09生產(chǎn)過程控制程序

制訂部門生產(chǎn)課發(fā)行日期2011-08-06編號(hào)JT-QP-09標(biāo)題生產(chǎn)過程控制程序版本A/1頁次7-1修訂記錄:版次修訂內(nèi)容修訂日期A/0首次發(fā)行2010-06-01A/1按實(shí)際操作維新2011-08-06核準(zhǔn)/日期審核/日期制作/日期制訂部門生產(chǎn)課發(fā)行日期2011-08-06編號(hào)JT-QP-09標(biāo)題生產(chǎn)過程控制程序版本A/1頁次7-21.目的使生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，準(zhǔn)時(shí)交貨，以達(dá)到客戶滿意。2.范圍本公司的整個(gè)生產(chǎn)過程控制。3.職責(zé)3.1業(yè)務(wù)課：負(fù)責(zé)接收訂單、評(píng)審及客戶溝通聯(lián)絡(luò)工作（含出貨的統(tǒng)籌）。3.2資材課采購組：負(fù)責(zé)訂單所需物料。3.3生產(chǎn)課：根據(jù)顧客的訂單，負(fù)責(zé)生產(chǎn)安排，確保顧客交期。3.4生產(chǎn)課維修組：負(fù)責(zé)制程中機(jī)器設(shè)備的維護(hù)，輔助工具、治具的制作。4.作業(yè)內(nèi)容4.1生產(chǎn)計(jì)劃的控制4.1.1生產(chǎn)計(jì)劃的確認(rèn)顧客訂單經(jīng)評(píng)審后，業(yè)務(wù)課將《客戶訂單》分發(fā)至相關(guān)部門，業(yè)務(wù)課跟單員根據(jù)生產(chǎn)的實(shí)際情況決定公司生產(chǎn)或外發(fā)制造，外發(fā)制造以《制造通知單》的形式通知各部門，公司生產(chǎn)由跟單員與生產(chǎn)課長(zhǎng)商討預(yù)排確認(rèn)。每個(gè)訂單的生產(chǎn)安排填寫于《生產(chǎn)計(jì)劃表》(電子擋)中，電腦連網(wǎng)以供其它部門參考。4.1.2生產(chǎn)課長(zhǎng)接到跟單員的《制造通知單》后按排單計(jì)劃分發(fā)至相應(yīng)各繞線組組長(zhǎng)處安排生產(chǎn)。各繞線組長(zhǎng)按生產(chǎn)計(jì)劃表中預(yù)定產(chǎn)量制定適宜的生產(chǎn)任務(wù)，并將各小組生產(chǎn)任務(wù)填寫于《生產(chǎn)任務(wù)表》。制訂部門生產(chǎn)課發(fā)行日期2011-08-06編號(hào)JT-QP-09標(biāo)題生產(chǎn)過程控制程序版本A/1頁次7-34.2生產(chǎn)過程的控制4.生產(chǎn)課物料員根據(jù)《限額領(lǐng)料單》填寫《領(lǐng)料單》；特殊材料（需剪裁的銅片、套管等）填寫《加工通知單》交倉庫備料。并憑以上《領(lǐng)料單》、《加工通知單》到倉庫領(lǐng)料。領(lǐng)用的材料到車間應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚，分區(qū)放置。4.A）作業(yè)員按相應(yīng)的《工程規(guī)格書》或其它操作規(guī)范進(jìn)行作業(yè)，由各組長(zhǎng)、各IPQC(品質(zhì)副組長(zhǎng))負(fù)責(zé)督導(dǎo)。如需要換材料，則應(yīng)通知IPQC(品質(zhì)副組長(zhǎng))進(jìn)行驗(yàn)證，方可上線。B）為確保產(chǎn)品能如質(zhì)如量完成，各繞線組長(zhǎng)將每天的完成情況記錄于《生產(chǎn)目標(biāo)完成率報(bào)表》，呈生產(chǎn)課長(zhǎng)審核匯總，由生產(chǎn)助理錄于《生產(chǎn)計(jì)劃表》中，各繞線IPQC(品質(zhì)副組長(zhǎng))將每天檢測(cè)情況記錄于《全檢日?qǐng)?bào)表》，呈生產(chǎn)課長(zhǎng)審核匯總。C）制程中，IPQC(品質(zhì)副組長(zhǎng))巡檢，發(fā)現(xiàn)有問題立即指出并將情況反應(yīng)給相關(guān)部門，異常情況嚴(yán)重或有品質(zhì)潛在隱患，必須上報(bào)課長(zhǎng)。D）制程中如有重大異?，F(xiàn)象，由IPQC(品質(zhì)副組長(zhǎng))提出《糾正與預(yù)防措施要求書》并及時(shí)跟進(jìn)和驗(yàn)證。E）制程中如出現(xiàn)異常情況不能即時(shí)處理，由生產(chǎn)課先知會(huì)工程課IE，商討并采取相應(yīng)的處理措施。F）停線處理：制程中如有技術(shù)性突變，或者出現(xiàn)嚴(yán)重問題時(shí)，生產(chǎn)課長(zhǎng)應(yīng)立即知會(huì)工程課和總經(jīng)理，商討是否立即停線。G）制程中的各類設(shè)備，須依《基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序》進(jìn)行管制。H）材料、半成品、成品退料程序：制程中，特采選別的原材料之不合格品或每個(gè)制訂部門生產(chǎn)課發(fā)行日期2011-08-06編號(hào)JT-QP-09標(biāo)題生產(chǎn)過程控制程序版本A/1頁次7-4訂單生產(chǎn)完畢后生產(chǎn)線的剩余物料，由生產(chǎn)課物料員退至倉庫，并填寫《退料單》。如需報(bào)廢的產(chǎn)品填寫《異常情況申報(bào)處理單》或《報(bào)廢申請(qǐng)單》，由生產(chǎn)課課長(zhǎng)審核、總經(jīng)理室批準(zhǔn)報(bào)廢。4.2.3包裝繞線生產(chǎn)產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后,包裝組人員按相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書及作業(yè)規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)范等作業(yè)要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝、二次檢驗(yàn)。4.2.4入庫產(chǎn)品包裝、二次檢驗(yàn)合格后，由生產(chǎn)課填寫《請(qǐng)檢單》送QA檢驗(yàn)。QA檢驗(yàn)合格后產(chǎn)品交由倉庫管理人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行點(diǎn)收入庫。4.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)生產(chǎn)中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)依《標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序》執(zhí)行。4.4產(chǎn)品防護(hù)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品防護(hù)按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》執(zhí)行。4.5生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)中的設(shè)備按《基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序》執(zhí)行。4.6檢測(cè)設(shè)備按《檢測(cè)儀器控制程序》執(zhí)行。4.7不合格品控制生產(chǎn)過程出現(xiàn)不合格品，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時(shí)排查異常原因，并按《不合格品控制程序》處置不合格品。必要時(shí)按《糾正與預(yù)防措施控制程序》的要求，采取糾正及預(yù)防措施，避免異常再次發(fā)生。4.8工作環(huán)境生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)進(jìn)行區(qū)域規(guī)劃，將產(chǎn)品分類，合理擺放，應(yīng)保持工作現(xiàn)場(chǎng)適宜的溫度、濕度和清潔衛(wèi)生。制訂部門生產(chǎn)課發(fā)行日期2011-08-06編號(hào)JT-QP-09標(biāo)題生產(chǎn)過程控制程序版本A/1頁次7-54.9人員培訓(xùn)所有生產(chǎn)作業(yè)人員正式上崗前，都須經(jīng)過上崗前培訓(xùn)，之后還需進(jìn)行持續(xù)的培訓(xùn),以不斷提高工作技能，詳見《人力資源控制程序》。4.10外發(fā)加工之產(chǎn)品的控制4.10資材課應(yīng)對(duì)外發(fā)加工廠發(fā)出《供方調(diào)查評(píng)估表》經(jīng)工程、品管課評(píng)審合格后方可為我司加工產(chǎn)品。4.104.104.10.4公司委派品管組長(zhǎng)負(fù)責(zé)跟蹤外發(fā)加工產(chǎn)品的品質(zhì)，并每月對(duì)外發(fā)廠商就制程工藝進(jìn)行一次稽查，并將跟進(jìn)的狀況及時(shí)反饋給我司品管課、資材課、業(yè)務(wù)課，生管跟蹤4.105.相關(guān)文件《基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序》《不合格品控制程序》《糾正與預(yù)防措施控制程序》《人力資源控制程序》《檢測(cè)儀器控制程序》《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》制訂部門生產(chǎn)課發(fā)行日期2011-08-06編號(hào)JT-QP-09標(biāo)題生產(chǎn)過程控制程序版本A/1頁次7-66.相關(guān)記錄《生產(chǎn)計(jì)劃表》《全檢日?qǐng)?bào)表》《領(lǐng)料單》《退料單》《生產(chǎn)任務(wù)表》《生產(chǎn)目標(biāo)完成率報(bào)表》《加工通知單》《異常情況申報(bào)處理單》7.附件生產(chǎn)作業(yè)流程圖制訂部門生產(chǎn)課發(fā)行日期2011-08-06編號(hào)JT-QP-09標(biāo)題生產(chǎn)過程控制程序版本A/1頁次7-7生產(chǎn)作業(yè)流程圖領(lǐng)取《工程規(guī)格書》領(lǐng)取《工程規(guī)格書》接《客戶訂單》接《客戶訂單》領(lǐng)料領(lǐng)料制作首件制作首件NGNG經(jīng)IPQC確認(rèn)經(jīng)IPQC確認(rèn)