2023年基金自查報(bào)告

2023年基金自查報(bào)告基金自查報(bào)告1

市醫(yī)保中心：

首先真誠(chéng)的感謝貴中心能夠賜予我們醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥店的資格，為我們更好的服務(wù)于XX區(qū)人民的健康供應(yīng)了極大的便利。自醫(yī)保刷卡服務(wù)開(kāi)通以來(lái)，我店主動(dòng)響應(yīng)執(zhí)行醫(yī)保定點(diǎn)藥店相關(guān)政策規(guī)定，堅(jiān)持以“質(zhì)量、平安、誠(chéng)信、便捷、高效”的經(jīng)營(yíng)理念，為廣闊參保人員供應(yīng)優(yōu)質(zhì)高效的刷卡服務(wù)，依據(jù)《關(guān)于對(duì)我市基本醫(yī)療保險(xiǎn)“兩定”機(jī)構(gòu)進(jìn)行考核的通知》的相關(guān)精神，我們結(jié)合本店實(shí)際狀況，對(duì)我店20xx年醫(yī)療保險(xiǎn)刷卡服務(wù)的各個(gè)項(xiàng)目做了全面檢查，現(xiàn)匯報(bào)如下：

一、為更好的服務(wù)于參保人員，我店配備4名醫(yī)藥學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，其中藥師1名，藥士2名。全天候?yàn)轭櫩凸?yīng)精確的用藥詢問(wèn)服務(wù)。

二、我店以配送為中心支撐，經(jīng)營(yíng)中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素等累計(jì)1000余品種藥品，基本醫(yī)療保險(xiǎn)藥品備藥率達(dá)90%以上，以確保滿意廣闊參保人員的購(gòu)買(mǎi)需求。并且嚴(yán)格根據(jù)GSP的相關(guān)要求，對(duì)藥品的購(gòu)、存、銷(xiāo)各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效質(zhì)量限制，完善流程管理，健全各項(xiàng)表格記錄。杜絕不合格藥品銷(xiāo)售給顧客，在我店的有效管理下，無(wú)一例假劣藥事務(wù)發(fā)生。

三、嚴(yán)格遵照國(guó)家處方藥和非處方藥分類(lèi)管理的有關(guān)條例，處方藥和非處方藥分柜陳設(shè)、銷(xiāo)售，貼有明顯的區(qū)分標(biāo)識(shí)。加強(qiáng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)用藥管理，對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)用藥和非基本醫(yī)療保險(xiǎn)用藥進(jìn)行分類(lèi)標(biāo)示，基本醫(yī)療保險(xiǎn)用藥在標(biāo)簽上注明“醫(yī)保甲類(lèi)”、“醫(yī)保乙類(lèi)”字樣，在賬目上獨(dú)立核算，做到醫(yī)保賬目剛好、精確。

四、能夠根據(jù)我區(qū)、市關(guān)于醫(yī)保定點(diǎn)零售管理政策的規(guī)定從事日常刷卡服務(wù)工作，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，我們對(duì)所經(jīng)營(yíng)的藥品進(jìn)行分類(lèi)排查，對(duì)不符合通知文件精神的非藥品全部下架停止銷(xiāo)售。為加強(qiáng)醫(yī)保刷卡監(jiān)督，設(shè)有醫(yī)保刷卡看法箱，剛好收集顧客看法。針對(duì)新公布的國(guó)家基本藥品書(shū)目，除確保品種齊全外，我們主動(dòng)響應(yīng)國(guó)家藥物價(jià)格政策，致力于把價(jià)格降到最低。

五、建立和完善醫(yī)保刷卡服務(wù)管理制度，落實(shí)責(zé)任，確保為廣闊參保人員供應(yīng)優(yōu)質(zhì)、便利的刷卡業(yè)務(wù)。

六、能夠根據(jù)規(guī)定進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)管理和費(fèi)用結(jié)算。

在今后，我店將進(jìn)一步強(qiáng)化本店員工的有關(guān)醫(yī)保刷卡方面法律意識(shí)、責(zé)隨意識(shí)和自律意識(shí)，自覺(jué)、嚴(yán)格遵守和執(zhí)行基本醫(yī)療保險(xiǎn)各項(xiàng)政策規(guī)定，加強(qiáng)內(nèi)部管理，為建立我市醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥店醫(yī)保險(xiǎn)刷卡誠(chéng)信服務(wù)、公允競(jìng)爭(zhēng)的有序環(huán)境起模范帶頭作用，切實(shí)為廣闊參保人員供應(yīng)高效優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)刷卡服務(wù)。

熱忱歡迎貴局工作人員來(lái)我店檢查指導(dǎo)工作。

基金自查報(bào)告2

大邑縣衛(wèi)生局：

我院依據(jù)大衛(wèi)計(jì)12號(hào)《大邑縣衛(wèi)生局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)?；疬\(yùn)用管理的通知》文件精神，馬上成立了自查小組對(duì)我院基本醫(yī)療保險(xiǎn)工作進(jìn)行自查：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，明確職責(zé)

1、經(jīng)醫(yī)院院務(wù)會(huì)探討通過(guò)成立基本醫(yī)療保險(xiǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組：組長(zhǎng)：揭正富（院長(zhǎng)）副組長(zhǎng)：何金坤潘俊嵐

成員：鐘昌啟牟秀珍李院書(shū)楊海波

2、領(lǐng)導(dǎo)及成員職責(zé)：

揭正富負(fù)責(zé)監(jiān)督全面基本醫(yī)療保險(xiǎn)工作

鐘昌啟負(fù)責(zé)醫(yī)療價(jià)格核對(duì)，負(fù)責(zé)協(xié)助檢查費(fèi)用核對(duì)、病員結(jié)算，單據(jù)初審；

何金坤；負(fù)責(zé)醫(yī)療價(jià)格核對(duì)、監(jiān)督，負(fù)責(zé)協(xié)助檢查費(fèi)用核對(duì)、病員結(jié)算，單據(jù)初審，統(tǒng)計(jì)；結(jié)算終審、匯總上報(bào)；

李院書(shū)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌資金劃撥、登記；

潘俊嵐負(fù)責(zé)把握出入院指征，合理檢查，合理用藥，合理治療，病案限制；負(fù)責(zé)病歷、處方等病案管理；

牟秀珍負(fù)責(zé)管理醫(yī)生醫(yī)囑執(zhí)行，醫(yī)療費(fèi)用核對(duì)；楊海波負(fù)責(zé)藥品醫(yī)保對(duì)碼、藥品價(jià)格、藥品費(fèi)用核對(duì)；

二、加強(qiáng)管理，詳細(xì)落實(shí)

1．嚴(yán)格根據(jù)我院與社保局簽定的《成都市醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)協(xié)議書(shū)》的要求執(zhí)行，合理、合法、規(guī)范地進(jìn)行醫(yī)療服務(wù)；

2．嚴(yán)格根據(jù)文件規(guī)定，強(qiáng)調(diào)我院基本醫(yī)療工件：嚴(yán)禁將不符合入院指征的參保人員收住入院或者將符合出院指征的應(yīng)予出院的參保人員接著滯留住院；按規(guī)定查驗(yàn)身份證明和社會(huì)保險(xiǎn)卡導(dǎo)致他人冒名頂替、掛床住院；嚴(yán)禁記費(fèi)科室虛記費(fèi)用、串換藥品或者診療項(xiàng)目、偽造證明或者憑據(jù)等手段騙取基本醫(yī)療基金；嚴(yán)格根據(jù)基本醫(yī)療保險(xiǎn)規(guī)定支付范圍支付，嚴(yán)禁將工傷事故、交通事故、醫(yī)療事故、婦女生育費(fèi)用等納入基本醫(yī)療保險(xiǎn)支付范圍；

3．制定和優(yōu)化住院服務(wù)管理：

1）、制定完善基本醫(yī)療保險(xiǎn)內(nèi)限制度，設(shè)置就醫(yī)流程圖，設(shè)施完整，便利參保人員就醫(yī)；

2）、嚴(yán)格實(shí)行基本藥物制度、診療項(xiàng)目和醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)，并供應(yīng)費(fèi)用明細(xì)清單；

3）、對(duì)就診人員要求需用書(shū)目外藥品、診療項(xiàng)目事先都征求參保人員同意并簽字確認(rèn)；4）、剛好結(jié)算住院費(fèi)用；

5)、嚴(yán)格執(zhí)行藥品、物價(jià)監(jiān)督部門(mén)相關(guān)政策法規(guī)；6）、分類(lèi)規(guī)范存放住院病人病歷、處方，做到有據(jù)可查；

三、政策宣揚(yáng)、制度保障

1、醫(yī)療保險(xiǎn)政策宣揚(yáng)、公示：

本院定期主動(dòng)組織醫(yī)務(wù)人員學(xué)習(xí)醫(yī)保政策，剛好傳達(dá)和貫徹有關(guān)醫(yī)保規(guī)定；

公示四川省基本藥物中標(biāo)書(shū)目，

懸掛“定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)”標(biāo)牌、設(shè)立導(dǎo)醫(yī)詢問(wèn)臺(tái)、對(duì)外設(shè)置宣揚(yáng)欄，加強(qiáng)宣揚(yáng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)政策和開(kāi)展公示制度、補(bǔ)償狀況等相關(guān)工作，公開(kāi)監(jiān)督電話：88221000接受社會(huì)監(jiān)督；

2、懲處措施：

將執(zhí)行基本醫(yī)療保險(xiǎn)工作制度的狀況納入科室和個(gè)人績(jī)效考核內(nèi)容，并與年度考核和績(jī)效安排掛鉤；

不得弄虛作假，不得謀取個(gè)人私利，如給醫(yī)院造成損失和嚴(yán)峻后果者，一經(jīng)查實(shí)責(zé)任后果自負(fù)。

四、存在問(wèn)題及處理：

針對(duì)在檢查中存在的問(wèn)題，處理如下：

1、部分住院病人在輸完液后，雖經(jīng)醫(yī)務(wù)人員勸告及簽離院責(zé)任告之書(shū)后，病員堅(jiān)持回家休息。我們將加強(qiáng)醫(yī)保政策宣揚(yáng)；

2、醫(yī)療保險(xiǎn)政策相識(shí)不足，未分清門(mén)診和住院限制用藥，疾病診斷不規(guī)范；

有時(shí)因系統(tǒng)故障、工作繁忙或自身疏忽，造成費(fèi)用發(fā)生時(shí)間和實(shí)際不相符合，對(duì)自費(fèi)藥品及診療項(xiàng)目未剛好要求病人或家屬簽字；

3、部分病人無(wú)床頭卡，部分病人的醫(yī)療沒(méi)有下醫(yī)囑，參保與非參保病人病歷、處方?jīng)]有分開(kāi)管理。我院將加強(qiáng)規(guī)范醫(yī)療文書(shū)的書(shū)寫(xiě)、對(duì)病歷、處方實(shí)行專(zhuān)人管理，規(guī)范分類(lèi)存放，逐步實(shí)行計(jì)算機(jī)管理；

這些問(wèn)題說(shuō)明我院對(duì)醫(yī)保工作責(zé)任心不強(qiáng)、法律意識(shí)不強(qiáng)、專(zhuān)業(yè)水平不強(qiáng)。我們將加強(qiáng)對(duì)醫(yī)療人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，力爭(zhēng)在今后的工作中把這些問(wèn)題改正。

由于基本醫(yī)療工作是一項(xiàng)是黨和政府惠及千家萬(wàn)戶的民生工程，工作要求細(xì)致、政策性強(qiáng)的工作，這就要我們醫(yī)保基金管理人員和全體醫(yī)務(wù)人員在提高自身業(yè)務(wù)素養(yǎng)的同時(shí)，加強(qiáng)責(zé)任心，并與醫(yī)保中心保持聯(lián)系，常常溝通，使我院的醫(yī)療工作做得更好。

基金自查報(bào)告3

為進(jìn)一步加強(qiáng)我院新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金運(yùn)行管理規(guī)范，加大監(jiān)管力度等平常工作，全力推動(dòng)新農(nóng)村合作醫(yī)療工作在我院健康穩(wěn)固持續(xù)發(fā)展，依據(jù)上級(jí)責(zé)任目標(biāo)要求桐柏華夏醫(yī)院新農(nóng)合辦公室綻開(kāi)自查工作狀況如下：

一、工作綻開(kāi)狀況

1、堅(jiān)持以病人為中心的服務(wù)準(zhǔn)則，嚴(yán)格執(zhí)行新農(nóng)合醫(yī)療報(bào)銷(xiāo)基本藥品書(shū)目及診療項(xiàng)目和服務(wù)范圍書(shū)目，公道規(guī)范用藥治療。

2、參合農(nóng)夫就診時(shí)仔細(xì)核對(duì)身份，含身份證、農(nóng)合本，剛好進(jìn)行新農(nóng)合入院登記，嚴(yán)格限制開(kāi)大處方，不超標(biāo)收費(fèi)，在補(bǔ)償單上有病人親身簽字或其家屬注明關(guān)系并復(fù)印身份證簽字，以防冒領(lǐng)資金。

3、病歷的剛好性、完整性、邏輯性、合理性、規(guī)范性缺一不行，以《最新病歷書(shū)寫(xiě)規(guī)范》為準(zhǔn)則。

4、新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金公示狀況，為了進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范新農(nóng)合醫(yī)療制度，在公然，公允，公正的原則下，增加新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金運(yùn)用狀況，把新農(nóng)合每月補(bǔ)償公示工作做好。

二、存在的問(wèn)題

1、有的群眾對(duì)新型農(nóng)村合作醫(yī)療相關(guān)政策了解不夠，還有極少部份人暫不了解轉(zhuǎn)賬支付的好處，不太情愿主動(dòng)協(xié)作；

2、工作人員對(duì)新型農(nóng)村合作醫(yī)療相關(guān)政策及業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)學(xué)習(xí)、宣揚(yáng)力度不夠，宣揚(yáng)不到位，參合農(nóng)夫群眾相關(guān)單據(jù)偶有丟失；

3、入住病人的病歷有個(gè)別醫(yī)生未剛好完成；

4、個(gè)別病人出院后未剛好進(jìn)行農(nóng)合結(jié)算；

5、個(gè)別病人補(bǔ)償姓名與患者姓名不一樣，網(wǎng)上結(jié)算不細(xì)心；

6、新農(nóng)合蓋章不仔細(xì)，個(gè)別未蓋章。

三、訂正方案

1、在以后工作中，嚴(yán)格依照有關(guān)文件要求審核報(bào)銷(xiāo)制度。

2、加強(qiáng)本院住院病人的審核和查房力度。

3、加強(qiáng)管理人員和經(jīng)辦人員的實(shí)力，管理職員和經(jīng)辦職員對(duì)新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策及業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)加大宣揚(yáng)力度。

4、加強(qiáng)新農(nóng)合補(bǔ)償宣揚(yáng)使參合群眾進(jìn)一步了解農(nóng)合各項(xiàng)政策對(duì)群眾的好處。

5、嚴(yán)把病歷質(zhì)量關(guān)，制定并實(shí)施了《病歷跟蹤表》措施，責(zé)任到人，切實(shí)抓好病歷的“五大原則”。

6、我院將一如既往的主動(dòng)協(xié)作上級(jí)管理中心的工作，為新農(nóng)合作出自己應(yīng)盡的義務(wù)。

通過(guò)自查自糾的工作，看到在新農(nóng)合工作中存在的問(wèn)題和不足，并加以改正，進(jìn)一步加大新農(nóng)合工作的督察力度，審核力度，確保新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金平安，增進(jìn)我院新農(nóng)合的健康發(fā)展。

桐柏華夏醫(yī)院

20xx年6月12日

基金自查報(bào)告4

依據(jù)《關(guān)于印發(fā)xx市失業(yè)保險(xiǎn)基金檢查實(shí)施方案的通知》（xxx發(fā)[20xx]84號(hào)）要求和市中心統(tǒng)一部署，我中心對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金管理內(nèi)限制度建設(shè)狀況、20xx年度失業(yè)保險(xiǎn)基金管理及運(yùn)用、支付狀況進(jìn)行了仔細(xì)檢查，現(xiàn)將自查狀況報(bào)告如下：

一、基金管理制度建設(shè)狀況

我中心堅(jiān)持把做好基金平安運(yùn)行的內(nèi)部限制工作，做為中心工作的重點(diǎn)，中心領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)限制度的建立和完善非常重視，不但提出了貫徹實(shí)施看法，而且親密關(guān)注執(zhí)行狀況，做到了“逢會(huì)必講，逢事必講”。緊密結(jié)合x(chóng)x市中心提出的詳細(xì)要求，完善了《內(nèi)部限制考評(píng)方法》、《內(nèi)部限制監(jiān)督檢查方案》等制度，形成了一整套科學(xué)細(xì)致、切實(shí)可行的內(nèi)部限制體系。

（一）組織機(jī)構(gòu)限制

1、以相互制衡為原則，設(shè)立了業(yè)務(wù)部、稽查部、財(cái)務(wù)部三個(gè)部門(mén)，根據(jù)失業(yè)保險(xiǎn)登記管理、保險(xiǎn)費(fèi)征繳、保險(xiǎn)待遇審核、保險(xiǎn)待遇支付等詳細(xì)業(yè)務(wù)，設(shè)置了工作崗位并制定了崗位職責(zé)，每個(gè)部門(mén)的工作人員根據(jù)本崗位工作職能和職責(zé)開(kāi)展工作。

2、在失業(yè)待遇審核與支付等關(guān)鍵崗位實(shí)行了雙重、多重審核制度。在業(yè)務(wù)沖帳、財(cái)務(wù)沖帳、個(gè)人繳費(fèi)記錄整理等環(huán)節(jié)，建立了嚴(yán)格的授權(quán)制度，沒(méi)有得到業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)的同意不得辦理。

3、涉及重大事項(xiàng)決策，全部先由詳細(xì)負(fù)責(zé)的部門(mén)提出建議，經(jīng)主任召集班子成員統(tǒng)一探討制定方案，得到主管局同意后實(shí)施。實(shí)行了定期對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)的方法，提高了業(yè)務(wù)人員工作實(shí)力，規(guī)范了業(yè)務(wù)人員的政策駕馭尺度；對(duì)待遇審核等重要業(yè)務(wù)崗位實(shí)行了定期輪崗制度。

（二）業(yè)務(wù)運(yùn)行限制

1、在辦理保險(xiǎn)登記、新增參保、待遇審核、待遇支付等業(yè)務(wù)時(shí)，都經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)部初審、財(cái)務(wù)部復(fù)審、主管主任復(fù)審、主任終審后進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。

2、參保單位在辦理基數(shù)申報(bào)、基數(shù)核定、基數(shù)變更及補(bǔ)繳欠費(fèi)業(yè)務(wù)時(shí)，都經(jīng)業(yè)務(wù)員初審和業(yè)務(wù)部長(zhǎng)批準(zhǔn)后辦理，并明確公開(kāi)了辦理流程、政策制度和辦結(jié)時(shí)間等。

3、遇有非正常和大額度待遇支出，先由業(yè)務(wù)部提出，在履行逐級(jí)審批程序后，經(jīng)主任和主管局長(zhǎng)同意后支付。

4、業(yè)務(wù)部門(mén)每月都對(duì)社會(huì)化發(fā)放的失業(yè)保險(xiǎn)待遇，與托付發(fā)放的銀行對(duì)帳，并將狀況即時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)處理?；瞬块T(mén)每季度都對(duì)待遇支付狀況進(jìn)行稽核。

5、建全了檔案資料保管制度，設(shè)立了檔案室，業(yè)務(wù)部每月對(duì)原始資料整理后，交由辦公室負(fù)責(zé)人員剛好留存歸檔，立卷保管。

（三）信息系統(tǒng)限制

按規(guī)定建立了失業(yè)保險(xiǎn)基金數(shù)據(jù)庫(kù)，并依據(jù)業(yè)務(wù)需求托付華信公司進(jìn)行了程序開(kāi)發(fā)和更新，每名業(yè)務(wù)人員都有自己的專(zhuān)用代碼、操作密碼和訪問(wèn)權(quán)限，每筆數(shù)據(jù)都可追究到人；對(duì)重要數(shù)據(jù)信息的錄入、修改、刪除和運(yùn)用，都有具體記載；已建立數(shù)據(jù)備份機(jī)制，業(yè)務(wù)經(jīng)辦網(wǎng)絡(luò)與公共網(wǎng)絡(luò)不關(guān)聯(lián)，并由特地人員負(fù)責(zé)管理機(jī)房和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器。

（四）內(nèi)部限制的管理與監(jiān)督

為確保內(nèi)限制度貫徹到位，剛好發(fā)覺(jué)基金運(yùn)行中尚存的擔(dān)心全隱患，在中心內(nèi)部以班子成員為核心、稽查部人員為骨干，成立了內(nèi)部審計(jì)和基金監(jiān)督小組，詳細(xì)負(fù)責(zé)單位內(nèi)部審計(jì)、監(jiān)督和管理工作，根據(jù)年度檢查安排堅(jiān)持每季度對(duì)基金運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查，且針對(duì)制度運(yùn)行狀況做出評(píng)價(jià)，發(fā)覺(jué)問(wèn)題剛好提出整改建議并上報(bào)給中心主任和主管局長(zhǎng)；為強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督制約，建立了責(zé)任追究制度，三個(gè)部門(mén)的部長(zhǎng)作為各部門(mén)主要責(zé)任人。

二、20xx年失業(yè)保險(xiǎn)基金管理狀況

嚴(yán)格根據(jù)內(nèi)限制度要求，對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金運(yùn)行全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)管。按政策規(guī)定對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金實(shí)行了收支兩條線管理；財(cái)務(wù)處理實(shí)行了三人以上監(jiān)督審核，以保證處理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的真實(shí)、合法、有效。財(cái)務(wù)專(zhuān)用章由出納人員管理，法人代表印鑒由主管會(huì)計(jì)管理；對(duì)財(cái)務(wù)專(zhuān)用票據(jù)、業(yè)務(wù)收據(jù)實(shí)行專(zhuān)人管理，并按要求做好票據(jù)發(fā)放登記、票據(jù)回收核對(duì)等工作；失業(yè)基金已按規(guī)定存入指定銀行，并將所收保險(xiǎn)費(fèi)按時(shí)劃入財(cái)政專(zhuān)戶；專(zhuān)人編制銀行存款余額調(diào)整表，做到了帳帳、帳表相符；財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)申請(qǐng)并核對(duì)的每一筆待遇支出都進(jìn)行復(fù)審，無(wú)誤后辦理支付結(jié)算。

三、20xx年失業(yè)保險(xiǎn)基金運(yùn)用和支付狀況

全年征繳失業(yè)保險(xiǎn)金xxx萬(wàn)元，全年支出項(xiàng)分別為：失業(yè)金支出x萬(wàn)元、職業(yè)介紹補(bǔ)貼支出xx萬(wàn)元、職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼支出xx萬(wàn)元，均符合政策規(guī)定；無(wú)虛假列支、轉(zhuǎn)移資金、侵占挪用、欺詐冒領(lǐng)等損害基金問(wèn)題；失業(yè)金支出按時(shí)足額到位，無(wú)拖欠現(xiàn)象。

基金自查報(bào)告5

依據(jù)審計(jì)要求，我局高度重視失業(yè)保險(xiǎn)基金自查整改工作，馬上召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議進(jìn)行支配部署，重點(diǎn)圍繞失業(yè)保險(xiǎn)基金的征繳、管理和支付等方面，仔細(xì)開(kāi)展自查和整改工作?，F(xiàn)將自查狀況報(bào)告如下：

一、失業(yè)保險(xiǎn)基本狀況及監(jiān)管措施

失業(yè)保險(xiǎn)制度歷史沿革

失業(yè)保險(xiǎn)是社會(huì)保障體系的重要組成部分，是我國(guó)與養(yǎng)老保險(xiǎn)同步實(shí)施的最早的社會(huì)保險(xiǎn)制度，1986年國(guó)務(wù)院頒發(fā)的《國(guó)營(yíng)企業(yè)職工待業(yè)保險(xiǎn)暫行規(guī)定》，是失業(yè)保險(xiǎn)最早的法規(guī)。1993年4月12日國(guó)務(wù)院發(fā)布了《國(guó)有企業(yè)職工待業(yè)保險(xiǎn)規(guī)定》，1998年國(guó)務(wù)院正式頒發(fā)了《失業(yè)保險(xiǎn)條例》，將失業(yè)保險(xiǎn)納入了法律體系，標(biāo)記著失業(yè)保險(xiǎn)制度基本建立。XX年四川省依據(jù)有關(guān)規(guī)定制定了《×××省失業(yè)保險(xiǎn)條例》，現(xiàn)在×××區(qū)依據(jù)《×××省失業(yè)保險(xiǎn)條例》規(guī)定開(kāi)展失業(yè)保險(xiǎn)征收、待遇核發(fā)、基金管理等工作。

失業(yè)保險(xiǎn)基金增長(zhǎng)改變狀況

以“十一五”期間為例,隨著每年參保人員增加和繳費(fèi)基數(shù)的提高，失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)征收和待遇支付每年都在遞增，XX年至XX年間×××區(qū)失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)收入分別為336萬(wàn)元、326萬(wàn)元、379萬(wàn)元、923萬(wàn)元、1558萬(wàn)元、2573萬(wàn)元、6244萬(wàn)元，累計(jì)收入為1.23億元；失業(yè)保險(xiǎn)待遇支出為144萬(wàn)元、428萬(wàn)元、845萬(wàn)元、1099萬(wàn)元、1301萬(wàn)元、2228萬(wàn)元、4408萬(wàn)元，累計(jì)支出為1.05億元；截止XX年底，失業(yè)保險(xiǎn)基金結(jié)余3073萬(wàn)元。

失業(yè)保險(xiǎn)基金管理措施

1、完善失業(yè)保險(xiǎn)工作制度，規(guī)范資金管理

收好、管好、用好失業(yè)保險(xiǎn)基金，責(zé)任重于泰山。近年來(lái)，×××區(qū)不斷強(qiáng)化制度建設(shè)，狠抓保費(fèi)征繳，嚴(yán)格基金監(jiān)管，著力促進(jìn)失業(yè)保險(xiǎn)基金平安平穩(wěn)運(yùn)行。

一是嚴(yán)格執(zhí)行《×××省失業(yè)保險(xiǎn)條例》、《社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度》、《社會(huì)保險(xiǎn)基金會(huì)計(jì)制度》、《社會(huì)保險(xiǎn)基金行政監(jiān)督方法》以及《×××省社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征繳暫行規(guī)定》，實(shí)行《關(guān)于做好失地?zé)o業(yè)農(nóng)夫失業(yè)保險(xiǎn)和再就業(yè)工作的實(shí)施看法》文件規(guī)定。

二是印制了《×××區(qū)失業(yè)保險(xiǎn)基金管理制度》、《基金內(nèi)限制度》、《財(cái)務(wù)管理制度》等，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，合理設(shè)置崗位，明確工作職責(zé)，建立崗位之間相互監(jiān)督制約機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)基金收、存、撥、支各主要環(huán)節(jié)的監(jiān)督限制。定期對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金、財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行檢查，對(duì)薄弱環(huán)節(jié)剛好完善，不斷提高基金內(nèi)限制度的科學(xué)性、全面性和可操作性，保證經(jīng)辦工作的規(guī)范運(yùn)行。

三是嚴(yán)格失業(yè)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)管理。帳戶按規(guī)定開(kāi)設(shè)，我區(qū)失業(yè)保險(xiǎn)的收入戶、支出戶及財(cái)政專(zhuān)戶，均在國(guó)有商業(yè)銀行開(kāi)設(shè)，其利息收入按規(guī)定計(jì)入基金。失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)的征收標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，帳務(wù)精確，同時(shí)做到收入戶資金剛好劃轉(zhuǎn)財(cái)政專(zhuān)戶，堅(jiān)持每月與銀行對(duì)帳。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度》，會(huì)計(jì)人員一律持證上崗?；饡?huì)計(jì)、出納做到職責(zé)權(quán)限明確并相互分別、相互制約，出納不得記錄和保管基金賬簿，不編制、審核記賬憑證，基金會(huì)計(jì)賬簿、原始憑證每半年由單位組織相關(guān)人員內(nèi)部審計(jì)一次。

2、規(guī)范失業(yè)保險(xiǎn)征收發(fā)放流程

首先嚴(yán)控收入環(huán)節(jié)，把好“入口關(guān)”。一要嚴(yán)把繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)關(guān)。在參保單位失業(yè)保險(xiǎn)登記及申報(bào)中，切實(shí)做到“四有三準(zhǔn)一規(guī)范”?！八挠小保河袇⒈挝坏摹渡鐣?huì)保險(xiǎn)登記表》、營(yíng)業(yè)執(zhí)照或其他核準(zhǔn)執(zhí)業(yè)證件的復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證書(shū)復(fù)印件、《社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)表》和《參保單位參與社會(huì)保險(xiǎn)人員繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)表》；“三準(zhǔn)”：參保單位繳費(fèi)臺(tái)帳記錄和個(gè)人繳費(fèi)記錄準(zhǔn)，轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入、停保、續(xù)保記錄準(zhǔn)，年終結(jié)算準(zhǔn)；“一規(guī)范”：以上相關(guān)資料精確、規(guī)范，裝訂合理、合規(guī)，查閱便利、快捷。二要嚴(yán)把全員參保關(guān)。實(shí)行各用人單位參保申報(bào)的繳費(fèi)工資，必需經(jīng)職工本人簽字確認(rèn)。三要嚴(yán)把稽核監(jiān)督關(guān)。堅(jiān)決杜絕瞞報(bào)、少報(bào)、漏報(bào)職工工資和繳費(fèi)人數(shù)，增加征繳工作的透亮度，防止保費(fèi)流失，做到應(yīng)收盡收。其次嚴(yán)控支出環(huán)節(jié)，把好“出口關(guān)”。嚴(yán)格執(zhí)行《失業(yè)保險(xiǎn)內(nèi)部限制管理方法》、《失業(yè)保險(xiǎn)發(fā)放程序》等規(guī)定，著力抓好提檔介紹、資料比對(duì)、實(shí)地調(diào)查、會(huì)議探討、待遇計(jì)算、手續(xù)辦理、社區(qū)報(bào)到等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，嚴(yán)把政策關(guān)、年齡關(guān)、資格關(guān)、發(fā)放關(guān)，切實(shí)加強(qiáng)基金運(yùn)用監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)了失業(yè)保險(xiǎn)金撥付不拖一天、不漏一人、不錯(cuò)一分的“三不”目標(biāo)。

3、完善了失業(yè)保險(xiǎn)參保信息及待遇享受基礎(chǔ)檔案

目前，建立了參保單位臺(tái)帳，為參保人員建卡立檔，具體記錄每個(gè)參保人員的繳費(fèi)狀況。失業(yè)保險(xiǎn)待遇的申報(bào)、審核、發(fā)放狀況都建有檔案，做到了資料翔實(shí)，裝訂成冊(cè)，完善了全部人員從參保到領(lǐng)取待遇的全部個(gè)人資料。

4、健全監(jiān)督體系

建立和完善基金管理內(nèi)部監(jiān)督方法，狠抓保險(xiǎn)基金的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，細(xì)化三方對(duì)帳制度，確保基金支出聯(lián)合審批制度落到實(shí)處；嚴(yán)格執(zhí)行基金內(nèi)查內(nèi)審制度，定期組織開(kāi)展基金管理狀況的內(nèi)查內(nèi)審，并主動(dòng)接受審計(jì)、財(cái)政等特地監(jiān)督機(jī)構(gòu)的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和檢查，自覺(jué)接受人大、政協(xié)、新聞媒體等社會(huì)監(jiān)督，使內(nèi)部監(jiān)督和外部監(jiān)督相互協(xié)作，彼此連接，形成監(jiān)督的整體合力。

5、建立投訴舉報(bào)制度。為維護(hù)參保人員的切身利益，建立投訴舉報(bào)制度，各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)公開(kāi)投訴舉報(bào)電話號(hào)碼，隨時(shí)接受監(jiān)督。對(duì)舉報(bào)的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查，業(yè)經(jīng)查實(shí)，實(shí)行責(zé)任追究制度，肅穆處理。

二、失業(yè)保險(xiǎn)工作取得的主要成效

失業(yè)保險(xiǎn)以其保障生活和促進(jìn)就業(yè)的雙重功效，經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展和鞏固，現(xiàn)在失業(yè)保險(xiǎn)基金不但緩解了失業(yè)人員的基本生活壓力，還擔(dān)當(dāng)了失業(yè)人員的技能培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，接受就業(yè)再就業(yè)服務(wù)所供應(yīng)的各項(xiàng)幫助，為再就業(yè)創(chuàng)建條件，為促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等發(fā)揮了應(yīng)有的作用。同時(shí)從參保人員到保障內(nèi)容都有新的發(fā)展，一是失業(yè)保險(xiǎn)其參保人員覆蓋范圍從城鎮(zhèn)職工、農(nóng)夫工，到因國(guó)家征用土地后轉(zhuǎn)非的失地農(nóng)夫，二是從生活救濟(jì)、就業(yè)促進(jìn)到基本醫(yī)療保障等方面，失業(yè)保險(xiǎn)基金發(fā)揮了更多的作用。

目前，全區(qū)參與失業(yè)保險(xiǎn)單位503戶，參保職工11400人。其中：事業(yè)單位469戶，參保職工8154人；企業(yè)34戶，參保職工3024人。以XX年為例，我區(qū)征收城鎮(zhèn)職工失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)517萬(wàn)元，征收失地農(nóng)夫失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)5727萬(wàn)元；發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)金3791萬(wàn)元，其中為303名城鎮(zhèn)失業(yè)人員發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)金182萬(wàn)元，為6015名失地?zé)o業(yè)農(nóng)夫發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)金3609萬(wàn)元。

保障了失業(yè)人員基本生活

近年來(lái)，到因破產(chǎn)、關(guān)閉、改組、改制終止和解除勞動(dòng)關(guān)系后失業(yè)人員增加較大，失業(yè)保險(xiǎn)對(duì)失業(yè)人員的基本生活發(fā)揮主動(dòng)的保障作用。為確保失業(yè)人員按時(shí)足額領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)待遇，經(jīng)辦人員深化關(guān)閉、破產(chǎn)、改制企業(yè)調(diào)查探討、了解狀況，做到應(yīng)接盡接、應(yīng)保盡保。先后深化糧食系統(tǒng)、絲廠等破產(chǎn)改制、裁員較多的企業(yè)，宣揚(yáng)失業(yè)保險(xiǎn)政策，了解失業(yè)人員構(gòu)成、數(shù)量、流向等信息，幫助他們解決人員分流問(wèn)題，確保全部符合領(lǐng)取條件的失業(yè)人員無(wú)障礙進(jìn)入失業(yè)保險(xiǎn)，剛好足額發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)金和其他待遇。同時(shí)，深化街道社區(qū)發(fā)放宣揚(yáng)材料10萬(wàn)余份，擴(kuò)大失業(yè)保險(xiǎn)的影響力，提高廣闊勞動(dòng)者的維權(quán)意識(shí)。XX年以來(lái)，全市累計(jì)為19688名失業(yè)人員發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)金7660萬(wàn)元，切實(shí)保障了失業(yè)人員的基本生活。

提升失業(yè)人員就業(yè)實(shí)力，促進(jìn)其再就業(yè)

促進(jìn)失業(yè)人員再就業(yè)，幫助他們重返勞動(dòng)力市場(chǎng)是失業(yè)保險(xiǎn)工作義不容辭的職責(zé)。結(jié)合就業(yè)市場(chǎng)實(shí)際狀況，對(duì)失業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)技能培訓(xùn)或技能提升培訓(xùn)，是促進(jìn)失業(yè)人員再就業(yè)的最有效途徑。在深化調(diào)研的基礎(chǔ)上，向上級(jí)主管部門(mén)提出了《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化失業(yè)保險(xiǎn)基金促進(jìn)失業(yè)人員再就業(yè)的請(qǐng)示》，制定了《正在領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)待遇人員開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)方案》，內(nèi)容涉及培訓(xùn)人員、培訓(xùn)學(xué)校、培訓(xùn)專(zhuān)業(yè)、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等方面。近幾年,共從失業(yè)保險(xiǎn)基金中提取失業(yè)人員職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼38.9萬(wàn)元,培訓(xùn)失業(yè)人員846人。同時(shí),由于失業(yè)職工通過(guò)技能提升盡快實(shí)現(xiàn)了再就業(yè),客觀上又削減了失業(yè)保險(xiǎn)金的支出,從而實(shí)現(xiàn)了失業(yè)保險(xiǎn)和促進(jìn)就業(yè)良性發(fā)展。

主動(dòng)落實(shí)“五緩四降三補(bǔ)”政策，幫助企業(yè)穩(wěn)崗促進(jìn)就業(yè)

為應(yīng)對(duì)金融危機(jī)，上級(jí)下發(fā)了《關(guān)于實(shí)行主動(dòng)措施減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)穩(wěn)定就業(yè)局勢(shì)有關(guān)問(wèn)題的通知》，這一政策可以概括為“五緩四降三補(bǔ)”政策，允許短暫無(wú)力繳納社會(huì)保險(xiǎn)的困難企業(yè)，緩繳半年的五項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，緩繳的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)不加收滯納金；依據(jù)基金支付實(shí)力，降低城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)的費(fèi)率，期限為12個(gè)月，其中失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率由原來(lái)的3％降低到2％。

為使這一政策盡快落實(shí)到位，實(shí)行“緩大補(bǔ)小，安排實(shí)施”的方法，確立了受金融危機(jī)影響較大的愛(ài)眾股份、正大集團(tuán)、大安鹽廠等企業(yè)為緩繳重點(diǎn)，依據(jù)市勞動(dòng)保障行政部門(mén)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和戶數(shù)，剛好辦理緩繳手續(xù)；嚴(yán)格執(zhí)行失業(yè)保險(xiǎn)征繳新費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)，精確核算降費(fèi)后的應(yīng)繳金額；XX年和XX年共降失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)75萬(wàn)元。

強(qiáng)化了失業(yè)人員醫(yī)療保障

XX年市人社局、市財(cái)政局、市國(guó)土局三家聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于做好領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金期間的失業(yè)人員參與職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)工作的通知》，通知規(guī)定了從XX年7月份起先為領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金人員參與城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)，停止了以前支付醫(yī)療門(mén)診補(bǔ)助，這樣增大了失業(yè)保險(xiǎn)金支付力度，進(jìn)一步強(qiáng)化了失業(yè)人員的醫(yī)療保障，XX年繳費(fèi)基數(shù)為1462元/月，標(biāo)準(zhǔn)為117元/人月，5913人共繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)399萬(wàn)元。XX年來(lái)，共支付醫(yī)療保障費(fèi)621萬(wàn)元。

加強(qiáng)平臺(tái)建設(shè)，供應(yīng)高質(zhì)量的公共就業(yè)服務(wù)水平

凡是參保人員失業(yè)后申請(qǐng)失業(yè)保險(xiǎn)待遇時(shí)，都免費(fèi)供應(yīng)就業(yè)求職登記，借助公共就業(yè)服務(wù)平臺(tái)，納入了公共就業(yè)服務(wù)范圍。通過(guò)基層服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，從求職登記、職業(yè)介紹、崗位培訓(xùn)、家政服務(wù)、信息收發(fā)、就業(yè)救濟(jì)、法律詢問(wèn)等方面供應(yīng)就業(yè)服務(wù)。

三、失業(yè)保險(xiǎn)工作中存在的主要問(wèn)題

由于區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡，企業(yè)發(fā)展有差異，有些企業(yè)對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)相識(shí)不足，促使失保費(fèi)征收難度增大。

失地農(nóng)夫參保人數(shù)劇增，×××區(qū)財(cái)力薄弱，失地農(nóng)夫失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)國(guó)家應(yīng)繳部分有掛帳狀況，但能保證失地農(nóng)夫的失業(yè)保險(xiǎn)待遇支出。

四、完善失業(yè)保險(xiǎn)政策措施的看法和建議。

提高失業(yè)保險(xiǎn)待遇，賜予農(nóng)夫工同等的待遇，確保每一位繳了失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)的下崗失業(yè)人員在失業(yè)后有失業(yè)保險(xiǎn)金領(lǐng)，助其盡快再就業(yè)。

強(qiáng)化和改進(jìn)失業(yè)保險(xiǎn)的促進(jìn)就業(yè)和再就業(yè)功能。失業(yè)救濟(jì)金主要是解決失業(yè)與重新就業(yè)之間的短期生活困難問(wèn)題。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和企業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，使一部分人不得不進(jìn)行職業(yè)變更。在這種變更中，無(wú)論是學(xué)習(xí)新工種還是找尋新單位，都須要肯定的'時(shí)間。在此期間，的確須要通過(guò)失業(yè)救濟(jì)金來(lái)解決他們肯定時(shí)期內(nèi)的生活困難。但是，我們不能把失業(yè)者特殊是年輕的失業(yè)者長(zhǎng)期養(yǎng)起來(lái)，關(guān)鍵是讓他們駕馭一技之能，通過(guò)培訓(xùn)和再培訓(xùn)重新就業(yè)。這客觀上要求調(diào)整現(xiàn)有的失業(yè)保險(xiǎn)制度，通過(guò)改革現(xiàn)有的失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)的籌集、發(fā)放方法，通過(guò)調(diào)整失業(yè)保險(xiǎn)金中用于技術(shù)培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗訓(xùn)練的費(fèi)用比例的方法，從以往簡(jiǎn)潔的生活保險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為促進(jìn)失業(yè)人員的再就業(yè)，由消極保險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為主動(dòng)的失業(yè)保險(xiǎn)，以避開(kāi)單純救濟(jì)導(dǎo)致職工不求進(jìn)取甚至是主動(dòng)失業(yè)的現(xiàn)象，從而強(qiáng)化失業(yè)保險(xiǎn)的促進(jìn)就業(yè)和再就業(yè)功能。

加大對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)政策的宣揚(yáng)力度，提高企業(yè)參與失業(yè)保險(xiǎn)的相識(shí)。由于用人單位對(duì)為職工參與失業(yè)保險(xiǎn)不重視，企業(yè)不辦理失業(yè)保險(xiǎn)登記或不照實(shí)申報(bào)參保人數(shù)和繳費(fèi)基數(shù)，使得失業(yè)保險(xiǎn)擴(kuò)面工作進(jìn)長(zhǎng)緩慢。

今后，我們要進(jìn)一步建立健全失業(yè)保險(xiǎn)基金的各項(xiàng)規(guī)章制度，做好基礎(chǔ)工作，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)統(tǒng)一部署和要求，不斷創(chuàng)新工作思路，主動(dòng)探究基金平安運(yùn)行的有效途徑，確保失業(yè)保險(xiǎn)基金的收繳、支付、管理、運(yùn)營(yíng)的平安。

基金自查報(bào)告6

審計(jì)組：

依據(jù)迪慶州民政局轉(zhuǎn)發(fā)的《云南省審計(jì)廳關(guān)于審計(jì)迪慶州社會(huì)保障資金的通知》（云審經(jīng)通[20xx]11號(hào)）文件要求，我局對(duì)管理的社會(huì)保障資金落實(shí)狀況仔細(xì)進(jìn)行了自查，現(xiàn)將狀況匯報(bào)如下：

一、社會(huì)保障資金管理狀況

（一）城鄉(xiāng)居民最低生活保障

1、城市居民最低生活保障。我縣自20xx年起先，全面啟動(dòng)城鎮(zhèn)居民最低生活保障工作，建立了城市居民最低生活保障制度。經(jīng)長(zhǎng)期的努力和實(shí)踐，城市居民低保工作有了較大發(fā)展，基本實(shí)現(xiàn)了“應(yīng)保盡保、動(dòng)態(tài)管理”，形成了較完備的管理工作機(jī)制，保障標(biāo)準(zhǔn)逐年提高，月保障標(biāo)準(zhǔn)從180元提高到了279元。保障對(duì)象由原來(lái)的主要保障城市“三無(wú)”對(duì)象，擴(kuò)展到符合條件的的全部非農(nóng)業(yè)戶口居民，覆蓋下崗、失業(yè)等全部低收入家庭。

2、農(nóng)村居民最低生活保障。20xx年起，我縣全面啟動(dòng)農(nóng)村居民最低生活保障工作，將原來(lái)的農(nóng)村特困救助整體過(guò)渡到新的農(nóng)村低保救助，根據(jù)低標(biāo)準(zhǔn)、廣覆蓋的原則，保障人數(shù)從20xx年的42805人增加到20xx年的50005人，基本建立起一張覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)救助網(wǎng)絡(luò)。

（二）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作。

城鄉(xiāng)醫(yī)療救助是社會(huì)救助工作的一項(xiàng)重要的協(xié)助政策，是有效降低城鄉(xiāng)居民“因病致貧、因病返貧”的重要措施。經(jīng)過(guò)不斷探究和實(shí)踐，我縣逐步修訂和完善了《維西縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實(shí)施細(xì)則》。根據(jù)“扶貧幫困、分類(lèi)施救”的指導(dǎo)思想，將城鄉(xiāng)低保戶、五保戶、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象作為救助的重點(diǎn)，逐步實(shí)現(xiàn)了與新農(nóng)合、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)和“新農(nóng)?！钡壬鐣?huì)保障制度的有效對(duì)接，三種對(duì)象負(fù)擔(dān)農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)金全部由民政支付。

（三）農(nóng)村五保供給。根據(jù)《農(nóng)村五保供給條例》相關(guān)規(guī)定，我縣五保供給主要實(shí)行以集體供給為主，國(guó)家賜予適當(dāng)補(bǔ)助的方式，使他們的生活基本上得到保障。集中供給五保對(duì)象享受城市居民最低生活保障待遇，目前標(biāo)準(zhǔn)為287元/月；散居五保供給標(biāo)準(zhǔn)提升至現(xiàn)在的1440元/年，全部實(shí)行銀行打卡社會(huì)化發(fā)放，全部五保對(duì)象都納入了新型農(nóng)村合作醫(yī)療全額補(bǔ)助。

（四）自然災(zāi)難救助。

我縣救災(zāi)救濟(jì)工作，根據(jù)“政府主導(dǎo)、分級(jí)管理、社會(huì)互助、生產(chǎn)自救”的救災(zāi)工作方針，做好受災(zāi)群眾的緊急轉(zhuǎn)移安置和臨時(shí)生活救助；

把受災(zāi)困難群眾的生活支配與低保制度、五保制度連接起來(lái)，把受災(zāi)困難群眾的冬春生活支配與元旦、春節(jié)期間的走訪慰問(wèn)結(jié)合起來(lái)。復(fù)原重建工作，根據(jù)新農(nóng)村建設(shè)的要求，實(shí)行自建為主，援建和幫建相結(jié)合的方式，區(qū)分受災(zāi)群眾的詳細(xì)狀況，賜予分類(lèi)救助并逐步與防災(zāi)減災(zāi)工作相連接。

1、廣泛開(kāi)展抗災(zāi)救災(zāi)工作

我縣地處高寒貧困山區(qū)，干旱、洪澇、冰雹、霜凍雪災(zāi)等自然災(zāi)難頻繁發(fā)生，泥石流、山體滑坡等地質(zhì)災(zāi)難連年不斷，民房火災(zāi)時(shí)有發(fā)生。每逢災(zāi)難發(fā)生后，民政部門(mén)剛好深化災(zāi)區(qū)第一線開(kāi)展搶險(xiǎn)救災(zāi)、查災(zāi)核報(bào)，并在當(dāng)?shù)剜l(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府的大力協(xié)作下緊急轉(zhuǎn)移安置受災(zāi)群眾，組織災(zāi)區(qū)群眾開(kāi)展生產(chǎn)自救、復(fù)原生產(chǎn)重建家園。剛好下?lián)芫葹?zāi)款物，組織開(kāi)展社會(huì)力氣捐獻(xiàn)救助活動(dòng)，多渠道、多形式解決災(zāi)民的吃、穿、住、醫(yī)困難，確保了災(zāi)民的基本生活和災(zāi)區(qū)社會(huì)穩(wěn)定。

2、完善住房救助制度，民房復(fù)原重建工作有效開(kāi)展。

（1）實(shí)施住房救助制度。減免農(nóng)業(yè)稅以來(lái)，我局累計(jì)對(duì)全縣農(nóng)戶住房實(shí)行統(tǒng)保，每戶保額為：一類(lèi)區(qū)5000元；二類(lèi)區(qū)4000元；三類(lèi)區(qū)3000元。在保障險(xiǎn)期限內(nèi)，民房因?yàn)?zāi)造成毀損或局部毀損的,保險(xiǎn)公司均按約定賜予了賠償。

（2）民房復(fù)原重建工作?！笆晃濉逼陂g，我縣因雪災(zāi)、火災(zāi)、泥石流等自然災(zāi)難造成倒房的民房復(fù)原重建工作任務(wù)繁重。其中較為嚴(yán)峻的有葉枝鎮(zhèn)瓦口村民小組山休滑坡、白濟(jì)汛鄉(xiāng)永安村洛佐洛民房火災(zāi)、葉枝新化特大民房火災(zāi)和攀天閣鄉(xiāng)工農(nóng)村泥石流等民房復(fù)原重建工作。我局在災(zāi)后剛好下達(dá)了民房復(fù)原重建資金，幫助災(zāi)民重建家園，社會(huì)反響良好。

二、社會(huì)保障資金收支狀況

（一）城市居民最低生活保障資金收支狀況分別為：20xx年收入116萬(wàn)元，支出125.6788萬(wàn)元;20xx年收入151萬(wàn)元，支出160.1002萬(wàn)元;20xx年收入2397920元，支出2665696元;20xx年收入4177000元，支出3784406元;20xx年收入6207850元，支出5215267元;20xx年收入5914000元，支出5919926元;20xx年收入7455800元，支出1256788元。

（二）農(nóng)村居民最低生活保障資金收支狀況分別為：

20xx年收入21194700元，支出20438960元；20xx年收入40916642元，支出32505720元；20xx年收入39085550元，支出39849150元；20xx年收入58503000元，支出50069470元；

（三）自然災(zāi)難生活救助資金收支狀況分別為：20xx年收入2878000元，支出1656113元;20xx年收入2073000元，支出1678252.91元;20xx年收入1370000元，支出3290905.49元;20xx年收入8290000元，支出5473309.67元;20xx年收入4700000元，支出4888928.60元;20xx年收入10181184.20元，支出8905387.89元;20xx年收入420xx00元，支出5120xx0元。

(四)農(nóng)村醫(yī)療救助資金收支狀況分別為：20xx年收入35萬(wàn)元，支出

8.33萬(wàn)元;20xx年支出24100元;20xx年收入100萬(wàn)元，支出372872.34元;20xx年收入1540000元，支出489893.90元;20xx年收入743萬(wàn)元，支出1554593.63元;20xx年收入4794500元，支出9779446.22元;20xx年收入6729900元，支出4624231.7元。

(五)城市醫(yī)療救助資金收支狀況分別為：20xx年收入8.5萬(wàn)元，支出11300元;20xx年收入59.9萬(wàn)元，支出44300元;20xx年收入54萬(wàn)元，支出88900元;20xx年收入495600元，支出949110元;20xx年收入650300元，支出47900元。

（六）農(nóng)村五保供給資金收支狀況分別為：20xx年收入467280元;20xx年支出470503.56元;20xx年收入元，支出元;20xx年收入元，支出元;20xx年收入1952640元，支出1952640元;20xx年收入2047830元，支出2047830元;20xx年收入2359880元，支出1982720元。

二Ｏx(chóng)x年二月二十日

基金自查報(bào)告7

依據(jù)渭南市人社局《開(kāi)展社會(huì)保險(xiǎn)基金管理狀況專(zhuān)項(xiàng)檢查實(shí)施方案》的要求，我們仔細(xì)根據(jù)方案要求逐項(xiàng)進(jìn)行比照檢查，現(xiàn)就工傷生育保險(xiǎn)基金征繳管理、待遇兌付管理等狀況的自查狀況做如下匯報(bào);

一、基金征繳管理狀況

20xx年我縣工傷保險(xiǎn)累計(jì)參保398家26028人，（其中一類(lèi)行業(yè)參保55家4317人；二類(lèi)行業(yè)參保71家8253人；三類(lèi)行業(yè)參保103家2462人；事業(yè)單位參保169家10996人）共計(jì)征繳工傷保險(xiǎn)費(fèi)551萬(wàn)元；生育保險(xiǎn)累計(jì)參保47家5210人，征繳生育保險(xiǎn)費(fèi)106.93萬(wàn)元。

我們嚴(yán)格根據(jù)《社會(huì)保險(xiǎn)法》、《工傷保險(xiǎn)條例》以及《生育保險(xiǎn)條例》的規(guī)定，嚴(yán)把申報(bào)核定關(guān)，要求參保單位全員、足額按時(shí)繳納兩社會(huì)項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)。繳費(fèi)核定后由參保單位將兩項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)，干脆分別轉(zhuǎn)入渭南市工傷保險(xiǎn)基金收入戶和渭南市生育保險(xiǎn)基金收入戶，不存在擅自更改繳納基數(shù)及費(fèi)率，也不存在違規(guī)減免、套取兩項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)。

二、待遇支付管理狀況

工傷保險(xiǎn)共計(jì)支付待遇140人次5913626.57元，累計(jì)結(jié)余基金440.63萬(wàn)元；生育保險(xiǎn)共計(jì)支付待遇86人523190.5元.累計(jì)結(jié)余生育保險(xiǎn)費(fèi)222.98萬(wàn)元。

我們嚴(yán)格執(zhí)行《渭南市工傷保險(xiǎn)待遇支付管理方法》，不隨意擴(kuò)大支付發(fā)放范圍，變更支付標(biāo)準(zhǔn)，增減支付項(xiàng)目，不存在在手續(xù)不全的狀況下支付基金。

三、存在問(wèn)題

1、狀況特別傷情危機(jī)，個(gè)別單位在非定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療費(fèi)納入到工傷保險(xiǎn)基金結(jié)算范圍；

2、個(gè)別企業(yè)存在，參保人數(shù)及工資基數(shù)不實(shí)，未全員足額繳納兩項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)；

3、多數(shù)企業(yè)因經(jīng)營(yíng)不佳存在選擇性參保；

四、整改措施

1、加強(qiáng)與稽核股的業(yè)務(wù)溝通，對(duì)未全員足額繳納兩項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)的企業(yè)進(jìn)行實(shí)地稽核。加大稽核力度。促進(jìn)企業(yè)足額繳納兩項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)。

2、加強(qiáng)對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的宣揚(yáng)，保障全部參保單位的工傷職工都能在協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)就醫(yī)。

基金自查報(bào)告8

20xx年11月28日某某醫(yī)療保險(xiǎn)管理局領(lǐng)導(dǎo)、專(zhuān)家一行蒞臨我院檢查后，醫(yī)院庚即召開(kāi)院務(wù)擴(kuò)大會(huì)，反饋《查房記錄》狀況，組織學(xué)習(xí)探討，舉一反三，揚(yáng)長(zhǎng)避短，進(jìn)一步規(guī)范我院城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)療工作。

一、加強(qiáng)病人住院措施把關(guān)

強(qiáng)調(diào)因病施治，能夠吃藥解決的就不用輸液，能夠門(mén)診治療的就不用收治住院，堅(jiān)決杜絕小病大治！逐步完善病人住院評(píng)估機(jī)制，不斷提高各級(jí)醫(yī)師診治水平和醫(yī)療費(fèi)用限制意識(shí)。

二、加強(qiáng)住院病人管理

病人住院期間短期（限1天）內(nèi)因事離院必需向主管醫(yī)生請(qǐng)假，假條留存病歷備查，否則視為自動(dòng)出院。同時(shí)強(qiáng)化住院醫(yī)師職責(zé)，誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)。一旦出現(xiàn)病人未假離院，逾期未歸，又未剛好辦理出院，發(fā)生的不良后果，追究主管醫(yī)生相應(yīng)責(zé)任。

三、規(guī)范醫(yī)務(wù)人員診療行為

1.合理檢查

住院病人作醫(yī)技檢查要有針對(duì)性、必要性，不許做套餐式檢查，不必要的檢查，確因疾病診斷鑒別須要，僅是本次住院主要診斷的相關(guān)疾病檢查，嚴(yán)格限制醫(yī)技檢查范圍，特殊是大型醫(yī)療儀器設(shè)備的協(xié)助檢查。

2.合理治療、用藥

藥物運(yùn)用強(qiáng)調(diào)從國(guó)家基本藥物用起，嚴(yán)格執(zhí)行川衛(wèi)辦[20xx]16號(hào)文件精神，大力限制“三大類(lèi)25種藥品”的運(yùn)用，可用可不用的堅(jiān)決不用！嚴(yán)格抗生素分級(jí)運(yùn)用：非限制運(yùn)用、限制運(yùn)用、特別運(yùn)用，防止藥物亂用，濫用！遵循臨床路徑治療疾病，不斷提高臨床住院路徑完成率，降低醫(yī)療費(fèi)用成本。

3.合理收費(fèi)

嚴(yán)格根據(jù)物價(jià)局核定收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，嚴(yán)禁分解收費(fèi)，嚴(yán)禁不合規(guī)收費(fèi)，隨時(shí)接受來(lái)自社會(huì)各方監(jiān)督檢查。

基金自查報(bào)告9

依據(jù)xxx印發(fā)《xxxx社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)工作方案》(xxxxxxx)文件要求，為了加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理與監(jiān)督，防范和化解運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)工作，確保社會(huì)保險(xiǎn)基金平安，現(xiàn)將自查狀況匯報(bào)如下：

一、組織機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)限制

根據(jù)盟社保局對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)管理檢查評(píng)估工作要求，確保我局經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)管理檢查評(píng)估工作扎實(shí)開(kāi)展，我局建立了由局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管局長(zhǎng)任副組長(zhǎng)的經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)管理檢查評(píng)估工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組高度重視社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)管理工作，定期、不定期與相關(guān)股室人員召開(kāi)特地會(huì)議探討，保障經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)限制管理工作高效有序開(kāi)展。我局稽核審計(jì)股，負(fù)責(zé)全局風(fēng)險(xiǎn)管理工作。科學(xué)制定崗位設(shè)置，經(jīng)辦與審核、業(yè)務(wù)與稽核、會(huì)計(jì)與出納等不兼容崗位相互分別，確保限制管理工作的質(zhì)量和效果。

二、業(yè)務(wù)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)限制

(一)基金財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況

1、我單位基金財(cái)務(wù)股有5名財(cái)務(wù)人員(2名出納、3名會(huì)計(jì))，符合應(yīng)配備專(zhuān)職人員標(biāo)準(zhǔn)人數(shù)、符合基礎(chǔ)工作規(guī)范要求。

2、各項(xiàng)基金業(yè)務(wù)經(jīng)辦過(guò)程都有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、出納操作規(guī)程，根據(jù)會(huì)計(jì)制度記賬、核算，有明細(xì)的主管、記賬、復(fù)核、出納等崗位責(zé)任制，崗位之間沒(méi)有兼任現(xiàn)象。

3、經(jīng)查看基金收支戶開(kāi)戶和各險(xiǎn)種賬目后發(fā)覺(jué)，我單位基金財(cái)務(wù)股，基金收支都按規(guī)定實(shí)行了“收支兩條線”和財(cái)政專(zhuān)戶管理制度，各項(xiàng)基金都按規(guī)定存入銀行，按險(xiǎn)種分別建賬、分別核算的。

4、經(jīng)查看財(cái)務(wù)檔案后發(fā)覺(jué)，我單位財(cái)務(wù)原始憑證、記賬憑證都合法有效，更正會(huì)計(jì)記錄都有依據(jù)，對(duì)收支業(yè)務(wù)實(shí)行了分級(jí)授權(quán)，都有審核、復(fù)核和審批手續(xù)。

5、我單位財(cái)務(wù)股每月結(jié)賬時(shí)嚴(yán)格堅(jiān)持著與銀行、財(cái)政、國(guó)庫(kù)對(duì)賬工作，每月都在編制銀行存款余額對(duì)賬表進(jìn)行核對(duì)從而保證了銀行存款余額與會(huì)計(jì)出納帳表一樣、賬賬一樣、帳表一樣、賬實(shí)一樣。

6、銀行票據(jù)購(gòu)買(mǎi)和保管以及領(lǐng)用填開(kāi)都由出納負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督按規(guī)定登記辦理的。

7、我單位財(cái)務(wù)始終在嚴(yán)格執(zhí)行著空白憑證的保管與運(yùn)用分別、資金收支的審批與詳細(xì)業(yè)務(wù)辦理分別，會(huì)計(jì)處理與業(yè)務(wù)經(jīng)辦、信息數(shù)據(jù)處理分別。

8、經(jīng)檢查狀況看，我局銀行預(yù)留財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、人名章、票據(jù)、電子秘鑰都由專(zhuān)人分別保管的，印章運(yùn)用狀況符合規(guī)定的用途、范圍，審批手續(xù)完備。

9、我局社?；鸪青l(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳納收入外，其他險(xiǎn)種都由地方稅務(wù)局統(tǒng)一征收，已停用財(cái)政登記領(lǐng)用的手寫(xiě)式專(zhuān)用收據(jù)。

(二)城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)運(yùn)行狀況

1、完善業(yè)務(wù)規(guī)程。依據(jù)現(xiàn)行社會(huì)保險(xiǎn)有關(guān)法規(guī)和政策，結(jié)合實(shí)際，明確了參保登記、繳費(fèi)申報(bào)及繳費(fèi)基數(shù)核定、賬戶管理方法和工作制度，確保詳細(xì)業(yè)務(wù)操作之間都形成了內(nèi)在的制約關(guān)系。

2、對(duì)單位職工、城鎮(zhèn)個(gè)體工商戶和敏捷就業(yè)人員等不同群體參與基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的經(jīng)辦程序和審核、審批方法作了明確的規(guī)定，尤其是針對(duì)涉及補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)人員的審核審批作了更為嚴(yán)格詳細(xì)的要求。

3、在職參保人員流淌就業(yè)時(shí)，能按規(guī)定剛好為其辦理轉(zhuǎn)移基本養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系手續(xù)。包括在統(tǒng)籌范圍內(nèi)流淌時(shí)，轉(zhuǎn)移的個(gè)人帳戶檔案符合要求;跨統(tǒng)籌范圍流淌就業(yè)時(shí)，能按有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)移個(gè)人帳戶基金。同時(shí)做好業(yè)務(wù)檔案管理工作，對(duì)業(yè)務(wù)檔案資料按規(guī)定歸檔保管。

(三)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)運(yùn)行狀況

1、各蘇木鎮(zhèn)設(shè)有分管社保的領(lǐng)導(dǎo)，保障所詳細(xì)承辦業(yè)務(wù)，各嘎查村負(fù)責(zé)人協(xié)助協(xié)作，各嘎查村經(jīng)辦人嚴(yán)格根據(jù)制度執(zhí)行，對(duì)參保登記、待遇領(lǐng)取進(jìn)行嚴(yán)格的審查手續(xù)，參保人員待遇領(lǐng)取人員的領(lǐng)取資格進(jìn)行嚴(yán)格審核，由各嘎查村經(jīng)辦人員進(jìn)行初審，旗社保局進(jìn)行復(fù)審，有效防止了參保人員和待遇領(lǐng)取人員違規(guī)參保和冒領(lǐng)、騙取現(xiàn)象的發(fā)生。

2、個(gè)人繳費(fèi)檔次、征繳安排制定、參保繳費(fèi)人員社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)繳手續(xù)與材料、對(duì)參保人員繳納的保費(fèi)，由各嘎查村經(jīng)辦人員統(tǒng)一收齊出具收據(jù)，填報(bào)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)申報(bào)表，社保局經(jīng)辦人審核核定后，各嘎查村經(jīng)辦人前往地稅進(jìn)行交表和交款，地稅出具各個(gè)參保人員的正式發(fā)票。

3、參保人員個(gè)人賬戶建立、計(jì)算利息、個(gè)人繳費(fèi)與政府對(duì)個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)貼記入個(gè)人賬戶。

(四)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)運(yùn)行狀況

1、參與職工醫(yī)療保險(xiǎn)的機(jī)關(guān)事業(yè)單位、企業(yè)單位職工或敏捷就業(yè)人員異地就醫(yī)發(fā)生的費(fèi)用根據(jù)“藥品書(shū)目、診療項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施”標(biāo)準(zhǔn)錄入電腦系統(tǒng)核算后，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后由基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金予以支付。醫(yī)療費(fèi)用初審核算、復(fù)審核簽字、出納支付、財(cái)務(wù)股復(fù)審實(shí)行分開(kāi)操作，相互監(jiān)督制約，操作流程符合業(yè)務(wù)操作規(guī)章制度。20xx年9月份開(kāi)展跨省異地就醫(yī)即時(shí)結(jié)算業(yè)務(wù)以來(lái)部分患者已經(jīng)在異地干脆結(jié)算勝利。

2、參保人員在盟內(nèi)發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用的，持有社會(huì)保障卡在就醫(yī)醫(yī)院干脆結(jié)算。

3、我局業(yè)務(wù)人員按月做好報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用支付臺(tái)賬，業(yè)務(wù)留存的資料按年度建立業(yè)務(wù)檔案歸檔保管。

(五)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)運(yùn)行狀況

1、根據(jù)醫(yī)療保險(xiǎn)政策相關(guān)規(guī)定，明確管理，嚴(yán)格繳費(fèi)基數(shù)，加強(qiáng)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理，嚴(yán)格待遇報(bào)銷(xiāo)支付，實(shí)行崗位限制。同時(shí)，仔細(xì)學(xué)習(xí)整理上級(jí)部門(mén)關(guān)于業(yè)務(wù)規(guī)范管理方面的文件或操作步驟，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)學(xué)習(xí)和溝通，嚴(yán)格操作規(guī)范，實(shí)行程序限制，各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理流程均按上級(jí)要求的規(guī)定執(zhí)行。

2、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)業(yè)務(wù)，目前運(yùn)用錫林郭勒盟城鄉(xiāng)居民醫(yī)保市級(jí)統(tǒng)籌系統(tǒng)征繳，運(yùn)用建設(shè)銀行POS機(jī)刷卡收費(fèi)，不收取現(xiàn)金，系統(tǒng)機(jī)打正藍(lán)旗城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)專(zhuān)用收據(jù)一式三份(交款人、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)各一份)，并要求建設(shè)銀行每日按時(shí)供應(yīng)單位客戶專(zhuān)用回單的POS機(jī)收費(fèi)總額進(jìn)行對(duì)賬，從而保證基金平安到賬，精確無(wú)誤。

3、醫(yī)保信息系統(tǒng)是整個(gè)醫(yī)療保險(xiǎn)工作的基礎(chǔ)，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)能否平安有效的運(yùn)行是醫(yī)保工作的關(guān)鍵。為了確保醫(yī)保信息網(wǎng)絡(luò)平安平穩(wěn)運(yùn)行這一目標(biāo)，我們加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)制度化建設(shè)，對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)管理和操作人員的權(quán)限進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)范，確保專(zhuān)人負(fù)責(zé)詳細(xì)業(yè)務(wù)，落實(shí)了包括權(quán)限管理、密碼保密等信息平安的保障措施。

(六)工傷生育保險(xiǎn)運(yùn)行狀況

1、工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行《工傷保險(xiǎn)條例》、《內(nèi)蒙古自治區(qū)工傷保險(xiǎn)條例實(shí)施方法》、《內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑施工企業(yè)參與工傷保險(xiǎn)條例實(shí)施方法》及文件要求，依法依規(guī)經(jīng)辦初審、復(fù)審、審批流程;生育保險(xiǎn)業(yè)務(wù)根據(jù)文件政策執(zhí)行。

2、工傷生育保險(xiǎn)均已實(shí)現(xiàn)盟級(jí)統(tǒng)籌，每月依據(jù)核定初審待遇向盟局申請(qǐng)撥款，并依據(jù)支出狀況定期向盟局報(bào)送支出明細(xì)表及統(tǒng)計(jì)月報(bào)表和季報(bào)表，建立征繳臺(tái)賬、待遇支出臺(tái)賬，遵循剛好、完整、精確、平安、保密原則。

(七)申報(bào)登記及個(gè)人賬戶管理運(yùn)行狀況

1、用人單位申請(qǐng)辦理社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)登記時(shí),依據(jù)內(nèi)勞社辦字(20xx)71號(hào)文件嚴(yán)格執(zhí)行，明確各項(xiàng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的操作流程。嚴(yán)格按流程辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。

2、定期與參保單位和個(gè)人核對(duì)個(gè)人賬戶信息;按規(guī)定計(jì)算利息，并發(fā)個(gè)人賬戶對(duì)賬單。依據(jù)參與基本養(yǎng)老保險(xiǎn)人員的繳費(fèi)核定狀況和基金管理部門(mén)傳達(dá)的到賬信息，為參保人員建立基本養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶數(shù)據(jù)庫(kù)，并進(jìn)行日常管理、維護(hù)。

3、參保人員在職死亡的，嚴(yán)格根據(jù)內(nèi)人社發(fā)(20xx)346號(hào)和內(nèi)人社辦發(fā)(20xx)283號(hào)文件規(guī)定執(zhí)行。在職死亡退保和支取喪葬費(fèi)的審核審批程序需經(jīng)辦人、審核人、審批人、分管領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)等人員的簽字后有效。

4、剛好建立業(yè)務(wù)檔案，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)辦過(guò)程中涉及的相關(guān)資料的留存，歸檔和保管，極大愛(ài)護(hù)了參保人員的切身利益。

(八)待遇支付狀況

1、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員每月依據(jù)上月待遇支付記錄及新增退休人員待遇、一次性待遇、遺屬生活困難補(bǔ)助費(fèi)和待遇調(diào)整等相關(guān)信息，生成(基本養(yǎng)老金社會(huì)化發(fā)放支付表)和當(dāng)月基金養(yǎng)老金支付安排，報(bào)基金財(cái)務(wù)股審核，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后將發(fā)放數(shù)據(jù)告知銀行等社會(huì)化發(fā)放機(jī)構(gòu)。

2、行政事業(yè)單位離退休、職工和城鄉(xiāng)居民待遇發(fā)放嚴(yán)格根據(jù)填報(bào)人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)發(fā)放人員進(jìn)行，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后進(jìn)行發(fā)放，待遇發(fā)放匯總表一式三份(主管領(lǐng)導(dǎo)一份、財(cái)務(wù)一份、業(yè)務(wù)一份)。

3、申報(bào)辦理一次性待遇的人員由業(yè)務(wù)部門(mén)審核后，并計(jì)算待遇，經(jīng)股室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后生效。

4、辦理領(lǐng)取遺屬費(fèi)生活困難補(bǔ)助費(fèi)的人員，有關(guān)證明、資料進(jìn)行審核后，符合供給條件的，經(jīng)股室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽后確認(rèn)生效。

(九)稽核審計(jì)運(yùn)行狀況

1、合理設(shè)置崗位，明確責(zé)任分工，建立內(nèi)部制衡機(jī)制，我單位稽核股配備3名業(yè)務(wù)人員(1名股長(zhǎng)、2名業(yè)務(wù)員)業(yè)務(wù)經(jīng)辦建立崗位制約機(jī)制，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員嚴(yán)格實(shí)行授權(quán)管理。

2、加強(qiáng)內(nèi)部稽核，確保各項(xiàng)規(guī)范和流程得到實(shí)行。社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)依據(jù)錫社險(xiǎn)字〔20xx〕50號(hào)執(zhí)行，以文件形式通知各單位報(bào)送20xx社會(huì)保險(xiǎn)電子版和紙質(zhì)表格和電子版。嚴(yán)格根據(jù)文件要求社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)在上年度在崗職工平均工資60%至300%的范圍內(nèi)核定。依法依規(guī)根據(jù)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，核定業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。依據(jù)社會(huì)保險(xiǎn)政策法規(guī)，比照《文件匯編》，稽核完畢后，向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)、分析稽核發(fā)覺(jué)的問(wèn)題，并提出改進(jìn)看法，向被稽核部門(mén)反饋稽核狀況，促進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)管理水平的不斷提高。

3、完成完成了對(duì)全旗行政、事業(yè)、企業(yè)、個(gè)體工商戶繳費(fèi)基數(shù)核定工作。對(duì)經(jīng)過(guò)各單位經(jīng)辦人確認(rèn)的征集單和各單位進(jìn)行備份。自8月起，每月核定狀況以郵件形式上報(bào)給盟稽核股。以確保監(jiān)督體制。各項(xiàng)業(yè)務(wù)建立臺(tái)賬，遵循剛好、完整、精確、平安、保密的原則。

三、信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)限制

各股室配備計(jì)算機(jī)技術(shù)人員負(fù)責(zé)自治區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)的管理和維護(hù)工作，確保信息系統(tǒng)平安運(yùn)行。根據(jù)自治區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范業(yè)務(wù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)，根據(jù)信息系統(tǒng)操作流程執(zhí)行各項(xiàng)操作。規(guī)范業(yè)務(wù)操作人員、系統(tǒng)維護(hù)人員的職責(zé)和權(quán)限，制定網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)病毒防護(hù)措施，業(yè)務(wù)系統(tǒng)與外部互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行完全隔離，有關(guān)資料剛好備份，建立數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程備份機(jī)制，對(duì)涉密信息在網(wǎng)上傳輸進(jìn)行加密處理。

四、存在問(wèn)題

內(nèi)部限制要求科學(xué)合理設(shè)置崗位、不相容崗位分別;要求部分崗位專(zhuān)職、不得兼任和包辦風(fēng)險(xiǎn)限制崗位的工作;要求崗位與崗位之間要形成必要的相互制約關(guān)系，這是社會(huì)保險(xiǎn)發(fā)展的必定要求。也就是說(shuō)，社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)須要足夠的人員編制，能夠合理地設(shè)置崗位，配置人員，才能滿意內(nèi)部限制基本的條件。而目前我局工作人員短缺又是客觀存在的現(xiàn)實(shí)。

五、整改措施

(一)統(tǒng)一思想相識(shí)，樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)防范理念。要進(jìn)一步統(tǒng)一思想，讓干部職工充分相識(shí)加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)對(duì)防范風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化源頭治理、推動(dòng)懲防體系建設(shè)的重要意義，樹(shù)立“防風(fēng)險(xiǎn)、抓管理、促規(guī)范、上水平”的工作理念，強(qiáng)調(diào)仔細(xì)履行職責(zé)，把對(duì)權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督制約融入業(yè)務(wù)管理工作中，把監(jiān)督貫穿于社會(huì)保險(xiǎn)管理工作的過(guò)程中，把法紀(jì)教化作為預(yù)防教化的基礎(chǔ)內(nèi)容，堅(jiān)持用科學(xué)的理論來(lái)武裝人，用文化的力氣培育人。

(二)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，為內(nèi)控機(jī)制建設(shè)供應(yīng)組織保障。要抓住加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)、防范經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在全局建立起“堅(jiān)持統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，齊抓共管，稽核審計(jì)組織協(xié)調(diào)，股室各負(fù)其責(zé)”的工作運(yùn)行機(jī)制，把風(fēng)險(xiǎn)防范工作提上重要議程。把好查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和制訂防范措施的審核關(guān)，保證風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)找得準(zhǔn)，制訂的措施能切實(shí)解決問(wèn)題。把內(nèi)控機(jī)制建設(shè)貫穿于社會(huì)保險(xiǎn)工作的全過(guò)程，科學(xué)制定工作方案，明確工作目標(biāo)和工作要求，強(qiáng)化落實(shí)措施，使工作有序推動(dòng)，確保取得實(shí)實(shí)在在的效果。

(三)規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，全面執(zhí)行內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作制度。實(shí)行加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的各項(xiàng)工作制度。著力規(guī)范權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，抓好各項(xiàng)工作制度的實(shí)行，優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，明確詳細(xì)權(quán)力事項(xiàng)的業(yè)務(wù)操作程序，簡(jiǎn)化辦事程序，削減不必要的環(huán)節(jié)，建立起職權(quán)清晰、責(zé)任明確，既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力制衡機(jī)制。確保權(quán)力事項(xiàng)應(yīng)控盡控，保證部門(mén)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作真正落到實(shí)處。

社會(huì)保險(xiǎn)基金平安檢查自查報(bào)告

社會(huì)保險(xiǎn)基金是指國(guó)家依照相關(guān)法律法規(guī)通過(guò)向社會(huì)成員及所在單位征收社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)或通過(guò)財(cái)政撥款所集中起來(lái)，用于保證社會(huì)成員的基本生活和醫(yī)療所需的資金。它主要來(lái)源于三個(gè)方面：個(gè)人繳費(fèi)、企業(yè)收費(fèi)和財(cái)政撥款。社?；鸬谋举|(zhì)特征確定了其作為社會(huì)成員的“保命錢(qián)”和“救命錢(qián)”，是關(guān)系到社會(huì)成員的生存底線與社會(huì)穩(wěn)定。因此，強(qiáng)化市區(qū)社保基金統(tǒng)籌和監(jiān)管，是可行的，也是必要的。

基金自查報(bào)告10

依據(jù)《省衛(wèi)生廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)診療行為規(guī)范和新農(nóng)合基金平安監(jiān)管工作的通知》(衛(wèi)辦發(fā)〔20xx〕402號(hào))文件精神，我局高度重視，在第一時(shí)間召開(kāi)局務(wù)會(huì)進(jìn)行專(zhuān)題探討，對(duì)貫徹實(shí)施加強(qiáng)診療行為規(guī)范和新農(nóng)合基金平安監(jiān)管工作進(jìn)行了詳細(xì)支配部署，并抽調(diào)精干力氣成立集中專(zhuān)項(xiàng)檢查小組，對(duì)檢查方式和步驟進(jìn)行了細(xì)化明確。

一、仔細(xì)學(xué)習(xí)找準(zhǔn)方向

全局干部職工在集中學(xué)習(xí)《省衛(wèi)生廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)診療行為規(guī)范和新農(nóng)合基金平安監(jiān)管工作的通知》(衛(wèi)辦發(fā)〔20xx〕402號(hào))文件精神的同時(shí)，還仔細(xì)回顧了20xx年3月23日中心電視臺(tái)《焦點(diǎn)訪談》播出“醫(yī)保金是怎樣流失的”的內(nèi)容，并結(jié)合我縣新農(nóng)合工作實(shí)際進(jìn)行了仔細(xì)的探討總結(jié)，大家一樣認(rèn)為，此次新農(nóng)合自查自糾對(duì)于我縣開(kāi)展的群眾路途教化實(shí)踐活動(dòng)和縣級(jí)公立醫(yī)院全面實(shí)施取消藥品加成政策有很好的促進(jìn)和引導(dǎo)作用。市社區(qū)服務(wù)站被爆弄虛作假、套取、騙取醫(yī)?；鸬陌咐?，反映出了監(jiān)管部門(mén)的幾個(gè)薄弱環(huán)節(jié)。一是虛報(bào)參保人員住院天數(shù)，實(shí)際住院天數(shù)為8天、7天，上報(bào)到醫(yī)保局是17天、14天，多出來(lái)的時(shí)間就編造醫(yī)療資料，從中牟取暴利。二是門(mén)診變通住院，把原來(lái)是門(mén)診治療的病歷改裝偽造成住院治療資料，上騙管理部門(mén)，下騙就醫(yī)群眾，大肆套取醫(yī)?；?。三是管理部門(mén)管理流于形式，日常檢查形同虛設(shè)，給個(gè)別醫(yī)療機(jī)構(gòu)違規(guī)操作造成可乘之機(jī)，不調(diào)查不取證，根據(jù)醫(yī)療資料報(bào)銷(xiāo)撥付資金。四是公示制度不健全，本應(yīng)是規(guī)范肅穆的張榜公示上多處有明顯的涂改痕跡，社會(huì)各界和群眾的知情權(quán)沒(méi)有得到很好的保障。

二、主動(dòng)自查加強(qiáng)監(jiān)管

近期，我局比照市社區(qū)服務(wù)站被爆弄虛作假、套取、騙取醫(yī)?；鸬陌咐捶止茴I(lǐng)導(dǎo)+業(yè)務(wù)人員的模式分兩組對(duì)全縣37家新農(nóng)合定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和部分市直醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)檢查。一律采納網(wǎng)上稽核和突擊檢查的方法，不通知、不預(yù)約，通過(guò)入院觀公示、進(jìn)院查病歷、到房看病人、回訪出院參合農(nóng)夫等方式，與醫(yī)療機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)上傳給我局的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行比對(duì)分析進(jìn)行了一系列抽檢，取得了較明顯的效果。

從總體檢查狀況來(lái)看，大多數(shù)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)能遵守新農(nóng)合的政策、規(guī)章制度、操作流程以及相關(guān)的法律法規(guī)，能做到合理用藥、合理診療、規(guī)范運(yùn)行。但部分定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)仍舊存在著一些問(wèn)題，歸納起來(lái)，有以下幾個(gè)方面：

一是掛床住院或?qū)㈤T(mén)診輸液病人納入住院補(bǔ)償。檢查中發(fā)覺(jué)個(gè)別定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)上傳信息和實(shí)際狀況出入較大，住院門(mén)診病例辨別不清。

二是未建立住院基礎(chǔ)資料或病歷填寫(xiě)不全。個(gè)別定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)不能出具較有勸服力的醫(yī)療診斷證明和用藥依據(jù)，病歷填寫(xiě)水準(zhǔn)較低。

三是住院公示狀況不規(guī)范、不完善。部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)的住院公示內(nèi)容沒(méi)有根據(jù)我局要求對(duì)受益參合農(nóng)夫的基礎(chǔ)信息進(jìn)行精確登記，公示時(shí)效性普遍較差。

四是不合理檢查現(xiàn)象仍舊存在。個(gè)別定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)在診療過(guò)程中，重復(fù)檢查、過(guò)度檢查、分解檢查，在增加參合農(nóng)夫經(jīng)濟(jì)壓力的同時(shí)，降低了新農(nóng)合基金的運(yùn)用效率。

五是不仔細(xì)執(zhí)行醫(yī)療物價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。個(gè)別定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)在診療、用藥、醫(yī)療服務(wù)等環(huán)節(jié)上沒(méi)有仔細(xì)遵守醫(yī)療物價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，存在著變相提價(jià)和亂收費(fèi)現(xiàn)象。

三、抓住重點(diǎn)對(duì)癥下藥

我局依據(jù)檢查過(guò)程中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題對(duì)個(gè)別定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)違規(guī)違紀(jì)等不規(guī)范現(xiàn)象進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)訂正、勒令整改、關(guān)閉新農(nóng)合網(wǎng)絡(luò)窗口、暫停報(bào)審等處理。20xx年9月27日，我局在新農(nóng)合網(wǎng)絡(luò)信息中發(fā)出通知，分別從信息管理、業(yè)務(wù)操作、規(guī)范醫(yī)療行為等進(jìn)行了系列培訓(xùn)和強(qiáng)調(diào)。并對(duì)今后如何加強(qiáng)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的監(jiān)管形成了明確的思路，即實(shí)行定期到定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)督查和平常隨機(jī)抽查的方法，加強(qiáng)對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的監(jiān)管。全年組織督察應(yīng)不低于200院次以下，主要實(shí)行“五查五核實(shí)”的方法：

一是查病人，核實(shí)參合身份;

二是查病情，核實(shí)是否符合住院指征;

三是查病歷，核實(shí)有無(wú)“掛床住院”;

四是查處方，核好用藥是否規(guī)范;

五是查清單，核實(shí)費(fèi)用是否合理。為“規(guī)范定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療行為、提高參合農(nóng)夫的補(bǔ)償受益水平”切實(shí)負(fù)起監(jiān)管責(zé)任。確保我縣新農(nóng)合基金運(yùn)行無(wú)風(fēng)險(xiǎn)。

基金自查報(bào)告11

根據(jù)縣人社局相關(guān)文件要求，為實(shí)行《省委第七巡察組巡察XX市反饋看法整改落實(shí)工作方案》精神，加強(qiáng)工資基金管理，切實(shí)做好亂發(fā)津貼補(bǔ)貼問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整改工作，我局已對(duì)工資基金管理、津貼補(bǔ)貼發(fā)放進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查工作報(bào)告如下：

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確主體責(zé)任

為扎實(shí)做好此次工資基金管理和亂發(fā)津貼補(bǔ)貼問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整改工作，我局成立了以局長(zhǎng)XXX為組長(zhǎng)的自查整改工作小組，并明確由辦公室和財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)本次工資基金管理自查整改的各項(xiàng)工作。

二、自查狀況

根據(jù)通知要求，我局落實(shí)工作措施，比照清理內(nèi)容組織力氣開(kāi)展內(nèi)部檢查。經(jīng)查，我局工資全部由財(cái)政統(tǒng)發(fā)統(tǒng)管，每月工資申請(qǐng)須經(jīng)財(cái)政層層審核，不存在違規(guī)管理工資基金的問(wèn)題；其次，除國(guó)家及縣級(jí)政策允許發(fā)放的津補(bǔ)貼外，我局不存在違規(guī)發(fā)放津貼補(bǔ)貼的問(wèn)題。

基金自查報(bào)告12

今年，我鄉(xiāng)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作在鄉(xiāng)黨委、政府的關(guān)切和支持下，在全鄉(xiāng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的共同努力下，圓滿完成了市上下達(dá)的參保任務(wù)。

一、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基本狀況

今年全鄉(xiāng)16至59歲人員參與城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)人數(shù)達(dá)3643人，累計(jì)征收養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)33、09萬(wàn)元，參保率達(dá)97、58%。

二、主要工作措施

（一）加大宣揚(yáng)力度，提高參保率。針對(duì)群眾關(guān)切的繳費(fèi)年限、領(lǐng)取金額、繼承等問(wèn)題，通過(guò)會(huì)議、橫幅、板報(bào)、發(fā)放宣揚(yáng)資料等方式進(jìn)行宣揚(yáng)，充分調(diào)動(dòng)群眾參保主動(dòng)性。以身邊的人帶動(dòng)身邊的人，以身邊的事引導(dǎo)身邊人。依據(jù)不同年齡階段人員不同繳費(fèi)檔次，我們幫群眾算賬對(duì)比，講清實(shí)惠利益，激勵(lì)群眾主動(dòng)參保。

（二）規(guī)范管理，抓好服務(wù)。制定了參保流程圖、待遇審批流程圖、檔案管理制度等，嚴(yán)把參保資格審核關(guān)。以村組為單位統(tǒng)一收繳，先打入鄉(xiāng)社保專(zhuān)用賬戶，再由鄉(xiāng)財(cái)政所定時(shí)存入市社?；鹬付ㄙ~戶，確保基金平安。參與農(nóng)保人員的詳細(xì)信息，由專(zhuān)職電腦操作人員進(jìn)行錄入，確保信息具體精確。嚴(yán)格檔案管理，確保不漏一人。對(duì)年滿60周歲的剛好概予辦理養(yǎng)老金領(lǐng)取手續(xù)，對(duì)已死亡的人員，剛好幫助其家屬辦理保費(fèi)退費(fèi)手續(xù)。

三、存在的問(wèn)題

我鄉(xiāng)的城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)工作主要存在的問(wèn)題是外出務(wù)工人員對(duì)參保工作有影響。我鄉(xiāng)有一些村民全家都外出打工，導(dǎo)致參保聯(lián)系不上或者錯(cuò)過(guò)了參保時(shí)間。

四、下一步工作準(zhǔn)備

1、進(jìn)一步加強(qiáng)宣揚(yáng)工作。在抓好常規(guī)宣揚(yáng)的基礎(chǔ)上，利用彝族年外出人員返鄉(xiāng)的時(shí)機(jī)，加大對(duì)外出人員的宣揚(yáng)力度。

2、進(jìn)一步加強(qiáng)計(jì)算機(jī)的運(yùn)用及管理，加快信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)，確保登錄人員信息精確無(wú)誤。

盡管工作取得了不錯(cuò)的成果，但也存在一些不足，但我們信任在市委、政府的大力支持下，在我鄉(xiāng)全體干部、職工的共同努力下，我鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作肯定會(huì)上新臺(tái)階，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展保駕護(hù)航。

基金自查報(bào)告13

臨滄市社會(huì)保險(xiǎn)局：

依據(jù)《臨滄市社會(huì)保險(xiǎn)局轉(zhuǎn)發(fā)省社會(huì)保險(xiǎn)局關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部限制建設(shè)做好社會(huì)保險(xiǎn)基金平安管理工作的通知》（臨社險(xiǎn)發(fā)20xx）4號(hào)）精神，我局高度重視，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議進(jìn)行了支配部署，成立了自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由社會(huì)保險(xiǎn)局局長(zhǎng)李進(jìn)紅負(fù)責(zé)日常工作，對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理狀況進(jìn)行自查，現(xiàn)將自查狀況匯報(bào)如下：

一、基本狀況

（一）人員狀況。滄源縣社保局人員編制8名，實(shí)有人數(shù)6名。其中局長(zhǎng)1名，基金會(huì)計(jì)1名（兼統(tǒng)計(jì)工作），基金出納1名，養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員1名（兼老農(nóng)保和被征地農(nóng)夫養(yǎng)老保障工作）、個(gè)人賬信息系統(tǒng)管理員1名（兼企業(yè)退休員待遇審核工作），工傷、生育保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員1名（兼工傷認(rèn)定工作）。存在人少事多、一人多崗現(xiàn)象。

（二）、基金收支狀況

1、參保狀況。截止20xx年12月31日，養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)7240人，生育保人保險(xiǎn)參保人數(shù)1478人，工傷保險(xiǎn)參保人數(shù)人，老農(nóng)保參保人數(shù)3357人，被征地農(nóng)夫基本養(yǎng)老保障參保人數(shù)570人。

2、基金征繳狀況。20xx年12月31日止，共收取城鎮(zhèn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入2648萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)收入82.69萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)收入29.24萬(wàn)元，農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)收入27萬(wàn)元，被征地農(nóng)夫養(yǎng)老保障收入1979.92萬(wàn)元。

3、基金支出狀況。20xx年12月31日止，養(yǎng)老保險(xiǎn)支出2983萬(wàn)元。工傷保險(xiǎn)支出64.3萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)支出xx.53萬(wàn)元，農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)（老農(nóng)保）xx.29萬(wàn)元，被征地農(nóng)夫養(yǎng)老保障支出38.03萬(wàn)元。

通過(guò)自查，我局各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)根據(jù)各項(xiàng)管理要求，實(shí)現(xiàn)了專(zhuān)款專(zhuān)用，在資金環(huán)節(jié)做到了根據(jù)程序和政策規(guī)范發(fā)放，沒(méi)有虛報(bào)、冒領(lǐng)、套取以及貪污、侵占等違法違紀(jì)現(xiàn)象，在政策執(zhí)行上，做到了規(guī)范嚴(yán)格、沒(méi)有發(fā)覺(jué)違反規(guī)定執(zhí)行政策狀況，在監(jiān)管環(huán)節(jié)上，做到了職責(zé)明確，監(jiān)督檢查到位，確保了資金平安規(guī)范運(yùn)行。

三、主要做法

（一）成立基金平安管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組

我局高度重視基金平安管理工作，把此項(xiàng)工作作為首要任務(wù)來(lái)抓，成立了以人力資源和社會(huì)保障局局長(zhǎng)李雪峰為組長(zhǎng)，社會(huì)保險(xiǎn)局局長(zhǎng)李進(jìn)紅為副組長(zhǎng)，社會(huì)保險(xiǎn)局工作人員為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，明確工作職責(zé)，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)基金平安工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，確保此項(xiàng)工作的順當(dāng)進(jìn)行。

（二）基金收支結(jié)算狀況

我局嚴(yán)格根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展社會(huì)保險(xiǎn)基金平安專(zhuān)項(xiàng)檢查的通知（人社險(xiǎn)中心函20xx）71號(hào)）文件精神要求，基金收支結(jié)算一律采納轉(zhuǎn)帳支票，從根源上杜絕了貪污和挪用社會(huì)保險(xiǎn)基金。同時(shí)還制定了社保中心規(guī)章制度和人員崗位職責(zé)制及基金內(nèi)限制度，相互監(jiān)督，相互制約。進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理，確?；鹜暾桨病?/p>

（三）銀行帳戶管理狀況

1、我縣養(yǎng)老、工傷、生育、農(nóng)?；饚艟_(kāi)設(shè)兩帳戶，即社會(huì)保險(xiǎn)基金收入戶（財(cái)政專(zhuān)戶）和支出戶。嚴(yán)格實(shí)行收支“兩條線”管理。

2、被征地農(nóng)夫養(yǎng)老保障金還未納入財(cái)政專(zhuān)儲(chǔ)，資金收支共用一個(gè)帳戶，達(dá)不到收支“兩條線”的要求。

（四）對(duì)賬制度和執(zhí)行狀況

嚴(yán)格根據(jù)《社會(huì)保險(xiǎn)基金會(huì)計(jì)制度》規(guī)定，每月和銀行、地稅以及財(cái)政對(duì)賬一次，完善“四方對(duì)帳”制度，確保了賬賬相符，賬實(shí)相符。

（五）優(yōu)