綠色生產(chǎn)制程管理程序2013

修訂日期修訂內(nèi)容摘要頁次版本發(fā)行章批準審核制定目的:確保綠色部品與非綠色部品的制程管制與成品入庫不被混入.污染;產(chǎn)品的質(zhì)量管制與監(jiān)督.2.0範圍：適用於本公司產(chǎn)品之各生產(chǎn)制程管制狀態(tài)與檢驗判定.成品的入庫;3.0權(quán)責:制造單位:產(chǎn)品的生產(chǎn)與狀態(tài)的標識及物料區(qū)隔擺放.品管單位:產(chǎn)品的檢驗判定.製造現(xiàn)場的監(jiān)督.入庫檢驗與出貨檢驗.成品倉:產(chǎn)品的入庫.出貨.4.0名定定義:4.1自主檢查:作業(yè)員於生產(chǎn)過程中不定期量測檢查本身加工品的材質(zhì).尺寸.外觀等特性是.否在管制標準內(nèi),以便及早發(fā)現(xiàn)制程之異常,減少不良品的發(fā)生.4.2巡迴檢查:品管人員及現(xiàn)場主管人員對作業(yè)人員所生產(chǎn)之產(chǎn)品於一定時間內(nèi)作檢查或確認,以防止作業(yè)疏忽,確保產(chǎn)品品質(zhì).4.3首件檢查:生產(chǎn)設備於每日交接班之開機.因重大異常停機維修重開機.換產(chǎn)品生產(chǎn).新生產(chǎn)產(chǎn)品之首件產(chǎn)品材質(zhì).尺寸.外觀等特性確認.5.0相關(guān)文件:5.1<<綠色不合格品控制程序>>WS-GP-2045.2<<制程管制程序>>PQ07105.3<<成品檢驗包裝與入庫管制程序>>PQ07146.0內(nèi)容:6.1制程產(chǎn)品管制:6.1.1制造單位根據(jù)出貨通知單所提供資料進行生產(chǎn)計劃編排.6.1.2領料員領取物料時重點注意區(qū)分環(huán)保物料與非環(huán)保物料的領取.並在領料單上注明區(qū)別.蓋"GP"章則表示環(huán)保物料.6.1.3製造部主管填寫'指令單"指派任務員工作業(yè).指令單上需注明環(huán)保料號與非環(huán)保料號的區(qū)分.如環(huán)保料號則"指令單"上應蓋"GP"章以示區(qū)分.作業(yè)員領到"指令單"後根據(jù)其標示選擇環(huán)保機臺或環(huán)保工作臺進行作業(yè).6.1.4製造過程中禁止環(huán)保產(chǎn)品使用非環(huán)保溶劑或未經(jīng)化學物質(zhì)成份檢驗之溶劑進行滲入作業(yè).以免環(huán)保產(chǎn)品受污染.6.1.5環(huán)保產(chǎn)品所使用之輔耗材料必須屬已經(jīng)XRF/ICP檢測合格之輔耗材料.6.1.6制造現(xiàn)場應規(guī)劃環(huán)保機臺/環(huán)保工作臺以及非環(huán)保生產(chǎn)機臺/工作臺.以便易於識別。凡環(huán)保機臺/工作臺必須要有"環(huán)保機臺"/"環(huán)保工作臺"或"GP"標示.非環(huán)保產(chǎn)品禁止在環(huán)保機臺/環(huán)保工作臺面進行生產(chǎn)作業(yè).特殊情況環(huán)保產(chǎn)品之生產(chǎn)作業(yè)需占據(jù)非環(huán)保機臺/工作臺面進行作業(yè)時.作業(yè)前需用洗面水對及臺面及輔助冶工具進行徹底整理.清潔.6.1.7製造現(xiàn)場所存放之半成品.成品其狀態(tài)皆需標識清楚.環(huán)保半成品及成品用環(huán)保周轉(zhuǎn)箱進行裝置.並放置指定的環(huán)保區(qū)域.應特別注意防止環(huán)保產(chǎn)品或非環(huán)保產(chǎn)品的互相混入作業(yè)與混存放.6.2制程產(chǎn)品檢驗:6.2.1批量生產(chǎn)前.作業(yè)人員依QC工程表及作業(yè)標準書核對.第一批產(chǎn)品進行自主檢查後交由現(xiàn)場干部和品管IPQC做首件確認.確認項目為產(chǎn)品之尺寸.外觀.材質(zhì)以及是否屬於環(huán)保產(chǎn)品的管制相對應.經(jīng)確認OK後方可批量生產(chǎn).IPQC之檢驗結(jié)果記錄於<<制程巡檢日報表>>中,如環(huán)保產(chǎn)品需在此表單上寫環(huán)保字樣,以示區(qū)分.6.2.2制程中生產(chǎn)或檢驗不合格之產(chǎn)品依[綠色不合格品控制程序]進行作業(yè).6.3成品入庫與出貨檢驗作業(yè):6.3.1入庫前由OQA依[成品檢驗包裝與入庫管制程序],圖面及[抽樣計劃]中的正常檢驗表進行檢驗,合格者辦理入庫,不合格者依[綠色不合格品控制程序]辦理.6.3.2產(chǎn)品入庫前外箱應貼上合格標示,標示其品名,生產(chǎn)日期,生產(chǎn)人員姓名或代號等(如客戶規(guī)定必須貼其本身之標簽者,依客戶規(guī)定執(zhí)行,此標簽出貨組填寫,OQC檢驗各項填寫項目是否正確),以利追溯.環(huán)保產(chǎn)品需在其外包裝上加貼綠色合格環(huán)保標簽.以便對環(huán)保產(chǎn)品和非環(huán)保產(chǎn)品的區(qū)分與識別.6.3.3制造單位包裝完成后放置OQA待檢區(qū),開立[入庫驗收單]通知OQA檢驗.6.3.4OQA依據(jù)[入庫驗收單]與[成品檢驗包裝與入庫管制程序]和圖面在待檢驗區(qū)進行抽驗,並將檢驗結(jié)果填寫於[OQA出貨記錄表].6.3.5檢驗合格由FQC在產(chǎn)品標簽上蓋上"QAPASS"章,產(chǎn)品屬於"環(huán)保材料"時在[OQA出貨記錄表]的備注欄注明環(huán)保,並填上FQC姓名以便於日后追溯.6.3.6檢驗不合格者,由品管開立[OQA出貨記錄表]及[品質(zhì)異常處理報告]通知制造單位處理.6.3.7成品倉之成品放置因海關(guān)原因無法按環(huán)保物料與非環(huán)保物料分區(qū)域隔離放置.故成品之外箱包裝必須嚴密.且外箱標簽必須要有標識.如環(huán)保產(chǎn)品需要有"GP"標簽或"GP"印章.以便易為區(qū)分識別.7.0附件:7.1制程管制作業(yè)流程圖………………附件一7.2成品入庫.出貨檢驗流程圖…………附件一8.0相關(guān)表單:8.1<<制程巡檢日報表>>8.2<<品質(zhì)異常處理報告>>附件一：入庫FQC檢驗成品待入庫首件檢驗工作指派[指令單入庫FQC檢驗成品待入庫首件檢驗工作指派[指令單]制造部門領料制程管制作業(yè)流程圖OKNGOKNGOK生產(chǎn)OK生產(chǎn)NGNG原因分析.改善措施自檢.巡檢原因分析.改善措施自檢.巡檢OKNGOKNG停止生產(chǎn)停止生產(chǎn)NGNGOKOK附件二:成品入庫.出貨檢驗流程圖成品入庫.出貨檢驗流程圖OKOKNG相關(guān)單位會簽特采申請經(jīng)理核準簽NGNGOKNG重工開立[品質(zhì)異常改善報告]出貨OQC檢驗待業(yè)務通知出貨入庫FQC檢驗開立[FQC檢驗報告]成品製造OKOKNG相關(guān)單位會簽特采申請經(jīng)理核準簽NGNGOKNG重工