分層審核08　主管工程師審核檢查表

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工程師/主管分層審核檢查表（每周）,,,,,,,

"生產(chǎn)場所：工序名稱：工位號：

審核人：審核日期：年月日第周",,,,,,,

S/N,"檢查主題

CheckTopic","條款

No.","檢查內(nèi)容

CheckPoint",審核結(jié)果Result,,,"備注

Remark"

,,,,OK,NOK,N/A,

1,人員技能,1.1,—操作人員是否經(jīng)培訓(xùn)合格上崗，新員工是否有效的得到培訓(xùn)；,,,,

,,1.2,"—是否具備對產(chǎn)品自檢和產(chǎn)品缺陷識別能力,是否清楚客戶反饋的問題點和措施",,,,

,,1.3,—是否有員工技能一欄表并適時更新（員工崗位輪換信息）,,,,

2,設(shè)備工裝模具管理,2.1,—設(shè)備點檢是否及時、正確操作？（包括輔助設(shè)備，如除濕干燥機、模溫機、冰水機以及溫控箱、機械手）,,,,

,,2.2,—設(shè)備包括輔助設(shè)備是否出現(xiàn)帶病工作？,,,,

,,2.3,—模具點檢是否及時、正確操作？,,,,

,,2.4,—工裝夾具（包括矯形工裝、刀具）點檢內(nèi)容是否及時、正確操作？,,,,

3,物料管理,3.1,—發(fā)放的所有物料是否具有可追溯性,,,,

,,3.2,—是否按規(guī)定進行定位定置定量管理,,,,

,,3.3,—廢品、返修和調(diào)整件以及車間內(nèi)的剩余料是否分別貯存并標(biāo)識?,,,,

,,3.4,—原材料/產(chǎn)品/零件是否按要求標(biāo)識，標(biāo)識牌是否正確使用,,,,

,,3.5,—所有物料是否執(zhí)行“先進先出”,,,,

4,各工序指導(dǎo)文件管理,4.1,—指導(dǎo)書是否最新受控版本,,,,

,,4.2,—指導(dǎo)書是否完整，是否適合生產(chǎn)需要,,,,

5,過程工藝紀律執(zhí)行,5.1,—是否執(zhí)行生產(chǎn)啟動前對作業(yè)準備的確認（如：模具切換，正確安裝、水路接通、合格物料、關(guān)鍵工藝參數(shù)設(shè)置等）,,,,

,,5.2,—工藝參數(shù)設(shè)置是否與工藝要求一致，工藝參數(shù)調(diào)整后是否及時記錄,,,,

,,5.3,—首件檢驗，過程巡檢的檢驗項目是否完整,,,,

,,5.4,—是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)，過程數(shù)據(jù),,,,

,,5.5,—關(guān)鍵特性是否執(zhí)行SPC，SPC趨勢異常是否有分析,,,,

,,5.6,—過程不良是否正確及時統(tǒng)計,,,,

,,5.7,—是否進行了防錯驗證（如果有防錯報警設(shè)備）,,,,

,,5.8,—出現(xiàn)異常時是否立即反應(yīng)，措施跟蹤狀態(tài)明確否,,,,

6,問題解決和追蹤管理,6.1,—過程不良率和報廢率超標(biāo)是否有分析解決,,,,

,,6.2,—是否查明不良品的原因并采取措施,,,,

,,6.3,—來料質(zhì)量問題是否有效解決,,,,

,,6.4,—是否有效解決客戶的抱怨問題,,,,

7,審核班組長分層審核,7.1,—有無各工序指導(dǎo)文件,,,,

,,7.2,—操作是否按標(biāo)準執(zhí)行,,,,

,,7.3,—設(shè)備工裝模具狀態(tài)是否符合要求,,,,

,,7.4,—量具狀態(tài)是否符合要求,,,,

,,7.5,—物料標(biāo)識和存放是否符合要求,,,,

,,7.6,—不合格品處理是否符合要求,,,,

,,7.7,—記錄填寫是否完整規(guī)范,,,,

,,7.8,—產(chǎn)品的標(biāo)識和追溯性是否準確,,,,

,,7.9,—是否嚴格執(zhí)行5S和安全,,,,

"注2：

1.此表由工程師或主管審核時填寫，審核頻次為1次/周。

2.如正常在“OK”欄打“√”，異常在“NOK”欄打“√”，并備注欄進行異常問題描述，不適用在“N/A”打“√”。

3.發(fā)現(xiàn)問題及時改進，不能馬上整改的記錄在《分層審核問題整改計劃表》中。",,,,,,,

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