013生產(chǎn)過程控制程序

生產(chǎn)過程控制程序文件編號(hào)：PINO-QP-013版本/版次：A/0制定部門：制造部生效日期：2008-8-13區(qū)分核準(zhǔn)審核制定ControlCopy簽名日期修訂記錄制定/修訂日期修訂內(nèi)容摘要版本/版次總頁數(shù)修訂者2008-8-13新發(fā)行A/06李金秋1.0目的為確保生產(chǎn)過程有效控制、有序進(jìn)行、而制定本程序規(guī)定生產(chǎn)過程中的控制要求。2.0適用范圍適用于本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)的全過程。3.0定義無4.0職責(zé)4.1生產(chǎn)線負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制及合理安排，按要求完成公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)，并負(fù)責(zé)人員的安排及培訓(xùn)。4.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的品質(zhì)控制，并及時(shí)將質(zhì)量異常情況反饋至相關(guān)部門。4.3資材部根據(jù)《內(nèi)部資單》編制《生產(chǎn)計(jì)劃》及準(zhǔn)備所需物料。5.0工作程序5.1一般情況下，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程，依生產(chǎn)計(jì)劃及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行運(yùn)作，以確保輸出合格的產(chǎn)品。必要時(shí)，對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，由管理者代表組織制定質(zhì)量計(jì)劃，并予以實(shí)施。5.2生產(chǎn)準(zhǔn)備5.2.1PMC根據(jù)《內(nèi)部資單》要求制定《生產(chǎn)計(jì)劃》，并根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排查核及請購物料，制造部根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》要求，到倉庫領(lǐng)料5.2.2倉庫根據(jù)相關(guān)的生產(chǎn)要求，準(zhǔn)備好所需物料。5.2.3生產(chǎn)線物料員根據(jù)《材料清單(BOM)》到倉庫領(lǐng)所需物料，生產(chǎn)線根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》及相關(guān)工藝資料要求安排當(dāng)天的生產(chǎn)，并認(rèn)真填寫《生產(chǎn)日報(bào)表》。5.2.4品質(zhì)部依產(chǎn)品的性能特點(diǎn)制定相應(yīng)的《檢驗(yàn)指導(dǎo)書》。5.3過程檢驗(yàn)5.3.1各工位操作人員應(yīng)根據(jù)《作業(yè)指導(dǎo)書》，5.3.2依據(jù)產(chǎn)品的要求，各生產(chǎn)線相應(yīng)工位設(shè)置QC檢測點(diǎn)，對(duì)生產(chǎn)線加工的半成品進(jìn)行測試，具體依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)測控制程序》執(zhí)行。5.4質(zhì)量異常的處理5.4.1IPQC在檢測過程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)依據(jù)《不合格控制程序》予以處理。5.4.2當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)，經(jīng)采取糾正措施，具體依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》。5.5物料控制5.5.1生產(chǎn)線領(lǐng)取的物料必須有IQC確認(rèn)合格的標(biāo)識(shí)。5.5.2緊急放行的物料必須有可追溯性措施。5.5.3沒有標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不明的物料，必須由IQC重新判定，合格后方可使用。5.6作業(yè)文件的控制5.6.1各工位點(diǎn)均有相應(yīng)的《作業(yè)指導(dǎo)書》，作業(yè)人員必須依照其進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。5.6.2作業(yè)文件的更改必須嚴(yán)格依《文件與資料控制程序》執(zhí)行。5.7生產(chǎn)及監(jiān)測設(shè)備的控制5.7.1生產(chǎn)設(shè)備的控制嚴(yán)格依《設(shè)施與工作環(huán)境控制程序》5.7.2監(jiān)測設(shè)備的控制嚴(yán)格依《監(jiān)視與測量裝置5.8在制品的控制5.8.1在制品的標(biāo)識(shí)，依《標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序》執(zhí)行。5.8.2各工序不可使用標(biāo)識(shí)不明的在制品，標(biāo)識(shí)不明的在制品不能轉(zhuǎn)入下工序。5.8.3在制品的搬運(yùn)依《產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序》執(zhí)行。5.8.4在制品的貯存，依《產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序》執(zhí)行。5.9特殊工序生產(chǎn)過程的控制5.9.1本公司將插件后的浸錫過程視為特殊過程，故需對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)格控制。5.9.2本工序建立作業(yè)規(guī)范，作業(yè)員依規(guī)范嚴(yán)格執(zhí)行。5.9.3本工序的作業(yè)員必須經(jīng)進(jìn)行培訓(xùn)并予以考核合格后，方可上崗。5.9.4必要時(shí)，5.10環(huán)境的控制5.10.1依據(jù)本公司產(chǎn)品特性，對(duì)加工作環(huán)境沒有嚴(yán)格要求，故暫不予控制，但不排除后期更改的可能性。5.10.2消防器材應(yīng)配備完善，用后要?dú)w入原處，消防通道應(yīng)保持暢通。5.10.3現(xiàn)場廢棄物品應(yīng)及時(shí)消除。5.10.4清潔工具應(yīng)定點(diǎn)堆放，用后歸位。5.11人員培訓(xùn)5.11.1生產(chǎn)員工的培訓(xùn)按《人力資源控制程序》進(jìn)行。5.11.2特殊工種的操作人員必須培訓(xùn)考核，合格后方可上崗。6.0支持文件6.1糾正和預(yù)防措施控制程序PINO-QP-0196.2產(chǎn)品監(jiān)測控制程序PINO-QP-0156.3產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序PINO-QP-0146.4文件和資料控制程序PINO-QP-0026.5設(shè)施與工作環(huán)境控制程序PINO-QP-0056.6標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序PINO-QP-0126.7人力資源控制程序PINO-QP-0047.0表格/記錄7.1生產(chǎn)計(jì)劃單PINO-PC-FM-0067.2生產(chǎn)日報(bào)表PINO-PD-FM-0078.0流程圖8.1工藝流程成品測試包裝