公司管理制度- 物資出門管理規(guī)定

PAGE1公司管理制度物資出門管理規(guī)定1目的為加強玉?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）物資出門管理，保護公司財產(chǎn)安全與利益，特制定本規(guī)定。適用范圍本規(guī)定僅適用于TDCQ產(chǎn)業(yè)園的物資管理之用。物資分類3.1公司物資：3.1.1一類：原材料、半成品、產(chǎn)成品等；3.1.2二類：生產(chǎn)用設(shè)備、儀器、儀表、專用工具等。3.1.3三類：辦公設(shè)備，如手提電腦、臺式電腦、投影機、照相機、攝像機、錄音機、打印機、復印機等3.1.4四類：會務(wù)用品等。3.1.5五類：報廢物資3.2非公司物資：3.2.1外來物資：工程承包商、協(xié)作廠商及其他業(yè)務(wù)往來的客戶帶入的工具、設(shè)備、物品等。3.2.2公司員工私人物品。出門規(guī)定4.1公司物資：4.1.1一類、二類、四類、五類公司物資出門（不含送往園區(qū)內(nèi)各大樓的物資，見4.1.4），攜帶者須憑部門審批的《公司物資出門證明單》簡稱“出門條”(以下同，見附件1），經(jīng)公司前臺文員、保安人員或電梯管理員檢查核實并作記錄后，才能放行。特殊情況不能及時開具“出門條”，前臺文員或保安須通過電話聯(lián)系部門負責人，經(jīng)確認后，由攜帶者進行出門物資登記（見附件2）便可放行。并于下一個工作日補開“出門條”。4.1.2三類公司物資出門，除筆記本電腦外（見保密辦相關(guān)規(guī)定），必須開具“出門條”，并至前臺處領(lǐng)取藍色“設(shè)備出門跟蹤卡”（見附件3），做好設(shè)備出門跟蹤登記（見附件4）后方可放行；當設(shè)備返回公司時，則須至前臺交回“設(shè)備出門跟蹤卡”，憑卡核消出門記錄。4.1.3報廢物資出門，出門條上應(yīng)有財務(wù)中心負責人審核簽名，才能出門。4.1.4送往園區(qū)內(nèi)各大樓物資，須至所在前臺處領(lǐng)取紅色“設(shè)備出門跟蹤卡”，做好設(shè)備出門跟蹤登記后方可放行，到達目的地大堂時，應(yīng)在前臺處交回“設(shè)備出門跟蹤卡”。4.1.5公司車輛或外來車輛攜帶公司物資出門，必須主動打開車窗、車輛后尾箱配合公司園區(qū)門崗人員檢查、核實，并做好物資出門登記。外來車輛攜帶公司物資出公司園區(qū)的，必須有公司員工陪同出公司園區(qū)方可放行。4.1.6通過郵寄形式出門的公司物資（不含文件等紙質(zhì)類物資），必須開具出門條，經(jīng)收發(fā)員或公司指定人員核查后方能對郵件進行封口。特殊情況須提前對郵件進行封口的，出門條上應(yīng)有主管領(lǐng)導簽名，才能出門。4.2非公司物資：4.2.1外來物資：4.2.1.1外來人員如攜帶外來物資進門，須主動配合門衛(wèi)進行檢查，并在“入園申報單”上申報所攜帶物資，做好進門物資登記記錄（見附件5），如未申報，攜帶者無有效證明的情況下公司有權(quán)暫為保管。出門時憑“入園申報單”與進門物資登記記錄進行檢查核實，才予放行。4.2.1.2嚴禁外來人員攜帶有害、有毒、危險物品進入公司，未經(jīng)批準不得攜帶攝像機、相機、手提電腦等進入園區(qū)。4.2.1.3外來人員經(jīng)公司批準攜帶用于專業(yè)照相、攝錄或錄音等設(shè)備進入園區(qū)，堅持“誰接待、誰負責”原則，即設(shè)備攜帶者及外來人員接待者對設(shè)備在公司內(nèi)使用過程安全保密負全責。未經(jīng)公司保密辦同意，一律不能攜帶進入公司經(jīng)營場所，且未經(jīng)公司保密辦同意不得在公司經(jīng)營場所進行拍攝、錄像或錄音活動，可交前臺文員代為保管，并發(fā)放“設(shè)備借記卡”，離開公司時憑“設(shè)備借記卡”取回存放物品。4.3員工私人物品4.3.1員工攜帶各類提包、背包尺寸超過以下標準：高20cm*長27cm（約與B5紙紙張大小一致）出門（指園區(qū)各大樓出口及園區(qū)出口）時，可不作登記，但必須主動自行打開，配合門崗保安人員或公司值班人員隨機檢查或示意出門（見附件6：員工私人物品抽查記錄表）。4.3.2員工非日用隨身物品帶入公司時應(yīng)自覺登記（見附件7：公司人員進門物資登記表），并接受安全檢查，如出門須憑進門登記記錄放行。4.3.3員工出差除個人隨身攜帶物品外，其他行李一律需寄存在各大樓指定處，由公司指定人員進行保管。出口管理5.1員工攜帶物資出門時，應(yīng)按規(guī)定出口出門，并配合接受檢查或主動登記，凡違規(guī)者通報批評；5.2員工如未能及時在部門辦理出門條，可在各大樓出口及園區(qū)出口進行出門物資登記，并通過電話聯(lián)系部門負責人，經(jīng)確認后，便可放行。攜帶者于下一個工作日補開“出門條”。涉密載體6.1凡涉密載體，如計算機、優(yōu)盤、文件、技術(shù)資料等，必須至公司保密辦辦理相應(yīng)的出門審批手續(xù)（見公司保密辦相關(guān)文件），憑批條出門。輔助監(jiān)控系統(tǒng)7.1公司在各大樓大堂、貨梯出口處等，設(shè)有全天候監(jiān)控系統(tǒng)，對該處出口動態(tài)進行監(jiān)控。7.2監(jiān)控系統(tǒng)攝錄的信息由行政事務(wù)部專人負責檢查、處理，發(fā)現(xiàn)異常情況時，即立即組織跟蹤、查實（見監(jiān)控系統(tǒng)管理規(guī)定）。出門條、登記本管理8.1“出門條”由部門第一負責人或指定的授權(quán)人審批。部門指定授權(quán)人必須有部門授權(quán)書（見附件8）送交行政事務(wù)部存檔，方能執(zhí)行。8.1.1“出門條”一式三聯(lián)，分別由審批部門、各大樓前臺及園區(qū)大門崗各持一聯(lián)。8.1.2門衛(wèi)或貨梯管理員須對出門物資進行檢查，并在出門條上簽名確認、收取第二聯(lián)備查，園區(qū)門崗則收取第三聯(lián)存根，第二、第三聯(lián)每周統(tǒng)一交由行政事務(wù)部保管。8.2各部門填寫放行條時應(yīng)詳細、具體，不可使用“一箱”、“一袋”作為物品單位，如放行條欄目不夠填寫，可附清單，公司物資出門應(yīng)填寫資產(chǎn)編號（見附件9：出門條規(guī)范填寫圖示）。8.3各部門安排專人負責出門條的日常辦理與保管，使用完畢可至行政事務(wù)部領(lǐng)取。8.5不需返回公司的物資，出門條由行政事務(wù)部保存；需要返回公司的物資（見附件10），出門條由行政事務(wù)部整理后于次月初返還各單位進行查核。各類人員責任9.1員工應(yīng)自覺執(zhí)行公司出門物資管理規(guī)定，出門條的申請、攜帶物資者對出門物資的真實性負直接責任。9.2部門審批人對出門物資的正確性、合法性負責。9.3門衛(wèi)及貨梯管理員負責出門物資的檢查、登記。9.4行政事務(wù)部對出門物資管理負有檢查、監(jiān)督的職責，對制度實施效果負責。獎罰原則10.1行政事務(wù)部不定期安排人員對各部門出門物資執(zhí)行情況進行檢查，對不按規(guī)定執(zhí)行的員工，如其行為未造成經(jīng)濟損失，則對其進行口頭批評，并責令其糾正；如其行為已造成經(jīng)濟損失，則責任人應(yīng)負經(jīng)濟責任；屬盜竊行為的，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，則對責任人追究其刑事責任。10.2對出門物資執(zhí)行較好的部門或個人進行即時獎勵，并通過電子新聞予以公布。11附則11.1本規(guī)定由行政事務(wù)部負責解釋、修訂。11.2附件11.2.1公司物資出門證明單式樣11.2.2公司出門物資登記表式樣11.2.3設(shè)備出門跟蹤卡式樣11.2.4設(shè)備出門跟蹤登記表式樣11.2.5外來人員進門物資登記表式樣11.2.6員工私人物品抽查記錄表式樣11.2.7公司人員進門物資登記表式樣11.2.8授權(quán)書樣本式樣11.2.9出門條規(guī)范填寫圖示11.2.10出門物資待返回情況一覽表式樣批準：審核：撰寫：發(fā)布日期：202X年9月10日發(fā)至：公司管理團隊成員、各單位附件1：1.1公司物資出門證明單式樣公司物資出門證明單XX部第號出門物資類型：出門時間年月日物資名稱資產(chǎn)編號數(shù)量單位事由是否需要返回攜帶者:□外來人員□公司員工姓名：部門負責人審批：公司檢查人:產(chǎn)業(yè)園區(qū)門崗檢查人:1.2第一聯(lián)由審批部門存，第二聯(lián)由各大樓前臺存、第三聯(lián)園區(qū)大門崗存附件2：2.1公司物資出門登記表式樣公司出門物資登記表編號：月日時分是否是否月日時分是否是否月日時分是否是否月日時分是否是否月日時分是否是否月日時分是否是否月日時分是否是否月日時分是否是否月日時分是否是否月日時分是否是否月日時分是否是否月日時分是否是否月日時分是否是否月日時分是否是否月日時分是否是否月日時分是否是否月日時分是否是否月日時分是否是否附件3：3.1設(shè)備出門跟蹤卡式樣設(shè)備出門跟蹤卡提醒您：本卡作為公司辦公設(shè)備出園區(qū)大門的憑據(jù)，當設(shè)備返回公司時，員工必須至前臺退回本卡，以核銷出門記錄。如有丟失須至前臺報失，并開具由部門領(lǐng)導簽名確認的物資返回證明，以核銷出門記錄。提醒您：本卡作為公司辦公設(shè)備出園區(qū)大門的憑據(jù)，當設(shè)備返回公司時，員工必須至前臺退回本卡，以核銷出門記錄。如有丟失須至前臺報失，并開具由部門領(lǐng)導簽名確認的物資返回證明，以核銷出門記錄。設(shè)備跟蹤卡①設(shè)備跟蹤卡①設(shè)備跟蹤卡①提醒您：本卡作為公司辦公設(shè)備出門憑據(jù)，當設(shè)備返回公司時，員工必須至前臺退回本卡，以核銷出門記錄。如有丟失須至前臺報失，并開具由部門領(lǐng)導簽名確認的物資返回證明，以核銷出門記錄。設(shè)備跟蹤卡①設(shè)備跟蹤卡①設(shè)備跟蹤卡⑥提醒您：提醒您：本卡作為公司辦公設(shè)備園區(qū)內(nèi)通行的憑據(jù)，當設(shè)備從所在大樓進入公司其他大樓時，請將本卡交由目的地前臺；當設(shè)備返回時必須在目的地前臺重新領(lǐng)取本卡，并退回本卡給設(shè)備所在大樓前臺，以核銷出門記錄。如有丟失須至前臺報失，并開具由部門領(lǐng)導簽名確認的物資返回證明，以核銷出門記錄。附件4：4.1設(shè)備出門跟蹤登記表式樣設(shè)備出門跟蹤登記表編號：年出門時間設(shè)備名稱公司資產(chǎn)編號攜帶者部門跟蹤卡號是否有審批表放行人返回時間經(jīng)辦人備注月日時分是否有補辦月日時分月日時分是否有補辦月日時分月日時分是否有補辦月日時分月日時分是否有補辦月日時分月日時分是否有補辦月日時分月日時分是否有補辦月日時分月日時分是否有補辦月日時分月日時分是否有補辦月日時分月日時分是否有補辦月日時分月日時分是否有補辦月日時分月日時分是否有補辦月日時分月日時分是否有補辦月日時分月日時分是否有補辦月日時分月日時分是否有補辦月日時分月日時分是否有補辦月日時分月日時分是否有補辦月日時分月日時分是否有補辦月日時分月日時分是否有補辦月日時分月日時分是否有補辦月日時分月日時分是否有補辦月日時分附件5：5.1外來人員進門物資登記表式樣外來人員進門物資登記表年進門時間月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分附件6：6.1員工私人物品抽查記錄表式樣員工私人物品抽查記錄表編號：年日期物資名稱是否涉密攜帶者部門抽查人備注月日時分是否月日時分是否月日時分是否月日時分是否月日時分是否月日時分是否月日時分是否月日時分是否月日時分是否月日時分是否月日時分是否月日時分是否月日時分是否月日時分是否月日時分是否月日時分是否月日時分是否月日時分是否附件7：7.1公司人員進門物資登記表式樣公司人員進門物資登記表編號：年進門時間物資名稱資產(chǎn)編號數(shù)量單位包裝情況攜帶者部門經(jīng)辦人出門時間放行人備注月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分月日時分附件8：8.1授權(quán)書式樣授權(quán)書根據(jù)《出門物資管理規(guī)定》中的相關(guān)管理辦法，結(jié)合本單位實際情況，除本單位第一負責人有權(quán)審批出門條外，特授權(quán)審批出門條，并保證經(jīng)審出門物資的正確性與合法性。此據(jù)。部（印章）年月日附件9：9.1出門條規(guī)范填寫圖示投影機11XX1-8888公司檢查人填寫：由公司各大樓大堂前臺保安人員、貨梯口的貨梯管理人員填寫，填寫前須認真核實所填寫的內(nèi)容是否完整？規(guī)范？否則可拒收產(chǎn)業(yè)園大門崗檢查人填寫：由公司園區(qū)門崗填寫，填寫時須認真核實所填寫的內(nèi)容是否完整？規(guī)范？否則可拒收部門負責人審批填寫：審批出門物資的為各單位部門第一負責人或經(jīng)部門第一負責人批準的授權(quán)人，須附簽名樣式在公司各主要出入口，簽批的同時將對所簽批出門的物資負管理責任攜帶者填寫：攜帶者為外來人員，攜帶者姓名與公司員工經(jīng)辦人均須填寫；攜帶者為公司員工，攜帶者姓名與經(jīng)辦人填寫其中一項即可。數(shù)量、單位與包裝情況填寫：數(shù)量請使用阿拉伯數(shù)字或大寫數(shù)字，如“1”或“壹”。并使用“個”或“塊”等表示單數(shù)的數(shù)量單位，避免以“箱”或“車”為單位，否則審批時附具體清單。物資類型及名稱填寫：出門物資類型須注明，因不同類型的物資，管理方式不一；同時物資名稱要求填寫完整，字跡清楚，如“投影機”請注明型號及公司資產(chǎn)編號，否則須重開。出門條規(guī)范填寫圖示部門與編號填寫：主要用于統(tǒng)計單位在一定周期內(nèi)出門的物資數(shù)量，須完整填寫。同時編號須連號，否則將進行追究投影機11XX1-8888公司檢查人填寫：由公司各大樓大堂前臺保安人員、貨梯口的貨梯管理人員填寫，填寫前須認真核實所填寫的內(nèi)容是否完整？規(guī)范？否則可拒收產(chǎn)業(yè)園大門崗檢查人填寫：由公司園區(qū)門崗填寫，填寫時須認真核實所填寫的內(nèi)容是否完整？規(guī)范？否則可拒收部門負責人審批填寫：審批出門物資的為各單位部門第一負責人或經(jīng)部門第一負責人批準的授權(quán)人，須附簽名樣式在公司各主要出入口，簽批的同時將對所簽批出門的物資負管理責任攜帶者填寫：攜帶者為外來人員，攜帶者姓名與公司員工經(jīng)辦人均須填寫；攜帶者為公司員工，攜帶者姓名與經(jīng)辦人填寫其中一