門店質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況考核表GL-41_第1頁
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----------------------------精品word文檔值得下載值得擁有--------------------------------------------------------------------------精品word文檔值得下載值得擁有---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------公司質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況考核表考核人：考核部門：門店考核時間：年月日質(zhì)量管理制度檢查內(nèi)容檢查方法得分情況扣分原因整改措施備注藥品驗收的管理1.相關(guān)記錄。（10分）查驗收記錄；查“調(diào)撥單”有無簽章。藥品陳列的管理1.藥品陳列的制度。（10分）查藥品是否按“四分開”的原則進行陳列；查是否建立分類標識；查色標管理。藥品養(yǎng)護的管理1.相關(guān)記錄。（10分）1.查門店藥品養(yǎng)護檢查月匯報標。藥品銷售及處方的管理門店銷售及處方的管理制度；（5分）相關(guān)記錄（5分）。查銷售記錄；查處方審核的簽章和留存情況；查處方登記表是否完整、齊全，處方有無雙簽章；查門店廣告有無批準文號和工商管理局的登記。拆零藥品的管理1.拆零藥品的管理制度。（10分）查是否建立藥品專柜；查拆零藥品登記臺帳、拆零藥品銷售追蹤表的填寫是否規(guī)范、完整；有無清潔的拆零工具。質(zhì)量事故、質(zhì)量查詢和質(zhì)量投訴的管制度1.記錄、臺帳。（5分）1.查各項相關(guān)記錄是否完整；2.查處理情況。藥品不良反應(yīng)報告的規(guī)定藥品不良反應(yīng)的管理制度；記錄。（5分）查不良反應(yīng)報告單、藥品不良反應(yīng)情況登記表的填寫情況；查對應(yīng)上報懷疑引起嚴重或新的病例是否在規(guī)定時間內(nèi)上報。近效期藥品、不合格藥品和退貨藥品的管理1.相關(guān)記錄.（10分）1.查近效期藥品催銷表、不合格藥品登記表、門店售后退回藥品驗收記錄、門店退回配送藥品登記表/單據(jù)是否完整、規(guī)范。衛(wèi)生和人員健康狀況的管理1.體檢表。（5分）查現(xiàn)場衛(wèi)生情況；查直接接觸藥品人員有無不符合規(guī)定。藥品陳列環(huán)境檢查1.相關(guān)

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