項(xiàng)目監(jiān)督管理制度

編號:工程中心項(xiàng)目監(jiān)督檢查制度審批:審核:編制:編制日期：編制單位：工程中心6.環(huán)境檢查記錄項(xiàng)目名稱： 環(huán)境檢查記錄序號環(huán)境因素產(chǎn)品、活動、區(qū)域環(huán)境影響檢查狀況預(yù)防污染措施1二甲苯、汽油等的揮發(fā)涂刷施工現(xiàn)場空氣污染運(yùn)用、存放、清洗的管理制度2噪聲土方開挖支護(hù)現(xiàn)場噪聲污染環(huán)境封閉、施工時間、施工選址3建筑垃圾施工現(xiàn)場環(huán)境污染指定回收4生活污水排放項(xiàng)目部生活區(qū)環(huán)境污染排放符合當(dāng)?shù)匾?guī)定5空調(diào)制冷項(xiàng)目部辦公區(qū)資源奢侈規(guī)定制冷最低26c6水泵噪聲排放現(xiàn)場工地噪聲污染限制運(yùn)用時間7挖掘機(jī)、裝載機(jī)、推土機(jī)噪聲排放現(xiàn)場工地噪聲污染限制運(yùn)用時間8翻斗車、自卸汽車、電夯壓路機(jī)的噪聲排放現(xiàn)場工地噪聲污染限制運(yùn)用時間9土、石灰粉的運(yùn)輸、卸的揚(yáng)塵現(xiàn)場工地空氣污染建立水浴除塵設(shè)施10灰土攪拌噪聲排放現(xiàn)場工地噪聲污染限制運(yùn)用時間11攪拌材料的揚(yáng)塵現(xiàn)場工地空氣污染建立除塵設(shè)施12攤鋪機(jī)、振搗器噪聲排放現(xiàn)場工地噪聲污染限制運(yùn)用時間13鋼筋加工噪聲現(xiàn)場工地噪聲污染限制運(yùn)用時間檢查人:檢查組長:檢查日期:7.進(jìn)場檢查報(bào)告（檢查表）進(jìn)場檢查報(bào)告（檢查表）項(xiàng)目名稱序號檢查內(nèi)容打算狀況備注1建設(shè)工程施工許可證2施工組織設(shè)計(jì)（含主要管理人員和特別工程資格證書）3施工測量放放線4主要人員、材料、設(shè)備進(jìn)場5施工現(xiàn)場道路、水、電、通訊等是否已達(dá)到條件6其它檢查內(nèi)容評價:檢查人:日期:工程階段總結(jié)報(bào)告（土建）項(xiàng)目名稱：主體或基礎(chǔ)： I施工時間：質(zhì)量狀況：進(jìn)度狀況:平安文明狀況:差異分析:解決措施及建議檢查人： 審核人： 會知： 日期:工程階段總結(jié)報(bào)告（安裝）項(xiàng)目名稱：管道或設(shè)備： I施工時間：質(zhì)量狀況：進(jìn)度狀況:平安文明狀況:差異分析:解決措施及建議檢查人： 審核人： 會知： 日期:工程施工階段檢查表（安裝）項(xiàng)目名稱：內(nèi)業(yè)資料序號檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查方法及依據(jù)檢查狀況備注1質(zhì)量、平安保證體系的建立檢查資料中質(zhì)量、平安保證體系編制狀況，核查現(xiàn)場質(zhì)量、平安保證體系是否建立、健全，2質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)檢查質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備及職責(zé)制」定狀況，是否符合相關(guān)要求，各部門職責(zé)是否明確、具體;管理人員的資質(zhì)證件與在場人員是否相符合3專職質(zhì)量管理人員檢查專職質(zhì)量管理人員資格證書是否符合有關(guān)要求，施工中能否發(fā)揮質(zhì)檢員的作用，能否嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)4質(zhì)量、平安管理制度檢查以下制度：（1）開工報(bào)告申請制度（2）施工圖現(xiàn)場核對制度（3）施工技術(shù)交底制度（4）施工測量復(fù)核制度（5）分包和勞務(wù)用工管理制度（6）材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗(yàn)及儲存管理制度（7）隱藏工程、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)簽認(rèn)制度（8）成品及半成品愛護(hù)制度（9）關(guān)鍵崗位培訓(xùn)、持證上崗制度（10）質(zhì)量事故報(bào)告、調(diào)查、處理制度（11）施工工藝流程設(shè)計(jì)、試驗(yàn)制度（12）質(zhì)量信息管理制度（13）基礎(chǔ)技術(shù)資料管理制度（14）施工日志填寫制度（15）其他制度。核查各項(xiàng)制度內(nèi)容是否完善、可行。5有無降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)用不合格材料、構(gòu)配件、設(shè)備等檢查現(xiàn)場運(yùn)用的原材料、構(gòu)配件、設(shè)備的出廠合格證、檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告等技術(shù)文件，核查是否符合圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及有關(guān)要求；所運(yùn)用的材料、構(gòu)配件及設(shè)備是否符合節(jié)能要求以及國家明令禁止運(yùn)用的建筑材料6工序質(zhì)量、隱藏工程自檢及報(bào)檢依據(jù)《建設(shè)工程管理?xiàng)l例》第三十一條；檢查工序質(zhì)量檢查記錄；隱藏工程自檢及記錄；檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄等式邏輯資料，核查工序質(zhì)量及隱藏工程、檢驗(yàn)批質(zhì)量是否符合要求7是否堅(jiān)持先變更后施工依據(jù)關(guān)于設(shè)計(jì)變更的規(guī)定；檢查設(shè)計(jì)變更申報(bào)單；監(jiān)理審批資料?；設(shè)計(jì)變更會議紀(jì)要；設(shè)計(jì)變更通知單；質(zhì)量檢查驗(yàn)收記錄等資料，核查是否符合設(shè)計(jì)變更有關(guān)規(guī)定。8質(zhì)量平安教化培訓(xùn)依據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第三十一條；檢查質(zhì)量平安教化培訓(xùn)資料；培訓(xùn)記錄；培訓(xùn)考核結(jié)果，核查質(zhì)量平安培訓(xùn)效果9平安事故應(yīng)急預(yù)案依據(jù)《建設(shè)工程平安生產(chǎn)管理?xiàng)l例》第四十八條、第四十九條；檢查平安事故應(yīng)急預(yù)案編制資料、有關(guān)資源配備、演練狀況，核查應(yīng)急預(yù)案編制資料、有關(guān)資源配備、演練狀況，核查應(yīng)急預(yù)案是否全面、可行10質(zhì)量、平安問題整改檢查質(zhì)量、平安問題整改措施制定及實(shí)施記錄資料；整改驗(yàn)收記錄；現(xiàn)場復(fù)查狀況，核查是否舉一反三，全面整改，整改是否達(dá)標(biāo)11重要的試驗(yàn)、檢驗(yàn)記錄狀況檢查閉水試驗(yàn)、管道耐壓試驗(yàn)、高壓及變壓器耐壓試驗(yàn)、接地電阻測試、單機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)、聯(lián)運(yùn)試運(yùn)行等記錄是否真實(shí)病效；簽字是否齊全；現(xiàn)場實(shí)體狀況序號檢查項(xiàng)目具體內(nèi)容檢查狀況備注1設(shè)備粗格柵及提升泵2細(xì)格柵及沉砂3刮泥機(jī)4吸泥機(jī)5推流器及攪拌器6回流泵7鼓風(fēng)機(jī)8污泥濃縮機(jī)9堰板安裝1管道污水管道2污泥管道3排空管道4自來水管道5加藥、加氯管道6空壓管道1電氣電纜敷設(shè)2高壓配電柜3低壓配電柜4現(xiàn)場限制柜5變壓器6配電柜接線7設(shè)備接線8橋架及配管檢查人： 日期:工程施工階段檢查表（土建）項(xiàng)目名稱：內(nèi)業(yè)資料序號檢查項(xiàng)目及內(nèi)容檢查方法及依據(jù)檢查狀況備注1質(zhì)量、平安保證體系的建立檢查資料中質(zhì)量、平安保證體系編制狀況，核查現(xiàn)場質(zhì)量、平安保證體系是否建立、健全,2質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)檢查質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備及職責(zé)制定狀況，是否符合相關(guān)要求，各部門職責(zé)是否明確、具體;管理人員的資質(zhì)證件與在場人員是否相符合3專職質(zhì)量管理人員檢查專職質(zhì)量管理人員資格證書是否符合有關(guān)要求，施工中能否發(fā)揮質(zhì)檢員的作用，能否嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)4質(zhì)量、平安管理制度檢查以下制度：（1）開工報(bào)告申請制度（2）施工圖現(xiàn)場核對制度（3）施工技術(shù)交底制度（4）施工測量復(fù)核制度（5）分包和勞務(wù)用工管理制度（6）材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗(yàn)及儲存管理制度（7）隱藏工程、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)簽認(rèn)制度（8）成品及半成品愛護(hù)制度（9）關(guān)鍵崗位培訓(xùn)、持證上崗制度（10）質(zhì)量事故報(bào)告、調(diào)查、處理制度（11）施工工藝流程設(shè)計(jì)、試驗(yàn)制度（12）質(zhì)量信息管理制度（13）基礎(chǔ)技術(shù)資料管理制度（14）施工日志填寫制度（15）其他制度。核查各項(xiàng)制度內(nèi)容是否完善、可行。5工程技術(shù)交底檢查作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底書內(nèi)容是否全面、可行；檢查技術(shù)交底記錄是否落實(shí)到作業(yè)層。6測量交樁及復(fù)測檢查測量交樁及復(fù)測結(jié)果資料及監(jiān)理審核資料，核查是否符合有關(guān)要求7地質(zhì)資料核對依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙，檢查地質(zhì)核對記錄資料；地基承載力檢測資料；監(jiān)理審核簽認(rèn)資料，核查是否符合設(shè)計(jì)要求8試驗(yàn)室管理及檢測設(shè)備計(jì)量認(rèn)證檢查試驗(yàn)室的規(guī)模；試驗(yàn)檢測儀器、設(shè)備的種類、數(shù)量和標(biāo)定狀況；試驗(yàn)人員持證、技術(shù)培訓(xùn)證書；試驗(yàn)室管理及責(zé)任制度；試驗(yàn)室主任任命；試驗(yàn)室認(rèn)證及驗(yàn)收等狀況，是否合規(guī)。9有無降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)用不合格材料、構(gòu)配件、設(shè)備等檢查現(xiàn)場運(yùn)用的原材料、構(gòu)配件、設(shè)備的出廠合格證、檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告等技術(shù)文件，核查是否符合圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及有關(guān)要求；所運(yùn)用的材料、構(gòu)配件及設(shè)備是否符合節(jié)能要求以及國家明令禁止運(yùn)用的建筑材料10工序質(zhì)量、隱藏工程自檢及報(bào)檢依據(jù)《建設(shè)工程管理?xiàng)l例》第三十一條；檢查工序質(zhì)量檢查記錄；隱藏工程自檢及記錄；檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄等式邏輯資料，核查工序質(zhì)量及隱藏工程、檢驗(yàn)批質(zhì)量是否符合要求11涉及結(jié)構(gòu)平安的試塊檢驗(yàn)依據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第三十一條;檢查混凝土生產(chǎn)記錄；混凝土灌注記錄；混凝土試塊制作及試驗(yàn)記錄等式邏輯資料,核查是否符合《驗(yàn)標(biāo)》要求12是否堅(jiān)持先變更后施工依據(jù)關(guān)于設(shè)計(jì)變更的規(guī)定；檢查設(shè)計(jì)變更申報(bào)單；監(jiān)理審批資料；設(shè)計(jì)變更會議紀(jì)要；設(shè)計(jì)變更通知單；質(zhì)量檢查驗(yàn)收記錄等資料，核查是否符合設(shè)計(jì)變更有關(guān)規(guī)定。13質(zhì)量平安教化培訓(xùn)1依據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第二十一條;檢查質(zhì)量平安教化培訓(xùn)資料；培訓(xùn)記錄；培訓(xùn)考核結(jié)果，核查質(zhì)量平安培訓(xùn)效果14平安事故應(yīng)急預(yù)案依據(jù)《建設(shè)工程平安生產(chǎn)管理?xiàng)l例》第四十八條、第四十九條；核查應(yīng)急預(yù)案編制資料、有關(guān)資源配備、演練狀況，核查應(yīng)急預(yù)案是否全面、可行15施組質(zhì)量、平安環(huán)保措施依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)編制規(guī)定檢查《施工組織設(shè)計(jì)》， 核查《施組》中是否有質(zhì)量、平安、環(huán)保措施，措施是否全面、是否有針對性，并符合有關(guān)技術(shù)要求16危急性較大工程專項(xiàng)施工方案編制和專家論證依據(jù)《建設(shè)工程平安生產(chǎn)管理?xiàng)l例》其次十六條檢查危急性較大工程專項(xiàng)施工方案及專家論證資料，核查方案是否有針對性、是否全面,方案是否符合有關(guān)技術(shù)要求17質(zhì)量、平安問題整改檢查質(zhì)量、平安問題整改措施制定及實(shí)施記錄資料；整改驗(yàn)收記錄；現(xiàn)場復(fù)查狀況，核查是否舉一反三，全面整改，整改是否達(dá)標(biāo)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收檢查資料中基礎(chǔ)、主體四方驗(yàn)收簽章是否齊全狀況有效；18現(xiàn)場實(shí)體狀況序號檢查項(xiàng)目具體內(nèi)容檢查狀況備注1基坑支護(hù)2起重吊裝3腳手架4平安措施落實(shí)三寶、5四口6五臨邊7平安標(biāo)記1鋼筋搭接2鋼筋鋼筋規(guī)格3綁扎間距4愛護(hù)層1模板支撐2模板模板平整度3模板拼縫4模板軸線位置1混凝土試塊2混凝土混凝土外觀尺寸3混凝土強(qiáng)度4滿水試驗(yàn)日期:檢查人:日期:書目項(xiàng)目監(jiān)督檢查制度內(nèi)容.。。。。。二、帝 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo1二、TOC\o"1-5"\h\z.公司進(jìn)度安排3.工程中心的項(xiàng)目總安排表4.施工單位進(jìn)度安排5.工作（檢查）安排表6.平安檢查記錄7.環(huán)境檢查記錄9.進(jìn)場檢查報(bào)告（檢查表）10\o"CurrentDocument".工程階段總結(jié)報(bào)告（土建）11\o"CurrentDocument".工程階段總結(jié)報(bào)告（安裝）12.工程施工階段檢查表（安裝）13.工程施工階段檢查表（土建）16項(xiàng)目監(jiān)督檢查制度內(nèi)容項(xiàng)目監(jiān)督檢查制度1）接收公司下發(fā)的進(jìn)度安排，并下發(fā)進(jìn)度目標(biāo)收集施工單位制定的進(jìn)度安排。要求：形成文件存檔。2）接收進(jìn)場通知要求：公司賜予進(jìn)場通知單或會議紀(jì)要。3）進(jìn)場前期摸底要求：形成進(jìn)場檢查報(bào)告。4）制定工作（檢查）安排。要求：形成工作（檢查）安排存檔。5）按工作（進(jìn)度）安排檢查。要求：形成相應(yīng)檢查記錄存檔，記錄包括：環(huán)境、平安、質(zhì)量、進(jìn)度、資料等。6）定期匯報(bào)狀況及分析差異。要求：按每月形成匯報(bào)記錄（用月報(bào)形式）及差異分析記錄存檔。7）如有偏差提出整改及補(bǔ)救措施。要求：形成整改或補(bǔ)救措施記錄存檔。8）項(xiàng)目上提出的問題的處理。要求：形成進(jìn)行調(diào)查、回復(fù)、反饋、解決措施等記錄及記錄時間。說明：以上過程形成的記錄安排匯報(bào)等內(nèi)部管理資料，內(nèi)部管理資料編制時要記錄上接收部門、時間，返回部門、時間；下發(fā)部門、時間；并按時間編號。制度相應(yīng)文件記錄:1.公司進(jìn)度安排1）公司制定的進(jìn)度安排或安排類通知等文件（公司下發(fā)的附后）。2）進(jìn)場通知（公司下發(fā)的附后）。工程項(xiàng)目總安排表項(xiàng)目名稱質(zhì)量目標(biāo)要求：毓平安目標(biāo)要求：無平安事故進(jìn)度目標(biāo)開工日期：年 月 日竣工日期：年 月 日重要節(jié)點(diǎn)：主體完成時間：年 月 日安裝完成時間：年 月 日項(xiàng)目通水時間：年 月 日竣工驗(yàn)收時間：年 月 日其他3.施工單位進(jìn)度安排附后：上報(bào)橫道圖一、工作（檢查）安排項(xiàng)目名稱：工期要求一年一月—日至一年一月—日檢查時間施工進(jìn)度檢查內(nèi)容 年_月—日至 年—月—日進(jìn)場現(xiàn)場狀況、平安、質(zhì)量、文明施工資料等。 年_月—日至 年—月—日基礎(chǔ) 年_月—日至 年—月—日主體 年_月—日至 年—月—日管道安裝 年_月—日至 年—月—日設(shè)備安裝 年_月—日至 年—月—日通水狀況項(xiàng)目名稱：工期要求一年—月_日至—年—月_日檢查時間施工進(jìn)度檢查內(nèi)容 年_月—日至 年—月—日進(jìn)場現(xiàn)場狀況、平安、質(zhì)量、文明施工資料等。 年_月—日至 年—月—日基礎(chǔ) 年_月—日至 年—月—日主體 年_月—日至 年—月—日管道安裝 年_月—日至 年—月—日設(shè)備安裝 年_月—日至 年—月—日通水狀況二、工作安排 年—月—日項(xiàng)目驗(yàn)收協(xié)作 年一月―日項(xiàng)目問題解決 年—月―日周結(jié)、月結(jié)、項(xiàng)目檢查記錄等5.平安檢查記錄平安檢查記錄項(xiàng)目名稱：建筑面積： 工程造價：開工日期： 形象進(jìn)度：建設(shè)單位：監(jiān)理單位： 資質(zhì)等級：施工單位（總包）： 資質(zhì)等級：施工單位（分包）： 資質(zhì)等級：序號檢查項(xiàng)目檢查狀況評價及備注平安生產(chǎn)責(zé)任制的建立及落實(shí)狀況已經(jīng)建立平安生產(chǎn)責(zé)任制，內(nèi)容齊全，責(zé)任明確落實(shí)到人，簽訂人符合要求?！鹾靡呀?jīng)建立平安生產(chǎn)責(zé)任制，責(zé)任落實(shí)到人?！踔幸呀?jīng)建立平安生產(chǎn)責(zé)任制，但責(zé)任未明確到人或尚未制定平安生產(chǎn)責(zé)任制。□差施工現(xiàn)場隱患排查制度及重大危急源管理制度建立及落實(shí)狀況建立制度，并已仔細(xì)組織落實(shí)。□好建立制度，基本落實(shí)?！踔形唇⒅贫然蛭绰鋵?shí)?？诓疃卮笫鹿蕬?yīng)急預(yù)案制定及演練狀況按規(guī)定制定重大事故應(yīng)急預(yù)案，并已進(jìn)行演練?！鹾没景匆?guī)定制定重大事故應(yīng)急預(yù)案，演練基本達(dá)到要求?！踔袥]有按規(guī)定制定重大事故應(yīng)急預(yù)案或未進(jìn)行演練?？诓钏奈逶诮üこ添?xiàng)目施工許可、質(zhì)量平安監(jiān)督手續(xù)辦理狀況工程項(xiàng)目施工許可、質(zhì)量平安監(jiān)督手續(xù)齊全?！鹾梦崔k理施工許可或質(zhì)量平安監(jiān)督手續(xù)?？诓钍欠翊嬖谄髽I(yè)無資質(zhì)施工、越級承包、轉(zhuǎn)包及違法分包等問題不存在企業(yè)無資質(zhì)施工、越級承包、轉(zhuǎn)包及違法分包等問題。□好存在企業(yè)無資質(zhì)施工、越級承包、轉(zhuǎn)包及違法分包問題?！醪盍诮üこ添?xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)中的平安技術(shù)措施制定執(zhí)行狀況，危急性較大工程專項(xiàng)施工方案制定執(zhí)行狀況根據(jù)要求和規(guī)范制定平安技術(shù)措施，對危急性較大的工程按要求制定專項(xiàng)施工方案?！鹾靡阎贫?/p>