河北建設(shè)集團(tuán)渤海分公司管理制度流程匯總

工程技術(shù)科編制時(shí)間:2014.6.30一、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)管理工作流程………………3二、安全管理制度流程……………………6三、質(zhì)量管理工作流程……………………8 9 六、設(shè)備采購(gòu)管理流程 八、工程資料管理制度流程 30 6一、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)管理工作流程分包商評(píng)價(jià)分包商評(píng)價(jià)分包商使用、管理流程名稱(chēng)：分包商管理流程項(xiàng)目經(jīng)理公司工程技術(shù)科集團(tuán)工程管理部集團(tuán)生產(chǎn)總裁公司收集分包商相關(guān)證實(shí)性材料16發(fā)布集團(tuán)合格分包商名錄是提交備選分包商相關(guān)材料否2公司生產(chǎn)經(jīng)理、相關(guān)科室審查資料是否符合要求4編輯集團(tuán)合格分包商名錄5集團(tuán)生產(chǎn)總裁審批3是選定合格分包商、確定公司合格分包商名錄，報(bào)集團(tuán)工程管理部取消合格分包商名錄否7項(xiàng)目部編制用工計(jì)劃89集團(tuán)合格分包商名錄是否滿足用工需求在集團(tuán)合格分包商名錄中招標(biāo)選擇工程(勞務(wù))分包商13-1-1對(duì)項(xiàng)目分包商進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督、考核簽訂合同13-2-1對(duì)項(xiàng)目分包商進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督、考核13-3-1對(duì)公司分包商進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督、考核是是否符合要求13-1-2是否符合要求13-1-3監(jiān)督分包商整改、是否符合要求13-1-4報(bào)公司13-4-113-2-213-3-213-2-2是是是否符合要求是13-3-313-2-3監(jiān)督項(xiàng)目分包13-2-3監(jiān)督項(xiàng)目分包商整改是否合格否施整改否否黑名單報(bào)集團(tuán)工程管理部生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)管理工作流程說(shuō)明:,統(tǒng)計(jì)員根據(jù)每月完成的工,統(tǒng)計(jì)員根據(jù)每月完成的工工作量及適用范圍：本流程適用于公司生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)管理項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目各種情況行審核、審2批術(shù)科生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)管理?施工預(yù)算書(shū)流程輸出?建筑安裝施工生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn):反映企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)態(tài)，檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，考核各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)審核:周冬雨批準(zhǔn)：趙向陽(yáng)段段階諾承出作員人級(jí)各流程名稱(chēng)：各級(jí)人員安全生產(chǎn)承諾制度流程項(xiàng)目經(jīng)理部班組1項(xiàng)目經(jīng)理就本項(xiàng)作向公司做出承諾否2是否接受是班組長(zhǎng)(負(fù)責(zé)人)就作業(yè)班組的安全生產(chǎn)工作向所屬項(xiàng)目經(jīng)理部做出承諾63簽訂《各級(jí)管理人員安全生否產(chǎn)承諾書(shū)》否7是否接受4在此基礎(chǔ)上理人員逐級(jí)簽定是8簽訂《各級(jí)管7理人員安全生產(chǎn)承諾書(shū)》9獎(jiǎng)勵(lì)是在此基礎(chǔ)上，做好本作業(yè)班組作業(yè)人員簽定承諾書(shū)的工作，確保人。5是否完成否是否完成是否獎(jiǎng)勵(lì)流程名稱(chēng)：職工工傷管理工作流程1發(fā)生工傷事故后報(bào)人力資源科填寫(xiě)相關(guān)表格人力資源部2審核后整理資料市社會(huì)保險(xiǎn)所3備案市勞動(dòng)保險(xiǎn)處41-18下發(fā)工傷職工醫(yī)療轉(zhuǎn)診單并通知其提交相關(guān)資料5汰7下發(fā)工傷職工醫(yī)療轉(zhuǎn)診單不合格9審核未通過(guò)6開(kāi)具工傷職工診療介紹單5審核通過(guò)退還相關(guān)資料并報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用合格10填寫(xiě)工傷職工醫(yī)療費(fèi)、殘廢器具費(fèi)審批表12退還相關(guān)資料并報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)填寫(xiě)勞動(dòng)能力鑒定表勞動(dòng)能力鑒定確認(rèn)表工傷職工勞動(dòng)能力鑒定14-114-1整理資料淘淘汰不合格鑒定不合格合格出具鑒定結(jié)果結(jié)算鑒定結(jié)果、傷殘證結(jié)算17-1結(jié)束結(jié)理工作流程概述理工作質(zhì)量管理工作質(zhì)量管理工作工程科技管理工作流程:管理工作流程概述科技管理流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn):為提高企業(yè)素質(zhì)和管理水平，促進(jìn)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)積累和技術(shù)跟綜,調(diào)動(dòng)廣大職工研究開(kāi)發(fā)和推廣應(yīng)用新技術(shù)的積極概述計(jì)量器具管理工作流程概述流程輸入?計(jì)量器具購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)?計(jì)量器具送檢通知單流程輸出?計(jì)量器具登記臺(tái)賬?計(jì)量器具周檢計(jì)劃?計(jì)量器具檢定報(bào)告?計(jì)量器具按時(shí)送檢記錄流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)：杜絕購(gòu)置、使用不合格計(jì)量器具，保證測(cè)量數(shù)據(jù)的合同批準(zhǔn):趙向陽(yáng)分包商評(píng)價(jià)分包商使用分包商評(píng)價(jià)分包商使用、管理流程名稱(chēng)：分包商管理流程始項(xiàng)目經(jīng)理公司工程技術(shù)科集團(tuán)工程管理部集團(tuán)生產(chǎn)總裁公司收集分包商相關(guān)證實(shí)性材料16發(fā)布集團(tuán)合格分包商名錄是提交備選分包商相關(guān)材料否2公司生產(chǎn)經(jīng)理、相關(guān)科室審查資料是否符合要求4編輯集團(tuán)合格分包商錄5集團(tuán)生產(chǎn)總裁審批3是3選定合格分包商、確定公司合格分包商名錄，報(bào)集團(tuán)工程管理部取消合格分包商名錄否7項(xiàng)目部編制用工計(jì)劃89集團(tuán)合格分包商名錄是否滿足用工需求在集團(tuán)合格分包商名錄中招標(biāo)選擇工程(勞務(wù))分包商13-1-1對(duì)項(xiàng)目分包商進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督、考核簽訂合同13-2-1對(duì)項(xiàng)目分包商進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督、考核13-3-1對(duì)公司分包商進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督、考核是是否符合要求-2是否符合要求13-1-3監(jiān)督分包商整改、是否符合要求-4報(bào)公司是13-4-113-2-213-3-2審批是否符合要求是13-3-313-2-3監(jiān)督項(xiàng)目分包商整改是13-2-3監(jiān)督項(xiàng)目分包商整改是否合格否-4報(bào)集團(tuán)工程管理部報(bào)集團(tuán)工程管理部公司安全管理科提出設(shè)備需求設(shè)備需求計(jì)劃單求計(jì)劃設(shè)備需求計(jì)劃自有、內(nèi)調(diào)及外租設(shè)備情設(shè)備需求計(jì)劃自有、內(nèi)調(diào)及外租設(shè)備情況判定結(jié)論2判定結(jié)論交付設(shè)備設(shè)備調(diào)撥設(shè)備租賃協(xié)議設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)年度設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃(初稿)審批意見(jiàn)和社會(huì)化租賃均能否滿足需求單賃協(xié)議置申請(qǐng)備或內(nèi)部調(diào)劑或社會(huì)租賃;判定結(jié)論設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)年判定結(jié)論設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)年度設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃(初稿批復(fù)的設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃供應(yīng)商資料和資質(zhì)批復(fù)的設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃合格設(shè)備供應(yīng)商名錄4安全管理科編制設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)安全管理科負(fù)責(zé)編制年度設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃批復(fù)錄錄表設(shè)備采購(gòu)合同合格設(shè)備供應(yīng)商合格設(shè)備供應(yīng)商名錄部共同考察選擇評(píng)價(jià)確定供應(yīng)商合格設(shè)備供應(yīng)合格設(shè)備供應(yīng)商名錄8法律事務(wù)部和財(cái)務(wù)管理部及公司安全管理科實(shí)施公開(kāi)招標(biāo)9安全管理科組織市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部、9法律事務(wù)部和財(cái)務(wù)管理部及公司安全管理科進(jìn)行合同評(píng)審批復(fù)的設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃批復(fù)的設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃合格設(shè)備供應(yīng)商名錄簽訂設(shè)備采購(gòu)合同簽訂設(shè)備采購(gòu)合同設(shè)備采審批意見(jiàn)購(gòu)置記錄驗(yàn)收結(jié)論交付使用退回手續(xù)購(gòu)合同批復(fù)購(gòu)置記錄驗(yàn)收記錄付使用記錄批合同交付的設(shè)備交付的設(shè)備和集團(tuán)安全管理部共同驗(yàn)收驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收結(jié)論使用；若驗(yàn)收不通過(guò)則退回廠家七、物資管理流程資管理工作流程概述適用范圍：本流程適用于公司物資管理工作出發(fā)點(diǎn)：有效控制物資管理,降低成本：周冬雨批準(zhǔn)：趙向陽(yáng)流程名稱(chēng):物資管理工作流程質(zhì)量技術(shù)部市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)科工程技術(shù)科項(xiàng)目材料部門(mén)公司材料部門(mén)物流中心1根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略和物資規(guī)劃制定年開(kāi)始度物資管理目標(biāo).材料降本預(yù)控.風(fēng)險(xiǎn)防范措施統(tǒng)計(jì)匯總分析、總結(jié)經(jīng)驗(yàn),監(jiān)督檢查并驅(qū)動(dòng)改進(jìn)2編制施工預(yù)算3編制材料需用計(jì)劃編制材料需用計(jì)劃否提供施工進(jìn)度況是在公司?是否24結(jié)合庫(kù)存情況編制材料采購(gòu)計(jì)劃結(jié)合庫(kù)存情況編制材料調(diào)撥計(jì)劃結(jié)合庫(kù)存情況編制材料采購(gòu)計(jì)劃結(jié)合庫(kù)存情況編制材料調(diào)撥計(jì)劃否7-1否選擇評(píng)價(jià)物資供應(yīng)商,確定合格供應(yīng)商名錄同評(píng)審流程圖8-1實(shí)施調(diào)撥9根據(jù)制度規(guī)定組織物資驗(yàn)收根據(jù)制度規(guī)定進(jìn)行材料消耗材料采購(gòu)成本核算材料消耗成本核算)5是否物流中心集中供應(yīng)范圍內(nèi)是采購(gòu)計(jì)劃提交物流67-2選擇評(píng)價(jià)物資供應(yīng)商,確定合格物資供應(yīng)商名錄簽訂采購(gòu)合同,公司,簽訂供應(yīng)協(xié)議8-2流程工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1234568-19內(nèi)實(shí)施采購(gòu)。(采購(gòu)合同評(píng)審見(jiàn)經(jīng)錄劃劃劃資計(jì)劃管理流程概述適用范圍:本流程適用于公司物資計(jì)劃管理流程輸入·施工預(yù)算物資計(jì)劃管理流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)：有效控制物資計(jì)劃管理審核:周冬雨批準(zhǔn)：趙向陽(yáng)導(dǎo)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)程技術(shù)科項(xiàng)目材料部門(mén)項(xiàng)目經(jīng)理公司材料部門(mén)導(dǎo)12編制材料需用計(jì)劃-2購(gòu)計(jì)劃撥計(jì)劃4-2是是3-1購(gòu)計(jì)劃撥計(jì)劃4-1-2屬于物流中心供應(yīng)范圍屬于物流中心供應(yīng)范圍流中心供應(yīng)范圍流中心供應(yīng)范圍備案-25-1程12工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述工程中標(biāo)后，由經(jīng)營(yíng)部門(mén)提供分部分項(xiàng)施工預(yù)算;工程部材料部門(mén)根據(jù)施工預(yù)算和施工進(jìn)度編制月份材料需用計(jì)劃采購(gòu)權(quán)限劃歸公司的，由材料部門(mén)根據(jù)需用計(jì)劃和庫(kù)存情況負(fù)責(zé)編制材料采購(gòu)計(jì)劃和調(diào)撥計(jì)劃采購(gòu)權(quán)限劃歸項(xiàng)目部的,由項(xiàng)用計(jì)劃和庫(kù)存情況負(fù)責(zé)編制材料采購(gòu)計(jì)劃和調(diào)撥計(jì)劃采購(gòu)權(quán)限劃歸公司的，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批計(jì)劃4－采購(gòu)權(quán)限劃歸項(xiàng)目部的,由項(xiàng)2目經(jīng)理負(fù)責(zé)審批計(jì)劃屬于物流中心供應(yīng)范圍內(nèi),則采購(gòu)計(jì)劃提交物流中心不屬物流中心供應(yīng)范圍內(nèi),則5-2采購(gòu)5-2重要輸入分部分項(xiàng)施工預(yù)算施工進(jìn)度材料需用計(jì)劃材料庫(kù)存情況材料需用計(jì)劃材料庫(kù)存情況材料采購(gòu)計(jì)劃(初稿)材料調(diào)撥計(jì)劃(初稿)材料采購(gòu)計(jì)劃(初)材料調(diào)撥計(jì)劃(初材料采購(gòu)計(jì)劃材料采購(gòu)計(jì)劃重要輸出分部分項(xiàng)施工預(yù)算施工進(jìn)度情況材料需用計(jì)劃材料采購(gòu)計(jì)劃(初)材料調(diào)撥計(jì)劃(初材料采購(gòu)計(jì)劃(初稿)材料調(diào)撥計(jì)劃(初)審批意見(jiàn)審批意見(jiàn)物流平衡計(jì)劃相關(guān)表單分部分項(xiàng)施工施工進(jìn)度材料需用計(jì)劃材料采購(gòu)計(jì)劃材料調(diào)撥計(jì)劃材料采購(gòu)計(jì)劃材料調(diào)撥計(jì)劃材料采購(gòu)計(jì)劃物流平衡計(jì)劃材料采購(gòu)計(jì)劃供應(yīng)商管理流程概述:公司物資供應(yīng)商管理輸出·合格物資供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)物流中心土建分公司材料部門(mén)項(xiàng)目部材料部門(mén)專(zhuān)業(yè)分公司材料部土建分公司材料部門(mén)項(xiàng)目部材料部門(mén)門(mén)術(shù)部門(mén)理部門(mén)工程技術(shù)部考察調(diào)查并收集備選供應(yīng)商資料(集中供考察調(diào)查并收集備選供應(yīng)商資料(分公司集中自采部分考察調(diào)查并收集考察調(diào)查并收集備選供應(yīng)商資料備選供應(yīng)商資料(分公司集中自(本項(xiàng)目自采部12組織成立評(píng)審小,核備選供應(yīng)商資質(zhì)44按各流程審批是否列入名錄綜合管理信息系統(tǒng)中自動(dòng)生成合格物資供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)，全員實(shí)時(shí)共享是不予列入名錄5評(píng)價(jià)期達(dá)一年組織物資供應(yīng)商的重新評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)期達(dá)一年組織物資供應(yīng)商的重新評(píng)價(jià)進(jìn)行日常使用評(píng)價(jià)繼續(xù)列入合格物資供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)，全員實(shí)時(shí)共享9是7評(píng)價(jià)期達(dá)一年根據(jù)項(xiàng)司重新評(píng)價(jià)意見(jiàn)進(jìn)行集團(tuán)綜合評(píng)議8評(píng)議決定是列入注銷(xiāo)合格供應(yīng)商資格，全公司不允許再使用否物物資供應(yīng)商管理流程說(shuō)明:流程工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述123456789規(guī)定的權(quán)限,各材料部門(mén)負(fù)責(zé)考察調(diào)查并收應(yīng)商資料材料部門(mén)負(fù)責(zé)組織相關(guān)部根據(jù)權(quán)限由相關(guān)評(píng)審小組行評(píng)審,并按綜合管理信擬供應(yīng)商名錄根據(jù)權(quán)限,由相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)息合格物資全員實(shí)時(shí)共數(shù)評(píng)價(jià)期達(dá)一年則根據(jù)權(quán)限價(jià)可進(jìn)行日常使用質(zhì)單料資采購(gòu)管理流程概述資采購(gòu)管理險(xiǎn)。審核:周冬雨批準(zhǔn):趙向陽(yáng)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)工程技術(shù)科科材料計(jì)劃材料采購(gòu)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)材料會(huì)計(jì)物流中心倉(cāng)庫(kù)保管員財(cái)務(wù)部門(mén)開(kāi)始編制分部分項(xiàng)施工編制分部分項(xiàng)施工預(yù)算提供施工進(jìn)度情況提供施工進(jìn)度情況劃36-2采購(gòu)合同評(píng)審見(jiàn)經(jīng)營(yíng)部采購(gòu)合同評(píng)審流程圖否門(mén)組織相關(guān)部門(mén)成立材料采購(gòu)小組7根據(jù)制度要求判斷是否符合招標(biāo)條件否是8否實(shí)施招標(biāo)確定物商是從合格供應(yīng)商中選擇簽訂采購(gòu)合同實(shí)施采購(gòu)采購(gòu)員辦理進(jìn)料手續(xù)否13-2否4否9審批是是8核對(duì)票據(jù)記賬材料采購(gòu)成本5是否物流中心供應(yīng)范圍內(nèi)是采購(gòu)計(jì)劃提交物流中心6-17根據(jù)制度要求判斷是否符合招標(biāo)是否施招標(biāo)確定物從合格供資供應(yīng)應(yīng)商中選商擇簽訂采購(gòu)合同采購(gòu)合同評(píng)審見(jiàn)經(jīng)營(yíng)部采購(gòu)合同評(píng)審流程圖實(shí)施采購(gòu)13-2采購(gòu)員及時(shí)辦理進(jìn)料手續(xù)并經(jīng)審批13-1驗(yàn)收入庫(kù)財(cái)務(wù)核實(shí)記帳物物資采購(gòu)管理流程說(shuō)明:流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單123456－2789工程中標(biāo)后,由市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)科提供分部分項(xiàng)施工預(yù)算;工程技術(shù)科提供施工進(jìn)度情況材料部門(mén)根據(jù)施工預(yù)算和施工進(jìn)度編制月份材料需用計(jì)劃根據(jù)采購(gòu)權(quán)限由相關(guān)材料部門(mén)編制材料采購(gòu)計(jì)劃由權(quán)限部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審批判斷是否屬于物流中心供應(yīng)范圍內(nèi)屬于物流中心供應(yīng)范圍內(nèi)，則采購(gòu)計(jì)劃提交物流中心不屬物流中心供應(yīng)范圍的，則由權(quán)限材料部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)成立材料采購(gòu)小組根據(jù)制度要求判斷是否進(jìn)行招標(biāo)由相關(guān)權(quán)限采購(gòu)部門(mén)分別實(shí)施招標(biāo)由權(quán)限部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審批實(shí)施招標(biāo)的由相關(guān)權(quán)限采購(gòu)部門(mén)根據(jù)招標(biāo)結(jié)果確定供應(yīng)商；不實(shí)施招標(biāo)的直接從合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中選擇屬于物流中心供應(yīng)范圍內(nèi)的,則由物流中心簽訂采購(gòu)合同;不屬物流中心供應(yīng)范圍內(nèi)的則由材料采購(gòu)小組簽訂采購(gòu)合同(采購(gòu)合同評(píng)審見(jiàn)經(jīng)營(yíng)部)由物流中心或材料采購(gòu)小組實(shí)施采購(gòu)材料進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng),由材料部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施驗(yàn)收入庫(kù)采購(gòu)員人員要及時(shí)辦理進(jìn)料手續(xù)由權(quán)限部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審批材料會(huì)計(jì)核對(duì)票據(jù)并記賬材料會(huì)計(jì)進(jìn)行材料采購(gòu)成本核算財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)核實(shí)款項(xiàng),付款并記帳分部分項(xiàng)施工施工進(jìn)度材料需用計(jì)劃材料采購(gòu)計(jì)劃材料采購(gòu)計(jì)劃制度要求招標(biāo)意見(jiàn)招標(biāo)初步結(jié)論招標(biāo)結(jié)果材料采購(gòu)計(jì)劃材料采購(gòu)合同采購(gòu)物資進(jìn)入驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)料手續(xù)批復(fù)的進(jìn)料手續(xù)批復(fù)的進(jìn)料手續(xù)分部分項(xiàng)施工預(yù)算施工進(jìn)度情況材料需用計(jì)劃材料采購(gòu)計(jì)劃(初稿)材料采購(gòu)計(jì)劃物流平衡計(jì)劃招標(biāo)意見(jiàn)招標(biāo)初步結(jié)論審批意見(jiàn)合格物資供應(yīng)商簽訂材料采購(gòu)合同采購(gòu)記錄驗(yàn)收記錄辦理進(jìn)料手續(xù)審批意見(jiàn)登記賬薄材料采購(gòu)成本核算付款并登記賬薄分部分項(xiàng)施工預(yù)算施工進(jìn)度材料需用計(jì)劃材料采購(gòu)計(jì)劃(初稿)材料采購(gòu)計(jì)劃招標(biāo)結(jié)論材料采購(gòu)合同采購(gòu)單據(jù)驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)料手續(xù)批復(fù)的進(jìn)料手續(xù)材料金額賬采購(gòu)成本表付款記錄和賬薄物資物資驗(yàn)收和發(fā)放管理流程概述驗(yàn)收和發(fā)放管理·材料進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)物資驗(yàn)收和發(fā)放管理發(fā)點(diǎn):有效控制物資驗(yàn)收與發(fā)放,降低消耗成本段階收驗(yàn)段階收驗(yàn)段階放發(fā)流程名稱(chēng):物資驗(yàn)收和發(fā)放管理流程市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)科開(kāi)始人倉(cāng)庫(kù)保管采購(gòu)或調(diào)撥的材料進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)1試驗(yàn)部門(mén)材料會(huì)計(jì)公司財(cái)務(wù)否234實(shí)物驗(yàn)收數(shù)量和資料通過(guò)是否需復(fù)驗(yàn)是填寫(xiě)試驗(yàn)委托單不通過(guò)退料35檢驗(yàn)試驗(yàn)是否合格合格正式驗(yàn)收通過(guò)6不通過(guò)登驗(yàn)收記錄和卡片7退料按不合格物資處置規(guī)定處置不合格是否為限額領(lǐng)料十材88根據(jù)施工預(yù)算和任務(wù)單編制限額領(lǐng)料單是接收限額領(lǐng)料單和任務(wù)單,核對(duì)材料需用量9否按預(yù)算編制限額發(fā)料臺(tái)帳12是核對(duì)并變更算按限額領(lǐng)料辦法規(guī)定補(bǔ)簽限額領(lǐng)料單否是不予發(fā)放按補(bǔ)簽限額領(lǐng)料單量發(fā)放材料對(duì)比判斷是否超出限額量根據(jù)預(yù)算變更調(diào)整限額發(fā)料臺(tái)賬,并發(fā)放材料否發(fā)放材料每一分部分項(xiàng)工程完工經(jīng)檢查合格后,余料由材料員辦理退料手續(xù)返票16登記明細(xì)帳和消卡核對(duì)票據(jù)并記賬材料消耗成本核算核對(duì)票據(jù)并記賬結(jié)束說(shuō)明：程123456789工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述材料進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)按制度規(guī)定實(shí)施驗(yàn)收數(shù)量和資料初驗(yàn)通過(guò)按制度判斷是否需復(fù)驗(yàn)初驗(yàn)不通過(guò)退料，辦理退料手續(xù)如需復(fù)驗(yàn)，填寫(xiě)試驗(yàn)委托單，進(jìn)行檢驗(yàn)；不需復(fù)驗(yàn),則直接驗(yàn)收實(shí)物按試驗(yàn)報(bào)告結(jié)論判斷是否合格若合格則正式驗(yàn)收,不合格則退料若正式驗(yàn)收通過(guò)則登記驗(yàn)收記錄和卡片若正式驗(yàn)收不通過(guò)則退料,辦理退料手續(xù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)根據(jù)施工預(yù)算和任務(wù)單編制材料部門(mén)根據(jù)制度判定需領(lǐng)用的材料是否為限額領(lǐng)料十材若為十材,則材料部門(mén)接收限額領(lǐng)料單和任務(wù)單，并核對(duì)材料需用量若非十材,則由材料部門(mén)編制限額發(fā)料臺(tái)賬材料部門(mén)對(duì)比判斷是否超出限額量若超出限額量,由提交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批;若未超則按制度規(guī)定發(fā)放材料重要輸入材料進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)數(shù)量和資料驗(yàn)收制度判定結(jié)論復(fù)驗(yàn)結(jié)論正式驗(yàn)收意見(jiàn)分部分項(xiàng)限額領(lǐng)料單制度結(jié)論單額發(fā)料臺(tái)賬對(duì)比結(jié)論重要輸出材料進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)數(shù)量和資料驗(yàn)收制度判定結(jié)論退料手續(xù)實(shí)物驗(yàn)收復(fù)驗(yàn)結(jié)論正式驗(yàn)收意見(jiàn)辦理退料登記驗(yàn)收記錄,卡片退料手續(xù)分部分項(xiàng)限額領(lǐng)料單制度結(jié)論接收限額領(lǐng)料單編制限額發(fā)料臺(tái)賬對(duì)比結(jié)論限額超量審批意見(jiàn)領(lǐng)料單相關(guān)表單試驗(yàn)委托單試驗(yàn)報(bào)告驗(yàn)收記錄，卡片分部分項(xiàng)限額領(lǐng)料單額發(fā)料臺(tái)賬領(lǐng)料單據(jù)主持編制主持編制一項(xiàng)目負(fù)責(zé)人若同意則由經(jīng)營(yíng)管理科負(fù)限額超量審批意12責(zé)核對(duì)并變更預(yù)算；若不同意則材料見(jiàn)部門(mén)不予發(fā)放變更預(yù)算預(yù)算變更單不予發(fā)放13經(jīng)營(yíng)部門(mén)根據(jù)預(yù)算變更補(bǔ)簽限額領(lǐng)料單材料部門(mén)根據(jù)預(yù)算變更調(diào)整限額發(fā)料臺(tái)賬，并發(fā)放材料材料部門(mén)按補(bǔ)簽限額領(lǐng)料單量發(fā)放材料第一分部分項(xiàng)工程完工經(jīng)檢查合格后,若班組有剩余材料，則由材料部門(mén)辦理退料手續(xù)，并在限額單上填寫(xiě)退料數(shù)量材料部門(mén)登記材料明細(xì)帳和消卡預(yù)算變更限額領(lǐng)料單(補(bǔ)簽單)分項(xiàng)完工核對(duì)限額單驗(yàn)收和領(lǐng)料單據(jù)補(bǔ)簽限額領(lǐng)料單調(diào)整限額發(fā)料臺(tái)帳并發(fā)放材料領(lǐng)料單退料單限額領(lǐng)料單(退材料明細(xì)帳單(補(bǔ)簽單)額發(fā)料臺(tái)賬(調(diào)整后)領(lǐng)料單領(lǐng)料單據(jù)退料單單材料明細(xì)帳保管員將票據(jù)返到材料會(huì)計(jì),由其登材料會(huì)計(jì)帳進(jìn)料和領(lǐng)料單據(jù)材料會(huì)計(jì)帳材料會(huì)計(jì)帳材料會(huì)計(jì)核對(duì)票據(jù)并進(jìn)行材料消耗成本核算材料會(huì)計(jì)將票據(jù)返分公司財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)核對(duì)票據(jù)并登財(cái)務(wù)帳進(jìn)料和領(lǐng)料單據(jù)材料消耗成本分析財(cái)務(wù)金額帳材料消耗成本表財(cái)務(wù)金額帳流程名稱(chēng):施工組織設(shè)計(jì)編制和審批流程圖工程技術(shù)處工程技術(shù)處經(jīng)理項(xiàng)目部工程技術(shù)科總監(jiān)理工程師否施工組織設(shè)計(jì)工作流程概述適用范圍：本流程適用于公司及項(xiàng)目部的施工組織設(shè)計(jì)的編制施工組織設(shè)計(jì)流程輸入程輸出流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)：編制公司有效、科學(xué)、持續(xù)改進(jìn)、追求卓越流程制作：王微審核：劉欣超批準(zhǔn)：趙向陽(yáng)12342-113-24-25項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理主持編制報(bào)公司公司工程技術(shù)科審核后報(bào)公司工程技術(shù)處長(zhǎng)、生產(chǎn)副經(jīng)理復(fù)審主任工程師審批項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理主持編制報(bào)公司公司主任工程師審核后報(bào)集團(tuán)質(zhì)集團(tuán)總工程師審批集團(tuán)總工程師組織公司主任工程持編制,報(bào)公司主任工程師審核審核后報(bào)集團(tuán)質(zhì)量技術(shù)部校核最后由集團(tuán)總工程師審核監(jiān)理工程師批準(zhǔn)實(shí)施配合編制的成員工組織設(shè)計(jì)工組織設(shè)計(jì)組織設(shè)計(jì)配合編制的成員工組織設(shè)計(jì)工組織設(shè)計(jì)組織設(shè)計(jì)配合編制的成員工組織設(shè)計(jì)工組織設(shè)計(jì)組織設(shè)計(jì)組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)工組織設(shè)計(jì)批準(zhǔn)實(shí)施組織設(shè)計(jì)流程名稱(chēng):工程技術(shù)交底編制和審批流程圖工程技術(shù)交底工作流程概述單位工程技術(shù)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人公司主任工程師集團(tuán)總工程師長(zhǎng)適用范圍：本流程適用于公司及項(xiàng)目部的工程技術(shù)交底工作提出一般重要工程技術(shù)交底書(shū)面材料1否交底程輸入開(kāi)始責(zé)人2是見(jiàn)否提出技術(shù)否技術(shù)交底3出1-1技技責(zé)人2-1是3-1是3-1提出一級(jí)項(xiàng)目、技術(shù)特別復(fù)雜的采用新技術(shù)新工藝的技術(shù)否流程制作：王微審核：劉欣超工程技術(shù)科手續(xù)批準(zhǔn)：趙向陽(yáng)3-2公司主任工程師2-2是4束單位工程技術(shù)負(fù)責(zé)人提出書(shū)面材項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后交給單位技術(shù)負(fù)責(zé)人向工長(zhǎng)交底并辦項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人提出書(shū)面材料,報(bào)公司主任工程師審核。公司主任工程師審核通過(guò)后交給項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人向單位技術(shù)負(fù)責(zé)理交接手續(xù)公司主任工程師提出書(shū)面材料,報(bào)公司主任工程師審核。集團(tuán)總工程師審核通過(guò)后交給公主任工程師向項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人交通過(guò)審核的技術(shù)交底材料技術(shù)交底材料書(shū)面材料通過(guò)審核的技術(shù)交底材料料書(shū)面材料通過(guò)審核的技術(shù)交底材料材料技術(shù)交底材料技術(shù)交底材料技術(shù)交底材料技術(shù)交底材料技術(shù)交底材料技術(shù)交底材料1231-113-12－23流程名稱(chēng)：變更流程圖單位技術(shù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人建設(shè)單位(設(shè)計(jì)單位)公司主任工程師否開(kāi)始否1-112-12是是3實(shí)施、辦商洽手續(xù)3-14流程流程工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述變更工作流程概述適用范圍：本流程適用于公司及項(xiàng)目部的變更工作流程輸入相應(yīng)負(fù)責(zé)人程輸出相應(yīng)審核人同意后流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)：建立公司有效、科學(xué)、持續(xù)改進(jìn)、追求卓越流程制作：王微審核：劉欣超批準(zhǔn)：趙向陽(yáng)12312-11單位工程技術(shù)負(fù)責(zé)人提出變更內(nèi)容，報(bào)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后交給建設(shè)單位或是設(shè)計(jì)單位建設(shè)單位或是設(shè)計(jì)單位同意后，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人辦理商洽手續(xù)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人提出變更內(nèi)容，報(bào)公司主任工程師審核。公司主任工程師審核通過(guò)后交給建設(shè)單位或是設(shè)計(jì)單位建設(shè)單位或是設(shè)計(jì)單位同意后,公洽手續(xù)書(shū)面材料容材料代用變更書(shū)面材料容材料代用變更材料代用變更內(nèi)容材料代用變更材料材料代用變更內(nèi)容材料代用變更材料流程名稱(chēng)：項(xiàng)目上重大變更流程圖項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人公司主任工程師建設(shè)單位(設(shè)計(jì)單位)S否否13E項(xiàng)目上重大變更工作流程概述適用范圍：本流程適用于公司及項(xiàng)目部重大變更工作重大變更工作流程輸入變更內(nèi)容流程輸出建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位同意后洽手續(xù)并組織實(shí)施流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)：建立公司有效、科學(xué)、持續(xù)改進(jìn)、追求卓越流程制作：王微審核：劉欣超批準(zhǔn)：趙向陽(yáng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人提出變更內(nèi)容項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人提出變更內(nèi)容,公司主任工程師審核。公司主任工程師審核通過(guò)后交給建設(shè)單位或是設(shè)計(jì)單位建設(shè)單位或是設(shè)計(jì)單位同意后,主任工程師辦理商洽手續(xù)書(shū)面材料通過(guò)審的變更變更內(nèi)容變更內(nèi)容變更材料123分包商評(píng)價(jià)分包商評(píng)價(jià)分包商使用、管理包商管理流程始項(xiàng)目經(jīng)理公司工程技術(shù)科集團(tuán)工程管理部集團(tuán)生產(chǎn)總裁公司收集分包商相關(guān)證實(shí)16發(fā)布集團(tuán)合格分包商名錄是提交備選分包商相關(guān)否2公司生產(chǎn)經(jīng)理、相關(guān)科室審查資料是否符合要求4編輯集團(tuán)合格分包商5集團(tuán)生產(chǎn)總裁審批3是選定合格分包商、確定報(bào)集團(tuán)工程管理部取消合格分包商名錄否7項(xiàng)目部編制用工計(jì)劃89集團(tuán)合格分包滿足用工需求在集團(tuán)合格分包商名錄中招標(biāo)選擇工程(勞務(wù))分包商13-1-1對(duì)項(xiàng)目分包商進(jìn)行過(guò)程13-2-1對(duì)項(xiàng)目分包商進(jìn)行過(guò)程監(jiān)13-3-1對(duì)公司分包商進(jìn)行過(guò)程監(jiān)是是否符合要求符合要求3改、是否13-4-11是是是否符合要求是333否否報(bào)集團(tuán)工程管理部包商的評(píng)價(jià)、管理范用工管理,防范用工風(fēng)險(xiǎn)審核:周冬雨批準(zhǔn)：趙向陽(yáng)重要輸出相關(guān)表單23456789－34用對(duì)符合要求的合格分包商進(jìn)行招標(biāo)簽訂分包合同對(duì)分包商進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督、考核將不合格分包商名單報(bào)分公司技術(shù)科符合要求的合格分包商質(zhì)量、進(jìn)