2023年采購物資管理制度

2023年采購物資管理制度選購 物資管理制度1

第一條為貫徹執(zhí)行《z高校招標(biāo)管理與監(jiān)督方法（試行）》，使設(shè)備、物資選購 過程規(guī)范化、制度化，提高資金的運(yùn)用效益，特制定本實(shí)施細(xì)則。

其次條學(xué)校成立設(shè)備、物資選購 招標(biāo)工作小組（以下簡稱招標(biāo)工作小組），小組人員的組成及辦公地點(diǎn)仍按湘大資發(fā)[20xx]1號文件執(zhí)行。招標(biāo)工作小組在校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)組織詳細(xì)招標(biāo)工作并接受校招標(biāo)辦公室的監(jiān)督檢查。

第三條凡運(yùn)用學(xué)校預(yù)算資金和單位自籌資金購買的同批號或單臺件價值在5萬元以上的各類設(shè)備和物資（包括教學(xué)科研儀器設(shè)備、行政設(shè)備、試驗(yàn)器材、辦公和勞保用品、圖書資料、教材、藥品及器械等）均按本細(xì)則實(shí)行招標(biāo)管理。

第四條價值在5萬元以下的設(shè)備物資選購 ，由主管部門、運(yùn)用單位負(fù)責(zé)人及有關(guān)代表參照本細(xì)則執(zhí)行。

第五條設(shè)備、物資選購 可依據(jù)不憐憫況，分別實(shí)行公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)及議標(biāo)的方式進(jìn)行。

第六條招標(biāo)工作程序

（一）用戶或執(zhí)行單位（資產(chǎn)管理處）向招標(biāo)工作小組提出經(jīng)主管部門批準(zhǔn)的設(shè)備、物資選購 有效安排，填寫招標(biāo)申請表。

（二）招標(biāo)工作小組擬定招標(biāo)方案，制定招標(biāo)書，組織用戶、執(zhí)行單位、審計處等有關(guān)部門編制合理標(biāo)底，報校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核后，向社會公開選購 項(xiàng)目，組織供貨商報名參加投標(biāo)。

（三）招標(biāo)工作小組將參加投標(biāo)供貨商的綜合狀況報送校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，提出入圍建議名單，由校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定3家以上單位作為投標(biāo)入圍單位。

（四）招標(biāo)工作小組對選定入圍的供貨商的資質(zhì)、質(zhì)量、技術(shù)力氣、報價與實(shí)惠條件、售后服務(wù)、信譽(yù)等進(jìn)行考察后，向3家以上供貨商發(fā)出招標(biāo)書。各投標(biāo)者在規(guī)定的投標(biāo)有效期內(nèi)，將投標(biāo)書密封并加蓋有效印鑒后交招標(biāo)工作小組。

（五）招標(biāo)工作小組組織集體評標(biāo)。建立校內(nèi)評委庫，每次開標(biāo)前隨機(jī)抽取5―7名評委參與評標(biāo)，做好評標(biāo)過程的記錄。以方案可行、質(zhì)量牢靠、技術(shù)先進(jìn)、報價合理和售后服務(wù)良好等為依據(jù)進(jìn)行綜合評價，公布評標(biāo)結(jié)果，擇優(yōu)確定中標(biāo)單位，參與開標(biāo)的評委在開標(biāo)結(jié)果統(tǒng)計表上簽名或蓋章。

第七條招標(biāo)工作小組在發(fā)出中標(biāo)通知書一個月內(nèi)，依據(jù)招標(biāo)書和投標(biāo)單位的承諾內(nèi)容，按合同管理與監(jiān)督方法負(fù)責(zé)與中標(biāo)單位簽訂選購 合同，并監(jiān)督合同的執(zhí)行。對中標(biāo)簽定合同后無法或不仔細(xì)履行合同條款的，可廢止本次招標(biāo)和所簽合同，重新組織招標(biāo)。投標(biāo)商的信譽(yù)保證金不退還，造成重大損失的應(yīng)依法要求賠償。

第八條對于選購 價值在5萬元以上的特別商品且只有一個供貨商的狀況下，選購 程序如下：

（一）由招標(biāo)工作小組選擇三家以上用戶進(jìn)行調(diào)查，了解該供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、信譽(yù)、技術(shù)實(shí)力、售后服務(wù)等狀況，并向招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組提交對供貨商的調(diào)查報告和具體的選購 方案。

（二）招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對提交的`調(diào)查報告和選購 方案進(jìn)行審查，審查批準(zhǔn)后，正式通知招標(biāo)工作小組。

（三）由招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)與供貨商進(jìn)行商務(wù)談判，按本細(xì)則第七條規(guī)定簽訂選購 合同。

（四）對某些不能進(jìn)行公開招標(biāo)的項(xiàng)目，用戶單位要寫出詳細(xì)的書面說明材料，報招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。

第九條對圖書資料和大宗福利物資，或常常性消耗而每次又不宜選購 過多的物資（如藥品等）采納按年度競標(biāo)、定點(diǎn)供貨的方法，詳細(xì)程序按本細(xì)則第六條或第八條執(zhí)行。

第十條各單位對大宗物資和成批設(shè)備要制定年度選購 安排，禁止將大宗物資和成批設(shè)備化整為零，分散選購 。

第十一條招標(biāo)工作小組在招標(biāo)工作結(jié)束后，將招標(biāo)書、評標(biāo)結(jié)果、合同等備份資料報校招標(biāo)辦備案。

第十二條對違反本細(xì)則有關(guān)規(guī)定的人員，按《z高校招標(biāo)管理與監(jiān)督方法（試行）》和《z高校經(jīng)濟(jì)合同管理與監(jiān)督方法（試行）》的相關(guān)條款進(jìn)行處理。

第十三條本細(xì)則由資產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)說明。

第十四條本細(xì)則自發(fā)布之日起施行。

選購 物資管理制度2

1、為加強(qiáng)學(xué)校辦公用品管理，本著節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責(zé)任，統(tǒng)一管理的原則。提倡健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，使學(xué)校物品選購 程序化、規(guī)范化、制度化，結(jié)合本校實(shí)際狀況特制定本制度。

2、本制度所指的辦公用品系指用于學(xué)校日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括:文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。

3、辦公用品由總務(wù)處集中管理，實(shí)行統(tǒng)一選購 、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理。

4、總務(wù)處詳細(xì)負(fù)責(zé)辦公用品的選購 和日常管理。

5、事務(wù)負(fù)責(zé)對辦公用品的選購 流程以及價格、供應(yīng)商等狀況進(jìn)行嚴(yán)格審核，并協(xié)作大宗辦公用品的選購 。

6、財務(wù)人員負(fù)責(zé)對辦公用品選購 價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬。

7、校長辦公室對辦公用品選購 管理實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)督，發(fā)覺問題剛好糾偏。

8、辦公用品由總務(wù)處實(shí)行集中選購 。學(xué)校辦公用品的選購 必需堅持“安排、適用、透亮“的原則，選購 原則上實(shí)行學(xué)期初按經(jīng)費(fèi)預(yù)算的安排，基本一次購買到位。中途確需購添物品，應(yīng)由學(xué)校各處室事先提出購買報告，根據(jù)審批的程序，統(tǒng)一購買。辦公用品選購 由級長（各室管理員）上報、分管校長審核、主管財務(wù)校長、校長審批、統(tǒng)一選購 的方法。由申請人填寫《物品選購 申請單》提出申請，報分管校長審核簽字，交主管財務(wù)校長、校長審批并支配總務(wù)處選購 。未經(jīng)申報審批所購置物品，均由當(dāng)事人擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任。

9、事務(wù)依據(jù)各部門的辦公用品領(lǐng)用安排，剛好查對庫存，對確有缺項(xiàng)的，應(yīng)剛好編制辦公用品購置安排，經(jīng)詢價、比價后，確定合適的供應(yīng)商。

10、凡一次性購買金額預(yù)料超過1000元的，必需至少支配兩人一起外出選購 ;

11、.對于大宗辦公用品，由支委、校委會成員共同協(xié)商后，指定專人負(fù)責(zé)詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同。事務(wù)在過程中實(shí)施協(xié)作。

12、選購 物資時，選購 負(fù)責(zé)人必需向供應(yīng)商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單，如供應(yīng)商未能開具正式物品清單的，選購 負(fù)責(zé)人須依據(jù)實(shí)際購買的.物品、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量等，自行編制選購 物資清單，作為報銷憑證。

13、物資選購 完畢，須在10個工作日內(nèi)，填寫《財務(wù)報銷單》，經(jīng)校長審核后，按實(shí)際支出報銷費(fèi)用。財務(wù)辦公室須對報銷憑證予以嚴(yán)格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應(yīng)予拒銷。

14、領(lǐng)用辦公用品需填寫《辦公用品領(lǐng)用登記表》，事務(wù)根據(jù)《辦公用品領(lǐng)用登記表》發(fā)放辦公用品。

15、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)覺不適用或未用完部分，由事務(wù)統(tǒng)一調(diào)換或回收。

16、學(xué)期末，教職工須依據(jù)有關(guān)規(guī)定與事務(wù)交接辦公用品。

17、教職工到崗時，所需辦公用品由相關(guān)處室報請辦公室審批后領(lǐng)用。教職工離職時，須依據(jù)有關(guān)規(guī)定與總務(wù)處交接辦公用品。

18、辦公用品管理:事務(wù)須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理。須定期或不定期盤點(diǎn)，查對臺賬與實(shí)物，保證賬實(shí)相符。防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能。須依據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用狀況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以削減資金占用和保證正常運(yùn)用。

19、本制度未盡事宜，按學(xué)校有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

20、本制度自制定之日起實(shí)施，由學(xué)?？倓?wù)室負(fù)責(zé)說明。

選購 物資管理制度3

1、目的和范圍

——通過加強(qiáng)對車用物資選購 的管理,以高品質(zhì)、高速度的選購 來保證車輛的修理質(zhì)量和修理進(jìn)度,達(dá)到提高資金周轉(zhuǎn)效益,降低選購 成本,為運(yùn)輸服務(wù)的目的。

——本制度適用于車用物資選購 管理。

2、職責(zé)

(1)綜合部是負(fù)責(zé)車用物資選購 、領(lǐng)用、管理的歸口部門。

(2)部門主管負(fù)責(zé)選購 安排的審核及落實(shí)。

(3)總經(jīng)理負(fù)責(zé)大額選購 的審批。

(4)倉庫保管員負(fù)責(zé)車用物資的入庫、發(fā)放、管理。

3、程序

(1)物資選購 實(shí)行安排選購 和臨時選購 相結(jié)合的原則,以安排選購 為主,對須要量少的.配件,實(shí)行臨時選購 方式,以削減庫存積壓。并依據(jù)車輛的更新?lián)Q代,剛好調(diào)整庫存結(jié)構(gòu)。汽車管理員依據(jù)汽車需用配件品種多、規(guī)格多等特點(diǎn),按儲備定額規(guī)定,提出汽車配件和協(xié)助材料的月度選購 數(shù)量,由綜合部主管進(jìn)行平?,擬定選購 安排。選購 安排需經(jīng)綜合管理部主管定選購 金額,嚴(yán)格按安排開支。

(2)物資選購 要嚴(yán)格遵循“比質(zhì)比價,擇優(yōu)進(jìn)貨”的原則,削減流通環(huán)節(jié),節(jié)約選購 成本。

(3)選購 的配件和輔料必需保證質(zhì)量,用途不明不購,質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)不購。副廠件的選購 需經(jīng)部門主管同意,以免影響生產(chǎn)造成配件和物資積壓。

(4)批量選購 物資在5000元以上,要經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審批,對價值高的總成件或單件物品在價值20xx元以上,需經(jīng)本企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

(5)物資選購 渠道原則上在已確定的供應(yīng)渠道選購 ,新開拓的物資批量選購 渠道要經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人審核,向上申報經(jīng)批準(zhǔn)后方可確定。

(6)對于須要量大的配件,應(yīng)盡量選擇定點(diǎn)供應(yīng)直達(dá)供貨的方式,選擇資信程度好、質(zhì)量保證的供方。

(7)配件的質(zhì)量管理

(8)配件質(zhì)量好壞關(guān)系到的車輛維保的質(zhì)量、企業(yè)的信譽(yù)。配件質(zhì)量重點(diǎn)抓好三個環(huán)節(jié):a選購 環(huán)節(jié);b入庫檢驗(yàn)環(huán)節(jié);c裝配檢驗(yàn)環(huán)節(jié)。以確保不合格配件不裝配運(yùn)用。

(9)提高選購 人員,倉庫人員的配件業(yè)務(wù)素養(yǎng),嚴(yán)把物資選購 質(zhì)量關(guān),要杜絕選購 假貨和偽劣配件。

(10)對物資出現(xiàn)的質(zhì)量問題,從發(fā)覺問題的三日內(nèi)選購 員必需與供方進(jìn)行交涉,要求退賠。

(11)選購 時間的管理

(12)在衢州范圍內(nèi)選購 物資須在2小時內(nèi)選購 到位,如說明是急件的必需急事急辦。

(13)在浙江省范圍內(nèi)選購 物資不得超過3天,在省外選購 的物資視距離而定。

(14)如有特別緣由不能按期選購 的物資,必需向部門主管作出令人信服的說明與答復(fù),必要時以書面形式。

(15)汽車用油的選購 執(zhí)行《油料管理制度》

選購 物資管理制度4

為進(jìn)一步規(guī)范單位物資的選購 、管理、領(lǐng)取和運(yùn)用，提倡勤儉節(jié)約、杜絕鋪張奢侈、降低行政成本，提高工作效率，從制度上、源頭上防范物資選購 過程中的不正之風(fēng)及腐敗行為，做到物資選購 公正、公開、透亮、更好地維護(hù)單位利益，特制定本制度。

一、物資選購 范圍

辦公設(shè)備（含辦公桌椅、電腦、空調(diào)、文件柜、飲水機(jī)等）；零星辦公用品（電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等）；修理（含房屋、設(shè)備）、工程、服務(wù)等。

二、物資選購 原則

物資選購 盡可能批量進(jìn)行，批量物資選購 按招標(biāo)方式進(jìn)行，物資選購 要嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國政府選購 法》和政府物資統(tǒng)一集中選購 的有關(guān)規(guī)定，堅持集體探討，公開招標(biāo)，并對商品價格和質(zhì)量實(shí)行監(jiān)督。

三、物資選購 方法

1、凡符合政府招標(biāo)選購 的大宗物品，由科室出具書面報告，黨支部集體探討同意后，由財務(wù)科和綜合科派人會同政府選購 中心根據(jù)程序進(jìn)行招標(biāo)購置。

2、零星辦公用品及日常通用物品的申購由所需科室填寫提交《物品申購審批單》，科室負(fù)責(zé)人簽字后，提交到綜合科，由綜合科負(fù)責(zé)審核、匯總編制選購 安排，報分管領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)審定后，綜合科支配選購 。

3、物品選購 原則上須2人以上購買。對物品的選購 、驗(yàn)收、分發(fā)等進(jìn)行記錄。

4、對未經(jīng)審批的科室物品購置，財務(wù)一律不予報銷。

四、物資領(lǐng)用

零星辦公用品由經(jīng)辦人填具"辦公用品購置審批領(lǐng)用單"，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽具看法報主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可從綜合科統(tǒng)一領(lǐng)用。

五、修理（包括房屋、設(shè)備）

先由科室拿出看法和修理經(jīng)費(fèi)預(yù)算，1000元以下的報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，1000元以上的.由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署看法后報分管工程建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)審批，方可進(jìn)行。房屋修理、線路改造等預(yù)決算先由黨支部探討審查后，再行實(shí)施和結(jié)算。

六、物資管理

1、機(jī)關(guān)全部財產(chǎn)、物資一律由財務(wù)室分類、編號、造冊、登記，建立臺帳，由綜合科依據(jù)工作須要統(tǒng)一調(diào)配到各科室。

2、大批量辦公用品及辦公設(shè)備由財務(wù)室托付地區(qū)政府選購 中心統(tǒng)一選購 入庫，零星辦公用品由綜合科購買。機(jī)關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實(shí)行限額制度，不論數(shù)量一律要求登記簽字。

3、堅持財產(chǎn)、物資保管驗(yàn)收制度。全部購進(jìn)物品，必需由財務(wù)室驗(yàn)收、登記入庫，財物相符方可入賬。

4、對辦公用品的運(yùn)用要堅固樹立節(jié)約光榮、奢侈可恥的思想，在日常工作中，提倡節(jié)約每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本。

5、物品應(yīng)為工作所用，不得據(jù)為己有，挪作私用；不許隨意丟棄廢置。

6、對于高檔耐用辦公用品，科室間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用，一般不得重復(fù)購置。運(yùn)用中辦公設(shè)備出現(xiàn)故障，由原選購 人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、修理、配件事宜。

7、凡工作人員調(diào)離單位，需到綜合科辦理有關(guān)財物移交手續(xù)后，才能辦理調(diào)離手續(xù)。

選購 物資管理制度5

一、主要內(nèi)容與適用范圍

本制度規(guī)定本公司的物資選購 和管理工作內(nèi)容及要求。

本制度適用于本公司內(nèi)的材料選購 、驗(yàn)收等管理工作。

二、工作職責(zé)

1、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

2、施工單位詳細(xì)實(shí)施工程材料設(shè)備的選購 、驗(yàn)收發(fā)放運(yùn)用等管理工作。

三、物資管理要求

1、根據(jù)批準(zhǔn)的物資選購 安排和文件,按質(zhì)量精確選購 各項(xiàng)目部所需的工程材料、工程設(shè)備,遵守國家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《選購 限制程序》的有關(guān)規(guī)定。

2、材料選購 實(shí)行分級管理,物資種類分為:

重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。

主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。

協(xié)助物資:其他建筑材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。

3、材料選購 安排編制:

A、工程項(xiàng)目需用材料清單。

B、工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇安排更改,應(yīng)補(bǔ)充安排表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各運(yùn)用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送質(zhì)量科組織選購 。

C、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存狀況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料選購 安排。

D、重要材料選購 安排須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施,主要材料及其它材料選購 安排由各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

E、物資選購 后要精確、剛好、快速地驗(yàn)收物資,做到合理保管,妥當(dāng)養(yǎng)護(hù),削減保管損耗,使物資平安存放。

4、材料選購 合同

(1)材料選購 的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格分承包方名單中確定,質(zhì)量科檢查監(jiān)督。

(2)各種材料選購 合同,由質(zhì)量科負(fù)責(zé)簽訂,經(jīng)理辦檢查監(jiān)督。

(3)材料選購 合同必需符合《經(jīng)濟(jì)合同法》有關(guān)規(guī)定,盡量采納國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。

(4)對違反合同,不能按質(zhì)按時供貨的分承包方,各單位應(yīng)剛好上報質(zhì)量科,由質(zhì)量科提出處理看法,并報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報除名。如該承包方從名冊中除名,此部門在一年內(nèi)不得運(yùn)用。

5、材料的'驗(yàn)證

(1)依據(jù)選購 合同和生產(chǎn)要求,必要時質(zhì)量科應(yīng)組織質(zhì)檢員不定期的到分承包方(供方)貨源處進(jìn)行驗(yàn)證,發(fā)覺問題剛好提出改進(jìn)要求,確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨,這種驗(yàn)證也可在選購 文件中約定,但不能作為進(jìn)貨驗(yàn)收時的依據(jù)。

(2)如工程合同中規(guī)定(質(zhì)量科)需對分承包(供方)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作,但不能代替材料部門的驗(yàn)證,也不能減輕本公司履行合同責(zé)任。

(3)材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級管理

重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由施工單位項(xiàng)目部負(fù)責(zé),質(zhì)量員驗(yàn)證,其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證,應(yīng)由施工單位委派的倉庫保管員驗(yàn)證、負(fù)責(zé)。

(4)材料進(jìn)貨驗(yàn)證必需按合同條款進(jìn)行,依據(jù)分承包供應(yīng)的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件,清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(工地)材料,材料驗(yàn)證人員填寫"物資驗(yàn)收記錄"詳細(xì)執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)限制程序》及《過程和產(chǎn)品測量和監(jiān)視程序》。

(5)需作復(fù)試檢驗(yàn)的材料,由各運(yùn)用單位剛好送試驗(yàn)室。依據(jù)復(fù)試檢驗(yàn)報告作好有關(guān)標(biāo)識工作。

(6)在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)覺不合格材料,應(yīng)剛好按規(guī)定作出不合格品的處理工作,并按《不合格品限制程序》進(jìn)行限制。

選購 物資管理制度6

物資選購 是酒店經(jīng)營管理中的重要環(huán)節(jié),加強(qiáng)選購 工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉(zhuǎn)、提高經(jīng)濟(jì)效益的重要手段。

選購 員是酒店選購 工作的專業(yè)人員,酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買,其他部門應(yīng)予以支持、協(xié)作、監(jiān)督。

1、選購 的安排管理

加強(qiáng)安排管理,嚴(yán)格審批手續(xù),是選購 管理的關(guān)鍵。

(1)房務(wù)部、餐飲部、工程部等各部門應(yīng)編制“物資需求安排”,并于每月末報下月份“物資需求安排”交財務(wù)成本限制審核,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)選購 員;

(2)倉庫補(bǔ)充請購,由倉庫保管依據(jù)業(yè)務(wù)須要提出申請,填寫物品申購單,交財務(wù)成本限制審核,送財務(wù)經(jīng)理審批,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)選購 部;

(3)其他零星物品的申購,由運(yùn)用部門提出申請,經(jīng)理依據(jù)庫存狀況審核簽字,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)選購 員;

(4)食品原材料批量選購 實(shí)行定期補(bǔ)給的方法,由餐飲部報申購安排,交財務(wù)成本限制審核,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)選購 員;

(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料,由廚師長、餐飲總監(jiān)簽字后,于下午5:00前將選購 單報選購 員。

2、選購 物資的.擇商和價格管理

選購 物品堅持貨比三家,嚴(yán)格價格限制。

(1)全部申購安排或申購單送到選購 員后,由其詳細(xì)負(fù)責(zé)對申購安排、申購單上的選購 物資進(jìn)行擇商、確認(rèn)和報價;

(2)選購 人員收到自己分管的申購單后要仔細(xì)歸納、分類整理。對其中有疑問的內(nèi)容要與部門經(jīng)理、總監(jiān)和申購部門剛好溝通,在確認(rèn)無誤后,根據(jù)要求時限盡快找尋至少三家以上的供應(yīng)廠、商,進(jìn)行業(yè)務(wù)治談,經(jīng)過對比篩選,擇優(yōu)確定報價填入申購單,并填好總金額、供應(yīng)廠商名稱后,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)選購 員;

(3)供應(yīng)廠商的實(shí)惠、折扣、贈送、回扣等必需歸酒店全部,并在報價中注明;

(4)全部選購 物資的擇商報價,必需由選購 部在充分打算駕馭市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定,運(yùn)用部門有權(quán)了解所需物品的價格和提出質(zhì)疑,并對所駕馭的供應(yīng)廠商及購物意向要主動通報選購 部,由其選定質(zhì)優(yōu)價廉服務(wù)好的供應(yīng)廠商;

(5)鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大,市場詢價小組(財務(wù)人員)每周需作市場詢價,依據(jù)市場價格和選購 價格對比并作出分析,上報主管副總、總經(jīng)理。

選購 物資管理制度7

一、總則

1、為加強(qiáng)公司辦公用品管理，節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責(zé)任，提倡健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，特制定本制度；

2、本制度所指的辦公用品系指用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。

二、權(quán)責(zé)

1、辦公用品由行政部辦公室（以下簡稱行政辦）集中管理，實(shí)行統(tǒng)一選購 、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理；

2、行政專員詳細(xì)負(fù)責(zé)辦公用品的選購 和日常管理；

3、行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)對辦公用品的選購 流程以及價格、供應(yīng)商等狀況進(jìn)行嚴(yán)格審核，并干脆負(fù)責(zé)大宗辦公用品的洽談和選購 ；

4、財務(wù)主管負(fù)責(zé)對辦公用品選購 價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬；

5、總經(jīng)理對行政部的辦公用品選購 管理實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)督，發(fā)覺問題應(yīng)剛好糾偏。

三、申購

1、各部門依據(jù)本部門對辦公用品的需求，于每周的最終一個工作日提報下一周辦公用品領(lǐng)用安排，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審簽后報行政專員；

2、行政專員依據(jù)各部門的辦公用品領(lǐng)用安排，剛好查對庫存，對確有缺項(xiàng)的，應(yīng)剛好編制辦公用品購置安排，經(jīng)詢價、比價后，確定合適的'供應(yīng)商；

3、填寫《辦公用品申購表》，報行政部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后實(shí)施選購 ；

4、凡一次性購買金額預(yù)料超過500元的，行政辦必需支配兩人一起外出選購 ；

5、對于大宗辦公用品，由行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同。行政專員在過程中實(shí)施協(xié)作。

四、核銷

1、選購 物資時，行政專員必需向供應(yīng)商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單，如供應(yīng)商未能開具正式物品清單的，行政專員須依據(jù)實(shí)際購買的物品、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量等，自行編制選購 物資清單，作為報銷憑證；

2、物資選購 完畢，須在10個工作日內(nèi)，填寫《費(fèi)用報銷單》，經(jīng)行政部經(jīng)理、總經(jīng)理審核后，按實(shí)際支出報銷費(fèi)用。財務(wù)部門須對報銷憑證予以嚴(yán)格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應(yīng)予拒銷。

五、領(lǐng)用和發(fā)放

1、員工領(lǐng)用辦公用品需填寫《辦公用品領(lǐng)用單》，行政專員根據(jù)《辦公用品領(lǐng)用單》發(fā)放辦公用品；

2、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)覺不適用或未用完部分，由行政專員統(tǒng)一調(diào)換或回收；

4、員工離職時，須依據(jù)有關(guān)規(guī)定與行政專員交接辦公用品。

六、登記和管理

1、行政專員須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理；

2、財務(wù)部須會同行政專員定期或不定期盤點(diǎn)，查對臺賬與實(shí)物，保證賬實(shí)相符；

3、辦公用品存放過程中應(yīng)避開受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；

4、行政專員須依據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用狀況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以削減資金占用和保證正常運(yùn)用。

七、其他

1、本制度由行政部制訂，并負(fù)責(zé)說明；

2、今后若有未盡事宜，由行政部另行發(fā)文通知。

選購 物資管理制度8

1.目的

為保證企業(yè)設(shè)備修理保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資須要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。

2.范圍

各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護(hù)、修理所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。

3.職責(zé)

3.1采買員負(fù)責(zé)對各類物資的選購 工作。

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)需選購 物資的復(fù)審工作。

4.程序

4.1依據(jù)各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的`品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等,剛好與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物資和價格后,反饋財務(wù)部主管初審后,報總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票剛好組織物品的購入,物資到位后,剛好通知有關(guān)部門領(lǐng)用,并仔細(xì)填寫領(lǐng)用單。

4.2對急購物品,要按運(yùn)用部門要求的時間剛好選購 (特別狀況可以先購后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

4.3對一些規(guī)格、型號強(qiáng)的特別配件和購買,可委派相關(guān)人員共同外出購買,以便確認(rèn)規(guī)格、型號、鑒別質(zhì)量。

4.4嚴(yán)格根據(jù)《合格選購 商名冊》(財務(wù)部備案)選擇選購 渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并擔(dān)當(dāng)由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失,并處于十倍罰款。

4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩(wěn)定的關(guān)系。

4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期運(yùn)用需求量,做到安排購買,防止庫存積壓。

4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時留10%尾款。

4.8對大宗物資的選購 ,必需由二人操作,從詢價到落實(shí),從質(zhì)量到價格均由二人共同負(fù)責(zé)。

4.9采買員要負(fù)責(zé)對物資運(yùn)用隨時回訪,了解物資的運(yùn)用狀況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)覺質(zhì)量問題,剛好與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽(yù)、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作。

4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對選購 的物品盡可能實(shí)行延期付款的方式來制約。

4.11勞資部庫管員及物品運(yùn)用者要對物資質(zhì)量把關(guān),對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。

4.12采買員要剛好報帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務(wù)部結(jié)帳;最長周期不允許超過兩周。

4.13對選購 工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對所安排的采買任務(wù)要仔細(xì)負(fù)責(zé)、吃苦耐勞,提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)覺肅穆處理。

4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)學(xué)問,全面駕馭各種物資的運(yùn)用性能、運(yùn)用部位、規(guī)格型號等,分析駕馭市場行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)嫻熟。

4.15采買員要仔細(xì)填報《物資結(jié)算統(tǒng)計表》,詳細(xì)的由財務(wù)供應(yīng)。

4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財務(wù)紀(jì)律,對所購進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價格等仔細(xì)負(fù)責(zé)。

4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對假公濟(jì)私、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟(jì)損失者,由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部馬上開除。

5.監(jiān)督執(zhí)行為財務(wù)部和人資行政部,各部門部長幫助監(jiān)督執(zhí)行。

選購 物資管理制度9

為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司接待物資管理，健全物資選購 流程，監(jiān)督和限制不必要的開支，保證物資選購 工作的正?；⒁?guī)范化，特制定此制度。

一、管理范圍：

本制度所稱接待物資指經(jīng)公司批準(zhǔn)，由總裁辦干脆批量購置或定制的特地用于對外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位、個人饋贈的紀(jì)念物品（其他部門因工作須要定制和贈送的紀(jì)念物品不含在內(nèi)）、過節(jié)物資、款待用香煙、酒水、茶葉以及董事會須要采買的其他物品等。

二、管理職責(zé)：

2.1組織實(shí)施本制度的責(zé)任部門是總裁辦。

2.2總裁辦設(shè)置專職倉庫保管員，其職能是對所選購 的物資驗(yàn)收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監(jiān)督和管理。

三、選購 原則

3.1依據(jù)公司的實(shí)際狀況，結(jié)合所選購 的物資用途和范圍，本制度適用范圍內(nèi)的選購 業(yè)務(wù)統(tǒng)一由總裁辦負(fù)責(zé)詳細(xì)辦理，其他部門或人員不得自行選購 。全部選購 事務(wù)由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)、支配。

3.2總裁辦在購置、定制物資時應(yīng)當(dāng)遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉”的`原則，選購 申請＜5000元，必需找尋三家以上供貨方比價擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的運(yùn)用效率。

3.3急用、小金額突發(fā)性選購 可以通過“釘釘”管理系統(tǒng)申請后先行購買，購回物品經(jīng)總裁辦驗(yàn)收后再到財務(wù)部報銷。

3.4選購 物資原則上一律要求供應(yīng)商供應(yīng)發(fā)票，特別狀況下無法供應(yīng)發(fā)票者與財務(wù)人員溝通后遵循財務(wù)管理制度處理。

四、選購 程序

4.1公司全部選購 均須按以下流程完成：收集信息（申請）、詢價、比價、議價、評估、索樣、確定、定購、催交、收貨檢驗(yàn)、入庫、整理付款。

4.3每月25日，物資保管專員依據(jù)庫存狀況，依據(jù)公司接待需求剛好補(bǔ)充庫存。

4.4物資選購 堅持誰須要誰申報的原則，于每月25日申報下月物資安排，每月10日申報當(dāng)月補(bǔ)充安排，臨時性選購 每月不得超過兩次。

4.5選購 申請人依據(jù)實(shí)際須要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領(lǐng)取“選購 申請單”并根據(jù)規(guī)定格式仔細(xì)填寫，選購 申請單填寫保證清楚可閱讀，內(nèi)容完整。并逐級遞交公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，由總裁辦指派人員進(jìn)行實(shí)際選購 。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請購

選購 物資管理制度10

第一章總則

一、目的

為加強(qiáng)物品選購 管理，規(guī)范全部物品選購 工作，保障公司經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低選購 成本，特制定本制度。

二、適用范圍

公司對外選購 相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的選購 管理(以下統(tǒng)稱為物品選購 )。

其次章選購 權(quán)限和原則

一、職責(zé)權(quán)限與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的選購 均由人事行政部負(fù)責(zé)。

其他業(yè)務(wù)相關(guān)的選購 則單獨(dú)申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行選購 。

二、選購 原則

1詢價比價原則

有兩家以上供應(yīng)商供應(yīng)報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2一樣性原則

選購 人員定購的物品必需與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一樣。在市場條件不能滿意請購部門要求或成本過高的狀況下，選購 人員須剛好反饋信息供請購部門更改請購單。

3低價搜尋原則

選購 人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化選購 。

4廉潔原則

自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高選購 物品質(zhì)量，降低選購 成本。嚴(yán)格按選購 制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

工作仔細(xì)細(xì)致，

5監(jiān)督問責(zé)原則：選購 人員要自覺接受財務(wù)部、請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)對選購 活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。在選購 過程中，假如遇到選購 商品質(zhì)量、價格等問題，相關(guān)部門均可向選購 部門提出異議。對選購 人員在選購 過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行懲罰直至追究其法律責(zé)任。

第三章選購 流程

一、選購 申請：

1、與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件(例如測試手機(jī)、機(jī)頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設(shè)備、電腦、辦公文具、勞保等)的.選購 均由人事行政部負(fù)責(zé)。

2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的選購 則單獨(dú)申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行選購 (例如線上活動活動獎品、研發(fā)人員日常運(yùn)用工具書等)。

3、物品需求部門提出選購 申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。

4、請購部門可在提出選購 申請前先進(jìn)行市場調(diào)研，給出選購 商家或選購 價格的建議，選購 部門可參考請購部門給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行選購 。

5、日常辦公文具及勞保用品的選購 由人事行政部在每月月底進(jìn)行統(tǒng)計和收集，次月第一周進(jìn)行選購 。并將此類預(yù)算費(fèi)用在每月月初剛好報至財務(wù)審核。

二、詢價比價議價：

每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。全部選購 務(wù)必按低價原則進(jìn)行選購 。但屬于獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品等則無需比價議價。

三、供應(yīng)商選擇：

1、具有合法經(jīng)營主體者。

2、品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

3、信譽(yù)良好者。

4、其他客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。

四、選購 合同簽定及選購 過程的完成。

1、全部的選購 項(xiàng)目原則上均須要供應(yīng)選購 合同或交易訂單，并附上送貨單及選購 發(fā)票。

2、若無法供應(yīng)選購 合同和訂單的，選購 過程需兩個人共同參加完成。

五、驗(yàn)收入庫：

當(dāng)各類物品(文具、勞保用品除外)選購 完后，需第一時間辦理資產(chǎn)登記。登記項(xiàng)目包括品名、型號、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標(biāo)簽以便日常管理。

六、對帳付款：

第四章物品申領(lǐng)與保管

一、物品領(lǐng)用

1、所購買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進(jìn)行領(lǐng)用。

2、須要借用物品時需向人事行政部進(jìn)行申領(lǐng)并登記，登記內(nèi)容包括借用物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用時間、借用期限和歸還時間。

3、物品用完之后須剛好歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需接著運(yùn)用的，需補(bǔ)辦續(xù)借手續(xù)。

4、行政人事部在物品被借出后應(yīng)剛好跟催物品的歸還狀況。

選購 物資管理制度11

1.1.1負(fù)責(zé)國家各項(xiàng)平安生產(chǎn)法規(guī)和公司各項(xiàng)平安管理規(guī)章制度在本部門的貫徹執(zhí)行;

1.1.2負(fù)責(zé)組織對本部門員工開展多種形式的平安教化，對本部門員工平安生產(chǎn)負(fù)責(zé);

1.1.3負(fù)責(zé)組織選購 符合國家平安技術(shù)質(zhì)量要求的設(shè)備和材料，并按平安要求組織入庫;

1.1.4負(fù)責(zé)組織選購 符合國家平安技術(shù)性能標(biāo)準(zhǔn)的勞動愛護(hù)用品;

1.2質(zhì)量部門平安職責(zé)

1.2.1負(fù)責(zé)公司零部件及產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)管理工作，對所管轄范圍內(nèi)的.職業(yè)健康平安、環(huán)境愛護(hù)負(fù)責(zé);

1.2.2負(fù)責(zé)制定化驗(yàn)人員采樣、分析項(xiàng)目及運(yùn)用設(shè)備、儀器的平安操作規(guī)程及設(shè)備、儀器、化學(xué)藥品的管理制度，并加強(qiáng)對執(zhí)行狀況的檢查考核;

1.2.3對產(chǎn)品試車或進(jìn)行中檢查時，必需按平安環(huán)保措施規(guī)定仔細(xì)執(zhí)行，檢查其能否滿意平安、環(huán)保的須要，發(fā)覺問題剛好督促整改;

1.2.4負(fù)責(zé)將產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)過程中暴露出來的各類擔(dān)心全因素，剛好向有關(guān)部門反饋，以便進(jìn)行技術(shù)改造，提高產(chǎn)品平安牢靠性;

1.2.5對產(chǎn)品的零件、購件、工具儀器、儀表等進(jìn)行檢驗(yàn)時，必需符合平安技術(shù)和勞動愛護(hù)的要求，發(fā)覺問題剛好與有關(guān)部門聯(lián)系，并實(shí)行有效措施;

1.2.6定期對計量器具進(jìn)行修理、保養(yǎng)，使其保持良好的狀態(tài)，符合平安要求;

1.2.7成品出公司必需符合平安、衛(wèi)生要求，大、中產(chǎn)品起吊、運(yùn)輸要有清楚標(biāo)記和平安防護(hù);

1.2.8負(fù)責(zé)事故分析時的化驗(yàn)檢測和數(shù)據(jù)處理;

1.3質(zhì)量部部長平安職責(zé)

1.3.1嚴(yán)格遵守國家有關(guān)平安的法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和制度;

1.3.2在編制特別檢驗(yàn)工藝方案時，應(yīng)編制相應(yīng)的平安技術(shù)措施;

1.3.3在采納新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝和檢驗(yàn)條件改變時，應(yīng)編制平安技術(shù)操作程序或平安技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書;

1.3.4負(fù)責(zé)平安技術(shù)、平安設(shè)備、儀表的技術(shù)鑒定;

1.3.5加強(qiáng)對有毒化學(xué)試劑的管理和平安運(yùn)用，必需由專人負(fù)責(zé)管理。

選購 物資管理制度12

物業(yè)公司物資選購 、庫管、領(lǐng)用暫行管理方法

一.物資用品選購

1.物資選購 應(yīng)嚴(yán)格遵循質(zhì)量、價格及售后服務(wù)完備的原則進(jìn)行,選購 的品種和數(shù)量應(yīng)嚴(yán)格限制在肯定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約成本,削減庫存。

2.選購 范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

二.物品申購程序

1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資選購 安排表'并交給倉庫庫管員,庫管員應(yīng)依據(jù)物資庫存狀況,核定整理各部門(管理處)的月物資選購 安排表','月物資選購 安排表'送分管副總進(jìn)行審核,報總經(jīng)理審批同意,由選購 人員依據(jù)批準(zhǔn)狀況按輕重緩急在當(dāng)月內(nèi)完成選購 安排。

2.急需選購 的.物資,由部門分管副總批準(zhǔn),通知選購 人員選購 ,但事后應(yīng)由部門出具書面狀況說明,填寫'請購單',經(jīng)分管副總簽字,報總經(jīng)理同意,交財務(wù)審核報銷。

3.選購 全部物資必需全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應(yīng)商送貨,由供應(yīng)商供應(yīng)發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供應(yīng)商;一聯(lián)交選購 人員。

三.物資領(lǐng)用程序

1.部門領(lǐng)用物品時需仔細(xì)填寫領(lǐng)料單(品名、數(shù)量應(yīng)填寫精確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領(lǐng)用。

2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時需仔細(xì)按申領(lǐng)單品名和數(shù)量精確發(fā)放。

3.領(lǐng)料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務(wù)留存。

四.其它

工程部門作為特別部門,零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進(jìn)行:

1.由公司確認(rèn)并簽定協(xié)議,在單位旁邊指定一家經(jīng)銷商,作為協(xié)作商家,商家必需保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價格不能高出市場價。

2.運(yùn)用單位應(yīng)先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的原則必需是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領(lǐng)取。

3.協(xié)作商家見《請購單》后,有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必需由工程部指定一名專人領(lǐng)取,并填寫三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。

4.結(jié)算方式:當(dāng)月底由商家憑《請購單》報分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開具發(fā)票交財務(wù)核報銷。

5.選購 管理責(zé)任:選購 人員選購 的各類物品必需保證達(dá)到公司提出的質(zhì)量、服務(wù)和時限要求,如有不實(shí)給公司造成損失由選購 人負(fù)責(zé)賠償。

選購 物資管理制度13

第一章總則

第一條

為了加強(qiáng)xxx公司（以下簡稱公司）的工程物資選購 管理，規(guī)范工程物資選購 工作的程序和標(biāo)準(zhǔn)，防范和降低工程物資選購 中的風(fēng)險，保障公司經(jīng)營的效率和效益，依據(jù)《內(nèi)部會計限制規(guī)范---選購 與付款》等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。

其次條

本制度中的工程物資是指公司開發(fā)項(xiàng)目所須要的、由公司選購 的材料和設(shè)備，包括：工程材料、工程用設(shè)備、工程用施工設(shè)備。公司購買的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內(nèi)。

第三條

本制度適用于公司開發(fā)的全部項(xiàng)目。

其次章部門設(shè)置與職責(zé)分工

第四條

需求部門

負(fù)責(zé)各工程項(xiàng)目開發(fā)、建設(shè)和后期管理的部門是工程物資的需求部門，負(fù)責(zé)審核確認(rèn)施工單位提出的物資需求長期規(guī)劃和物資需求申請、剛好提交物資長期需求規(guī)劃和近期需求申請、審核供應(yīng)商、與供應(yīng)商技術(shù)溝通、物資驗(yàn)收和物資后續(xù)管理等工作。

第五條

選購 執(zhí)行部門

物資部是工程物資選購 的執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)根據(jù)需求部門的安排組織選購 、選購 合同管理、監(jiān)督供應(yīng)商執(zhí)行狀況、工程物資選購 信息傳遞、物資驗(yàn)收和交接、建立選購 臺賬、建立合格供應(yīng)商檔案、提出選購 付款申請等工作。

第六條

選購 審核部門

集團(tuán)供應(yīng)公司是工程材料選購 價格的審核部門，負(fù)責(zé)收集并依據(jù)公司選購 的歷史價格、外部市場價格、專業(yè)機(jī)構(gòu)供應(yīng)的價格等可比較信息對選購 價格進(jìn)行獨(dú)立審核。

第七條

選購 審批部門

根據(jù)集團(tuán)公司的選購 審批程序執(zhí)行。

第八條

選購 監(jiān)督部門

簽證部是工程物資選購 工作的監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)對選購 內(nèi)部限制、選購 工作執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督。

合同部、財務(wù)部對選購 付款狀況進(jìn)行監(jiān)督。

第三章選購 程序與工作標(biāo)準(zhǔn)

第九條

月度選購 安排

需求部門每月依據(jù)工程設(shè)計和施工進(jìn)度編制《月度物資需求安排》，每月按時將安排提交給物資部。物資部依據(jù)上報的安排，進(jìn)行匯總，形成《月度選購 安排》，報公司安排會議批閱。批閱通過后，物資部依據(jù)《月度物資選購 安排》套用安排或定額價格提出資金支付安排，提交資金管理部落實(shí)選購 資金，并統(tǒng)籌做好人員支配、時間支配等選購 打算工作。

第十條

需求申請

1、需求部門依據(jù)《月度物資需求安排》根據(jù)統(tǒng)一格式編制《物資需求申請表》?！段镔Y需求申請》應(yīng)分類填寫，根據(jù)施工單位和類別連續(xù)編號，要求內(nèi)容精確、明晰、完整，需求部門對申請的正確性和合理性負(fù)責(zé)。

2、需求部門應(yīng)在以下規(guī)定時間內(nèi)分別上報給物資部。

材料類別

提前申報天數(shù)

（相對于擬進(jìn)場時間）

每月申報日期

建筑材料

10天

10日、20日、30

鋼材

10天

1日、10日、20日

管材、電氣、電纜等其他材料

15天

1日、15日

零星設(shè)備

15天

1日、15日

小型設(shè)備

30天

1到5日

中型設(shè)備

依據(jù)設(shè)備生產(chǎn)周期和項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r適當(dāng)提前申報

隨時

大型設(shè)備

3、《物資需求申請》提交物資部前應(yīng)由施工單位、監(jiān)理公司、需求部門的工程人員和項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字。但下列狀況必需經(jīng)過特別審批后方可提交給物資部：

1）提前申報天數(shù)少于規(guī)定時間的，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

2）未能在規(guī)定的`申報日期申報的，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

3）沒有列入《月度物資需求安排》的大、中型設(shè)備，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批；

4）沒有列入《月度物資需求安排》的其他物資，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

5）各施工單位、各部門必需按日期申報《物資需求申請》；

6）定價詢價工作單位、各部門必需已《工作聯(lián)系單》的形式，并注明材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量。

第十一條

選購 申請

物資部收到需求部門上報的《物資需求申請表》后，進(jìn)行審核并匯總，編制《選購 申請表》?！哆x購 申請表》應(yīng)分類填寫，每類連續(xù)編號，并注明擬實(shí)行的選購 方式。

1、公司招標(biāo)選購 方式：單類產(chǎn)品選購 金額在10萬元以上并且依據(jù)實(shí)際狀況可以進(jìn)行招標(biāo)的，將《選購 申請表》提交給合同部進(jìn)行招標(biāo)，物資部、合同部、需求部門根據(jù)集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定共同完成選購 工作，詳細(xì)選購 程序詳見公司《招投標(biāo)管理制度》；

2、非公司招標(biāo)方式：

1）單類產(chǎn)品選購 金額在10萬元以上，但依據(jù)實(shí)際狀況本次無法進(jìn)行招標(biāo)選購 的，物資部將《選購 申請表》提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)供應(yīng)公司審核并批準(zhǔn)后，執(zhí)行選購 程序。

2）單類產(chǎn)品選購 金額在10萬元以下的，物資部依據(jù)集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行選購 。

第十二條

找尋供應(yīng)商

物資部、各部門應(yīng)找尋不少于5家供應(yīng)商(選購 金額在10萬元以下的不少于3家)。供應(yīng)商少于規(guī)定數(shù)量的，物資部應(yīng)向集團(tuán)供應(yīng)公司書面報告緣由，集團(tuán)供應(yīng)公司審核批準(zhǔn)后進(jìn)行選購 。

需求部門應(yīng)向物資部舉薦供應(yīng)商。特殊是首次購買和技術(shù)困難的項(xiàng)目，舉薦的供應(yīng)商應(yīng)不少于3家。

物資部找尋供應(yīng)商應(yīng)遵循以下原則：

1、應(yīng)依據(jù)成本效益原則，盡量多找尋供應(yīng)商參加洽談；

2、重復(fù)選購 的，應(yīng)在公司的合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中優(yōu)先選擇供應(yīng)商；

3、同類產(chǎn)品選購 中，應(yīng)不斷更新選購 供應(yīng)商，不得長期保持不變。

第十三條

供應(yīng)商評定

物資部收集找尋供應(yīng)商的資質(zhì)、資格等能夠表明供應(yīng)商實(shí)力和水平的資料，與需求部門、審計部、分管領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)共同對供應(yīng)商進(jìn)行資格評定，篩選出符合要求的供應(yīng)商。物資部將符合要求的新增供應(yīng)商添加到公司的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中。

第十四條

信息傳遞與溝通

物資部負(fù)責(zé)收集、整理選購 信息，傳遞給評定合格的供應(yīng)商，并接受和回答供應(yīng)商提出的疑問。選購 信息一般包含以下內(nèi)容：

1、產(chǎn)品信息：包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、標(biāo)準(zhǔn)、品牌要求、產(chǎn)地要求等關(guān)于產(chǎn)品的信息，由物資部依據(jù)需求部門的需求安排編制。

2、商務(wù)信息：包括付款方式、付款期限、要求的供貨時間、對供應(yīng)商違約的制約條款等除價格之外的信息，由物資部依據(jù)集團(tuán)公司的選購 政策編制。

3、技術(shù)信息：包括產(chǎn)品采納的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、運(yùn)行要求等技術(shù)信息，由須要部門負(fù)責(zé)編制后交給物資部。

第十五條

技術(shù)溝通

須要技術(shù)溝通的，物資部組織需求部門與供應(yīng)商以合適的方式進(jìn)行技術(shù)溝通，物資部對技術(shù)溝通的組織工作負(fù)責(zé)，需求部門對技術(shù)溝通的效果負(fù)責(zé)。技術(shù)溝通后形成技術(shù)溝通記錄，物資部、需求部門、供應(yīng)商在記錄上簽字后交物資部存檔。

在技術(shù)溝通過程中，需求部門應(yīng)會同物資部對參加的供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)一步的了解和審查，評估供應(yīng)商的實(shí)力和水平，篩選出參加商務(wù)報價的供應(yīng)商。

第十六條

商務(wù)報價

在供應(yīng)商充分了解和明確選購 信息的基礎(chǔ)上，物資部組織供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)報價。物資部可以實(shí)行以下方式取得供應(yīng)商的商務(wù)報價：

1、協(xié)商定價

物資部與供應(yīng)商一一進(jìn)行協(xié)協(xié)商價，供應(yīng)商確定報價后向公司供應(yīng)書面的《報價表》。物資部依據(jù)供應(yīng)商的報價編制《報價匯總表》，并注明擬選擇的供應(yīng)商和價格。

2、集中競價

由公司相關(guān)部門共同組成競價小組，負(fù)責(zé)召集供應(yīng)商參加集中競價，取得供應(yīng)商的書面報價文件。集中競價過程如下：

1）組成競價小組：競價小組一般由物資部、需求部門、審計部派員組成，是負(fù)責(zé)集中競價的臨時組織，由物資部牽頭組織開展工作；

2）發(fā)放集中競價通知：物資部在確定集中競價時間、地點(diǎn)、人員支配后，通知供應(yīng)商參加集中競價；

3）確認(rèn)選購 信息：供應(yīng)商根據(jù)要求參與集中競價，競價小組負(fù)責(zé)召集。供應(yīng)商現(xiàn)場確認(rèn)對產(chǎn)品信息、商務(wù)條款、技術(shù)條款已經(jīng)知曉，并在《響應(yīng)函》上簽字確認(rèn)。

4）競價打算：競價小組宣布競價規(guī)則，發(fā)放《報價表》。

5）競價：供應(yīng)商現(xiàn)場填寫發(fā)放的《報價表》，交給集中競價小組。

集中競價小組可以依據(jù)實(shí)際狀況公布集中競價最低價格，支配供應(yīng)商進(jìn)行競價，競價輪數(shù)由集中競價小組確定。

6）簽署集中競價結(jié)果文件：最終一輪競價結(jié)束后，集中競價小組依據(jù)最終一輪的《報價表》編制《報價匯總表》，并注明擬選擇的供應(yīng)商和價格。集中競價小組參加人員在《報價匯總表》上簽字，連同供貨商填寫的原始報價表交物資部存檔。

第十七條

價格審核

物資部將《報價匯總表》報集團(tuán)供應(yīng)公司，集團(tuán)供應(yīng)公司對選購 價格進(jìn)行審核并簽批看法。

第十八條

價格審批

價格審核完畢后，物資部將《報價匯總表》及相應(yīng)資料報給公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。

第十九條

通知供應(yīng)商

公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，物資部編制連續(xù)編號的《選購 訂單》，報物資部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，將《選購 訂單》發(fā)給供應(yīng)商，通知供應(yīng)商根據(jù)約定送貨。

其次十條

簽訂合同

公司原則上應(yīng)與供應(yīng)商就每一筆選購 簽訂供銷合同。依據(jù)實(shí)際狀況不能簽訂合同的，應(yīng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)。

物資部合同管理員依據(jù)選購 審批結(jié)果，起草合同。需求部門負(fù)責(zé)供應(yīng)合同的技術(shù)條款，技術(shù)條款應(yīng)與相關(guān)方簽字的技術(shù)溝通記錄一樣。

合同起草完畢，合同管理員報物資部經(jīng)理、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，辦公室簽章，合同正式簽署。合同管理詳見公司的《合同管理方法》。

其次十一條

通知收貨

與供應(yīng)商達(dá)成供應(yīng)協(xié)議后，物資部將《選購 訂單》副本傳遞給需求部門、物資部保管員等相關(guān)單位和人員，通知其預(yù)料送貨時間，使其做好收貨打算。

其次十二條

驗(yàn)收與交接

物資部保管員、需求部門、施工單位、監(jiān)管部門等相關(guān)部門負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收和交接，詳細(xì)分工和程序詳見《工程物資管理制度》。物資驗(yàn)收入庫或交接后，接收人應(yīng)當(dāng)將收貨信息剛好反饋給物資部。

其次十三條

掛賬與付款

供應(yīng)商執(zhí)行訂單完畢后開立銷售發(fā)票，發(fā)票必需注明《選購 訂單》號碼，并與《選購 訂單》一一對應(yīng)，不行將多張《選購 訂單》的產(chǎn)品混在一起開立發(fā)票；

供應(yīng)商將發(fā)票交給物資部選購 員，選購 員依據(jù)《選購 訂單》和《報價匯總表》進(jìn)行審核后，根據(jù)公司的審批程序進(jìn)行審批，審批完成后到財務(wù)部辦理掛賬。依據(jù)與供應(yīng)商的約定須要付款時，選購 員填寫《付款申請書》，根據(jù)公司的付款審批程序進(jìn)行審批，審批完成交財務(wù)部辦理付款事宜。

第四章選購 檔案管理

其次十四條

選購 文檔

物資部應(yīng)做好選購 文檔的檔案管理工作，選購 工作中的以下文檔應(yīng)根據(jù)選購 訂單批次整理歸檔：

1、物資需求申請；

2、選購 申請；

3、產(chǎn)品商務(wù)文件、技術(shù)文件，技術(shù)溝通記錄；

4、報價表和報價匯總表；

5、選購 訂單；

6、選購 合同；

7、驗(yàn)收報告。

其次十五條

選購 臺賬

物資部應(yīng)建立選購 臺賬，選購 員將各個選購 階段的信息記錄于選購 臺賬。物資部可以根據(jù)供應(yīng)商、物資名稱、訂單號等不同索引進(jìn)行查詢，以加強(qiáng)對選購 的管理和對選購 信息的利用。

選購 階段

須要的記錄信息

需求安排階段

需求安排編號、需求單位、施工單位、聯(lián)系人、負(fù)責(zé)人；

產(chǎn)品品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、進(jìn)場起先時間、進(jìn)場中止時間等。

選購 階段

供應(yīng)商名稱、聯(lián)系方式；訂單編號、合同編號、協(xié)議數(shù)量、協(xié)議價格、協(xié)議送貨時間等。

交貨階段

交貨日期、入庫單號、送貨數(shù)量、應(yīng)付金額；

延誤緣由、短缺緣由、質(zhì)量狀況；收貨人等信息。

付款階段

發(fā)票號碼、發(fā)票金額、付款日期、付款金額、應(yīng)付余額等。

各個階段

其他特別事項(xiàng)等

選購 臺賬應(yīng)定期與供應(yīng)商、材料保管員、材料會計、財務(wù)部等相關(guān)各方進(jìn)行核對，核對不一樣的應(yīng)剛好查找緣由并進(jìn)行處理。

第五章監(jiān)督與考核

其次十六條

監(jiān)督

審計部負(fù)責(zé)參加選購 內(nèi)部限制制度的建立，并監(jiān)督其運(yùn)行狀況，提出修改和完善看法；審計部負(fù)責(zé)監(jiān)督選購 執(zhí)行工作過程，并有權(quán)對選購 工作進(jìn)行檢查，依據(jù)檢查結(jié)果，向公司高層領(lǐng)導(dǎo)提出處理和考核建議。

其次十七條

考核

1、物資部應(yīng)收集整理以下信息，并向公司負(fù)責(zé)考核的部門提出考核建議：

1）需求部門提出的需求安排是否精確、需求安排的變動幅度是否過大、文本編制是否規(guī)范、文本編制是否剛好、文本傳遞是否剛好等；

2）選購 人員的選購 工作是否剛好、選購 產(chǎn)品是否相符、選購 產(chǎn)品交貨狀況、選購 程序和紀(jì)律的遵循性、編制文件是否規(guī)范、選購 文檔管理、選購 臺賬管理等。

2、公司負(fù)責(zé)考核的部門應(yīng)對物資部的工作進(jìn)行考核，并提出考核建議，包括：選購 工作是否剛好精確、選購 程序和紀(jì)律的遵循性、選購 文檔的管理、臺賬的管理等。

第六章附則

其次十八條

本制度由公司物資部負(fù)責(zé)說明。

其次十九條

本制度自公司頒布之日起施行。

選購 物資管理制度14

第一章總則

一、目的

為加強(qiáng)物品選購 管理，規(guī)范全部物品選購 工作，保障公司經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低選購 成本，特制定本制度。

二、適用范圍

公司對外選購 相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的選購 管理(以下統(tǒng)稱為物品選購 )。

其次章選購 權(quán)限和原則

一、職責(zé)權(quán)限與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的選購 均由人事行政部負(fù)責(zé)。

其他業(yè)務(wù)相關(guān)的選購 則單獨(dú)申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行選購 。

二、選購 原則

1詢價比價原則

有兩家以上供應(yīng)商供應(yīng)報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2一樣性原則

選購 人員定購的物品必需與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一樣。

在市場條件不能滿意請購部門要求或成本過高的狀況下，選購 人員須剛好反饋信息供請購部門更改請購單。

3低價搜尋原則

選購 人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化選購 。

4廉潔原則

自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高選購 物品質(zhì)量，降低選購 成本。

嚴(yán)格按選購 制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

工作仔細(xì)細(xì)致，

5監(jiān)督問責(zé)原則：

選購 人員要自覺接受財務(wù)部、請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)對選購 活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

在選購 過程中，假如遇到選購 商品質(zhì)量、價格等問題，相關(guān)部門均可向選購 部門提出異議。

對選購 人員在選購 過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行懲罰直至追究其法律責(zé)任。

第三章選購 流程

一、選購 申請：

1、與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的'固定資產(chǎn)、材料、配件(例如測試手機(jī)、機(jī)頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設(shè)備、電腦、辦公文具、勞

保等)的選購 均由人事行政部負(fù)責(zé)。

2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的選購 則單獨(dú)申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行選購 (例如線上活動活動獎品、研發(fā)人員日常運(yùn)用工具書等)。

3、物品需求部門提出選購 申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。

4、請購部門可在提出選購 申請前先進(jìn)行市場調(diào)研，給出選購 商家或選購 價格的建議，選購 部門可參考請購部門給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行選購 。

5、日常辦公文具及勞保用品的選購 由人事行政部在每月月底進(jìn)行統(tǒng)計和收集，次月第一周進(jìn)行選購 。并將此類預(yù)算費(fèi)用在每月月初剛好報至財務(wù)審核。

二、詢價比價議價：

每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。

全部選購 務(wù)必按低價原則進(jìn)行選購 。

但屬于獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品等則無需比價議價。

三、供應(yīng)商選擇：

1、具有合法經(jīng)營主體者。

2、品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。