企業(yè)自查自改情況表

企業(yè)自查自改情況表序號自查內(nèi)容具體項目法律依據(jù)自查情況整改情況1查人員體系.自查企業(yè)是否成立安全機構(gòu)，責任分工是否明確；.自查企業(yè)是否按照所屬行業(yè)和規(guī)模配備專職并可以兼職的安全生產(chǎn)管理人員或委托具有相關(guān)專業(yè)技術(shù)資格的工程技術(shù)人員提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)；.自查企業(yè)是否設(shè)立班組安全員，并明確其職責；.自查企業(yè)是否按照規(guī)定配備注冊安全工程師從事安全生產(chǎn)管理工作。新《安全生產(chǎn)法》第二十四條、第二十七條、《江西省安全生產(chǎn)條例》第二十二條2查責任體系.自查企業(yè)是否建立和落實全員安全生產(chǎn)責任制，明確各崗位的責任人員、責任范圍和考核標準等內(nèi)容；.自查企業(yè)是否投入安全生產(chǎn)必需的資金，按規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費用；.自查企業(yè)職工是否遵守以崗位安全責任制為主的安全生產(chǎn)管理制度，嚴格遵守安全生產(chǎn)法規(guī)、制度和操作規(guī)程，正確佩戴和使用勞動防護用品；.自查企業(yè)對發(fā)包和出租生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所是否管理到位；新《安全生產(chǎn)法》第二十二條、第二十三條、第四十九條、第五H^一條、第五十七條序號自查內(nèi)容具體項目法律依據(jù)自查情況整改情況.自查企業(yè)是否購買工傷保險、安全生產(chǎn)責任險；.自查落實一線從業(yè)人員安全生產(chǎn)責任情況：（①責任人員是否知曉生產(chǎn)班組長和崗位員工的9項安全生產(chǎn)責任；②企業(yè)是否建立并落實全員安全生產(chǎn)責任制；③企業(yè)是否建立安全生產(chǎn)資金使用監(jiān)督制度并確保安全投入；④建立并運行雙重預(yù)防機制，建立并更新“一圖、一牌、三清單”；⑤落實安全風險告知、安全作業(yè)確認及人防物防技防措施；⑥明確危險作業(yè)管理制度并落實特殊作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護；⑦明確并落實應(yīng)急處置和事故處理要求；⑧車間主任履行每月召開安全專題會議、執(zhí)行外來施工作業(yè)安全管理制度，落實安全教育、隱患排查、應(yīng)急處置等情況。）.自查是否對重點作業(yè)、重點環(huán)節(jié)、重點設(shè)備、重點物品、重點人員等重點管理的點列一張責任到人的表；序號自查內(nèi)容具體項目法律依據(jù)自查情況整改情況3查制度體系自查企業(yè)是否建立：.全員崗位安全責任制度；.安全生產(chǎn)教育和培訓制度；.安全生產(chǎn)檢查制度；.安全風險分級管控制度；.安全操作規(guī)程；.危險作業(yè)管理制度；.勞動防護用品使用和管理制度；.安全生產(chǎn)隱患排查治理制度；.重大隱患治理情況向負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門和企業(yè)職工代表大會報告制度；.生產(chǎn)安全事故緊急處置規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案，生產(chǎn)安全事故報告和處理制度；.安全生產(chǎn)考核獎懲制度。新《安全生產(chǎn)法》第四條、第二十一條、第二十二條、第二十五條、第四H^一條4查監(jiān)督考核體系.自查企業(yè)是否將安全生產(chǎn)納入員工績效考核和部門年度考核；.自查企業(yè)是否發(fā)揮工會或員工監(jiān)督安全生產(chǎn)的積極性，利用信息化手段，提高監(jiān)督的效率和效果；.自查企業(yè)是否加強安全生產(chǎn)標準化建設(shè)。新《安全生產(chǎn)法》第四條、第七條、第二十一條、第二十二條、第二十五條、第五十九條序號自查內(nèi)容具體項目法律依據(jù)自查情況整改情況5查風險辨識管控.自查企業(yè)是否對安全風險進行全面辨識和分級管控，并建立管控責任清單，明確管控責任單位和管控責任人，制定并落實具體的管控措施；.自查企業(yè)是否繪制安全風險”一牌一圖三清單”和設(shè)置安全風險告知；.自查企業(yè)是否在較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上設(shè)置明顯的安全警示標志。.自查企業(yè)是否關(guān)閉、破壞直接關(guān)系生產(chǎn)安全的監(jiān)控、報警、防護、救生設(shè)備、設(shè)施，或者篡改、隱瞞、銷毀其相關(guān)數(shù)據(jù)、信息。.自查企業(yè)是否使用應(yīng)當淘汰的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備；.自查餐.等行'業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營單位使用燃氣是否安裝可燃氣體報警裝置。新《安全生產(chǎn)法》第三十五條、第四H^一條序號自查內(nèi)容具體項目法律依據(jù)自查情況整改情況6查隱患排查治理.自查企業(yè)是否建立并落實隱患排查制度，是否通過職工大會或者職工代表大會、信息公示欄等方式向從業(yè)人員通報，重大隱患治理情況是否向負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門和企業(yè)職工代表大會報告制度；.自查企業(yè)是否登錄注冊和使用《江西省隱患排查治理暨行政執(zhí)法信息系統(tǒng)》，按照信息系統(tǒng)“兩個15天”要求上線運行；.自查企業(yè)是否按照《危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則》等要求建立健全隱患排查治理自查登記臺賬，企業(yè)是否有隱患報告和處理記錄，是否采取措施消除隱患，是否形成閉環(huán)；.自查是否掌握所涉行業(yè)重大隱患判定標準并組織開展自查，并對查出的重大隱患制定自查表并落實措施、責任、資金、時限、預(yù)案“五到位”，實現(xiàn)重大隱患清零。新《安全生產(chǎn)法》第四十一條序號自查內(nèi)容具體項目法律依據(jù)自查情況整改情況7查特殊作業(yè)管理.自查企業(yè)各類特殊作業(yè)是否經(jīng)過嚴格審批，辦理作業(yè)票，作業(yè)票應(yīng)符合國家標準；.自查特殊作業(yè)前，是否對涉及的作業(yè)人員資質(zhì)、設(shè)備、設(shè)施等進行檢查，使之符合安全要求；.自查企業(yè)作業(yè)人員作業(yè)時正確佩戴好防護用具；.自查作業(yè)現(xiàn)場是否有專人監(jiān)護，并清楚作業(yè)職責、安全事項和有應(yīng)急處置知識和救援能力；.自查作業(yè)過程中出現(xiàn)異常情況是否立即停止作業(yè)，待風險排除或采取防范措施后再作業(yè)；.自查作業(yè)人員在作業(yè)期間是否嚴格遵守操作規(guī)程。.自查是否針對重點作業(yè)制定安全管理自查表、修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程情況；.自查企業(yè)全員是否知悉重點作業(yè)風險點、風險管控及處置措施情況。新《安全生產(chǎn)法》第三十條、笫四十三條序號自查內(nèi)容具體項目法律依據(jù)自查情況整改情況8查應(yīng)急管理.自查企業(yè)是否按規(guī)定制定本單位的應(yīng)急預(yù)案；.'自/企業(yè)是否制定應(yīng)急演練計劃，定期組織應(yīng)急演練，編寫應(yīng)急演練評估報告；.自查企業(yè)是否按規(guī)定建立應(yīng)急救援組織.自查員工應(yīng)急處置是否做到應(yīng)知應(yīng)會。.自查“八問假設(shè)”工作法落實情況（①企業(yè)是否了解“八問假設(shè)”工作法；②是否能回答“八問”；③是否根據(jù)“八問”落實了防范措施.）新《安全生產(chǎn)法》第八十一條、第八十二條9查“三違”管理.自查企業(yè)是否建立健全反“三違”規(guī)章制度；.自查企業(yè)是否及時糾正、查處違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律現(xiàn)象；.自查企業(yè)是否關(guān)注從業(yè)人員的身體、心理狀況和行為習慣，加強對從業(yè)人員的心理疏導、精神慰藉；.自查企業(yè)是否開展習慣性違章行為排查整治，是否考核獎懲到位。新《安全生產(chǎn)法》第四十四條序號自查內(nèi)容具體項目法律依據(jù)自查情況整改情況10查安全培訓管理.自查企業(yè)是否制定安全培訓制度、計劃和安全培訓經(jīng)費預(yù)算；.自查企業(yè)是否建立安全培訓檔案，安全培訓檔案應(yīng)包括安全生產(chǎn)教育和培訓的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況；.自查危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、裝卸單位以及礦山、金屬冶煉、建筑施工、運輸單位主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員是否有安全資格證，其他生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員是否有安全培訓合格證，并核