質量檢查工作制度

中鐵港航局灃西新城項目部施工質量檢查制度PAGEPAGE7中鐵港航局灃西新城項目部施工質量檢查制度一、檢查工作原則1、項目部各職能部門必須按職責要求，在所管范圍內開展日常、不定期或專業(yè)的質量檢查。2、定期檢查都必須組成由領導負責，相關部門參加的檢查組。3、檢查工作必須有計劃，明確檢查的要求和目的，按照公司三標一體管理體系和本項目質量管理規(guī)定進行。4、對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，應及時定出糾正或預防整改措施、落實人員，限期整改和驗證閉合。二、檢查方式和內容1、定期檢查：以“查事故隱患、查規(guī)章制度、查責任制落實、查作業(yè)紀律、查標準化作業(yè)”的“五查”為主要內容的施工質量檢查。定期檢查：項目每月進行一次大檢查，每周進行一次周檢查，月末周檢可和本月的大檢查結合進行。2、專業(yè)檢查：以重點進行專業(yè)性、工程重難點、“四新”技術應用作業(yè)工點為檢查內容的施工質量檢查。專業(yè)檢查：工程部、安質部、試驗室、物機部等根據(jù)現(xiàn)場施工生產(chǎn)情況及有關規(guī)定要求組織進行。3、季節(jié)性檢查：以查冬季施工為主要內容的施工質量檢查。季節(jié)性檢查：由項目根據(jù)西安特定自然條件、氣象特點組織進行。4、重要工序、關鍵控制點施工、隱蔽工程檢查凡重要工序、關鍵質量控制點施工、隱蔽工程，工程部應先行自檢并填寫工程檢查證有關內容，備齊有關資料，首先通知內部質量檢查工程師檢查簽證，后送監(jiān)理工程師進行檢查和簽認重要工序、隱蔽工程檢查證，否則不得覆蓋或進行下一道工序的施工，以確保工程質量。5、日常施工質量檢查。項目質檢人員及質量巡查隊進行日常性巡查（每天不少于2次，夜間施工必查），并做記錄。a工程部除參加定期的質量大檢查外，凡到工地布置、指導、檢查工作，均應對施工質量進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題提出處理意見，督促及時改進。b各級管理人員，無論是否參加定期的質量大檢查與否，凡到工地布置、指導、檢查工作時，均應對施工質量進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時將有關情況反饋給工程部、質檢部、安全部、施工部，提出處理意見，督促及時改進。6、三檢查、一交接制度施工作業(yè)班組必須執(zhí)行班前、班中、班后三檢查、一交接制度，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時解決，如無法解決應立即上報，求得解決。①班前檢查的內容：檢查上一班施工的質量是否符合要求，現(xiàn)場的工具、設備是否良好。②班中檢查的內容：檢查班組作業(yè)人員是否嚴格按施工質量技術標準要求施工，是否嚴格執(zhí)行了本作業(yè)崗位的技術操作規(guī)程。③班后檢查的內容：分析當班作業(yè)過程是否留下質量隱患，提出解決辦法，是否有違規(guī)程操作情況，對違規(guī)作業(yè)人員提出批評教育，分析未遂事故／事件。④交接班檢查的內容：對輪班作業(yè)的工點，應建立執(zhí)行交接班檢查制，由交接班的班組長填寫交接班記錄簿，由雙方簽認。⑤交接班記錄簿應填寫的主要內容：上一班完成的工作量，質量自評情況。上班采用的操作方法，下一班應采用的操作方法。生產(chǎn)施工用的工具、機械設備的完成情況。交接班記錄簿由項目結合生產(chǎn)安全、施工質量有關要求印制，使用完后由施工作業(yè)班組自行保管，隨時接受施工部檢查，到工程完工，正式交付使用后銷毀。三、施工質量檢查總結1、定期檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)檢查完畢后，由檢查組寫出施工質量檢查總結，按要求做好檢查原始記錄。重要工序、關鍵質量控制點施工、隱蔽工程檢查，日常施工質量檢查除保持必要的記錄外，還應把主要關鍵的檢查內容匯總記入當天的工程施工日志中。2、施工質量檢查應填寫《質量檢查記錄表》。記錄務必做到客觀、清楚，并標注出查到的問題的處理措施。對檢查中發(fā)現(xiàn)的施工質量問題、隱患還應填寫《不符合/問題/隱患整改通知單》（項目質檢工程師用表）或《不符合處置與糾正或預防措施報告》（項目部其他部門用表）傳達到施工部、作業(yè)班組，按照項目《糾正、預防措施控制程序》對需要整改的問題進行處理、落實和驗證。

質量檢查記錄表（日?！?，定期□，專項□，）頁號：/檢查人員檢查日期檢查類別質量□，環(huán)境□，職業(yè)健康□，安全□；記錄人檢查區(qū)域/項目/班組客觀記錄問題處理要求注：1、填寫時應對標注“□”的地方進行打√確定。2、“問題處理要求”欄應確定發(fā)現(xiàn)問題或隱患后的后續(xù)工作（填寫《不符合/問題/隱患整改通知單》或《不符合處置與糾正或預防措施報告》處理方式）。

不符合/問題/隱患整改通知單質量□，環(huán)境□，職業(yè)健康□，安全□編號RC-1：DQ-1：ZX-1：檢查人員：檢查時間：檢查區(qū)域：作業(yè)班組：不符合/問題/隱患描述：原因分析：分析人：糾正或預防措施：措施制定人：（以上問題限日內整改完畢，整改情況報項目質檢工程師驗證）檢查負責人簽名批準人簽名整改執(zhí)行人簽名注：本表一式三份，作業(yè)班組1份，現(xiàn)場施工員1份，質檢存檔1份。不符合/問題/隱患整改驗收記錄表質量□，環(huán)境□，職業(yè)健康□，安全□編號RC-2：DQ-2：ZX-2：糾正預防整改情況作業(yè)班組長簽名：施工員確認簽名：日期：復查驗證情況及意見復查驗證人簽名：復查驗證日期：注：1、編號中RC為日常檢查，DQ為定期檢查，ZX為專項檢查。2、本表一式三份，作業(yè)班組1份，現(xiàn)場施工員1份，質檢存檔1份。

不符合處置與糾正或預防措施報告責任部門/班組負責人不符合事實簡述：提出部門/人員：日期：處置處置方案：制定人：審批人：日期：糾正或預防措施評審是否需要采取糾正措施：否□是□原因分析：評審、分析人員：日期：糾正或預防措施：制定人：審批人：日期：驗證處置方案完成情況與效果：驗證部門及人員：日期：糾正或預防措施完成情況與效果：注：此表至少填寫一式兩份，責任部門/班組、驗證部門各保存一份。合同管理制度1范圍本標準規(guī)定了龍騰公司合同管理工作的管理機構、職責、合同的授權委托、洽談、承辦、會簽、訂閱、履行和變更、終止及爭議處理和合同管理的處罰、獎勵；本標準適用于龍騰公司項目建設期間的各類合同管理工作，廠內各類合同的管理，廠內所屬各具法人資格的部門，參照本標準執(zhí)行。2規(guī)范性引用《中華人民共和國合同法》《龍騰公司合同管理辦法》3定義、符號、縮略語無4職責4.1總經(jīng)理：龍騰公司經(jīng)營管理的法定代表人。負責對廠內各類合同管理工作實行統(tǒng)一領導。以法人代表名義或授權委托他人簽訂各類合法合同，并對電廠負責。4.2工程部：是發(fā)電廠建設施工安裝等工程合同簽訂管理部門；負責簽訂管理基建、安裝、人工技術的工程合同。4.3經(jīng)營部：是合同簽訂管理部門，負責管理設備、材料、物資的訂購合同。4.5合同管理部門履行以下職責：4.5.1建立健全合同管理辦法并逐步完善規(guī)范；4.5.2參與合同的洽談、起草、審查、簽約、變更、解除以及合同的簽證、公證、調解、訴訟等活動，全程跟蹤和檢查合同的履行質量；4.5.3審查、登記合同對方單位代表資格及單位資質，包括營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、技術裝備、信譽、越區(qū)域經(jīng)營許可等證件及履約能力（必要時要求對方提供擔保），檢查合同的履行情況；4.5.4保管法人代表授權委托書、合同專用章，并按編號歸口使用；4.5.5建立合同管理臺帳，對合同文本資料進行編號統(tǒng)計管理；4.5.6組織對法規(guī)、制度的學習和貫徹執(zhí)行，定期向有關領導和部門報告工作；4.5.7在總經(jīng)理領導下，做好合同管理的其他工作，4.6工程技術部：專職合同管理員及材料、燃料供應部兼職合同管理員履行以下職責：4.6.1在主任領導下，做好本部門負責的各項合同的管理工作，負責保管“法人授權委托書”；4.6.2簽訂合同時，檢查對方的有關證件，對合同文本內容依照法