變更管理制度、變更管理記錄、風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)

宜興市邁克化工有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化編號(hào)：MKHG/AQ—3.6標(biāo)題變更管理制度、變更管理記錄、風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)變更管理制度1總則1.1為了規(guī)范變更管理，消除或減少由于變更引起的潛在事故隱患，特建立本制度。1.2變更管理是指對(duì)人員、管理、規(guī)程、工藝、技術(shù)、設(shè)施（含建構(gòu)筑物）等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制，以避免或減輕對(duì)安全生產(chǎn)的影響。2變更管理的要求2.1變更申請(qǐng)單位應(yīng)詳細(xì)闡明需要變更原因、依據(jù)和內(nèi)容，并按規(guī)定實(shí)施變更的程序。2.2對(duì)由于變更可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)按《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制程序》進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，制定控制措施。2.3將變更的內(nèi)容，及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)人員，對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。2.4對(duì)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施過程中的變更，應(yīng)將變更結(jié)果作為《過程改進(jìn)（項(xiàng)目）工作表》的附件。3變更的類型及主管部門變更類型分為工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施的變更、管理變更及其它變更，其主要內(nèi)容及主管部門見下表：序號(hào)變更類型主管部門備注1工藝、技術(shù)變更，主要包括：①新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更生產(chǎn)設(shè)備科新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目成立了專門項(xiàng)目辦的，由項(xiàng)目辦主管②原料介質(zhì)變更③工藝流程及操作條件的重大變更⑤操作規(guī)程的變更⑥工藝參數(shù)的變更⑦公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更等2設(shè)備設(shè)施的變更，主要包括：①設(shè)備設(shè)施的更新改造生產(chǎn)設(shè)備科②安全設(shè)施的變更安全附件的變更安全健康防護(hù)設(shè)施的變更安全科消防設(shè)施的變更保衛(wèi)科(消防隊(duì))電氣方面的安全保護(hù)裝置生產(chǎn)設(shè)備科監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施的變更保衛(wèi)科并將運(yùn)行情況和控制記錄報(bào)告主管職能部門，由主管職能部門組織有關(guān)部門和人員對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收，確保變更達(dá)到計(jì)劃要求。⑵變更主管職能部門應(yīng)及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。⑶變更申請(qǐng)、實(shí)施、主管職能部門均應(yīng)妥善保存相關(guān)記錄。5.3.2車間級(jí)變更的驗(yàn)收⑴變更實(shí)施結(jié)束后，進(jìn)入試運(yùn)行階段，試運(yùn)行時(shí)間一般為24小時(shí)，特殊情況試運(yùn)行時(shí)間延長(zhǎng)至72小時(shí)，試運(yùn)行期間按特殊時(shí)段進(jìn)行安全管理，實(shí)施單位應(yīng)作好運(yùn)行監(jiān)控和工藝參數(shù)的調(diào)整，由二級(jí)單位行政第一責(zé)任人組織有關(guān)人員對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收，確保變更達(dá)到計(jì)劃要求。⑵單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。⑶單位應(yīng)妥善保存變更申請(qǐng)、實(shí)施、驗(yàn)收的相關(guān)記錄，并報(bào)有關(guān)主管職能部門備案。6附則6.1公司規(guī)章制度的變更以及對(duì)管理機(jī)構(gòu)、管理職責(zé)的變更，以公司文件形式進(jìn)行。6.2公司對(duì)中層干部及以上人員的變更，以公司文件形式進(jìn)行。6.3對(duì)工作變動(dòng)時(shí)段的管理，按企業(yè)管理文件《工作變動(dòng)時(shí)段安全監(jiān)護(hù)制度》進(jìn)行。6.4本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。6.5本制度由安委會(huì)負(fù)責(zé)解釋。二0一二年八月一日變更申請(qǐng)表變更名稱申請(qǐng)人所在部門申請(qǐng)人姓名職務(wù)日期變更說明及其技術(shù)依據(jù)：變更風(fēng)險(xiǎn)分析情況：變更風(fēng)險(xiǎn)控制措施：申請(qǐng)單位領(lǐng)導(dǎo)意見審批部門意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見變更風(fēng)險(xiǎn)分析記錄及變更風(fēng)險(xiǎn)控制措施變更名稱變更所在部門變更情況及風(fēng)險(xiǎn)分析：風(fēng)險(xiǎn)分析負(fù)責(zé)人簽字變更風(fēng)險(xiǎn)控制措施：變更實(shí)施負(fù)責(zé)人簽字分管領(lǐng)導(dǎo)意見變更驗(yàn)收表驗(yàn)收變更的項(xiàng)目變更所在部門組織驗(yàn)收部門日期驗(yàn)收組成人員姓名所屬部門職務(wù)驗(yàn)收意見：（附驗(yàn)收?qǐng)?bào)告）驗(yàn)收負(fù)責(zé)人簽