質量體系各部門內審檢查表及審核記錄

質量體系各部門內審檢驗表及審核統(tǒng)計內部審核統(tǒng)計編號：JF—9.2—03序號：受審部門管理層審核時間.6.6標準條款審核內容及方法審核統(tǒng)計合格Y/不合格NQ:4.1組織在策劃管理體系時有沒有考慮內外部環(huán)境影響？有沒有對管理體系進行評定？組織進行了內外部各方面環(huán)境原因識別考慮，并進行了綜合評定，確定了體系建設基本框架和發(fā)展策略。YQ:5問詢最高管理者有沒有負擔管理體系責任？有沒有確保管理方針和目標制訂？是否適宜？有沒有溝通？資源配置是否滿足？體系融合度是怎樣考慮？過程方法和基于風險思維利用程度怎樣？有沒有跟蹤結果？對相關事務有沒有落實？最高管理者對市場及管理體系十分關注并親自參加體系過程策劃。確保管理方針和目標制訂，進行評審，并得到宣傳和溝通。配置了管理體系運行所需資源體系管理基本與企業(yè)各項管理相融合具備了基本風險管理思維，過程方法得到初步利用和實踐。能夠跟蹤體系運行過程，了解管理運行狀態(tài)。YQ:6.21）是否確保在組織職能和層次上建立管理目標？2）管理目標是否包含滿足產品要求所需內容？3）管理目標是否可測量，并與質量方針保持一致？4）管理目標實現(xiàn)情況測量結果，是否實現(xiàn)了連續(xù)改進？制訂了企業(yè)級4項管理目標及分解到各部門/車間，與方針保持一致。管理目標中包含了滿足與產品和服務關于內容。目標均可測量，明確了目標管理部門、目標監(jiān)控周期，并按要求對目標完成情況進行了統(tǒng)計，抽查3月-5月目標完成情況，滿足連續(xù)改進要求。YQ:7資源需求是否確定并提供，有沒有包含了內部和外部資源滿足？按體系策劃要求確定并給予提供和滿足了資源需求，抽查人員、設備等資源基本滿足要求。YQ:9.1.2有沒有獲取用戶滿意方式方法？確定多長時間進行一次調查？調查內容是否適宜？有沒有進行調查統(tǒng)計？調查統(tǒng)計結果怎樣？能否滿足要求？是否抵達目標要求？主要采取電話回訪、每年進行一次用戶滿意度調查表等方式進行用戶滿意監(jiān)視和測量。調查內容包含：交貨期、產品質量、售后服務、對產品意見和改進提議等。本年度當前對部分客戶進行了一次滿意度調查，調查內容基本完整，調查有效。抽查滿意度調查結果：對發(fā)放用戶滿意度調查表進行統(tǒng)計，達成了目標要求要求。當前暫未發(fā)生客戶投訴。用戶滿意實施基本有效。YQ:9.31）最高管理者是否按策劃時間間隔評審管理體系，以確保其連續(xù)適宜性、充分性和有效性?2）評審是否包含評價體系改進機會和變更需要？3）是否保持管理評審統(tǒng)計？4）評審輸入是否包含：以往管理評審所采取方法實施情況、與管理體系相關內外部原因改變、關于管理體系績效和有效性信息是否充分、資源充分性、應對風險和機遇所采取方法有效性、改進機會。5）評審輸出是否包含：與體系及其過程有效性改進、與用戶要求關于產品改進、資源需求、體系變更、關于任何決定和方法管理評審每年進行一次，制訂有本年度管理評審計劃，計劃評審時間為6月中旬，以確保其連續(xù)適宜性、充分性和有效性。制度明確。按要求頻次計劃管理評審。管理評審輸入較為充分，經過滿意度調查，用戶對產品基本滿意，產品質量有所提升。管理方針、目標、體系運行等輸入充分。管理評審未到計劃節(jié)點待實施。YQ:10.1組織有沒有確定并選擇改進機會，是否包含糾正、糾正方法、連續(xù)改進、突變、創(chuàng)新和重組。是否用以確定采取方法，以滿足用戶要求和增強用戶滿意。策劃中改進是否以滿足要求并關注未來需求和期望？策劃是否滿足糾正、預防或降低不利影響？是否能改進質量管理體系績效和有效性？對適宜與組織改進機會進行了策劃，確定改進機會包含了糾正、糾正方法、連續(xù)改進、突變、創(chuàng)新和重組等內容。內容較為充分，關注了用戶要求及增強用戶滿意，適宜。YQ:10.3連續(xù)改進機制怎樣？有否應用給予實施改進？組織是否較全方面連續(xù)改進管理體系適宜性、充分性和有效性？應用了對應方式以尋求改進，找到了改進點，采取了方法并實施。對體系運行中其它過程也需求了改進，適宜，符合要求。Y審核員：內部審核統(tǒng)計編號：JF—9.2—03序號：受審部門行政部審核時間.6.6標準條款審核內容及方法審核統(tǒng)計合格Y/不合格N1）是否確保在組織職能和層次上建立管理目標？2）管理目標是否包含滿足產品要求所需內容？3）管理目標是否可測量，并與質量方針保持一致？4）管理目標實現(xiàn)情況測量結果，是否實現(xiàn)了連續(xù)改進？制訂了企業(yè)級4項管理目標及分解到各部門/車間，與方針保持一致。管理目標中包含了滿足與產品和服務關于內容。目標均可測量，明確了目標管理部門、目標監(jiān)控周期，并按要求對目標完成情況進行了統(tǒng)計，抽查3月-5月目標完成情況，滿足連續(xù)改進要求。Y1）管理體系策劃對變更要求是否滿足體系完整性，有沒有考慮后果？2）有沒有考慮資源改變及職責權限是否得到有效地要求和執(zhí)行情況？策劃及變更影響識別滿足體系完整性及目標、運行過程能力要求。變更策劃考慮體系出現(xiàn)變更時保持其完整性。職責權限在質量手冊中得到明確并按要求執(zhí)行Y組織有沒有確定怎樣滿足體系運行并提供所需要人員？有沒有人力資源規(guī)劃、選人用人留人相關要求？管理體系運行對組織所需知識包含哪些？有沒有要求和確定？在有需求范圍內能否獲取？有沒有獲取和更新知識路徑？企業(yè)確定了人力資源規(guī)劃，明確了企業(yè)崗位任職要求。選、用、育、留人機制基本形成。組織知識管理建立有知識管理控制程序，編制了知識資產管理清單，規(guī)范了企業(yè)名牌、新材料、新工藝等管理。Y1、是否明確了人員能力要求?2、是否采取培訓、輔導、重新分配、招聘或其它方法使人員滿足要求?3、怎樣確保員工管理意識？4、人員意識是否滿足體系運行需要？有沒有要求內外部溝通內容？溝通時機對象有沒有確定？溝通方式接口是否明確？8、溝通是否順暢有效？管理體系文件有沒有成文信息？9、成文信息是否包含標準要求內容？10、成文信息是否能夠與組織本身要求相適應？制訂了崗位說明書，對能力要求進行了明確，抽查主要管理崗位和作業(yè)崗位人員，能力滿足要求。企業(yè)明確了內外部溝通方式，如經過會議、討論、通知、面談等方式進行，內外部溝通通暢有效，信息能得到很好傳遞。抽查以上成文信息包含了標準要求形成文件信息，涵蓋了企業(yè)確定為確保質量管理體系有效性所需形成文件信息。Y1、企業(yè)有沒有用戶財產和外部提供財產管理要求？2、企業(yè)有沒有按照要求要求識別和管理用戶財產？3、管理是否到位？是否有效？責任人介紹：用戶財產主要為用戶信息、客戶圖紙及樣件，企業(yè)進行統(tǒng)一登記、立案，當前沒有發(fā)生過泄露情況。企業(yè)用戶提供財產有圖紙、樣件。抽查客戶山東臨工、金利液壓提供下彎管等產品圖，按要求進行管理，適宜、有效。Y1）有沒有確定需要監(jiān)視測量對象？2）是否策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程方法？3）監(jiān)視測量時機是否明確？4）有沒有確定分析評價時機？能否確保體系符合性？5）策劃監(jiān)視測量是否適宜？在成文信息中確定了監(jiān)視測量對象，有策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程方法，確定測量時機較為適宜，策劃分析評價時機也較為適宜，策劃監(jiān)視測量內容對連續(xù)改進體系有效性適宜。Y有沒有建立數(shù)據(jù)分析和評價要求？使用了哪些分析和評價方法？分析和評價內容包含哪些？是否包含標準和要求要求？抽查幾份分析和評價情況，檢驗是否完整、充分？能否對連續(xù)改進起到作用？企業(yè)制訂有數(shù)據(jù)分析控制程序并按要求進行分析，為質量改進提供依據(jù)，如對客戶反饋質量問題分析整改，并經過日常過程監(jiān)控和相關過程目標統(tǒng)計來進行分析和評價，但多數(shù)關于統(tǒng)計保留不善，提議后續(xù)改進。Y1、是否有成文糾正方法管理要求?2、要求內容是否完成，是否符合企業(yè)現(xiàn)有特點？3、有沒有改進方法情況發(fā)生？方法有沒有進行原因分析，有沒有進行跟蹤驗證，對結果有沒有進行評審確認？4、糾正方法有沒有成文信息，是否包含不合格性質以及隨即所采取方法；糾正方法結果等內容？5、方法有效性是否符合要求？在糾正方法管理要求中對要求進行了明確。抽查，對內審提出不符合項，得到了確認，進行了原因分析，并分析了原因可行性和有效性，采取了對應方法進行處理，對最終止果進行了跟蹤驗證及評審，確認符合要求。管理評審也提出了改進意見，對改進意見進行了評審，確定了改進要求、實施方法，并深入追蹤跟進實施效果，過程符合控制要求。當前經過對整個體系運行中確定不符合及采取方法情況看，未出現(xiàn)需要更新策劃期間確定風險和機遇情況，也未出現(xiàn)質量管理體系需要變更情況，整個控制與要求相適應?？刂苹具m宜。Y連續(xù)改進機制怎樣？有否應用給予實施改進？組織是否對管理評審分析、評價結果，以及管理評審輸出，確定是否存在連續(xù)改進需求或機會。組織是否較全方面連續(xù)改進管理體系適宜性、充分性和有效性？應用了對應方式以尋求改進，包含對管理評審進行了分析評價合改進，但未能保持改進方法實施跟蹤驗證證據(jù)。對體系運行中其它過程也進行了改進，基本適宜，符合要求。Y審核員：內部審核統(tǒng)計編號：JF—9.2—03序號：受審部門市場運行部審核時間.6.6標準條款審核內容及方法審核統(tǒng)計合格Y/不合格N1、怎樣表現(xiàn)滿足用戶和法律、法規(guī)要求主要性及資源投入情況2、問詢怎樣了解以用戶為關注焦點產品質量、服務考慮用戶需求。了解用戶潛在要求，經過各種方式得到用戶信息反饋，加以分析，用以提升用戶對企業(yè)滿意程度。對于用戶要求及時地給予落實。不停向員工灌輸“用戶是上帝”“用戶要求永遠是正確”等理念，滿足用戶要求是企業(yè)最基本事情，不停增強用戶滿意是永遠追求目標。Y1、有沒有要求內外部溝通內容？2、溝通時機對象有沒有確定？3、溝通方式接口是否明確？4、溝通是否順暢有效？制訂了溝通管理制度，內容明確，溝通方式靈活，經過會議、討論、通知、面談等方式進行，溝通通暢有效，信息能得到很好傳遞。Y1、是否需要外部供方管理制度？2、所確定外部供方是否全方面？3、管理制度中是否涵蓋了外部供方評價、選擇、績效監(jiān)視以及再評價準則？4、有沒有按準則要求進行實施？5、實施過程中有沒有問題發(fā)生，發(fā)生時有沒有分析采取方法改進？6、外部供方有沒有進行主要度分級？7、有沒有確定對控制方式？有沒有驗證需要？怎樣進行驗證有沒有明確？8、控制程度是否適宜有效？9、企業(yè)與外部供方溝通之前是否對相關要求進行了確認？包含采購信息同意？10、采購信息是否充分？11、企業(yè)與外部供方溝通信息是否包含：所提供過程、產品和服務；有沒有同意：產品和服務；方法、過程和設備；產品和服務放行等；12、采購信息有沒有能力要求，包含所要求人員資質？13、外部供方與企業(yè)接口是否確定？14、企業(yè)有沒有對外部供方績效控制和監(jiān)視要求？有沒有實施？15、企業(yè)有沒有擬在外部供方現(xiàn)場實施驗證或確認活動要求？16、外部供方控制信息是否有效？主管介紹，當前企業(yè)外部供方提供產品主要有鋼管、鋁管等；建立有采購控制程序，明確了采購產品管理職責和控制程序；其中要求了對外部供方評價、選擇、績效監(jiān)視以及再評價準則，要求了按照對提供不一樣產品外部供方控制類型和程度。查合格供方名目，包含了所需外部供方，有編制、審核及同意簽字，抽查采購原材料鋼管等，均在合格供方范圍內。制訂有原材料進貨檢驗規(guī)程，以下方式對供方進行績效監(jiān)視：進貨檢驗/驗證供方提供產品合格證；數(shù)量/重量、名稱、型號/規(guī)格入庫查對、驗證。抽查4月份原材料進貨檢驗統(tǒng)計，符合要求。查合格供方業(yè)績評價表，按要求從質量、價格、服務等方面進行了評價。查有供方定時評價表，抽：合格供方2家洛陽道博精密型鋼有限企業(yè)、開封市大豐異型鋼管廠，結論：合格在供方處進行驗證情況未發(fā)生過。外部供方控制類型和程度實施基本適宜、待改進。經過采購訂單/協(xié)議、電話方式與外部進行信息傳遞。抽查近期三份采購訂單：信息內容明確，包含了產品信息、時間交期信息、價格信息等Y1、與用戶有沒有進行售前溝通？是否包含了關于產品和服務信息？經過什么方式溝通產品和服務信息？2、有沒有用戶反饋情況？怎樣處理用戶問詢？3、協(xié)議或訂單變更有沒有進行溝通？溝通方式是否合理？4、有沒有用戶埋怨或投訴情況？怎樣處理，處理結果是否滿意？5、與用戶溝通中緊急情況有沒有有效處理方法？6、是否明確協(xié)議/訂單評審要求？7、產品和服務要求是否包含適用法律法規(guī)要求；組織認為必要要求；其它認為必須要求？8、協(xié)議/訂單有沒有進行評審？評審過程是怎樣進行？9、協(xié)議/訂單評審內容是否滿足要求？10、有沒有網(wǎng)絡銷售情況？銷售過程是否滿足要求？協(xié)議/訂單評審有沒有成文信息？11、協(xié)議/訂單更改有沒有要求？有沒有協(xié)議/訂單更改情況？協(xié)議/訂單有沒有進行評審？經過電話、傳真、郵件等，能夠主動處理協(xié)議/訂單執(zhí)行過程中問題，包含對其修改，并對用戶問詢進行回復和處理。搜集用戶各種質量投訴和意見反饋，并經過用戶滿意度調查等方式進行，與客戶溝通保持良好溝通方式，對用戶投訴進行及時處理。無嚴重質量投訴。抽查用戶投訴及處理情況，一年來無投訴，有時需要接收用戶財產，并對其需要進行控制方式方法以及償還時間和方式等與用戶進行溝通。抽查機罩骨架、鋼管2份訂單：協(xié)議編號:YY-01-010機罩骨架1月10日訂貨200臺，協(xié)議顯示內容有交貨時間、驗收標準、雙方責權利、違約處理、爭議處理等條款和內容，基本完整、充分。協(xié)議均在訂立前由市場運行部組織各部門責任人進行了評審，一致認為符合協(xié)議，無新要求，具備提供產品能力。Y1、產品和服務后續(xù)交付活動包含哪些？2、交付活動控制是否適宜？對研發(fā)和服務交付后續(xù)提供跟蹤服務，主要確認產品有沒有損壞更換情況，無需提供售后服務。問詢及交流獲取得知，交付活動控制適宜。Y1、有沒有獲取用戶滿意方式方法？2、確定多長時間進行一次調查？3、調查內容是否適宜？4、有沒有進行調查統(tǒng)計？5、調查統(tǒng)計結果怎樣？能否滿足要求？是否抵達目標要求？企業(yè)主要采取電話回訪、每年發(fā)放一次用戶滿意度調查表方式進行用戶滿意監(jiān)視和測量。調查內容包含：交貨期、質量、售后服務等；當前對部分客戶進行了一次滿意度調查，調查內容基本完整。調查結果滿足目標要求。用戶滿意實施基本有效。Y1、有沒有建立數(shù)據(jù)分析和評價要求？2、使用了哪些分析和評價方法？3、分析和評價內容包含哪些？是否包含標準和要求要求？4、抽查幾份分析和評價情況，檢驗是否完整、充分？5、能否對連續(xù)改進起到作用？企業(yè)制訂有數(shù)據(jù)分析控制程序并按要求進行分析，為質量改進提供依據(jù)，如對客戶反饋質量問題分析整改，并經過日常過程監(jiān)控和相關過程目標統(tǒng)計來進行分析和評價，但多數(shù)關于統(tǒng)計保留不善，提議后續(xù)改進。Y審核員：內部審核統(tǒng)計編號：JF—9.2—03序號：受審部門技術質量部審核時間.6.7標準條款審核內容及方法審核統(tǒng)計合格Y/不合格N1）有沒有針對考慮內外部原因識別對應風險與機遇？2）有沒有針對相關方要求識別對應風險與機遇情況？3）有沒有采取對應方法已促進管理體系有效運行？4）風險與機遇管理與組織現(xiàn)有情況是否相適應？制訂了風險與機遇管理制度，對識別評價進行了明確，得到較為有效利用，包含采取新實踐，推出新產品，開辟新市場，贏得新客戶，建立合作搭檔關系，利用新技術以及能夠處理組織或其用戶需求其它有利可能性。風險與機遇管理適應組織狀態(tài)。Y1、是否有成文信息管理制度?2、怎樣識別文件修訂狀態(tài)?3、抽查文件發(fā)放有沒有統(tǒng)計?4、抽查文件發(fā)放前是否對充分性和適宜性進行同意?5、文件是否發(fā)放到相關使用場全部效使用?6、查文件使用是否保持清楚?7、是否對文件進行必要評審并修改?作廢文件是否進行標識?8、外來文件是否進行識別并控制發(fā)放?9、是否有文件化統(tǒng)計控制程序?是否要求了標識、貯存、保護、檢索、保留期和處理控制？10、質量統(tǒng)計保留,檢索,防護是否按文件要求實施?11、是否要求統(tǒng)計保留期限？12、是否對文件進行必要評審并修改?作廢文件是否進行標識?企業(yè)制訂了文件和統(tǒng)計控制程序并按要求執(zhí)行。查受控文件控制：質量手冊公布實施日期明確，進行了編制、審核、同意，抽查工藝規(guī)程，有文件唯一性編號，公布實施日期明確，進行了編制、審核、同意，符合抽查“統(tǒng)計清單表”，明確了統(tǒng)計名稱/統(tǒng)計編號/保留部門/保留期限，成文信息主要文件以紙質版和電子版形式存在，統(tǒng)一了文件格式，并得到授權人同意，抽查成文信息基本適宜充分查“文件發(fā)放與回收統(tǒng)計”，發(fā)放管理手冊，文件按控制需要進行了發(fā)放，相關場所能夠取得適宜成文信息，均為最新版，暫無修訂更改情況發(fā)生。成文信息控制管理基本符合要求，適宜。Y1）運行策劃有沒有確定產品和服務要求？2）有沒有形成產品和服務流程？流程是否清楚？有沒有確定對應關鍵和特殊過程？3）有沒有過程和產品接收準則？接收準則是否適宜、符合要求？4）有沒有策劃產品和服務過程運行所需資源？資源是否包含了設施設備、計量儀器設備及相關人員配置等？5）有沒有實施過程控制？6）過程控制成文信息有哪些？是否包含進貨檢驗、過程檢驗、成品檢驗相關階段情況？7）有沒有外包過程？控制伎倆是否適宜？8）有沒有變更情況，是否進行評審？策劃是否適宜？在運行策劃和控制方面，企業(yè)采取了以下方法：產品和服務要求確實定：國家標準、按客戶要求協(xié)議和技術規(guī)范執(zhí)行建立了工藝卡、進貨檢驗規(guī)程、過程及成品檢驗規(guī)程。按照準則實施過程控制：過程控制包含進貨檢驗控制、過程控制、成品檢驗控制、最終放行控制等保留成文信息包含：進貨檢驗統(tǒng)計、過程統(tǒng)計、成品檢驗統(tǒng)計等當前策劃內容暫無更改，文件中要求了評審非預期變更后果，以及相關可能引發(fā)風險控制方法要求。策劃輸出基本能夠應適合組織運行需要，適宜。Y1）有沒有生產和服務方面管理制度？主要包含哪些？2）生產計劃單填制是否明確?產品信息是否明確，是否具備一致性？是否按生產計劃進行生產?3）是否對生產進度進行統(tǒng)計?4）生產和服務現(xiàn)場有沒有監(jiān)視和測量要求？假如有，是否配置了對應監(jiān)視和測量設備？有沒有按要求進行監(jiān)測？5）監(jiān)測活動是否符合接收準則要求？6）有沒有檢驗各工序是否按操作規(guī)程生產?7）各類質量統(tǒng)計報表是否按要求填制?8）生產和服務過程控制中必要工藝過程參數(shù)有沒有統(tǒng)計？9）車間環(huán)境是否保持衛(wèi)生、清潔和整齊?10）生產設備等資源是否適宜？是否對設備進行定時維修和檢驗?有沒有統(tǒng)計?11）企業(yè)有沒有用戶財產和外部提供財產管理要求？12）企業(yè)有沒有按照要求要求識別和管理用戶財產？13）管理是否到位？是否有效？14）車間質檢員是否對工序做檢驗?有沒有統(tǒng)計?15）主要崗位作業(yè)人員能力是否能夠滿足要求？是否具備應有資格條件？16）有沒有特殊過程？假如有，有沒有確認控制要求？是否滿足？17）人員放行權限是否具備？18）生產和服務過程中有沒有發(fā)生不合格情況？如發(fā)生，控制是否適宜？制訂了關于管理制度，責權利明確按管理制度要求對過程進行了監(jiān)控，監(jiān)控使用監(jiān)測設備符合現(xiàn)場需求，現(xiàn)場作業(yè)人員具備崗位能力要求，進行了培訓，抽查資格符合抽查主要工序作業(yè)過程，按工藝規(guī)程要求進行作業(yè)，對關鍵參數(shù)、控制關鍵點進行了監(jiān)控，問詢作業(yè)人員通知參數(shù)控制要求與要求一致現(xiàn)場工作環(huán)境適宜，使用設施設備符合要求，抽查進行了日常維護和保養(yǎng)。責任人介紹：用戶財產主要為用戶信息、客戶圖紙及樣件，企業(yè)進行統(tǒng)一登記、立案，當前沒有發(fā)生過泄露情況。企業(yè)用戶提供財產有圖紙、樣件。抽查客戶山東臨工、金利液壓提供前彎管、下彎管等產品圖，按要求進行標識、使用文件夾按客戶進行分類存放在資料柜中，存放環(huán)境良好，由專員管理，管理適宜、有效?，F(xiàn)場發(fā)覺不合品進行了隔離，標識明確清楚，放置于不合格品區(qū)，可追溯控制，按要求進行返工并再次檢驗抽查不合格品控制統(tǒng)計，按要求進行了描述和控制，抽查3月11日過程產品檢驗統(tǒng)計，未能提供過程檢驗中發(fā)覺下彎梁()，￠10內孔位置度超差(偏7mm)，僅提供對責任人進行考評統(tǒng)計，但未能提供按不合格品控制程序進行評審處理證據(jù)?，F(xiàn)場放行交付基本適宜N1）有沒有確定需要監(jiān)視測量對象？2）是否策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程方法？3）監(jiān)視測量時機是否明確？4）有沒有確定分析評價時機？能否確保體系符合性？5）策劃監(jiān)視測量是否適宜？在成文信息中確定了監(jiān)視測量對象，有策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程方法，確定測量時機較為適宜，策劃分析評價時機也較為適宜，策劃監(jiān)視測量內容對連續(xù)改進體系有效性適宜。Y1）有沒有建立數(shù)據(jù)分析和評價要求？2）使用了哪些分析和評價方法？3）分析和評價內容包含哪些？是否包含標準和要求要求？4）抽查幾份分析和評價情況，檢驗是否完整、充分？5）能否對連續(xù)改進起到作用？問詢主要經過監(jiān)視和測量取得適宜數(shù)據(jù)和相關信息來進行分析和評價，以尋求改進，包含利用對應統(tǒng)計技術。抽查質量目標統(tǒng)計表、用戶滿意度調查表等，符合要求；利用以上內容進行分析評價，用以較全方面確實定了企業(yè)產品和服務符合性情況、策劃實施情況、體系運行績效及有效情況、以及對風險機遇把控情況，深入尋求對質量管理體系改進需求。控制基本適宜。Y1）是否進行了內部審核，確保質量管理體系有效實施、保持并符合標準要求？2）是否對審核方案進行策劃？3）安排審核時是否考慮被審核活動和區(qū)域狀態(tài)和主要性以及以往評審結果等原因？4）是否要求了審核準則范圍、頻次和方法？5）審核是否由被審核部門工作無關人員6）是否制訂了包含審核責任和要求文件化程序，確保審核獨立性，統(tǒng)計結果向管理層匯報？7）是否對不合格項及時采取方法？8）是否采取跟蹤方法，確認方法實施結果，以及匯報確認結果？9）糾正和預防方法有效性評價企業(yè)制訂有內審控制程序并按要求實施。查內部審核管理要求，要求同意“年度內審計劃”、“審核實施計劃”等。企業(yè)策劃進行內部審核，按要求編制了內部審核計劃和審核實施計劃，確保質量管理體系有效實施、保持并符合標準要求。內部審核在進行中。內審管理適宜。Y1）最高管理者是否按策劃時間間隔評審管理體系，以確保其連續(xù)適宜性、充分性和有效性?2）評審是否包含評價體系改進機會和變更需要？3）是否保持管理評審統(tǒng)計？4）評審輸入輸出是否符合要求？制訂了管理評審控制程序，要求每年進行一次，以確保其連續(xù)適宜性、充分性和有效性。按要求制訂了本年度管理評審計劃，明確了各關于部門輸入要求。抽查各部門輸入資料，輸入較為充分，經過滿意度調查，用戶對產品基本滿意，產品質量有所提升。管理方針、目標、體系運行等輸入充分。體系當前無變更要求。管理評審計劃節(jié)點未到，暫未進行管理評審。Y1、是否有成文糾正方法管理要求?2、要求內容是否完成，是否符合企業(yè)現(xiàn)有特點？3、有沒有改進方法情況發(fā)生？方法有沒有進行原因分析，有沒有進行跟蹤驗證，對結果有沒有進行評審確認？4、糾正方法有沒有成文信息，是否包含不合格性質以及隨即所采取方法；糾正方法結果等內容？5、方法有效性是否符合要求？在糾正方法管理要求中對要求進行了明確，在文件中對處理以上不符合與糾正方法工作流程進行了要求，包含進行糾正、采取方法進行控制要求，以及后續(xù)跟蹤確認。抽查對日常過程監(jiān)控提出不符合項，得到了確認，進行了原因分析，并分析了原因可行性和有效性，采取了對應方法進行處理，對最終止果進行了跟蹤驗證及評審，確認符合要求。Y連續(xù)改進機制怎樣？有否應用給予實施改進？組織是否對管理評審分析、評價結果，以及管理評審輸出，確定是否存在連續(xù)改進需求或機會。組織是否較全方面連續(xù)改進管理體系適宜性、充分性和有效性？應用了對應方式以尋求改進，包含對日常監(jiān)控過程及用戶反饋問題進行了較詳細分析評價，找到了改進點，采取了方法并實施。對體系運行中其它過程也需求了改進，適宜，符合要求。企業(yè)體系剛才建立，已制訂管理評審計劃，按節(jié)點進行。Y審核員：內部審核統(tǒng)計編號：JF—9.2—03