

...wd......wd......wd...由誰進展⑥由誰進展⑥(能力/技能/資格)1、市場部；2、技術部；3采購課。使用什么方式進展⑤(材料/設備/裝置)1、；2、；3、計算機/網(wǎng)絡；4、辦公設備；5、會議室。輸輸出③(將要交付的是什么)1、市場調(diào)查報告；2、產(chǎn)品可行性分析及開發(fā)建議書；3、合同/訂單/協(xié)議草案。輸入②(要求是什么)1、顧客要求；2、市場調(diào)查結果；3、顧客反響及維修記錄；4、本公司經(jīng)營方案；5、競爭對手信息；6、供方信息。過程過程①顧客導向過程(COP)C01新業(yè)務拓展及市場分析過程負責人:市場部關鍵準則是什么⑦關鍵準則是什么⑦(測量/評估/績效/指標)1、潛在市場拓展方案結點按時完成率；2、新品開發(fā)成功數(shù)(樣件合格為成功)；如何做④(方法/指導書/程序/技術)1、市場分析程序。支持過程/關聯(lián)過程支持過程/關聯(lián)過程經(jīng)營方案和目標管理；文件和記錄管理；人力資源管理及員工滿意度分析；基礎設施及環(huán)境管理；輸輸入②(要求是什么)1、顧客詢價要求/招標書；2、顧客圖紙/標準/技術協(xié)議；3、市場分析報告，竟爭對手情況；4、法律/法規(guī)要求；5、試制研發(fā)費用；6、類同產(chǎn)品本錢；7、包裝/物流/運輸/方案；8、原材料供應能力。輸出③(將要交付的是什么)1、本錢報價表；2、投標書；3、產(chǎn)品利潤及降價方案；過程過程①顧客導向過程(COP)C02投標/報價過程負責人：市場部由誰進展⑥由誰進展⑥(能力/技能/資格)1、市場部；2、制造部；3、技術部；4、品質(zhì)部；5、財務部；6、總經(jīng)理使用什么方式進展⑤(材料/設備/裝置)1、；2、；3、計算機/網(wǎng)絡；4、辦公設備；5、會議室。支持過程/關聯(lián)過程經(jīng)營方案和目標管理；文件和方案管理；支持過程/關聯(lián)過程經(jīng)營方案和目標管理；文件和方案管理；基礎設施及環(huán)境管理；采購管理；監(jiān)視和測量。如何做④(方法/指導書/程序/技術)與顧客有關的過程控制程序。市場分析程序關鍵準則是什么⑦(測量/評估/績效/指標)1、新產(chǎn)品研發(fā)本錢與目標本錢符合率；2、新開發(fā)產(chǎn)品量產(chǎn)比例。輸輸出③(將要交付的是什么)1、正式合同/訂單/協(xié)議；2、合同登記表；3、產(chǎn)品要求評審表；4、訂單確認表；5、合同變更通知單。輸入②(要求是什么)1、合同/訂單/協(xié)議草案；2、顧客圖紙/標準/技術協(xié)議；3、顧客潛在需求；4、法律/法規(guī)要求；5、本廠承諾；6、本廠生產(chǎn)能力；7、本廠技術/質(zhì)量保證能力；8、原材料供應能力。過程過程①顧客導向過程(COP)C03合同評審過程負責人：市場部由誰進展⑥由誰進展⑥(能力/技能/資格)1、市場部；2、制造部；3、技術部；4、品質(zhì)部；5、方案課；使用什么方式進展⑤(材料/設備/裝置)1、；2、；3、計算機/網(wǎng)絡；4、辦公設備；5、會議室。支持過程/相關過程經(jīng)營方案和目標管理；數(shù)據(jù)分析；支持過程/相關過程經(jīng)營方案和目標管理；數(shù)據(jù)分析；采購管理；基礎設施及環(huán)境管理；監(jiān)視和測量。監(jiān)視和測量。如何做④(方法/指導書/程序/技術)1、與顧客有關的過程控制程序。2、市場分析程序關鍵準則是什么⑦(測量/評估/績效/指標)1、合同履約率；2、顧客滿意率。輸輸出③(將要交付的是什么)1、過程標準及工裝圖；2、過程流程圖、車間平面圖；3、PFMEA；4、控制方案及作業(yè)指導書；5、包裝標準及檢驗標準；6、防錯措施及反響方案；7、有關數(shù)據(jù)。8、顧客/供方PPAP確認報告輸入②(要求是什么)1、顧客圖紙/標準/技術協(xié)議；2、適用的法律法規(guī)要求；3、以前的類似經(jīng)歷；4、產(chǎn)品/過程特殊特性清單；5、生產(chǎn)率，如標準工時；6、過程能力，如PPK、CPK值；7、產(chǎn)品制造本錢目標；8、過程設計開發(fā)任務書。9、顧客/對供方PPAP提交要求過程過程①顧客導向過程(COP)C04過程設計和開發(fā)及確認過程負責人：技術部由誰進展⑥由誰進展⑥(能力/技能/資格)1、技術部；2、制造部；3、品質(zhì)部；4、市場部；5、APQP小組。使用什么方式進展⑤(材料/設備/裝置)1、計算機/網(wǎng)絡；2、設計軟件；3、生產(chǎn)設備；4、檢驗和實驗設備；5、會議室。支持過程/相關過程文件和記錄控制；支持過程/相關過程文件和記錄控制；2、人力資源管理和員工滿意度分析3、基礎設施及環(huán)境管理；4、計量及實驗室管理；5、采購管理；6、物資管理與追溯性控制；7、測量和監(jiān)視。如何做④(方法/指導書/程序/技術)1、過程設計控制程序；2、工廠、設施及設備籌劃管理程序；3、APQP/FMEA/PPAP/MSA/SPC參考手冊；4、公司保密規(guī)定。關鍵準則是什么⑦(測量/評估/績效/指標)1、新產(chǎn)品研發(fā)方案節(jié)點按時完成率；2、技術改造工程進度方案按時完成率；3、PPAP一次通過率。輸輸出③(將要交付的是什么)生產(chǎn)動態(tài)報表生產(chǎn)方案〔更改〕調(diào)整通知單：應急方案實施紀錄；滿足合同/定單要求的合格產(chǎn)品；控制圖。輸入②(要求是什么)1、顧客合同/訂單；2、生產(chǎn)方案；3、生產(chǎn)能力；4、產(chǎn)品庫存標準；5、顧客的安全庫存要求。6、生產(chǎn)方案/方案調(diào)整通知；7、勞動力短缺信息；8、供應中斷/市場退貨信息。過程過程①顧客導向過程(COP)C05過程責任人：制造部由誰進展⑥由誰進展⑥(能力/技能/資格)1、制造部；2、市場部；3、技術部；4、品質(zhì)部；5、設備管理部。使用什么方式進展⑤(材料/設備/裝置)1、生產(chǎn)設備；2、交付設備；3、檢驗和試驗設備；4、水、電、氣；5、設施、場地、工位器具、材料等。如何做④如何做④(方法/指導書/程序/技術)1、生產(chǎn)過程控制程序；2、基礎設施控制程序3、人員安全及工作環(huán)境管理程序；4、監(jiān)視和測量裝置控制程序5、生產(chǎn)方案管理程序；6、制造過程審核程序；7、控制方案、作業(yè)指導書等。關鍵準則是什么⑦(測量/評估/績效/指標)1、萬圓產(chǎn)值總制造費用；2、工廢比例；3、成品一次交驗合格率月度上升率；4、生產(chǎn)方案按時完成率；5、重大安全事故次數(shù)；6、糾正預防措施關閉率/工藝紀律檢查。支持過程/相關過程文件和記錄控制；人力資源管理和員工滿意度分析基礎設施管理；計量及實驗室管理；采購管理；物資管理與追溯性控制；監(jiān)視和測；不合格品控制。輸輸出③(將要交付的是什么)1、按時交付的合格產(chǎn)品；2、產(chǎn)品交付監(jiān)控記錄表；3、顧客收貨確認單；4、財務掛賬單；5、付款方案；5、貨款；6、轉(zhuǎn)賬支票；輸入②(要求是什么)1、顧客合同/訂單；2、可交付的產(chǎn)品；3、產(chǎn)品交付前置期標準；4、發(fā)貨通知單；5、顧客的安全庫存要求。過程過程①顧客導向過程(COP)C06過程責任人：市場部由誰進展⑥由誰進展⑥(能力/技能/資格)1、市場部；2、財務部；3、制造部。使用什么方式進展⑤(材料/設備/裝置)1、交付設備；2、場地；3、工位器具；4、、、計算機、辦公設備、郵件等。如何做如何做④(方法/指導書/程序/技術)1、交付、支付和服務控制程序；2、與顧客有關的控制程序3、交付操作規(guī)程；4、產(chǎn)品交付操作規(guī)程；5、顧客付款/索賠程序。關鍵準則是什么⑦(測量/評估/績效/指標)1、未掛賬比例；2、當期壞賬損失金額；3、應收款占銷售收入比例；4、顧客附加運費率；5、顧客滿意率。6、合同履約率支持過程/相關過程支持過程/相關過程文件和記錄控制；人力資源管理和員工滿意度分析。輸輸出③(將要交付的是什么)1、滿足顧客要求的服務；2、售后服務記錄表；3、信息聯(lián)絡處理單；4、顧客財產(chǎn)臺賬清單；4、顧客退回產(chǎn)品試驗和分析記錄表。輸入②(要求是什么)1、顧客合同/訂單、服務協(xié)議；2、顧客反響問題記錄及處理表；外部顧客滿意度調(diào)查報告；5、顧客退貨記錄。過程過程①顧客導向過程(COP)C07保證和服務過程責任人：市場部由誰進展⑥由誰進展⑥(能力/技能/資格)1、市場部；2、制造部；3、品質(zhì)部；4、技術部；5、全質(zhì)辦使用什么方式進展⑤(材料/設備/裝置)1、；2、；3、計算機/網(wǎng)絡；4、服務工具；5、交通運輸設施。如何做如何做④(方法/指導書/程序/技術)1、交付、支付和服務控制程序；2、顧客滿意度調(diào)查和分析程序；3、顧客財產(chǎn)控制程序；4、服務協(xié)議。關鍵準則是什么⑦(測量/評估/績效/指標)1、顧客反響信息處理率；2、顧客財產(chǎn)損壞/喪失率。支持過程/相關過程支持過程/相關過程文件和記錄控制；2、人力資源管理和員工滿意度分析。輸輸出③(將要交付的是什么)1、顧客滿意度調(diào)查報告；2、顧客滿意度評審記錄；3、顧客退回產(chǎn)品分析記錄；4、信息聯(lián)絡處理單；5、售后服務記錄表；6、糾正/預防措施處理單；7、持續(xù)改進方案。輸入②(要求是什么)1、顧客反響信息(包括產(chǎn)品信息、服務信息、問詢、合同/訂單)；過程過程①顧客導向過程(COP)C08顧客抱怨/反響及滿意度分析過程責任人：市場部由誰進展⑥由誰進展⑥(能力/技能/資格)1、市場部；2、品質(zhì)部。使用什么方式進展⑤(材料/設備/裝置)1、；2、；3、計算機/網(wǎng)絡；4、辦公設備；5、郵件。關鍵準則是什么⑦關鍵準則是什么⑦(測量/評估/績效/指標)1、顧客反響信息處理率；2、顧客滿意率；3、當月市場質(zhì)量本錢比例。4、糾正預防措施關閉率/二方審核。如何做④(方法/指導書/程序/技術)1、與顧客有關的過程控制程序；2、交付、支付和服務控制程序；3、數(shù)據(jù)分析控制程序。支持過程/相關過程支持過程/相關過程經(jīng)營方案和目標管理；文件和記錄控制；數(shù)據(jù)分析；不合格品控制；糾正和預防措施管理；輸輸出③(將要交付的是什么)1、質(zhì)量方針；2、質(zhì)量目標(包括部門分目標)；3、中長期和年度經(jīng)營方案。輸入②(要求是什么)1、管理承諾；以往績效數(shù)據(jù)。過程過程①管理過程(MP)M01經(jīng)營方案和目標管理過程責任人：總經(jīng)理由誰進展⑥由誰進展⑥(能力/技能/資格)1、總經(jīng)理；2、各部門；3、顧客代表；4、總經(jīng)辦。使用什么方式進展⑤(材料/設備/裝置)計算機/網(wǎng)絡；2、統(tǒng)計技術；3、調(diào)查分析。關鍵準則是什么⑦關鍵準則是什么⑦(測量/評估/績效/指標)1、月度方案銷售收入完成率；2、萬圓產(chǎn)值總制造費用；3、萬圓產(chǎn)值總管理費用；4、內(nèi)部存貨資金占用比例；5、人均勞動生產(chǎn)率月度上升率；6、經(jīng)營方案指標完成率。如何做④(方法/指導書/程序/技術)1、質(zhì)量方針和目標管理程序；2、經(jīng)營方案管理程序。3、質(zhì)量管理體系籌劃程序；4、內(nèi)部溝通程序；5、各崗位人員職責權限及任職要求。輸輸入②(要求是什么)1、質(zhì)量手冊/程序文件；2、管理性作業(yè)文件、技術文件、質(zhì)量記錄表單、質(zhì)量方案；3、顧客提供的圖樣/工程標準及其更改文件、國際/國家/行業(yè)標準、相關的法律法規(guī)；4、文件編制/更改需求。7、質(zhì)量記錄的貯存/保護/檢索/借閱/復制要求；9、質(zhì)量記錄的保存期及銷毀要求。輸輸出③(將要交付的是什么)1、經(jīng)審批、標識、發(fā)放并妥善保存的文件；2、文件發(fā)放、更改、領用、銷毀記錄；3、部門受控文件清單；4、有效文件清單；5、顧客工程標準評審記錄。6、質(zhì)量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置等得到有效控制。過程過程①管理過程(MP)M02文件和記錄管理過程責任人：品質(zhì)部由誰進展⑥由誰進展⑥(能力/技能/資格)1、品質(zhì)部；2、管理者代表；3、其他各部門及人員；4、全質(zhì)辦使用什么方式進展⑤(材料/設備/裝置)1、計算機；2、辦公設備；3、內(nèi)部網(wǎng)絡；4、資料柜；5、文件夾；6、掃描儀。5、文件夾。關鍵準則是什么⑦關鍵準則是什么⑦(測量/評估/績效/指標)1、文件有效率；2、顧客工程標準評審及時率；3、記錄填寫符合率。如何做④(方法/指導書/程序/技術)1、文件控制程序。2、質(zhì)量記錄控制程序。由誰進展⑥由誰進展⑥(能力/技能/資格)1、總經(jīng)理；2、管理者代表；3、各部門負責人；4、顧客代表。使用什么方式進展⑤(材料/設備/裝置)計算機；辦公設備；3、會議室。輸出輸出③(將要交付的是什么)1、評審報告及評審記錄：2、對質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；3、對產(chǎn)品的改進；4、提出資源的需求；5、質(zhì)量目標的完成情況和顧客對產(chǎn)品的滿意度。6、本錢分析報告；7、糾正/預防/持續(xù)改進措施狀(包括驗證/確認)輸入②(要求是什么)1、審核結果；2、顧客的反響；3、過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性；4、糾正預防措施狀況；5、以往管理評審的跟蹤措施；6、可能影響質(zhì)量管理體系的變更；7、改進的建議；8、質(zhì)9、質(zhì)10、產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程；11、實際的和潛在的外部失效及其對質(zhì)量/安全或環(huán)境的影響分析；12、法律法規(guī)狀況。過程過程①管理過程(MP)M03管理評審過程責任人：總經(jīng)理關鍵準則是什么⑦關鍵準則是什么⑦(測量/評估/績效/指標)1、管理評審措施完成率；2、顧客滿意率；3、內(nèi)部員工滿意率；4、質(zhì)量本錢占銷售收入比例。如何做④(方法/指導書/程序/技術)1、管理評審控制程序。輸輸入②(要求是什么)1、年度內(nèi)部審核方案；2、質(zhì)量內(nèi)部審核實施方案；3、體系/過程/產(chǎn)品審核檢查表；4、本廠體系文件及顧客要求；5、圖紙、流程圖、FMEA、控制方案、作業(yè)指導書；6場所、生產(chǎn)工藝、供應商更改7、重大質(zhì)量事故及顧客投訴；8、本廠組織機構及質(zhì)量管理體系的重大變化/顧客投訴；9、重大質(zhì)量事故及連續(xù)的一般質(zhì)量事故；10、法律法規(guī)要求/以往審核結果。輸輸出③(將要交付的是什么)1、內(nèi)部體系/過程/產(chǎn)品審核報告；2、不符合項報告；糾正/預防措施處理單；3、不合格品評審處理單/產(chǎn)品狀態(tài)標識。3、審核首/末次會議記錄表。過程過程①管理過程(MP)M04內(nèi)部審核過程責任人：全質(zhì)辦由誰進展⑥(能力/技能/由誰進展⑥(能力/技能/資格)1、管理者代表；2、品質(zhì)部；3、全質(zhì)辦；4、內(nèi)審員；5、各部門。使用什么方式進展⑤(材料/設備/裝置)1、計算機；2、辦公設備；3、會議室。如何做如何做④(方法/指導書/程序/技術)1、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序。關鍵準則是什么⑦(測量/評估/績效/指標)1、體系/過程/產(chǎn)品審核方案實施率；2、糾正/預防措施關閉率/內(nèi)部審核；輸輸出③(將要交付的是什么)1、公司級數(shù)據(jù)和資料分析報告；2、數(shù)據(jù)趨勢圖；3、提交給顧客確認的數(shù)據(jù)報告資料；4、不符合和糾正/預防措施狀況(包括驗證/確認)。輸入②(要求是什么)1、各過程績效指標及實現(xiàn)情況；2、質(zhì)量目標及實現(xiàn)情況；3、經(jīng)營方案指標及實現(xiàn)情況；4、顧客要求；5、行業(yè)及競爭對手信息。過程過程①管理過程(MP)M05數(shù)據(jù)分析管理過程責任人：財務部由誰進展⑥(能力/技能/由誰進展⑥(能力/技能/資格)1、品質(zhì)部；2、財務部；3、全質(zhì)辦4、其他各部門。使用什么方式進展⑤(材料/設備/裝置)1、計算機；2、計算軟件；3、統(tǒng)計方法。關鍵準則是什么⑦關鍵準則是什么⑦(測量/評估/績效/指標)1、信息化建設方案節(jié)點完成率；2、財務報表/數(shù)據(jù)提交不及時或不準確次數(shù)；3、優(yōu)先減少方案按時完成率4、各過程績效指標完成率；如何做④(方法/指導書/程序/技術)數(shù)據(jù)分析控制程序；持續(xù)改進控制程序。輸輸出③(將要交付的是什么)1、糾正/預防措施處理單；2、顧客退回產(chǎn)品試驗和分析記錄表；3、糾正和預防措施實施情況一覽表。輸入②(要求是什么)1、內(nèi)外部出現(xiàn)的重大質(zhì)量或環(huán)境事故；2、管理評審和內(nèi)外審結果；3、顧客退貨及抱怨；4、過程監(jiān)控數(shù)據(jù)及趨勢。過程過程①管理過程(MP)M06糾正和預防措施過程責任人：品質(zhì)部由誰進展⑥由誰進展⑥(能力/技能/資格)1、品質(zhì)部；2、其他各部門及人員；3、顧客代表。使用什么方式進展⑤(材料/設備/裝置)1、計算機；2、辦公設備；3、SPC統(tǒng)計方法；4、QC分析工具。如何做如何做④(方法/指導書/程序/技術)1、糾正和預防措施控制程序。關鍵準則是什么⑦(測量/評估/績效/指標)1、糾正/預防措施關閉率；2、同類問題重復發(fā)生次數(shù)。輸輸出③(將要交付的是什么)1、工程改進方案及實施情況報告；2、改進效果驗證/評審報告。輸入②(要求是什么)1、產(chǎn)品和服務質(zhì)量信息；2、過程能力資料；3、顧客滿意或不滿意信息；4、本錢(包括不良質(zhì)量本錢)資料；5、顧客的期望；6、競爭對手同類產(chǎn)品的情況；7、市場動態(tài)；8、質(zhì)量改進工程申報表；9、持續(xù)改進方案。過程過程①管理過程(MP)M07持續(xù)改進過程責任人：全質(zhì)辦由誰進展⑥由誰進展⑥(能力/技能/資格)1、品質(zhì)部；2、其他各部門及人員。使用什么方式進展⑤(材料/設備/裝置)1、計算機；2、辦公設備；3、控制圖；4、PPM分析；5、設備總效率；6、價值分析；7、基準確定；8、防錯；9、動作/人機工程分析。關鍵準則是什么⑦關鍵準則是什么⑦(測量/評估/績效/指標)1、持續(xù)改進方案實施率；如何做④(方法/指導書/程序/技術)1、持續(xù)改進管理程序。輸輸入②(要求是什么)1、工廠員工素質(zhì)現(xiàn)狀；2、工廠經(jīng)營方案；3、工廠開展及人才儲藏規(guī)劃；4、各部門人員需求及培訓需求；5、培訓方案；6、組織機構及崗位調(diào)整；7、員工信息反響及員工/部門間滿意度。輸出③(將要交付的是什么)1、合格員工；2、培訓記錄；3、員工培訓檔案卡；4、崗位證書登記表；5、員工獎懲決定；6、內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查報告；7、內(nèi)部顧客滿意度趨勢分析圖。過程過程①支持過程(SP)S01人力資源管理及員工滿意度分析過程責任人：總經(jīng)辦由誰進展⑥由誰進展⑥(能力/技能/資格)1、總經(jīng)辦；2、總經(jīng)理；3、其他各部門；4、顧客代表。使用什么方式進展⑤(材料/設備/裝置)1、；2、；3、辦公場所/用品；4、計算機；5、招聘廣告及人才交流會；6、培訓場地和培訓教材。關鍵準則是什么⑦關鍵準則是什么⑦(測量/評估/績效/指標)1、培訓合格率；2、內(nèi)部員工滿意率；3、各部門基礎管理工作推進方案完成率;4、員工離職率。如何做④(方法/指導書/程序/技術)1、人力資源控制程序；2、顧客滿意度調(diào)查和分析程序；3、員工獎懲條例。使用什么方式進展使用什么方式進展⑤(材料/設備/裝置)1、資金；2、備件；3、維修設備。由誰進展⑥(能力/技能/資格)1、制造部；2、總經(jīng)理；3、品質(zhì)部；4、技術部；5、總經(jīng)辦；6、設備管理部。輸輸出③(將要交付的是什么)1、設施及設施清單；2、設施驗收單；3、生產(chǎn)設備檔案卡；4、設備維護/修理記錄；5、設備點檢表；6、設備日常保養(yǎng)記錄表；7、設備CMk分析報告；8、關鍵設備備件最低庫存量標準及備件；9、工裝圖及工裝鑒定表；10、工裝上下場鑒定記錄表；11、工裝周期保養(yǎng)/維修記錄。12符合要求的工作環(huán)境；13、特殊特性清單；14、產(chǎn)品安全性標識；15、員工三級教育卡；16、安全和工作環(huán)境檢查記錄；17、安全/環(huán)境問題整改通知書。輸入②(要求是什么)1、設施配置申請單；2、設備維護保養(yǎng)及使用說明書；3、完好設備標準；4、設施現(xiàn)場使用信息；5、設備預防和預見性維護/修理方案；6、設備能力CMk方案；7、工裝需求方案；8、工裝保養(yǎng)及使用壽命標準；9、工裝現(xiàn)場使用信息。過程過程①支持過程(SP)S02基礎設施及環(huán)境管理過程責任人：設備管理部關鍵準則是什么⑦關鍵準則是什么⑦(測量/評估/績效/指標)1、設備利用率；2、CMk達標率；3、工裝完好率。4、因基礎設施造成生產(chǎn)中斷〔≥120分〕次數(shù)；5、萬圓產(chǎn)值設備管理費用。6、設備改造方案結點按時完成率7、當月各部門5S檢查不符合項8、重大安全事故次數(shù)。如何做④(方法/指導書/程序/技術)1、基礎設施控制程序；2、設備操作規(guī)程；3、生產(chǎn)設備維護標準。由誰進展⑥由誰進展⑥(能力/技能/資格)1、品質(zhì)部；2、制造部；3、各使用部門。使用什么方式進展⑤(材料/設備/裝置)1、合格證；2、檢定規(guī)程；3、搬運工具；4、計算機；5、檢驗和實驗設備；6、適宜的使用和貯存環(huán)境。輸輸入②(要求是什么)1、監(jiān)視和測量裝置需求方案/一覽表/校準方案；2、計量法規(guī)/檢定規(guī)程；3、監(jiān)視和測量裝置使用說明書和操作規(guī)程；4、經(jīng)認可的外部實驗室清單。5、控制方案；6、MSA方案；7、顧客要求；8、監(jiān)視和測量裝置失準/維修信息；9、測量系統(tǒng)變更信息；10、實驗室方針；11、生產(chǎn)或設計開發(fā)要求；12、實驗室人員環(huán)境要求；13、實驗室范圍；14、產(chǎn)品標準；15、試驗樣品和試驗委托單。輸輸出③(將要交付的是什么)1、合格的監(jiān)視和測量裝置；2、監(jiān)視和測量裝置狀態(tài)標識；3、校準記錄；4、偏離校準狀態(tài)處置記錄。5、MSA分析報告；6、測量系統(tǒng)更新措施；7、試驗原始記錄；8、試驗報告；9、樣品接收記錄；10、經(jīng)標識保存的樣品記錄。過程過程①支持過程(SP)S03計量和實驗室管理過程責任人：品質(zhì)部如何做如何做④(方法/指導書/程序/技術)1、監(jiān)視和測量裝置控制程序；2、測量系統(tǒng)分析程序；3、實驗室管理程序；4、檢定規(guī)程；5、MSA參考手冊；產(chǎn)品標準；實驗方法標準；實驗設備操作規(guī)程；2、檢定規(guī)程。關鍵準則是什么⑦(測量/評估/績效/指標)1、校準方案實施率；2、試驗結果錯誤次數(shù)；3、試驗設備及軟件受檢率；由誰進展⑥由誰進展⑥(能力/技能/資格)1、制造部；2、汽配總經(jīng)理；3、品質(zhì)部；4、采購課使用什么方式進展⑤(材料/設備/裝置)1、、；2、郵件；3、計算機；4、檢驗和實驗設備；5、庫房；6、運輸工具。輸輸入②(要求是什么)1、生產(chǎn)方案/采購方案；2、供方業(yè)績評定準/年度考核表；3、供方現(xiàn)場評價表/體系認證證書；4、供方年度開發(fā)方案；5、采購產(chǎn)品庫存標準及庫存量；6、材料定額采購分類標準；8、供方質(zhì)量保證協(xié)議；9、采購方案/合同采購產(chǎn)品檢驗標準；11、潛在供方名單；12、臨時采購產(chǎn)品申請表。輸出③(將要交付的是什么)1、供方評定結論表；2、合格供方名錄3、供方質(zhì)量體系開發(fā)記錄及整頓秩序改報告；4、符合要求的供方。5、合格的采購產(chǎn)品；6、進貨檢驗報告；7、供方供貨業(yè)績監(jiān)測記錄。過程過程①支持過程(SP)S04采購管理過程責任人：采購課關鍵準則是什么⑦關鍵準則是什么⑦(測量/評估/績效/指標)1、采購產(chǎn)品批次合格率月度上升率；2、采購方案按時完成率；3、料廢比例；4、供方產(chǎn)品導致的顧客停產(chǎn)/退貨/投訴次數(shù)。5、供方PPAP一次通過率；如何做④(方法/指導書/程序/技術)1、供方評定程序；2、采購控制程序；3、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序。由誰進展⑥由誰進展⑥(能力/技能/資格)1、制造部；2、技術部；3、品質(zhì)部；4、市場部；5、物資課；6、各車間。使用什么方式進展⑤(材料/設備/裝置)1、標牌、標簽；2、庫房；3、工位器具；4、搬運工具；5、包裝工具；6、計算機；7、消防器材。輸輸出③(將要交付的是什么)1、有明確標識有采購產(chǎn)品/半成品/成品2、能實現(xiàn)追溯的記錄；3、物資臺帳；4、防護好的產(chǎn)品；5、優(yōu)化的庫存系統(tǒng)；6、庫存產(chǎn)品周期檢查表。輸入②(要求是什么)1、產(chǎn)品標識要求；2、搬運要求(控制方案)；3、包裝箱圖及包裝標準4、產(chǎn)品貯存要求；5、產(chǎn)品庫存標準；6、生產(chǎn)方案/采購方案；7、顧客對產(chǎn)品標識及可追溯性要求；8、本公司對產(chǎn)品標識及可追溯性要求；9、采購產(chǎn)品/半成品/成品/