不合格品管理制度最終樣本

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)之處，請聯(lián)系改正或者刪除。不合格品控制程序起草人:復(fù)核人:批準(zhǔn)人:持有者:發(fā)放編號:中鐵十一局集團(tuán)第三工程有限公司蒲城制梁場 二○○九年二月目錄1、目的 12、適用范圍 13、職責(zé)范圍 13.1安質(zhì)部職責(zé) 13.2工程部職責(zé) 14工作程序 14.1檢驗(yàn)管理流程 14.2不合格品的識(shí)別 14.3不合格品的分類 24.4不合格品的評審 34.5不合格品的處理及驗(yàn)證 34.6對不合格原因的分析與糾正 45附表 55.1不合格品評審處理報(bào)告表 55.2物資降級/改變使用申請表 55.3讓步接收申請表 5不合格品控制程序1、目的確保梁場的工程項(xiàng)目在原材料、半成品、工程配套設(shè)備采購、搬運(yùn)和貯存過程中出現(xiàn)的不合格品和施工過程中、交付或使用后產(chǎn)生的不合格品得到識(shí)別和控制,防止其非預(yù)期使用或交付,確保工程質(zhì)量符合規(guī)定的要求。2、適用范圍適用于梁場在原材料、半成品、工程配套設(shè)備采購、搬運(yùn)和貯存過程中出現(xiàn)的不合格品和施工過程中、交付或使用后產(chǎn)生的不合格品。3、職責(zé)范圍3.1安質(zhì)部職責(zé)a)是本程序制定、修改的主管部門,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施;b)對嚴(yán)重不合格品及時(shí)上報(bào),并提出評審和處理意見,按照上級與建設(shè)單位以及工程屬地有關(guān)單位和質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的批復(fù),組織實(shí)施;c)負(fù)責(zé)組織梁場一般不合格品及以上不合格品的評審、處理,并對處理措施的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo);3.2工程部職責(zé)參與承建工程項(xiàng)目嚴(yán)重不合格品的評審、處理,對處理方案提供相應(yīng)的技術(shù)保證。負(fù)責(zé)對承建的工程項(xiàng)目在原材料、半成品、工程配套設(shè)備采購、搬運(yùn)和貯存過程中出現(xiàn)的不合格品的評審、處理情況進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督。4工作程序4.1檢驗(yàn)管理流程(見”檢驗(yàn)管理流程圖”)4.2不合格品的識(shí)別a)原材料、半成品和工程配套設(shè)備不合格品的識(shí)別。材料管理員、試驗(yàn)員、質(zhì)檢員和設(shè)備管理員對分別對進(jìn)場的原材料、半成品和工程配套設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收,凡按規(guī)定供方應(yīng)提供的產(chǎn)品出廠合格證、質(zhì)量證明書、產(chǎn)品準(zhǔn)用證而未提供;產(chǎn)品超過規(guī)定使用期限;產(chǎn)品質(zhì)量等級不符合采購合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);產(chǎn)品外觀質(zhì)量檢查不合格均識(shí)別為不合格品;檢驗(yàn)管理流程圖安全質(zhì)量環(huán)保部缺陷合格檢驗(yàn)資料歸檔試驗(yàn)室、安全質(zhì)量環(huán)保部原材料、構(gòu)配件不合格品使用合格品退貨監(jiān)理見證修補(bǔ)檢驗(yàn)缺陷修補(bǔ)合格b)施工過程中和交付使用后發(fā)生的不合格品的識(shí)別。在施工過程中或交付使用后,經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)和質(zhì)量評定,凡未按照相關(guān)的施工規(guī)范要求施工,設(shè)計(jì)或變更設(shè)計(jì)錯(cuò)誤,導(dǎo)致工程質(zhì)量不符合相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求的工序、分項(xiàng)、分部和單位工程均識(shí)別為不合格品。4.3不合格品的分類4.3.1a)施工過程中產(chǎn)生的或交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品;b)由于設(shè)計(jì)和變更設(shè)計(jì)錯(cuò)誤產(chǎn)生的不合格品;c)原材料、半成品和工程配套設(shè)備在采購、搬運(yùn)、貯存過程中產(chǎn)生的不合格品。4.3a)嚴(yán)重不合格品:嚴(yán)重影響最終產(chǎn)品性能,批量較大,損失5萬元(含5萬元)以上,或顧客強(qiáng)烈反映有嚴(yán)重質(zhì)量問題的不合格品。b)一般不合格品:對最終產(chǎn)品性能影響不大,且批量不大,損失在5萬元以下,或顧客反映有質(zhì)量問題的不合格品。4.4不合格品的評審a)對一般不合格品的評審,由制梁場工程部、安質(zhì)部組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查評審,制定出處理方案,由工程部填寫《不合格品評審處理報(bào)告表》上報(bào)總工程師批準(zhǔn)。b)對嚴(yán)重不合格品的評審,由技術(shù)主管組織事故發(fā)生單位負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查評審,制定出處理方案,由工程部填寫《不合格品評審處理報(bào)告表》報(bào)總工程師審核,上級有關(guān)部門審批。c)由于設(shè)計(jì)和變更設(shè)計(jì)錯(cuò)誤產(chǎn)生的不合格品的評審,由制梁場技術(shù)主管調(diào)查分析、評審,制定出處理方案,由工程部填寫《不合格品評審處理報(bào)告表》報(bào)總工程師審批。d)對原材料、半成品和工程配套設(shè)備在采購、搬運(yùn)、貯存過程中產(chǎn)生的不合格品的評審,由制梁場物資設(shè)備部門組織有關(guān)人員進(jìn)行。4.5不合格品的處理及驗(yàn)證4.5.1采購原材料不合格品的處理a)拒收或退貨:采購合同或供應(yīng)協(xié)議中的有關(guān)條款,由梁場主管部門與供應(yīng)商協(xié)商處理;b)降級使用或改做她用:由相關(guān)部門填寫《物資降級/改變使用申請表》,經(jīng)梁場總工程師批準(zhǔn),必要時(shí)經(jīng)顧客同意。4.5.2施工過程中不合格品的處理:a)返工:對不合格品采取返工措施,使其滿足規(guī)定要求。b)報(bào)廢:報(bào)廢半成品(如砼預(yù)制件)必須經(jīng)場長批準(zhǔn),并報(bào)公司相關(guān)部門。4.5.3竣工不合格品的處理:a)返修:經(jīng)顧客同意后,對不合格品采取返修措施,雖達(dá)不到規(guī)定要求,但能滿足預(yù)期使用要求。b)讓步接收:不合格品經(jīng)過評審,需讓步接收時(shí),由相關(guān)部門填寫《讓步接收申請表》,經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后向顧客提出讓步接收申請,經(jīng)對方同意后方可讓步接收處理,并做好記錄。4.5.4不合格產(chǎn)品的記錄、評審、處理、驗(yàn)證均填寫《不合格品評審處理報(bào)告》。4.5.2對一般不合格品的處理,由制梁場按照批準(zhǔn)的處理方案組織實(shí)施,處理結(jié)束后應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)評定,處理效果由梁場安質(zhì)、物資、試驗(yàn)等相關(guān)部門4.5.3對嚴(yán)重不合格品的處理,由制梁場按照批準(zhǔn)的處理方案組織實(shí)施,處理結(jié)束后應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)評定,處理效果由梁場安質(zhì)部負(fù)責(zé)驗(yàn)證。處理效果滿足要求后,由制梁場總工程師4.5.4對設(shè)計(jì)和變更設(shè)計(jì)錯(cuò)誤產(chǎn)生的不合格品的處理,由制梁場按照經(jīng)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、業(yè)主單位批準(zhǔn)、制梁場認(rèn)可的處理方案組織實(shí)施,處理結(jié)束后應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)評定,處理效果由設(shè)計(jì)、監(jiān)理、業(yè)主單位及梁場安質(zhì)部共同負(fù)責(zé)驗(yàn)證。構(gòu)成質(zhì)量事故的,處理效果滿足要求后,由制梁場技術(shù)主管寫出事故報(bào)告,經(jīng)梁場4.5.5對原材料、半成品和工程配套設(shè)備在采購、搬運(yùn)、貯存過程中產(chǎn)生的不合格品的處理,制梁場4.6對不合格原因的分析與糾正在對不合格品的處理效果進(jìn)行驗(yàn)證后,應(yīng)保存處理和驗(yàn)證記錄。必要時(shí),對不合格原因進(jìn)行分析,制定糾正措施,以防止類似不合格品的再次發(fā)生。若發(fā)現(xiàn)處理效果未達(dá)到控制要求,重新按本程序進(jìn)行評審、處理。5附表5.1不合格品評審處理報(bào)告表5.2物資降級/改變使用申請表5.3讓步接收申請表不合格品評審處理報(bào)告表編號:名程類別發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)日期判定依據(jù)類別不合格品事實(shí)描述質(zhì)檢員:年月日標(biāo)識(shí)和隔離情況:責(zé)任單位負(fù)責(zé)人:年月日處理建議:簽字:年月日評審情況及處理辦法:記錄人:年月日主管領(lǐng)導(dǎo)審批:簽字:年月日處理執(zhí)行情況:責(zé)任人:年月日驗(yàn)證情況:驗(yàn)證人:年月日物資降級/改變使用申請表編號:申請單位日期申請內(nèi)容理由:申請單位負(fù)責(zé)人:年月日審批意見:負(fù)責(zé)人:年月日顧客意見代表:年月日

讓步接收申請表單位:編號:申請單位日期申請內(nèi)容申請理由(可附有關(guān)證明材料):申請單位負(fù)責(zé)人:年月日監(jiān)理或設(shè)計(jì)單位意見:監(jiān)理或設(shè)計(jì)單位:年月日業(yè)主意見:代表:年月日負(fù)責(zé)人:填表人:不合格品評審處理報(bào)告表編號:名程PC32ZB0004預(yù)制梁類別半成品發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)蒲城制梁場日期-判定依據(jù)預(yù)制后張法預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支T梁企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不合格品管理制度類別嚴(yán)重不合格不合格品事實(shí)描述混凝土澆筑因線路故障,間隔時(shí)間長達(dá)三個(gè)小時(shí)質(zhì)檢員:年月日標(biāo)識(shí)和隔離情況:已隔離并做好標(biāo)識(shí)責(zé)任單位負(fù)責(zé)人:年月日處理建議:報(bào)廢處理簽字:年月日評審情況及處理辦法:同意報(bào)廢處理意見記錄人:年月日主管領(lǐng)導(dǎo)審批:簽字:年月日處理執(zhí)行情況:已做好標(biāo)識(shí),報(bào)廢處理責(zé)任人:年月日驗(yàn)證情況:處理完成驗(yàn)證人:年月日不合格品評審處理報(bào)告表編號:名程PC24ZB0019后張預(yù)制簡支T梁類別通橋()2201發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)蒲城梁廠日期-判定依據(jù)預(yù)制后張法預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支T梁企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不合格品管理制度類別一般不合格不合格品事實(shí)描述側(cè)面兩處掉角質(zhì)檢員:年月日標(biāo)識(shí)和隔離情況:已做好標(biāo)識(shí)責(zé)任單位負(fù)責(zé)人:年月日處理建議:立即對梁體進(jìn)行修補(bǔ)簽字:年月日評審情況及處理辦法:按照混凝土修補(bǔ)技術(shù)交底,用樹脂混凝土低流動(dòng)配方(以便分層搗實(shí),防止流坍)進(jìn)行修補(bǔ),最后用樹脂漿找面抹平(在與原混凝土的接觸表面上涂刷樹脂后也應(yīng)鋪一層樹脂砂漿)。記錄人:年月日主管領(lǐng)導(dǎo)審批:簽字:年月日處理執(zhí)行情況:責(zé)任人:年月日驗(yàn)證情況:驗(yàn)證人:年月日不合格品評審處理報(bào)告表編號:名程PC24ZB0007后張法預(yù)制簡支T梁類別通橋()2201發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)蒲城制梁場日期-判定依據(jù)1、預(yù)制后張法預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支T梁內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)2、不合格品管理制度類別一般不合格不合格品事實(shí)描述鋼筋骨架成型后,未做好防雨措施,導(dǎo)致雨后鋼筋銹蝕嚴(yán)重質(zhì)檢員:年月日標(biāo)識(shí)和隔離情況:已做好標(biāo)識(shí)責(zé)任單位負(fù)責(zé)人:年月日處理建議:立即進(jìn)行除銹工作,完成后重新報(bào)檢簽字:年月日評審情況及處理辦法:人工用鋼絲刷進(jìn)行除銹記錄人:年月日主管領(lǐng)導(dǎo)審批:簽字:年月日處理執(zhí)行情況:除銹完成責(zé)任人:年月日驗(yàn)證情況:已完成驗(yàn)證人:年月日不合格品評審處理報(bào)告表編號:名程PC24ZB0014后張預(yù)制簡支T梁類別通橋()2201發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)蒲城制梁場日期-判定依據(jù)1、預(yù)制后張法預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支T梁內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)2、不合格品管理制度類別一般不合格不合格品事實(shí)描述梁體側(cè)面出現(xiàn)蜂窩、麻面質(zhì)檢員:年月日標(biāo)識(shí)和隔離情況: