供應(yīng)商管理程序

編制文件編號(hào)QP-QA-04審核制訂日期供應(yīng)商管理程序修訂日期2022-3-14版次B0頁(yè)次1/8XX封面XX文件標(biāo)題供應(yīng)商管理程序發(fā)放號(hào)文件編號(hào)SL-QP-QA-04制訂日期發(fā)行日期年月日版本B0頁(yè)數(shù)共8頁(yè)制作部門品質(zhì)部受文部門會(huì)簽■總經(jīng)辦■生產(chǎn)部■工程部■品質(zhì)部■倉(cāng)庫(kù)部■PMC部■人事部■采購(gòu)部■市場(chǎng)部■財(cái)務(wù)部批^審核編制簽名日期編制文件編號(hào)QP-QA-04審核制訂日期供應(yīng)商管理程序修訂日期2022-3-14版次B0頁(yè)次2/8XX目錄XX??*τ?k章節(jié)內(nèi)容頁(yè)次 封 面 1目 錄2 修訂履歷 31目 的42 范 圍 43參考文件44 權(quán) 責(zé) 45 定 義46流 程4-57內(nèi) 容5-88 附件/附表 8 END 編制文件編號(hào)QP-QA-04審核制訂日期供應(yīng)商管理程序修訂日期2022-3-14版次BO頁(yè)次3/8X修訂履歷派派版次變更頁(yè)次: 變更內(nèi)容簡(jiǎn)述變更依據(jù)變更者生效日期編制審核版次Bo供應(yīng)商管理程序文件編號(hào)QP-QA-04制訂日期修訂日期2022-3-14頁(yè)次4/81.目的：規(guī)范供應(yīng)商的認(rèn)證、管理以及考核工作,并不斷優(yōu)化供應(yīng)商資源，做到互利雙贏的結(jié)果。.范圍:所有與生產(chǎn)相關(guān)的物料、輔料和設(shè)備供應(yīng)商。.參考文件：《采購(gòu)控制程序》《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》.權(quán)責(zé)：SL-QP-PUR-01SL-QP-QA-06采購(gòu)部：供應(yīng)商的信息的搜集，組織潛在供應(yīng)商的考核、評(píng)估、導(dǎo)入、管理等工作的執(zhí)行與合格供應(yīng)商名冊(cè)的建立工程部：樣品的確認(rèn)工作，收到采購(gòu)樣品與承認(rèn)書后，要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成物料承認(rèn)工作。4.3、4.4、材料試作的跟進(jìn)與試作報(bào)告的制作和發(fā)行；輔料樣品的確認(rèn)工作。品質(zhì)部：參與供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)考核、評(píng)估和供應(yīng)商品質(zhì)輔導(dǎo)工作。財(cái)務(wù)部：供應(yīng)商貨款的審核與支付工作。5.定義:無(wú)6.流程:主流程責(zé)任部門使用表格與調(diào)查采購(gòu)部《供應(yīng)商相關(guān)資料》(*)《供應(yīng)商調(diào)查表》供應(yīng)商送樣、報(bào)價(jià)、

核價(jià)采購(gòu)部《報(bào)價(jià)單》1Γ供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核及

評(píng)估采購(gòu)部、工程部、品質(zhì)部(*)《》樣品確認(rèn)及承認(rèn)工程部《樣品承認(rèn)書》

《SGS報(bào)告》編制文件編號(hào)QP-QA-04審核制訂日期供應(yīng)商管理程序修訂日期2022-3-14版次B0頁(yè)次5/8生產(chǎn)試作、總結(jié)、評(píng)生產(chǎn)部、生技部 審 工程部、品質(zhì)部 《試產(chǎn)需求跟進(jìn)表采購(gòu)部、PMC部工程部、財(cái)務(wù)部(*)《供應(yīng)商調(diào)查表》EPR 、采購(gòu)協(xié)議）采購(gòu)部(*)《資質(zhì)評(píng)估表》納入采購(gòu)部（*）《合格供應(yīng)商名冊(cè)》批量采購(gòu)《采購(gòu)訂單》采購(gòu)部供應(yīng)商月度考核采購(gòu)部 （大）《合格供應(yīng)商考評(píng)表》品質(zhì)部1I供應(yīng)商季度、年度考核采購(gòu)部 （大）《合格供應(yīng)商考評(píng)表》品質(zhì)部1F合格供應(yīng)商名冊(cè)更新采購(gòu)部 （大）《合格供應(yīng)商名冊(cè)》7?內(nèi)容：供應(yīng)商信息收集與調(diào)查：采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)網(wǎng)絡(luò)、供應(yīng)商介紹、企業(yè)雜志、內(nèi)部推薦等渠道來(lái)尋找新的供應(yīng)商，對(duì)潛在供編制文件編號(hào)QP-QA-04審核制訂日期供應(yīng)商管理程序修訂日期2022-3-14版次B0頁(yè)次6/8應(yīng)商填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》，采購(gòu)評(píng)估符合公司要求的供應(yīng)商。供應(yīng)商送樣、報(bào)價(jià)、核價(jià)：供應(yīng)商按照我司提供資料打樣、送樣和報(bào)價(jià)。采購(gòu)了解材料成本的構(gòu)成（材料費(fèi)、人工費(fèi)、管理費(fèi)、間接費(fèi)、利潤(rùn)等構(gòu)成）。采購(gòu)將供應(yīng)商提供的樣品送工程確認(rèn)，品質(zhì)是否達(dá)到初步要求，采購(gòu)?fù)瑫r(shí)參照目前行情或單價(jià)來(lái)評(píng)估供應(yīng)商報(bào)價(jià)是否合理，有無(wú)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。供應(yīng)商審核及評(píng)估：采購(gòu)部組織供應(yīng)商評(píng)估審核小組對(duì)潛在供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)、技術(shù)、交貨、價(jià)格、服務(wù)、企業(yè)綜合實(shí)力等七方面進(jìn)行綜合評(píng)審。質(zhì)量管理體系：是否制定了質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量方針并有效實(shí)施，是否通過(guò)質(zhì)量體系認(rèn)證。質(zhì)量體系能否滿足產(chǎn)品及客戶要求。質(zhì)量目標(biāo)的制定是否考慮了適用、安全、可靠、服務(wù)、成本及客戶滿意等方面因素。品質(zhì)部對(duì)品質(zhì)檢驗(yàn)文件、品質(zhì)記錄、設(shè)備校驗(yàn)情況并了解失效分析能力。員工是否受過(guò)培訓(xùn)。內(nèi)部管理制度是否完善、執(zhí)行情況是否規(guī)范。生產(chǎn)能力、工程技術(shù)能力：工廠規(guī)劃、設(shè)備規(guī)模、設(shè)備狀況、設(shè)備使用情況。產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、技術(shù)支持能力、技術(shù)服務(wù)能力是否充足。交貨能力：了解正常產(chǎn)能、生產(chǎn)PMC及執(zhí)行情況，生產(chǎn)人員情況。了解交期原則、客戶原則、瓶頸原則及工序安排原則。價(jià)格：分析供應(yīng)商成本，包括直接材料費(fèi)、直接人工費(fèi)、管理費(fèi)用、間接費(fèi)用、利潤(rùn)等構(gòu)成。服務(wù)綜合評(píng)審供應(yīng)商售前、售中、售后服務(wù)。企業(yè)綜合實(shí)力：企業(yè)資金實(shí)力及主要客戶群體等。主要產(chǎn)品是否通過(guò)認(rèn)證（如安規(guī)、環(huán)保認(rèn)證等）。是否滿足公司對(duì)物料的特殊要求。編制文件編號(hào)QP-QA-04審核制訂日期供應(yīng)商管理程序修訂日期2022-3-14版次B0頁(yè)次7/8參加評(píng)審的潛在供應(yīng)商應(yīng)提供以下資料，所有資料必須完整、真實(shí)、有效：營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。稅務(wù)登記證復(fù)印件。企業(yè)簡(jiǎn)介。質(zhì)量體系的認(rèn)證文件、產(chǎn)品的認(rèn)證文件、產(chǎn)品經(jīng)銷代理的授權(quán)證明等相關(guān)證明文件。小組審核：供應(yīng)商審核小組由品質(zhì)、采購(gòu)、工程等相關(guān)人員組成，供應(yīng)商審核小組長(zhǎng)由品質(zhì)人員擔(dān)任并主導(dǎo)審核全過(guò)程。審核完畢后，由審核組長(zhǎng)整理出現(xiàn)場(chǎng)審核報(bào)告《供應(yīng)商資格評(píng)估單》，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，合格后進(jìn)入臨時(shí)供應(yīng)商。如審核發(fā)現(xiàn)有缺失不能通過(guò)的，而潛在供應(yīng)商又符合公司發(fā)展需要有導(dǎo)入價(jià)值，則將問(wèn)題點(diǎn)提出并要求改善，采購(gòu)跟蹤改善的進(jìn)度，改善后再次進(jìn)入評(píng)審程序。工程樣品確認(rèn)及承認(rèn)：供應(yīng)商提交樣品承認(rèn)書（一式四份），相關(guān)資料有規(guī)格書、承認(rèn)書（產(chǎn)品測(cè)試報(bào)告）、SGS報(bào)告、樣品十個(gè)、原產(chǎn)地證明（如是代理商必須提供代理商資格證書）交工程部承認(rèn),工程收到物料承認(rèn)資料后，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成物料承認(rèn)工作并交文控發(fā)行。新物料工程部必須及時(shí)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成測(cè)試、確認(rèn)、承認(rèn)工作。文控中心收到工程承認(rèn)后的新物料資料《樣品承認(rèn)書》，需在當(dāng)天內(nèi)發(fā)行到相關(guān)部門。生產(chǎn)試作、總結(jié)、評(píng)審：PMC向采購(gòu)部下達(dá)《物料需求請(qǐng)購(gòu)單》。采購(gòu)按PMC下達(dá)的《物料需求請(qǐng)購(gòu)單》執(zhí)行采購(gòu)主流程「采購(gòu)控制程序」。工程部組織相關(guān)部門召開(kāi)評(píng)審會(huì)議，并提供《試產(chǎn)通知單》在24小時(shí)內(nèi)發(fā)行試作評(píng)審報(bào)告。建立基本供應(yīng)商檔案（EPR系統(tǒng)、采購(gòu)協(xié)議）：供應(yīng)商調(diào)查表。根據(jù)供應(yīng)商調(diào)查表在EPR系統(tǒng)中建立廠商資料。臨時(shí)供應(yīng)商的比例不得大于當(dāng)月訂單的20%。來(lái)料合格率≥96%,來(lái)料及時(shí)率≥95%方可轉(zhuǎn)為合格供應(yīng)商。采購(gòu)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)協(xié)議。納入合格供應(yīng)商名冊(cè)：供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)、技術(shù)、交貨、價(jià)格、服務(wù)、企業(yè)綜合實(shí)力等7方面綜合評(píng)編制文件編號(hào)QP-QA-04審核制訂日期供應(yīng)商管理程序修訂日期2022-3-14版次B0頁(yè)次8/8審能達(dá)到我司要求。采購(gòu)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)協(xié)議列入《合格供應(yīng)商名冊(cè)》中，并定期更新維護(hù)。批量生產(chǎn)：PMC向采購(gòu)部下達(dá)《物料需求請(qǐng)購(gòu)單》。采購(gòu)按PMC下達(dá)的《物料需求請(qǐng)購(gòu)單》執(zhí)行采購(gòu)主流程《采購(gòu)控制程序》。供應(yīng)商月度考核：7.9.17.9.27.9.37.9.4品質(zhì)部門對(duì)供應(yīng)商的成本交期、品質(zhì)、服務(wù)進(jìn)行評(píng)比，在每月5號(hào)前對(duì)上月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析

評(píng)比根據(jù)其供應(yīng)情況決定檢驗(yàn)方式品質(zhì)部每季度對(duì)重要物料供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量體系評(píng)審。

供應(yīng)商評(píng)比采取100分制度。64分以下為D級(jí)供應(yīng)商（不合格供應(yīng)商，差）延退1?2個(gè)

月付款，65~79分為C級(jí)供應(yīng)商（準(zhǔn)合格供應(yīng)商，中）延退1個(gè)月付款，80~89分為B

級(jí)供應(yīng)商（合格供應(yīng)商，良）正常付款，90分以上為A級(jí)供應(yīng)商（優(yōu)秀供應(yīng)商）優(yōu)先付

款。對(duì)于D級(jí)供應(yīng)商，應(yīng)停止合作；對(duì)于C級(jí)供應(yīng)商，應(yīng)要求限期整改并予以輔導(dǎo)，暫時(shí)取消

或減少其訂貨量；連續(xù)2個(gè)月被評(píng)為“C”級(jí)的供應(yīng)商待整改通過(guò)后方可繼續(xù)下單。

品質(zhì)部門應(yīng)將供應(yīng)商評(píng)比結(jié)果通知供應(yīng)商。供應(yīng)商季度、年度考核：采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商審核小組進(jìn)行供應(yīng)商的考核評(píng)比，每季度和年度評(píng)比一次。審核發(fā)現(xiàn)三個(gè)以上嚴(yán)重缺陷的供應(yīng)商，淘汰處理，取消其合格供應(yīng)商資格。合格供應(yīng)商名冊(cè)更新：連續(xù)三個(gè)月評(píng)為C級(jí)供應(yīng)商，淘汰處理，取消其合格供應(yīng)商資格。連續(xù)三個(gè)季度評(píng)為A級(jí)供應(yīng)商，可列為長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴。8.附件/附表:8.18.28.38.48.58.68.