過程監(jiān)視和測量計劃(磷化公司)

----------------------------精品word文檔值得下載值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------過程監(jiān)視和測量計劃XL·QS－ZJ081目的為確保過程得到有計劃的監(jiān)視和測量，以證實過程實現(xiàn)策劃結果的能力。2范圍適用于本公司各部門對主控過程能力的監(jiān)視和測量。3職責貫標辦負責本制度的實施。4管理規(guī)定見下表序號過程過程名稱檢查內容檢查頻次檢查方法責任部門監(jiān)控部門14.2.3文件控制1、文件發(fā)放到位。2、二次發(fā)放編號的正確性。3、文件的保持。4、文件的更換實施與記錄。5、文件回收的登記、標識。6、文件作廢處理的登記、標識。7、受控文件清單的更新。1次/半年抽查貫標辦辦公室管理者代表24.2.4記錄控制1、部門記錄編號的正確性。2、空白表格的完整性。3、保存期的記錄處理。4、記錄填寫的正確性。5、記錄的收檔保存。6、有無新增的記錄。1次/半年抽查貫標辦辦公室35.3質量方針1、向員工傳達質量方針的證據。2、員工對質量方針的知曉與理解。開始后檢查貫標辦45.4.1質量目標1、質量目標的分解到位。2、質量目標達到的實況。3、質量目標的考核結果。4、質量目標、指標的更新。1次/季考核各部門貫標辦55.5.1職責和權限1、員工對自己職責和權限的知曉與理解。2、員工對自己職責和權限的履行情況。3、員工履行職責的業(yè)績。4、員工職責的相互溝通。5、職責、權限的變更與溝通。1~2次/年檢查人力資源管理部門分管領導分管領導65.5.3內部溝通1、員工對內部溝通渠道和方法的知曉。2、內部溝通渠道的暢通。3、內部溝通有效性。4、內部溝通的證據。1次/季檢查各部門

續(xù)上表序號過程過程名稱檢查內容檢查頻次檢查方法責任部門75.6管理評審1、管理評審決議的執(zhí)行。1、對管理評審要求措施的跟蹤與記錄。每次管理評審后一個月檢查貫標部86.2培訓1、培訓計劃的執(zhí)行。2、培訓后的培訓有效性評價。3、培訓記錄的完整、保持。4、資格證的有效性。1~2次/年檢查人力資源管理部門96.3設備管理1、設備更新后帳的更新。2、檢修計劃的執(zhí)行情況。3、設備運行中的維護。4、運行中設備的完好程度。5、設備能力與能力保持。6、設備狀態(tài)標識的保持。1次/半年檢查設備管理部門106.4工作環(huán)境1、工作環(huán)境管理要求的執(zhí)行。2、工作環(huán)境現(xiàn)場的實況：a.環(huán)境的整潔與衛(wèi)生；b.溫度、濕度的保持；c.車間定置管理；d.綠化。3、工作環(huán)境的定期檢查記錄。4、安全生產檢查一次/半年檢查辦公室生產部倉庫化驗室分管領導117.2.2合同管理1、合同評審的執(zhí)行與記錄。2、合同評審實施的符合性。3、合同的履行。4、與顧客的溝通記錄。5、合同的更改、信息傳遞、記錄保持。6、顧客檔案的建立。一次/半年檢查銷售部門127.4采購與外包1、采購產品與技術要求的更新。2、合格供方評價資料的保持。3、合格供方名單的更新。4、在合格供方處的采購實施。5、采購計劃的批準。6、例外采購的批準。7、與供方的溝通記錄。8、采購產品的驗證實施與記錄。9、評分、選擇與控制。10、外包方名單的更新。一次/年抽查供應部門分管領導

續(xù)上表序號過程過程名稱檢查內容檢查頻次檢查方法責任部門監(jiān)控部門137.5.產品實現(xiàn)策劃1、生產計劃的編制。2、生產計劃的評審與批準。3、生產計劃的實施檢查與記錄。4、生產計劃的變更與記錄。5、質量計劃的編制、實施、檢查與記錄。一次/季檢查生產管理部門分管領導147.5.2過程確認1、關鍵過程、特殊過程的控制實施。2、關鍵過程、特殊過程能力（人、機、料、法、環(huán)）的檢查。3、關鍵過程、特殊過程的變更與再確認。4、對關鍵/特殊過程確認記錄的保持。每年或每個生產周期1次逐項檢查生產管理部門分管領導157.5.3標識管理1、生產倉庫現(xiàn)場，產品標識的設置與維護。2、現(xiàn)場檢驗狀態(tài)標識的設置與維護。3、現(xiàn)場環(huán)境保護與安生生產警示標識的設置。1次/半年檢查生產部門質檢部門倉儲部門分管領導167.5.4顧客財產1、顧客財產的登記。2、顧客財產的標識、防護。3、顧客財產不適用的報告。發(fā)生有顧客財產時的檢查檢查倉庫生產技術部177.5.5產品防護1、產品搬運中的防護。2、產品標識與安全標識有無。3、產品包裝對產品的防護。4、產品交付前的防護。5、倉庫管理的整潔、與安全6、憑證的保管與帳物相符。1次/半年抽查倉儲管理部門187.61、監(jiān)視和測量裝置臺帳的保持和更新。2、計量人員的能力與資格。3、檢測裝置的校準與檢定計劃的執(zhí)行。4、在用計量器具的抽檢與合格率記錄。5、檢定規(guī)程的跟蹤與更新。6、自校準的實施與記錄。2次/年檢查計量室質管部198.2.1顧客滿意1、顧客滿意程度的調查。2、顧客滿意調查表的發(fā)放與回收。3、顧客滿意度的計算與分析記錄。4、顧客不滿意的處理與記錄。1次/半年檢查銷售部門分管領導208.2.2內部審核1、內審員的培訓與聘用。2、內審的策劃。3、內審檢查與記錄的充分性。4、不合格項判定的適宜性。5、不合格項的整改與封閉。6、內審記錄的完整性。7、內審員的變更。每年內審后一個月檢查貫標辦管理者代表

續(xù)上表序號過程過程名稱檢查內容檢查頻次檢查方法責任部門監(jiān)控部門218.2.3過程監(jiān)視和測量1、部門過程監(jiān)視和測量的策劃內容。2、策劃是否涵蓋有對人、機料、法、環(huán)因素的檢查。3、檢查后對過程能力的評價。4、過程能力不足時的處理措施與記錄。按計劃頻次檢查管理層分管領導228.2.4產品監(jiān)視和測量1、產品監(jiān)視和測量的策劃、計劃的更升。2、質檢員的變更與人員資格。3、檢測設備的更新與檢定。4、檢測方法操作規(guī)程的更新與培訓。5、檢驗判定準則（標準）的保持、跟蹤和更新。6、漏檢、誤判、抽樣、操作的巡檢、巡查。2次/年檢查檢驗室質管部238.3不合格品控制1、不合格品的標識與隔離實況。2、不合格品的評審記錄。3、判定、評審人員的能力與資格。4、判定、評審、處置方法的適宜性。5、不合格品的處置與跟蹤。2次/年檢查化驗室車間質管部248.4數據分析1、數據分析的策劃。2、分析人員的培訓與知識掌握。3、數據分析采用的方法及適宜性。4、數據收集與分析的正確性。5、數據分析的記錄及隨后采取的措施。2次/年檢查各部門貫標辦258.5糾正和預防措施1、已